Regnskap august Budsjett 2018

Transkript

1 Nr Beløp i hele tusen VEDLEGG 4 Prosjektnr Prosjekt Ansvarlig enhet Status (2010) Oppgradering Public 360 Dokumentsenteret Årlig rullering ,0 % Som planlagt Ganske sikker Public 360, tilrettelegging for SvarUT Dokumentsenteret ,3 % Etter plan Usikker Frittstående arkivkjerne på sikker sone Dokumentsenteret ,3 % Som planlagt Ganske sikker Lisenser IT IT ,0 % Som planlagt Usikker Nytt intranett HR ,0 % Etter plan Ganske sikker INVESTERINGER IKT IT Årlig rullering ,0 % Som planlagt Ganske sikker IT Skype for business IT ,0 % Etter plan Ganske sikker Investering, ID håndtering, IT ,5 % Som planlagt Ganske sikker Nettverksutstyr i nytt rådhus IT ,0 % Som planlagt Usikker Det slippes en ny stor oppgradring av Public 360 til høsten. I utgangspunktet er det ønskelig stå over denne grunnet kort tid til ny kommune og nye system. Denne oppgraderingen er mer omfattende enn tidligere og mer kostbar, og det er derfor usikkert hva den innebærer. Det kan være den fører med seg at det må gjøres noen oppgraderinger for at Public skal følge samme retning for alle. Ikke behov for alle midler. Prosjekt lagt på is i påvente av nytt folkeregister (ev. kommunesammenslåing). Prosjektet stoppet opp grunnet restriktiv tilgang til dagens folkeregister. Ville ikke fått noe igjen av løsningen slik den ville blitt. Når nytt folkeregister slippes i bør det tas en ny evaluering, men antageligvis bør uansett prosjektet ses i sammenheng med kommunesammenslåing og "ny" 360. Behov for noen midler da noen utbedringer blir utført. Anskaffet. Fullelektronifisering av Barnevern er inne i sluttfasen. Deretter er det bestilt jobber for Documaster arkiv som innsynsløsning for WinMed 2 og Doculive. Vet ikke omfang før på slutten av året. Utrullig av Office 365, Pulsen i skyen, og Gat. Prosjektet nytt intranett er startet. Nytt intranett skal ut i skyen, være basert på Office 365 og hyllevare fra Microsoft. Dette vil medføre nytt utseende og nye måter å bruke intranett på. Prosjektet er i gang med gjennomføring av arbeidsmøter med Sopra Steria. Det vil kunne bli noe forsinkelser grunnet påvente av nye funksjonaliteter fra Microsoft. Forventet ferdigstilt høsten. Kr 1 million er brukt til serverutstyr i Green Mountain. Oppgradering av Skype for business må skje i. Flytting av linjen til Skype som skal over til Green Mountain før innflytting til nytt rådhus. Prosjektet pågår og fase 1 implementert. Gjenstående faser implemtenteres forhåpentligvis i løpet av året, men enda usikkert. Prosjektleder og arkitekt ønsker at aksesspunkter for oppkobling til trådløst nettverk skal legges over himling. Dette krever andre typer samt en del flere aksesspunkter enn opprinnelig estimert i budsjett for nettverk nytt rådhus. Ikke startet enda og vil bli fullført 1. kvartal PC mm til kontorpulter ved innflytting til IT ,2 % Som planlagt Ganske sikker 400 Utrulling pågår, vil bli fullført i 1. kvartal. Fare nytt rådhus for at kostnadene blir kr over budsjett TEIS, en integrasjonsplattform Dokumentsenteret ,5 % Etter plan Sikker 139 Teis anskaffet og satt opp. Opplæring av 61 Dokumentsenteret/IT. To integrasjoner (powel rørleggermelding og EU Supply) er bestilt Public 360 integrasjoner Dokumentsenteret ,0 % Etter plan Ganske sikker