Budsjett 2014 Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2014 Økonomiplan

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse Dagligledersinnledning...4 Organisasjon...4 Formål...5 Arealpåformålsbyggper innbygger...5 Økonomi...6 Driftsbudsjettet... 6 Investeringsbudsjettet...8 Ikkeprioriterte investeringer...10 Formålsbygg...13 Utleieboliger...14 Drift ogvedlikehold Drift...15 Vedlikeholdsplanfor Renhold...16 Salgavbygg/Eiendommer...16 Sammendragavbudsjettet

4 Daglig leders innledning Samlokaliseringhar lenge vært ansett som en viktig del av effektiviseringsarbeidet i Hammerfest EiendomKF.I 2014vil dette væreen realitet, og tilpasningsarbeidetmed å dra ut fordeler av dette vil bli igangsatt.i forbindelse med evalueringav KF-ene i Hammerfestkommune, ble det vedtatt at HammerfestEiendomKF skal bestå, med den endring at prosjektavdelingenskal tilbakeførestil Kommuneadministrasjonen.Dermed vil heller ikke investeringsbudsj ettet være foretakets ansvari I vedtaket ble det presisert at foretaket skal ha en representant i byggeprosjektene,for å ivaretalcc(livsløpsstandard) faktorenei prosessen.det vil si at man i prosessenklarer å tenke frem til driftsfasen, og løsningersom gir en mest mulig effektiv drift, med holdbare og mest mulig økonomiskeløsningerfor årenemanskalbrukebygget vil være første gang foretaket setter opp et budsjett uten tilførsel fra disposisjonsfondet. Sammenliknetmed 2013 vil dette utgjøre -4 mill kr. I tillegg bortfaller 1 mill kr i leieinntekter fra fylkeskommunenpå biblioteket. I budsjettet er det lagt inn som forutsetning at foretaket får alternative leieinntekter fra lokalene på biblioteket og de lokalene som fraflyttes av foretaket i Storgt. 17 og strandgata FDV-overføringen(Forvaltning,Drift og Vedlikehold)fra kommunen er ca 2 mill kr over fjorårets. Dette tilsvarer omtrent lønnsog prisstigningen, men med forannevnte bortfall av bl.a. fondsmidlergir det store utfordringer med småfrie midler til drift og vedlikehold av formålsbyggi 2014.For utleieboligenevil man ved hjelp av nytt gebyrregulativfor husleieberegning kunne øke leieinntektenenoe, men dette vil ikke kunne gi full effekt i Finanskostnadenefor boligdelenutgjør etter nåværendeberegningsnøkkelsåstor del av inntektene,at det blir begrensede midler til vedlikehold. Organisasjon Fra1. januarvil følgendeorganisasjonsplangjeldefor HammerfestEiendomKF. Dagligleder Merkantil Prosjekt Drift og vedlikehold Renhold Samlokaliseringav KF et HammerfestEiendomKFsamlokaliseresi Parkgata18. Prosjektavdelingen Prosjektavdelingenskal overførestil kommune administrasjonenfra Avventer avklaringi henholdtil Kommunestyretsvedtakden17. oktober. 4

5 Drift ogvedlikehold Drift omfatter de dagligerutinene. Vedlikeholder utgifter sompåløperfor å holde et byggi samme standsomdet var på opprinneliganskaffelsestidspunkt. Renhold Renholdstjenestendrifter dagligrenhold av alle formålsbygg, og fellesarealpå noen omsorgsboliger og leiligheter.det omfatter renhold av alle vaskbareflater, samt sanitærutstyr,dagligeller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. Avtale med Rensog vask ASom vask av mopper. Formål Selskapetsvirksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfestkommuneog annet som naturlig hører inn under forannevntevirksomhet.j.fr.vedtekt for HammerfestEiendomKF,fra Areal på formålsbygg per innbygger Samletarealpå formålsbyggenei kvadratmeter per innbygger,konsern, tall hentet fra SSB,Kostra Hammerfest Alta Sør-Varanger Finnmark Kostragr * Kostragruppe12 er gjennomsnittav kommunenealta, Sør-Varanger,Vadsø,Lenvik,Fauske,Meløy,Sunndal,Årdal,Odda, Tysvær,Kvinesdalog Tinnkommune. Grafen viser det samlede arealet fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. For Hammerfester det KF etsomdrifter og vedlikeholderbygningene.hammerfesthar størstarealmed 9,5 m2 per innbyggeri ForAlta er tallet 4,9m2 og Sør-Varanger6,1 m2 per innbyggeri samme periode.utviklingeni økonomiplanperiodener økningav arealpå formålsbygg.det er vedtatt salgav formålsbygg,men dissevisersegå ikkeværelett å få solgti dagensmarked. 5

