Fylkesmannen i Vestfold

Transkript

1 Fylkesmannen i Vestfold Norsk Gjenvinning A/ S Taranrødveien SEM Vår saksbehandler/ telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/ Arkivnr: 470 Rapport etter Fylkesmannens revisjon ved Norsk Gjenvinning AS avfallsmottak, avd. Holmestrand, den Resultater Denne rapporten omhandler resultater som ble presentert hos Norsk Gjenvinning AS avfallsmottak på Nordre Foss, under sluttmøtet den , men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Fylkesmannen avdekket et avvik og ga to anmerkninger under revisjonen: Avvik 1 Virksomhetens internkontroll er mangelfull med hensyn til ytre miljø Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølging etter kontrollen Virksomheten plikter snarest årette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og dokumentere de gjennomførte tiltakene. Norsk Gjenvinning AS har redegjort for at de bemerkede forhold vil rettes opp i forbindelse med tilpassing i det nye kvalitetssikringssystemet TQM (NGPRO) i løpet av andre kvartal Frist for skriftlig tilbakemelding er Med hilsen Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen Fred Marius Svendsen Berit Løkken fung. fylkesmiljøvernsjef senioringeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Fylkesmannen i Vestfold Telefon: Postadresse: Besøksadresse: Telefaks: Postboks 2076 Statens Park - Hus I E-post: fmvepost@fylkesmannen.no 3103 Tønsberg Anton Jenssens gate 4 no/vestfold Orgnr

2 2

3 1. Informasjon om virksomheten P Organisasjonsnr. (underenhet): Eies av: Besøksadresse: Telefon: Hvittingfossveien 182, 3089 Holmestrand Kommune/kommunenr.: Bransjenr. (NACE-kode): Holmestrand Anleggsaktivitet: Anleggsnummer: Mottak av næringsavfall Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om: 0 virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis 3 I Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som milj øvemmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. Dokumentunderlag Lov av 13. mars 1981 om Vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse av gitt Norsk Gjenvinning AS, avd. Holmestrand, i medhold av forurensningsloven 11 3

4 Informasjon 5. om regelverket Varsel finnes på på wwwmiljodirektoratetno om tvangsmulkt for retting og Wwwregelhjelnno. av avvik Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven 73. Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være på kr Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer Fylkesmannen innen tre uker etter at denne rapporten er mottatt. 6. Vedtak Virksomheten om gebyr for revisjonen. skal betale gebyr for revisjonen, sendes til Klageadgang jf. forurensningsforskriften I Fylkesmannens brev av om revisjonen, ble Norsk Gjenvinning AS varslet om gebyr tilsvarende gebyrsats 3 kr Etter avtale med Norsk Gjenvinning AS ble revisjonens omfang noe redusert. Fylkesmannen har lagt dette til grunn, og finner å ville fastsette gebyrsats 4 som grunnlag for gebyret. Dette betyr at dere skal betale kr i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er fire uker fra rapporten mottas. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 7. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten legges ut på Fylkesmannens nettsider. 8. jf. offentlighetsloven. Om virksomheten Virksomheten omfatter i dag mottak og mellomlagring av næringsavfall, mengder farlig avfall, og mottak og behandling av kloakkslam. 9. inkludert mindre Avvik Vi fant følgende Avvik Kopi av rapporten avvik under revisjonen: 1: Virksomhetens internkontroll er mangelfull med hensyn til ytre miljø Avvik fra: Internkontrollforskriften 5 annet ledd punkt 6: Virksomheten skal skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene vurdere risiko, Fylkesmannens kommentarer: Norsk Gjenvinning AS har en prosedyre for gjennomføring av risikovurderinger i overensstemmelse med forskriftens krav, som også gjelder avfallsmottaket i Holmestrand. Prosedyren inneholder rutiner for ny gjennomgang ved bl.a. endringer i aktivitet. Det ble ikke dokumentert etter at anleggsaktiviteten at en ny kartlegging av farer og problemer for ytre miljø ved anlegget i Holmestrand ble endret våren er gjennomført 4