Svarinn, Esignering og Eworker ble anskaffet i Svarinn er satt opp, men det skal gjøres noen 250 tilpasninger på modulen. Eworker jobbes det med, ikke fått den i drift ennå. Må ha en mindre oppgradering av Public 360 før arbeidet med Esignering fortsetter Public 360 SvarInn Dokumentsenteret ,2 % Som planlagt Ganske sikker SvarInn i implementeringsfase satt opp mot 360, og aktivert. Venter på avklaringer i forhold til det 50 som skal inn i systemer på sikker sone. Må gjøres en jobb for å koble opp det som skal via SvarInn, men utenom Public Flyttekostnader IT inkl. møblering nye IT 900 0,0 % Som planlagt Ganske sikker 900 lokasjoner Pågår, flyttedato er 7.oktober Nettverk i nye lokaler for IT IT 35 3,5 % Som planlagt Ganske sikker Pågår, flyttedato er 7.oktober

2 (2010) Varslingsanlegg Skole ,0 % Etter plan Ganske sikker Nytt rådhus områderegulering Skeiane og Haakon VII gt Kommune ,0 % Etter plan Usikker Prosjektet pågår. SEKF har engasjert konsulentfirma. 2 pilotskoler er plukket ut for installering av varslingsanlegg. Noen andre skoler får oppgradering av eksisterende. Anbud på anlegg går ut i løpet av september/oktober Arbeid med teknisk plan og regulering for infrastruktur er i arbeid og fremmes til Bystyret. Felles utgifter gjøres opp mot oppgjør av salgsinntekt i Riska uskole rehab/ombygg Eiendom Byggeregnskap ,6 % Etter plan Sikker Prosjektet er avsluttet Sørbø skole utvidelse Eiendom Byggeregnskap ,0 % Som planlagt Ganske sikker 431 Prosjektet pågår. Avsluttes forhåpentligvis i Digital satsing 1 til 1 digital enhet for alle Skole/IT ,4 % Som planlagt Sikker Det er utarbeidet framdriftsplan for utrulling av elever Chromebook til alle elever Utbygging av nettverk og brannmur IT #DIV/0! Som planlagt Prosjektet ikke helt ferdigstilt, men i god prosess. Omtrent alle skoler har fått utvidet sin kapasitet. Vil bli finansiert av fond når totale kostnader på drift og investering er kjent Digital satsing Trådløs infrastruktur Skole/IT ,2 % Som planlagt Sikker 1 1 Oppgradering av trådløs infrastruktur på skolene pågår Parkering av rullestoler Trones skole Skole 423 0,0 % Som planlagt Ganske sikker 423 Prosjekt pågår Garderober til elevene Trones skole Skole 128 0,0 % Som planlagt Ganske sikker 128 Prosjekt pågår Lysavskjerming Smeaheia Skole 150 0,0 % Som planlagt Ganske sikker 150 Prosjekt pågår Sørbø Ny barnehage med 6 avdelinger, budsjett Eiendom Byggeregnskap ,0 % Som planlagt Ganske sikker 150 Prosjektet pågår. Avsluttes forhåpentligvis i Forbedre trådløst nett Barn&unge/IT ,0 % Etter plan Ganske sikker Kartlegging av behov vil skje høst og vinter Laboratorieutstyr, budsjett Levekår ,8 % Som planlagt Sikker Anskaffelse av laboratorieutstyr Legevaktsbil Levekår ,9 % Som planlagt Sikker 270 Hjertestarter til legevaktsbilen anskaffet Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk Kultur Årlig rullering ,0 % Som planlagt Sikker 300 utstyr Midler overføres til Sandnes kunst og kulturhus Skatepark Bogafjell Fritid ,0 % Som planlagt Sikker 215 Bogafjell Skatepark har fått godkjent søknadsbeløp på kr , men ikke innstilt enda. Ligger som pri 4 så kan gå 4 år før tilskuddet kommer Sandnes bibliotek meråpent bibliotek Biblioteket ,9 % Som planlagt Usikker 550 Prosjektet går som planalgt. Utføres av SEKF Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket Biblioteket ,0 % Som planlagt Sikker Prosjektet er avsluttet Avsetning til utsmykking Kultur Årlig rullering ,5 % Som planlagt Sikker Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter. Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder Salg av restareal i utbygde områder ,0 % Etter plan Usikker Sandnes tomteselskap KF melder om 17 registrerte saker og inngåtte avtaler utgjør vel kr Et teigsalg kan være få m2 og et lavt beløp, men rydder opp i grenseområder. Oppnås salgsavtaler i noen av sakene som er i sentrum kan budsjettmål nås i løpet av perioden. Det er dialog om mulige arealer i sentrumsområdet Kartgrunnlag Geodata ,0 % Som planlagt Sikker 326 Milder brukes på årlig kartleggingsprosjekt og investeringer i forbindelse med kartgrunnlaget Digitalisering av eldre reguleringsplaner Geodata ,0 % Som planlagt Sikker Vektoriseringsarbeidet med å digitalisere analoge planer er svært viktig for digitaliseringsarbeidet i 260 kommunen. Hele restbeløpet på kr brukes på ekstraressurser i forbindelse med eget arbeid i. Arbeidet fortsetter i hele Digitalisering av byggesaksarkivet Byggesak ,7 % Som planlagt Sikker MASKINPARK, BILER Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne Teknisk ,4 % Som planlagt Sikker driftsstasjon Demning Frøylandsvatnet Teknisk ,1 % Som planlagt Usikker som planlagt for eiendomsarkivene. Arkivene innenfor kultur og byutvikling fullført innen De deler av eiendomsarkivet (VAR tegninger) er startet og er planlagt ferdig innen De ferdige arkivene er gjort tilgjengelig for innbyggerne. Holder på med eiendomsarkiv, plan og landbruk. Gjenstående er idrett, park, utbyggingsavtaler og prosjektarkiv. Anskaffelse av utstyr og maskiner, går som planagt. Kun mindre avslutningsarbeider gjenstår. Prosjektet igangsatt og utføres etter plan, men det er knyttet usikkerhet til totale kostnader.

3 (2010) Utskiftning av utrangerte gatelys Teknisk ,3 % Som planlagt Ganske sikker Pågående prosjekt med utskiftning av gatelys GATELYS Teknisk ,3 % Som planlagt Ganske sikker 1 1 Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som Parkveien og Oalsgata, fremskyndet grunnet samkjøring med øvrige aktører av kostadsbesparende årsaker. Merforbruk dekkes inn i Melsheia, lysanlegg Teknisk ,0 % Etter plan Ganske sikker 1 1 Pågående prosjekt med forsinkede utgifter, 1 igansettes 2. halvår og fullføres i. Kr 1,5 millioner overføres til for fullføring av tiltak Lysplan Teknisk ,0 % Som planlagt Ganske sikker 179 Arbeid pågår og ventes fullført i løpet av BYUTVIKLINGSPROSJEKTER Teknisk ,0 % Etter plan Usikker Løpende hovedprosjekt til byutviklingstiltak i torg/uterom. Oppgradering av dekke på M. Kartevoldsplass som er ferdigstilt. Knyttet til oppgradering av Langgata gjenstår blant annet Gamlatorget. Kr 1 million er tiltak i henhold til rekkefølgtiltak KDP sentrum. Revidert KDPS fremmes i oktober og prioriteringsgrunnlag fremover Ruten teknisk plan og offentlig byrom Kommune ,6 % Som planlagt Ganske sikker Prosjektering av første byggetrinn pågår med planlagt oppstart ved årsskifte Innovasjonsløsninger Teknisk 300 0,0 % Som planlagt Sikker 300 Prosjektet går som planalgt Trafikksikkerhetstiltak Teknisk ,5 % Etter plan Usikker Daleveien er ferdigstilt. Trapp