6 Økonomi Driftsbudsjettet Hovedoversiktenviserregnskapetfor 2012,opprinneligbudsjett 2013og budsjettfor perioden Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Leieinntekter Husleienøkestil i henholdtil vedlagtgebyrregulativ. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Regnskapsskjema- Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermed kravtil motytelse Overføringeruten kravtil motytelse Sumdriftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpavvarerogtj sominngåri tj.prod Kjøpavtj. somerstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter Sumutgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter ogutbytte Mottatte avdragpålån Sumeksternefinansinntekter Renteutgifter oglåneomkostninger Avdragpålån Utlån Sumeksternefinansutgifter Resultateksternefinanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Brukavtidligere årsregnskapmindreforb Brukavdisposisjonsfond Brukavbundnefond Sumbruk avavsetninger Overførttil investeringsregnskapet Avsatttil dekningavtidligere årsregnskapsmessi Avsatttil disposisjonsfond Avsatttil bundne fond Avsatttil likviditetsreserve Sumavsetninger Regnskapsmessigmer-/mindreforbruk Overføringermed krav om motytelser Overføringerinneholderde midler HammerfestKommunemener dem kan betale for tjenestendem får fra Hammerfest Eiendomdissemidlene skalgå til dekning av FDVUog finansutgifter.postener 6

7 redusertmed momspå investeringersomskalføresdirekte i investeringsregnskapet fra Det er budsjettert med 6,7mill i mvainntekter, utgiftsført sammebeløp(overføringer,driftsutgifter). Tabellennedenforviseroverføringerfra kommuneni planperioden. Kommuneoverføring FDVU Finans FDVU(Forvaltning,Drift, Vedlikeholdog Utvikling) Med de overføringervi får fra HammerfestKommunevil FDVUkostnadenkommepå kr 604,-. I disse kostnadenefinner vi også leiekostnaderfor modulbyggenesom kommunen disponerer, Elvetunskoleog barnehageog brannstasjonen. Utgifter Driftsutgifter: Leielokaler gjelder modulbyggenepå Elvetunog brannstasjonenpå ca 4 mill for 2014 og husleietil ulike borettslag.det er ogsålagt inn midler til leie av nyelokalenetil Eiendom. Kommunaleavgifter og renovasjoner underbudsjettertda det ikke finnes midler for å dekkedette inn. Tabellennedenfor viser noen av de faste kostnadene for HammerfestEiendomKF.Det er ikke tatt hensyntil inngåtte serviceavtalersom vil kommer i tillegg. Kommunensoverføringpå finans går til dekningav renter og avdrag. Fastekostnader Regnskap2012Budsjett2013 Budsjett2014 Lønn+sosial Energi Fyringsolje Forsikring Leielokaler Kommunale Renovasjon Kommuneoverføring R2012 B2013 B2014 FDVU Finans Differanse FDVUoverføringen fra kommunener på for Beregningav de faste kostnaderfor KF et er på 59,8 mill, de vil si at der er 3,1 mill. igjen til serviceavtaler,drift og vedlikehold på formålsbygg. Renterog avdrag Kommunensandel av finanskostnaden er 51,8 mill. Budsjettetfor 2014 er på 62,5mill., det vil si at restenmåfinansieresav husleieinntektpå utleieboligene. 7