5 Forelagte risikovurdering (ID: 409) er vanskelig å forstå og synliggjør ingen forankring i en kartlegging av farer og problemer for ytre miljø. Eksempelvis: Det kommer ikke fram hvordan de beskrevne risikoelementer er valgt. - For det enkelte risikoelement er det vist til «initiell» risiko og «endelig» risiko. Det var ingen klarhet i om «endelig» risiko er å forstå som risiko etter at tiltak er gjennomført eller om tiltak skal gjennomføres. Enkelte risikoelementer er uklart beskrevet. Siste risikoelemnet - «Ulovlig disponering av avfall» - ble bekreftet å ha en misvisende ordlyd. Det var ingen entydig forståelse av hva som utgjorde den største risikoen for ytre miljø ved anlegget. Vurdering av slamanlegget med hensyn til risiko for ytre miljø er ikke gjennomført. Det er ikke utarbeidet en egen risikobasert handlingsplan for ytre miljø. 10. Anmerkninger Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert: Anmerkning 1: Konsernet har definerte mål for ytre miljø, og lokale mål finnes i virksomhetens elektroniske kvalitetssikringgssystem. De lokale målene er lite tydelige og lite kjent. Anmerkning 2: Det er uklart hva som omfattes av samsvarsvurdering mot utslippstillatelsens krav, bl.a. i <<Ledelsens gjennomgåelse». Det forelå ingen skriftlig rutine for dette. 11. Andre forhold Virksomheten redegjorde for at ved etablering av nytt kvalitetssikringssystem (TQM /N GPRO) vil en rekke prosedyrer måtte tilpasses dette, herunder også forhold knyttet til virksomhetens internkontroll. Virksomheten opplyser at bl.a. kartlegging, risikovurdering og handlingsplan vedrørende ytre miljø vil ferdigstilles i løpet av andre kvartal. Virksomhetens aktiviteter og omfang er betydelig endret de senere år. Fylkesmannen ser derfor behov for å revidere tillatelsen i overensstemmelse med dagens aktiviteter. Etter kontroll ved deponiet i 2014, ble bla.a. kontroll med vann /prøvetaking av vann bemerket. I dag foretas ingen prøvetaking på avfallsanleggets område. Prøvetaking skjer etter at overvann fra anlegget er ledet inn på si gevannsledningen fra deponiet, nede ved riksveien. Norsk Gjenvinning bør ha kontroll med vann på eget område og gjennomgå muligheter for prøvetaking i sine kummer, herunder også i kummen nedstrøms slamanlegget. Fylkesmannen vil komme tilbake til dette ved revisjon av tillatelsen Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: 0 Åpningsmøte : Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen 0 Intervjuer og Verifikasjoner: Fem personer Befaringer ble intervjuet på anlegget 0 Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene. 5

6 I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. I vedlegg 2 fremkommer de dokumenter som ble oversendt i forbindelse med revisj onen. 12. Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Iverksettelse av elektronisk deklarering for innlevering av farlig avfall fra

7 Vedlegg 1 Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Holmestrand: I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Distriktssjef Atle Jonassen X X X HMS-sjef Svein Erik Mittet x x x Driftssjef Pål Sperre x x Driftsoperatør Trond Holtan x x x Vektoperatør/ Lene Bråtejorde x x x ansvarlig avfall farlig Fagansvarlig FA Ellen Palmgren X(observatør) X(observatør) og ytre miljø Fylkesmannens revisjonsgruppe: Berit Løkken, revisjonsleder Fred Marius Svendsen, revisor 7

8 Vedlegg 2 Dokumentunderlag for Fylkesmannens revisjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Holmestrand Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende Organisasjonskart Norsk Gjenvinning AS - Holmestrand Risikovurdring i NG-konsernet, Miljørisikovurdering - kartlegging Info om hj elpeark risikovurdering ID:409 Risikovurdering ytre miljø Leclelsens gjennomgang Egenkontroll ytre miljø Driftsinstruks for Norsk Gjenvinning AS, Holmestrand Notification dok., , , Støymâlinger 2013, 2014 Analyseresultater, sigevann Faktura -tømming av oljeutskiller , Lagerjournal farlig avfall 2013 Gjenpart deklarasj onsskjema 8