i Grevlingveien pågår Klokkerveien og Lifjellveien regulering er satt på vent til Grevlingveien er ferdig Universell utforming på eksisternede Teknisk ,2 % Etter plan Ganske sikker Omdefinert prosjekt i påvente av sentrumsplanen. veinett og trafikkarealer 549 Benyttes til å forbedre overganger mellom fortau og vei ved gangfelt Trafikksikkerhet Strakstiltak. Teknisk ,4 % Som planlagt Sikker Prosjekt med skilting og merking pågår Trafikksikring Aksjon skolevei fra 2015 Teknisk ,5 % Som planlagt Sikker Ventes inn tilskudd på intensivbelysning Trones, 752 Maudland og Hommersåk skole, og Vølstadveien og Øvreveien Intensivbelysning Trones skole Teknisk ,4 % Som planlagt Sikker Pågår. avhengig av Lyse som utfører Intensivbelysning Maudland skole og Teknisk ,2 % Som planlagt Sikker Pågår. avhengig av Lyse som utfører Hommersåk skole Intensivbelysning Soma og Stangeland Teknisk ,2 % Som planlagt Sikker Pågår. avhengig av Lyse som utfører skole, Porsholen og Smeaheia skole Intensivbelysning Austrått bydel Teknisk ,1 % Som planlagt Sikker Pågår. avhengig av Lyse som utfører Intensivbelysning Hana bydel Teknisk ,2 % Som planlagt Sikker Pågår. avhengig av Lyse som utfører Folkehelse, sykkelveinett Teknisk 321 0,0 % Som planlagt Sikker Midler overført til Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole Teknisk 0,0 % Som planlagt Sikker I forbindelse med bygging av Østerhus Arena Solaveien anbefales det intensivbelysning på gangfelt ved Stangeland skole g Smeaheia barnehage SENTRUMSTILTAK GENERELT Teknisk/Kommune ,0 % Etter plan Ganske sikker 7 7 Det pågår avsluttende utbyggings avtaleforhandlinger for en rekke utbyggingsområder jf. revidert GASS. Kr 7,5 mill på underprosjektet søkes derfor overført til. Setningssaker Havneparken er uavklart pr dags dato med hensyn til omfang av tiltak Vei Sikring kommunale broer Teknisk ,4 % Som planlagt Ganske sikker Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) Teknisk/Kommune ,0 % Etter plan Ganske sikker Trafikksikring, samarbeidsprosjekt Teknisk ,0 % Etter plan Usikker Reguleringsplan Figgenveien Teknisk ,6 % Som planlagt Sikker Offentlige arealer (alle formål) Kommune ,1 % Som planlagt Sikker Oppstart høst etter årlig inspeksjon av bruer og kaier. 12 broer med relativt små tiltak skal utføres Prosjektering. Felles rekkefølgetiltak KDPS gjennomføres feltvis, arbeidsgruppe prioriterer i henhold til fremdrift utbyggingsavtaler. En rekke prosjekter hvor status ikke er helt klarlagt. Roald Amundsensgate pågår. Reguleringsplan for Figgenveien. Meldt opp prosjektering Tre avtaler om kjøp av grunn/makebytte A/S1 vedtatt av bystyret og oppgjørsdatoer er i august og september. Flere pågående forhandlinger med oppgjør i Tiltak av støyplan Teknisk ,0 % Som planlagt Usikker 294 Prosjektet omhandler små støytiltak Ladepunkter ELsykkel Teknisk ,0 % Som planlagt Ganske sikker Kr 000 overført fra Tilnærmet ferdig, lansert Gjenstår noen ladepunkter, og strøm i Eidsvoldsgata. Avtale med BaneNOR for Ganddal og Skeiane stasjon pågår Hjem,jobb,hjem elbysykkel fase 2 Teknisk 0,0 % Etter plan Sikker Arbeidet kommer ikke i gang i. Midler flyttes til i økonomiplan Støyskjerming boliger Sørbøgeilen Teknisk ,0 % Som planlagt Ganske sikker Går som planlagt. Innleveringsfrist på tilbud september.