8 Investerings budsjettet Investeringer Fuglenesfjelletbarnehage Baksalenskole BarnehageBaksalen Omsorgssenter,Kirkeparken Omsorgsboliger,Mellomvannet K-park Rypefjordsykehjem BranngarasjeAkkarfjord Sentralkjøkken Totalt investeringer Finansieringav investeringenei Tilskudd %egenkap.kommune Parkeringsfond Låneopptak Lønntil prosjektavdelingenbelastesde ulike prosjektene. Prosjektbeskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskapsskjema- Investering Investeringer: Investeringeri anleggsmidler Utlånogforskutteringer - Avdragpålån - Avsetninger - Åretsfinansieringsbehov Finansiertslik: Brukavlånemidler Inntekter fra salgavanleggsmidler - - Tilskuddtil investeringer Mottatte avdragpå utlån ogrefusjoner - - Andreinntekter (egenandelkommune) Sumeksternfinansiering: Overførtfra driftsdelen Brukavavsetninger - Sumfinansiering: Udekket/udisponert - - Fuglenesfjelletbarnehage Flyttingav barnehagensomer plassertpå en midlertidigtomt. Baksalenskole: Oppstartav prosjektering/utredningav nyebaksalenskole. Områdetomregulerestil kommendeformål. 8

9 BarnehageBaksalen: Utredningav barnehageplasseringfor ny barnehagei tilknytning til Baksalen. Omsorgssenter,POS(Kirkeparken): Oppstartpå prosjektetvar i februar 2013med riving av eksisterendebygningsmasseog masseuttak. Fundamenteringstartet i løpet av første uken av august Første veggelementble montert tirsdag17. september2013. Plan2 og delerav plan0 skalværeklar til møbleringi midten av november2014. Ferdigstillelseog overtakelseav POS6/2-15 Omsorgsboliger,Mellomvannet: Det utarbeides et prosjekt der en har til hensikt å få plass 22 boenheter i tilknytning til det kommendeboligfeltet vedmellomvannet. Rypefjordsykehjem: Det er fra leder ved RypefjordSykehjemog hovedverneombudmeldt inn behov for ombyggingav skjermetavdeling.kostnadengjelderprosjekteringog ombygging.skjermetavdelingmanglerkontor fasiliteter for sine ansatte,et mindre kott har vært i bruk som kontor, forholdet er rapportert som avvik. Det er gjort en kalkyle på renoveringen,summen er på kr Velger en Bano vaskerog dusjforhenghavneren på rundt kr inkl mva. Det er en utfordring å få full måloppnåelseav Husbankenskrav til investeringstilskuddpga. at rommenei utgangspunkterer betrakteligmindre enn HusbankensveiledereHB8.F7,side og HB8.C8,side4, pkt 2.1.Renoveringog utvidelseav badeneer tenkt utvidet innoveri sengerommet.i stedet for ombyggingav vaskeromog lager,benytteset sengeromsomkontor. Slikdet er vurdert vil det gi bygningsmessigenklere løsningog redusert pris. Hammerfesteiendom KFer i dialog med Husbankenfor å kommetil en optimal løsning. BranngarasjeAkkarfjord: Prosjekteringog oppføringav branngarasjetil brannbilog brannvernutstyr. Sentralkjøkken: Kostnadenegjelder prosjekteringav kjøkkenet/bygget.det liggerogsåen forutsetningom at denne må værepå plassfør Pleieog omsorgssenteretvedkirkeparkenkantaesi bruk. Harlevert saksframleggmed byggekostnadpå 7,6 mill. Kantrolig reduseresmed 1,5 mill. da rådgiver menerdet er plassi eksisterendekonstruksjon.plan- og branntekniskvurderingpågårog kanavklare kostnaderytterligere. Kostnaderomfatter full ombyggingav 1.etasjei vestrefløy. Sagingav gulv for etablering av nye sluker og rør. Opparbeidingav lasterampe og terreng utvendig for enklere vareleveranse. 9

10 Ikke prioriterte i nvesteringer Det er meldt inn ulike tiltak somdet, i samarbeidmedhammerfestkommune,ikkeer funnet rom for i denneplanperioden. Noenav tiltakenekanværedriftstiltak. Investeringer, ikke prioritert Omsorgsboliger,Eldresentrumsnært Skaidiveien Rypefjordsykehjem,varslingsanlegg Rypefjordsykehjem,søppelrom Rypefjordsykehjem,uteareal RypefjordAldershjem,uteareal VanntåkeanleggAlderspensjonatet,Bokollektivet Breilia skole Breidablikk barnehage,solskjerming Utredning Isbjørnhallen, rehabilitering AKS,teknisk anlegg Nødstømsaggregat Rådhusetferdigstillelse Storgata17, søppelrom Idrettsvn. 65, fra 8 til 4 leiligheter Prestebolig Rivingav ØvreMolla 24/26 (dyrelegebolig) Brannsikring Isbjørnhallen AKS,fuktanleggplan AKS,tak over Frysa AKS,innbyggingav Frysa(utredning) Gamlekinoen Breidablikkhallen, renoveringhall OmbyggingStrandgata Finnmarksveien Strandgata Turnhall Biblioteket, ombygging Hammerfestkirke Gjenreisningsmuseet Meridiangata 7 (menighetshuset) Fjellgata 20, pensjonærhjemmet Omsorgsboliger,Midt-byen(sentrumsnært): Det er tatt utgangspunkti at det bygges3 «rekkehus»med 6stk 60m² leiligheter i hvert rekkehus med 4stk 75 m² leiligheter, totalt 22 leiligheter. Leiligheteneer enklestesort utseendemessig,men med god standard på utstyr (dvs. vannbårenvarme i gulv, balansertventilasjonog SDanleggpå tekniskutstyr). Skaidiveien20: Det er fra leder i Skaidiveien20 og verneombud meldt inn behov for utvidelse av kontor og garderobe fasiliteter. Bygningenmanglergarderoberog fasiliteter for ansatte og tilfredsstiller ikke kravi arbeidsmiljølovensakener meldt somavvik. Rypefjordsykehjem: Ombygging av pasientvarslingsanleggene.sykehjemmet har etter utbyggingen av ny smittevernsavdeling2 pasientalarmanlegg.anleggenekan ikke kommuniseremed hverandre og kostnadenegjelderfor ombyggingav de eksisterendeanleggene. 10

11 Rypefjordsykehjem,søppelrom: Sykehjemmethar utvendigesøppelkonteinere.det er behov for innvendig søppelromi kjeller for å kunnerasjonaliseresøppelhåndteringen. Rypefjordsykehjem, uteareal: Sikring av utearealer med rekkverk. Foran hovedinngangpå parkeringsplassmangler det rekkverk eller annensikring.situasjonenhar ført til at det har skjedd uhell ved at rullestolbrukerehar kjørt utfor skråningenpå nedsiden. Rypefjordaldershjem Bokollektiv, uteareal: Inngjerdingog beplantningav uteområdetmot sjøsiden. Rypefjordaldershjem Bokollektiv: Vanntåkeanlegg for slokking av brann. Alderspensjonatet, bokollektivet har innsatstid fra brannvesenetpå over ti minutter. Beboerneer ikke i standtil å kommesegi sikkerhetpå egenhånd. Kostnadenegjelderfor vanntåkeanleggbeggebygg. Breilia skole: Sikringav tak med gjerde,sikringav åpninginnvendighovedtrappbreiliaskole.barngår opp på taket og for å hindre dette er det kommetkravfra verneombudom gjerde.i hovedtrappklatrer elevenepå utsiden av rekkverket. Åpning mellom trappeløp er ikke sikret og det er kommet krav fra verneombudom sikring. Sakener registretsomavvik. Breidablikkbarnehage: Det er meldt inn behov fra leder ved Breidablikkbarnehageom utvendig solavskjerming.kravet begrunnesmed høyinnetemperaturvedsolrikedager. UtredningIsbjørnhallen: Kostnadsoverslagrehabilitering. Isbjørnhallen har behov for rehabilitering og beløpet gjelder kostnaderfor tilstandsrapportog kostnadsoverslagfor rehabilitering. AKS,tekniskanlegg Engjennomgangav våre tekniskeanleggviserbehovfor oppgradering/utskiftninger av flere anlegg. Det har blant annet problemerved AKSmed å regulereinneklimaeti forhold til forskjelligtype bruk. Vi har indikasjonerpå at man samtidigfår en enøkeffekt somkan tjene inn investeringeni løpet av 1,5 år. Flerebygger under utredning. Nødstrømsaggregat: Det prosjekteresog byggesnødstrømsanleggtil følgendebyggrypefjordalderspensjonat, Museum v/ it og Rådhuset.Dette er et mobilt aggregatsomkankoblestil de nevntebygg. Rådhusetferdigstillelse. Bygget har vesentligemangler som skyldesfeil prosjektering samt at det er gjennomført bruks endringerinnei byggetsomkreverombygging/utbedring. Storgata17, kommunehuset. Det er behov for å etablere et søppelromi tilknytning til dette bygget, dagens løsning er ikke tilfredsstillende. 11