4 (2010) Kulvert Maudlandsveien Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker Prosjekt avsluttet. Opp i UTS i løpet av høsten Robotgressklippere Teknisk 600 0,0 % Som planlagt Sikker 600 Robotgressklipperne er anskaffet. Venter på faktura Område ifm. Smeaheautbygging, bud Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker Skaarlia Teknisk ,3 % Som planlagt Sikker Folkehelse Friluftlivets år 2015 Teknisk ,3 % Som planlagt Sikker Oppgradering vei ,6 % Som planlagt Sikker Ikke behov for avsetning til fond som tidligere beskrevet. Prosjektering startet. Ikke behov for avsetning til fond som tidligere beskrevet. Utbedring av en del av stien opp mot Dalsnuten med midler tilgjengelig. Asfaltering pågår. Faktura kommer i løpet i høsten IDRETTSPLASSER OG LØKKER, Teknisk 453 0,0 % Som planlagt Sikker 396 Pott til rehabilitering av lys og dekker med drenering 849 GENERELT og vanningsanlegg Ekstraordinær rehabilitering utendørs Teknisk ,9 % Som planlagt Ganske sikker Arbeides med rehabilitering av lysanlegg på 201 idrettsanlegg Sandnes stadion Merking av friidrettsbanen Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker 268 Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt Vegetasjonsrydding og beplantning Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker 420 Brukes til vegetasjonsrydding på idrettsanlegg. idrettsanlegg Oppgradering av stadion til NM og UM Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker 38 Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til friidrett hovedprosjekt Utstyr til kunstgressbaner Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker 90 Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt Kunstgressbaner, grunnerverv Teknisk ,0 % Etter plan Ganske sikker Regulering av Høle skole Grunn til rulleskianlegg Melsheia Teknisk #DIV/0! Etter plan Ganske sikker 50 Behov for kr til oppmåling, overskjøting og 50 tinglysning Internettløsning idrettsog svømmehaller Teknisk ,3 % Som planlagt Sikker 194 Prosjektet tilnærmet ferdigstilt Skifte av kunstgress ,8 % Som planlagt Sikker PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT Teknisk 306 0,0 % Som planlagt Sikker BARNETRÅKK Teknisk ,2 % Etter plan Ganske sikker Hundeluftingsområde i Varatunparken Teknisk ,2 % Som planlagt Sikker Figgjo, bydelspark Teknisk ,0 % Etter plan Usikker Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering Teknisk ,0 % Som planlagt Sikker Bystrand Luravika, fase 2 Teknisk ,2 % Som planlagt Ganske sikker Off. toalett Bråstein turområde/badeplass Teknisk 950 0,0 % Som planlagt Sikker Skifte av kunstgress i Sandnes idrettspark, gjennomført sommeren. Venter faktura. Oppgradering av parker og grøntanlegg Grunnet at prosjektleder har sluttet er prosjektet lagt i bero inntil videre. Kan bli utsatt til, men usikkert. Prosjektet pågår. Usikkert om det blir brukt grunnet grunnundersøkelser/forurensede masser. Det som gjenstår i denne fasen er badebrygge, skilting, sjømerke badeplass i sjø to steder og vurdering av eksisterende badebrygge. Kfr. vedtak i henhold til sommerfullmakt om sluttføring av opparbeidelse av badestrand med sand og skifte av veltesikker brygge. Ferdistillelse badesesong. Prosjektet vil gjennomføres i løpet av FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT Teknisk ,7 % Som planlagt Sikker Flere pågående prosjekter; rehabiliering av turveier, 182 gjerding, skilting osv Ny molok ved SIhytta i Melsheia Teknisk 100 0,0 % Som planlagt Ganske sikker 100 Planen er å få gjort dette i løpet av året Rehabiliering og oppgradering av gapahuker Teknisk 650 0,0 % Som planlagt Ganske sikker 650 Blir påbegynt i år på Gramstad, men blir trolig ikke ferdigstilt i år. Må gjøres en del forarbeid(fjerning av gamle gapahuker, hugging) før gapahukene kan settes opp Tilbakeføring av naturlig vegetasjon Teknisk ,2 % Som planlagt Sikker 125 Prosjekt pågår med midlene tilgjengelig Skilting etter ny nasjonal standard Dale Teknisk ,1 % Som planlagt Ganske sikker Turforslag i friluftskartet ferdig merket. Brukes ved 550 løpende behov Folkehelse tilrettelegging for økt Teknisk ,6 % Som planlagt Ganske sikker Sykkelprosjekt med oppstart høst i tråd med sykkelbruk sykkelplan. Antagelig må noe midler overføres til Folkehelse, oppgradering og Teknisk ,8 % Etter plan Ganske sikker Prosjektet vil gjennomføres i. Turveinettet i sammenkobling av turvegnettet i Sandved bydel er tredje og siste fase og kommunen gjennomføres nå. Etter dette skal turveinettet rundt Stokkalandsvannet opprustes Frøylandsvatnet, utredning og tiltak Teknisk 200 0,0 % Som planlagt Ganske sikker Ønsket turtrase kartlagt og grøntstruktur lagt inn i 200 kommuneplanen. Samtaler med grunneiere påbegynt Ras Sandvedpaken, akutt tiltak Teknisk ,9 % Som planlagt Ganske sikker Aktuttiltak utført. Planlegging av permanent rassikring startes høsten LEKEPLASSER, GENERELT Teknisk ,2 % Som planlagt Ganske sikker Gåshaugen og Sandvedparken hovedlekeplass ferdig oppgradert. Vibeveien hovedlekeplass står for tur GRAVLUNDER GENERELT Teknisk ,8 % Som planlagt Sikker Masseutskiftning og drenering av gravfelt på Høyland kirkegård Navnet minnelund, arealeff Teknisk ,6 % Som planlagt Sikker Prosjektet er i avslutningsfasen Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund Teknisk ,0 % Etter plan Usikker Midler videreføres til. Prosjektet vil ikke igangsettes i.