12 Idrettsvn. 65, fra 8 til 4 leiligheter Ombyggingav bolig. Ved å slå sammenleiligheter kan det oppnåsen bedre arealmessigkvalitet. Renoveringer ogsåenklereda det er mindre våtrom som må utbedres.ombygginger ikke kalkulert og tallfestet i detalj. Ny prestebolig Byggingav ny bolig ØvreMolla 24/26 (dyrelegebolig) Miljøkartlegging og riving for å frigjøre egnet tomt til ny bygningsmasse.for eksempel omsorgsboligeri tun eller lignende.tomt kanromme8-12 omsorgsboliger BrannsikringIsbjørnhallen Dører,brannlukerog mekanismeri rømningsveierbehøvergjennomgåendeutskifting. Beløper ikke kalkulertog tallfestet i detalj men et anslag AKS,fuktanleggplan 3 Luftfuktigheteni plan 3 på AKSvarierer fra 13 %- ca 20 %,alt etter årstidene.de miljømessigekrav skal være rundt 40 %. Dette gir dårlig undervisningog økte kostnader for hyppig stemming og vedlikeholdda instrumentenetørker ut og sprekker. AKS,innbyggingav Frysa(utredning) Det er behovfor å utrede mulighetentil å finne et fleksibelt eller permanentinnbyggingssystem for utescenen Frysa. Dette gir større bruk av kultursenterets utescene Frysa til bla Barensthavkonferansen,større konserter og arrangement. Utredningen skal skje sammen med byggets arkitekt a-lab og konsulenter. Dette for å vurdere et mer permanent, men fleksibelt innbyggingssystemsom er raskt å montere og raskt og demontere. Et slikt innbyggingssystem forutsetter at man finner god og sikkert lagringssystemi kommunen.det er i tillegg ønskeom en alternativutredningpå permanentinnbyggingi f.eksstål og glass. Gamlekinoen Rivingav bygget Breidablikkhallen,renoveringhall Utskifting av idrettsdekke(tippemiddelberettigetmed ca ). Hallen har behov for et annet type gulv en Isbjørnhallen som ble byttet i Derfor noe mer kostbart. Hallen har et gjennomgåendebehovfor utskiftingav tekniskanlegg,bådetil selve idrettshallenog bassenget. OmbyggingStrandgata49. Ombyggingav kontorlokalertil utleieleiligheter. Finnmarksveien65 Flyttingav boligenda den står på en midlertidigtomt. Strandgata71-79 Bygningsmessige forbedringer. Turnhall Hallener tenkt somet tilbyggtil Isbjørnhallenmed en grunnflatepå:23,6x 24,6meter = 580m2. 12

13 Byggi stålkonstruksjonmed isolerte kompakt sandwitchvegger(type industribygg).dekketil hall i høydemed eksisterendeidrettshall gir mulighet for innredningav kjelleretasjepå ca 450m2.Det er kalkulertmed glassfasaderundt dissearealeneog enkelt fliselagtindustrigulv,innredningav kjeller er for øvrigikketatt med i kalkyle. Biblioteket, ombygging Fylkesbiblioteket flytter ut 1.januar,dermedfrigjøresen goddel areal. Folkebibliotekethar behovfor å videreutvikleet bibliotekbyggsomhar stått stille hvagjelderbygningsmessigtilpasningsiden1992: For å møte fremtiden og for å tilpassetil nye intensjoneri biblioteklov, er det nødvendigå utrede biblioteketsutforming og arealbruk.status i dager at vi har en første etasje+ gallerii andresom er åpen for publikum, kontorer i andre etasje og magasineri andre og tredje. Vi bør utnytte arealene bedreogla en størredel av totalen kommepublikumtil gode. Hammerfestkirke, heis Heis mellom Våpenhusetog kirkestua og muligheten for ombygging av et toalett slik at det tilfredsstillerkravenefor adkomstmed rullestol. Gjenreisningsmuseet, Magasin, Gjøre hele underetasjen om til et moderne senter for samlingsforvaltning, arkivering og magasinering.fra180 m2 til 600 m2. Skisseprosjektmed tegninger,beskrivelseog kostnadsoverslag er utarbeidet med sikte på å søkeeksterne tilskudd til prosjektet innen 1. mars Totalt er ombyggingog innredningav nytt magasinberegnetå koste ca 17 mill kr (inkl mva). Det er mulig å oppnåinntil 1/3 statligtilskuddog i tilleggtilskuddtil kulturbyggfra fylkeskommunen Meridiangata7 Miljøkartleggingog riving for å frigjøre egnet tomt til ny bygningsmasse.f.eksomsorgsboligeri tun eller lignende.tomtkanromme8-12 omsorgsboliger Fjellgata20,pensjonærhjemmet Miljøkartleggingfor utredning av gjenbruk/riving/utviklingav driftsmessigkostbart bygg. Avdekke miljøskadeligematerialeri bygget. Formålsbygg Forvaltnings- og driftsansvaretfor kommunensformålsbygg,96.500m2 inklusivinnleid. Formålsbygger byggsomoppført til et bestemtformål og somikke kan brukestil andreformål uten omfattendeombygging,de har heller ikkeet stort markedfor utleie. Budsjettforslaget 2014 inneholder minimalt av vedlikehold på denne bygningsmassen.dette forsterker tendensentil at byggeneforfaller, men vi skalivareta miljøet og sikkerhetenpå byggene. Vedlikeholdsforslageter derfor ikke verdibevarende.i NS3454 Livssykluskostnaderfor byggverker det estimert et normtall for verdibevarendevedlikeholdpå kr. 200 pr m2 byggverk.for formålsbygg vil dette aleneutgjørerundt 18 mill i Det er en misforståelseat nye byggtrengerminimalt med vedlikehold.derimot er det megetviktig at man starter verdibevarendevedlikeholdfra dag en, for å hindre en bratt forfallskurveden første tiden i byggetslevetid.i motsatt fall opparbeidermanet etterslepalleredei starten,somer vanskelig å reversereuten store kostnader. I rapport utarbeidet av Multiconsult 2008 anslåsvedlikeholdsetterslepet i landets kommuner til i 13