5 (2010) Omregulering Sandnes nye Teknisk 0,0 % Etter plan Ganske sikker Kjøp av areal parkering Sviland gravkapell Teknisk 330 0,0 % Som planlagt Sikker SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN Teknisk ,3 % Som planlagt Ganske sikker Oppfølging av tiltaksplan for Storåna Teknisk ,9 % Som planlagt Sikker parkdraget Oppgradering Elveosen lekeplass Teknisk 650 0,0 % Som planlagt Sikker Toalett Breivik Teknisk 436 #DIV/0! Som planlagt Sikker Optimalisering av vannforsyning Hommersåk VAR ,0 % Etter plan Ganske sikker Omlegging kulvert Stangelandsåna VAR ,5 % Som planlagt Ganske sikker Sanering VAledninger Berghagen/Vesleveien VAR #DIV/0! Etter plan Ganske sikker Klimatilpasning, OFU VAR ,0 % Etter plan Sikker Roald Amundsensgate trafikksikkerhet Teknisk ,6 % Etter plan Ganske sikker Hageveien sanering VAledninger VAR ,3 % Som planlagt Sikker Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. VAR #DIV/0! Som planlagt Sikker Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 VAR ,0 % Som planlagt Sikker Klimatilpasning VAR ,7 % Som planlagt Ganske sikker Enøktiltak tekniske installasjoner VAR ,4 % Som planlagt Ganske sikker Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord VAR ,9 % Som planlagt Ganske sikker Omlegging av VAledninger i forbindelse VAR ,6 % Som planlagt Ganske sikker med etablering av fjernvarme Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen VAR ,4 % Som planlagt Ganske sikker VAR ,0 % Som planlagt Sikker Hovebakken Sanering og omlegging VA VAR ,2 % Som planlagt Ganske sikker Omlegging vannledning Foss Eikeland VAR ,0 % Som planlagt Ganske sikker Vatneleiren Teknisk ,0 % Etter plan Ganske sikker Hoveveien Teknisk ,2 % Som planlagt Ganske sikker Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. VAR ,5 % Etter plan Gen. Tiltak ihht hovedplan vann VAR ,9 % Som planlagt Ganske sikker Optimalisering av vannforsyning Asheimveien VAR ,0 % Som planlagt Ganske sikker Oppgradering høydebasseng Hana VAR ,4 % Som planlagt Ganske sikker Avventer ferdigstillelse av planer før godkjenning. Gjennomføring må trolig forskyves til da fremdrift ikke er avklart enda. KF tomteselskapet har inngått avtale med grunneier. Opparbeidelse skjer i regi av Teknisk. Oppgjør for grunnervervet i. Oppstart av opparbeidelse av urnefelt EE på Soma gravlund 200 Pågår i tråd med vedtatt plan. Kr flyttes til Prosjektet pågår. Teknisk landskapsplan er utarbeidet og prosjektet er overlevert til prosjektavdeling for gjennomføring som planlagt i. K0 tilsier at det er behov for kr til dette. Overføres fra hovedprosjekt. Fullført, dekkes gjennom avsatte midler på fond Inntekter heftelser/refusjoner fra år Prosjektet utføres etappevis og siste del igangsettes i og vil løpe til. Det overføres kr 3,5 millioner for fullføring av tiltak i. Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. 100 Behov for kr til oppmåling, overskjøting og tinglysning. Prosjektet utføres i samarbeid med næringsliv og er under oppstart. Midler vil medgå i. Pågående prosjekt. Venter innbetaling fra Rogaland Fylkeskommune. Prosjektet er ferdigstilt, mindre utgifter gjenstår. 154 Prosjektet er ferdigstilt. 369 Prosjeket er ferdigstilt, og forbruk i finansieres med budsjettjustering fra prosjekt Hovedprosjekt med pågående tiltak som Klimatilpasning Eidsvoldsgata og Plan for klimatilpasning sentrum. Det søkes videreført kr 1 million for fullføring av tiltak i. Energisparende tiltak i tekniske installasjoner, sanering av pumpestasjon på Glettefjell, Skjæveland med fler. Går som planlagt og bevilgning vil medgå i. Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. Ventes ferdig 2. halvår. Prosjektet er under avslutning og sluttoppgjør fra Lyse, som utfører arbeidet på vegne av kommunen, gjenstår. Prosjektet er under oppstart med første deletappe og vil gå til Forprosjekt for å vurdere løsninger er igangsatt og under utførelse, oppstart ventes Prosjektet er under utførelse og går som planalgt. Kr 2 millioner overfrøres til Omlegging utført av IVAR mot kostnadsbidrag fra kommunen. Oppgjør er ikke klart, men det ventes at gjenstående arbeid påløper i. Kr 3 millioner overføres til. Oppgradering av spyleplass og vaskehall, arbeid igangsatt og vil løpe ut året. Kr 1 million overføres til for fullføring av tiltaket Ny rundkjøring og diagonal på Hove er under utførelse. Veianlegget planlegges åpnet i november og ferdigstilt januar. Kr 7 millioner av ramme ventes medgått i og overføres. Rekkefølgekrav på vent. Dekkes av utbygger. 369 Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som vannledning og tekniske innstallasjoner Hetlandsvatnet. Merforbruk på prosjekt dekkes inn ved overføring fra dette prosjekt. Arbeid utført av vegvesenet i forbindelse med etablering av gang/sykkelvei. Sluttoppgjør gjenstår og kr 1 million overføres til for inndekning av medgåtte kostnader. Prosjektet løper som planalgt og midler ventes medgått i

6 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner (2010) VAR ,7 % Som planlagt Ganske sikker Oppfølging avløpsstrategi spredt VAR 0,0 % Som planlagt Sikker bebyggelse Etablering VA ledninger Usken VAR ,0 % Etter plan Usikker AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 VAR ,0 % Som planlagt Sikker Hovedprosjekt er under utførelse med tiltak som VA Frøyerveien, sanering VAledninger Kvålamarka samt avslutningsarbeid i Tulipanveien. Arbeider vil løpe ut i og kr 1,4 millioner overføres for inndekning av utgifter i. Forprosjekt under utførelse og går som planlagt. Prosjektet er initiert av private hytteiere, utbyggingsavtale er inngått. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til når prosjektets kostnader er på et nivå som fører til utbetaling Flere tiltak under utførelse som oppgradering av overløp for å hindre utslipp. Prosjektet ventes ikke ferdigstilt i løpet av og kr 1 million overføres til for fullføring av tiltak Avfallsbeholdere/teknisk utstyr VAR ,1 % Som planlagt Sikker Prosjeket går som planalgt Tiltak på nedlagt deponi VAR ,0 % Som planlagt Sikker Prosjeket går som planalgt Kommunale returpunkt VAR 363 0,0 % Som planlagt Ganske sikker Prosjeket går som planalgt ,9 % Som planlagt Sikker Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) Teknisk/Kommune Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark Teknisk ,0 % Som planlagt Ganske sikker Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) Teknisk/Kommune ,2 % Etter plan Usikker Prosjektet skal i henhold til økonomireglementet avlegges med endelig anleggsregnkap i. Mulig kr over vedtatt kostnadsramme Gjelder områdereguleringsplan for Ruten. Planen endelig vedtatt i. Forhandlinger om salg utbyggingsareal utføres. Forbrbruk gjøres opp ved inntekter salg Sluttarbeidet Havnepromenaden startet i mai på østsiden av nytt rådhus. Siste del av Elvegata avventer revidert områdeplan for sluttføring. SIAS har konstatert setningsskader iforbindelse med starten på opparbeidelse av infrastrukturen i 2. etappe. Geotekniker er engasjert, naboer varslet mv. Eventuelle tiltak, omfang, utgifter med videre er ikke avklart pr dags dato. Rådmannen må komme tilbake til dette i egen sak ,0 % Mva komp

7 Sikker Ganske sikker Usikker Før plan Som planlagt Etter plan