14 gjennomsnittkr. 4300pr m2 formålsbygg.for HammerfestEiendomKFvil dette utgjøre ca 400 mill etter dagensverdi. Størstedelenav etterslepetgjelder Isbjørnhallenog Breidablikkhallen. 1 % 5 % 12% 32 % 19% 7 % 10 % 14 % Formålsbygg Skoler,32% B.hage,7% Kontorlokaler,14% Institusjon,10% Idrettsbygg,19% Kulturbygg,12% Kirkebygg,1% Brann/verksted,5% Diagrammet nedenfor viser det totale arealet på formålsbyggfordelt på de ulike tjenestenefor Skolenedisponerer32 % av det totale arealet, institusjoner 10 %, idrett disponerer19 %, kultur disponerer 12 % og barnehager 7 % og kontorlokaler opptar 14 %. Brann, kirken og annet (lagerlokalerosv) disponereralle under 5 % hver. Utleieboliger Forvaltnings- og driftsansvaretfor 274 utleieboenheter,inklusivinnleid. Dette utgjør et netto areal på ca m2. Det har til nå vært Hammerfest Eiendom KF som har stått for subsidieringav utleieboliger. I økonomiplanenfor 2013 ble det bestemt at markedsprisskulle leggestil grunn for husleiesatsene. Denneløsningener ogsåi henholdtil boligsosialhandlingsplan. Deter startet et arbeidmedå få dette på plass,men det vil ikke gi full effekt de første årene da vi må forholde oss til Husleielovens bestemmelserom varsling. Det er budsjettert med 15,4 mill i husleieinntekterfor Dette skalgå til dekningav avdragog renter på 10,7 mill, 1 mill i kommunale avgifter og 2 mill i husleie til borettslag. Det er store vedlikeholdskostnadermedå holdedenneboligmasseni standfor videreutleie. Tildelingav boliger utføres i dag av boligkontoret, rus-/psykiatritjenesten eller helsesektorenetter behovskriteriersatt av Hammerfestkommuneeller sosialtjenesteloven. Fordelingpr tjeneste 1 % Trygde-/omsorgsbolig 12 % Gj.bolig Hybelbygget 15% 40 % Rus/psyk.tjenesten Innvandrertjenesten 12 % Legetjenesten Diagrammet viser fordeling av antall utleie boliger på formålsgrupper for Andelen omsorgsboligerer økt i forhold til året før, blant annet er det kommet et midlertidig bygg i Finnmarksveien.Boligbehovet og mulige omdisponeringervil bli vurdert i henhold til kommunensboligsosialhandlingsplan. 20 % 14

15 Drift og vedlikehold Drift En stor del av vårt budsjett er knyttet opp mot faste kostnader.vi vil i det videre arbeidet med detaljbudsjettering,søkeå gjøregrepsomgir reduksjoneri dissekostnadene. Dennyeleveringsavtalenmed HammerfestEnergi,med fastprisavtalefor 70 %av forbruket for 2013 har virket etter hensikten,og energikostnadenevil samsvaregodt med budsjettetsomer utarbeideti samarbeidmed HammerfestEnergi. Dette videreføresi 2014 og ser ut til å gi god kontroll på energikostnadenenesteår. Vi vil i samarbeidmed HammerfestEnergiforsøkeå kommei gangmed et enøk prosjekt hvor vi gjennom energioppfølgingav byggenekan gjøre tiltak for å redusere forbruket pr bygg. I 2014vil man videreføretiltak satt i gangi 2013 med hensynpå kostnadsreduksjoner.bilparkenog bruk av denneskaltilpassestil å gi en effektiv utnyttelseav bilene.ny leasingleverandører LeasePlan Norge. Videre har vi i siste halvår i 2013 satt i gang tiltak for bedre kontroll i forhold til rekvisisjonav materiell.dette videreføresi Vedlikehold splan for Formålsbygg Det er ikkeavsattmidler til vedlikeholdi Oversiktennedenforviservedlikeholdav formålsbyggdet ikkeer funnet rom for i Formålsbygg, ikke prioritert Beløp Kommentarer Breiliaskole Malinginnv. Utv. Akkarfjordskole Isoleringhimling Rypefjordbarnehage Utv.Maling,egnearbeidere RypefjordAlderspensjonat Rehabiliteringvaskerom,egnearbeidere Breidablikkhallen Utvendigtrapp,belegg Flerbrukshallen Malingutv.stålkonstruksjoner Arktiskkultursenter Malingutv.stålkonstruksjoner Parkgata Retekketak,rennerogbeslag,ytterdører Breidablikk33legesenter Vinduer Strandgata Gulv1etg.kontorer Sjøgata4Biblioteket Vindskier,utv. maling,refugingtegl Hammerfestkirke Lakkedørervinduer Rypefjordkirke Taktekke,rennerogbeslagytterdør,ferdigstille utv, maling Storgata Retekketak Reindalenskole Vinduer,ytterdører,innv. vegg,utv maling,overvannsledning,asfaltering Elvetunbarnehage Bytteåpningsvinduer,gulv. Isveien Taktekke Rypefjordbarnehage skiftingavvinduer Sum

16 Listener ikke uttømmende,men det er kun tatt hensyntil de tingenesom HammerfestEiendomKF menerer mest viktig. Behovetfor vedlikeholder stort. Vi serat forholdsvisnye byggogsåkrevermye vedlikehold,blant annetskolerer pregetav hærverk. Utleieboliger Det blir kun foretatt nødvendigvedlikeholdvedbehov(vedutflytting av boliger). Renhold Vi vil på sikt innføre en bedre kontroll og opplæringsdelav vår tjeneste,noe som vil væremed på å bidra til en økt kvalitet. For å kvalitetssikre renholdsarbeidet vil man innføre Insta 800, kvalitetssikringsprogram,det settesopp standarderfor hvilket nivå det dagligerenhold skalutføres på. Enviktig del av dette er å få målt opp renholdsarealihht dagensforhold og bruk. Pr i daghar vi for høyerenholdskostnadermålt mot standardersomregnessomnormalt nivå.dette må analyseres for å finne årsakene,spesieltpå de byggmanliggerveldighøyt på kostnadssiden. Salg av bygg/ Eiendommer Noenavformålsbyggenehar vært lagt ut for salg,men det har ikkekommetinn akseptablebud på disse.det har kommetinn nyetanker på hvasomkan/bør gjøresmed byggene. Gammelkinoenliggerennåute for salg.hervurderesdet ogsåmuligheterangående riving/oppsettav annetbygg.må avklaresmed kommunen. Menighetshuseti meridiangataliggerute for salg.aktuellmulighether er rivingog anleggav grøntanlegg.må avklaresmed kommunen. Strandgata49 liggerute for salg.hervurderesdet omgjøring til leiligheter.må avklaresmed kommunen. Pensjonærhjemmetpå Molla bør ogsåavklaresi forhold til etterbruk/salg.beboereflyttes til det nyepleieog omsorgssentereti Kirkeparken.Bør/Måavklaressåfort sommuligmed kommunen. Øvre Molla 24/26. Må avklareshvamanvil med tomta. Byggetmå/bør rives. Salgav boligerog eiendommertilfaller investeringsregnskapet. 16

17 Sammendrag av budsjettet Hammerfest Eiendom KF skal bestå, men prosjektavdelingen skal tilbakeføres til Kommuneadministrasjonen. Investeringsbudsjettetvil overføreskommuneni 2014.Det er ennåikke avklarthvordandette skalgjennomføres. Gebyrregulativetfor husleie vil gi noe inntektsøkning,men dette vil ikke gi full effekt i Finanskostnadenefor boligdelenutgjør etter nåværendeberegningsnøkkelsåstor del av inntektene, at det blir begrensedemidler til vedlikehold. Med de foreslåtteoverføringerfra HammerfestKommunepå kr 62,9mil til HammerfestEiendomKF kommer vi på en FDVU kost på kr 604,- pr. m2. Med et så lavt vedlikeholdsbudsjett på formålsbyggenevil tilstandenforringes betydeligom ikkedet det settesinn tiltak. Det var planlagtetableringav Serviceog LeveranseAvtalemellomHammerfestEiendomKFog HammerfestKommuneinnen for alle tjenesteri 2013.Dette er fortsatt ikkepå plassog er noevi må jobbe videremed i