ÅRSMELDING Skolevegen omsorgsboliger på Harestua, åpnet oktober 2014

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Skolevegen omsorgsboliger på Harestua, åpnet oktober 2014 Rådmannen, Roa

2 Innhold Årsmelding 2014 LESEVEILEDNING RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET SAMFUNNSUTVIKLING KOMMUNEORGANISASJON KULTUR OPPVEKST OMSORG TEKNISK FINANS ÅRSBERETNING Økonomisk stilling og resultat Økonomisk utvikling Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser Forhold av betydning for økonomisk utvikling og sentral økonomisk informasjon Avvik mellom budsjettet og regnskapet Internkontroll Likestilling Miljø Arbeidsmiljø Etisk standard Interkommunalt samarbeid REGNSKAP OBLIGATORISKE SKJEMAER OG ØKONOMISKE OVERSIKTER NOTER TIL REGNSKAPET PER ØVRIG INFORMASJON

3 11.1 Status utviklingsprosjekter Sluttregnskap per prosjekt Samletabell Oversikt over tabeller Tabeller knyttet til kommunedelplanene VEDLEGG 1 Kort notat fra gavestyret LOS VEDLEGG 2 Årsmelding for Lunner Eldreråd VEDLEGG 3- Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne VEDLEGG 4 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport

4 LESEVEILEDNING Årsmelding 2014 Hensikten med dokumentet er å gi kommunens innbyggere og andre interesserte innsikt i kommunens drift, prioriteringer og måloppnåelse i Dokumentet blir lagt ut på kommunens hjemmeside, Kapittel 1 er Rådmannens innledning som er en overordnet vurdering av Lunner kommune gjennom året. Kapittel 2 7 er bygget opp i tråd med inndelingen i de ulike kommunedelplanene; samfunnsutvikling, kommuneorganisasjon, kultur, oppvekst, omsorg og teknisk. Her rapporteres det måloppnåelse på målsettinger vedtatt i kommunedelplanene/ handlingsprogrammet. Det tilbakemeldes også på vedtatte strategiske valg og tiltak fra disse dokumentene. Kapittel 8 omhandler finans. Kapittel 9 inneholder årsberetningen. Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året. Her skal viktige hendelser tas inn sammen med en vurdering av den økonomiske stilling og resultat gjennom året. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til informasjon som fremkommer i årsregnskapet. Kommunens fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelser omtales i årsberetningen. Dette er særlig aktuelt i forhold til økonomiplanen. Kapittel 10 inneholder regnskap med tilhørende noter. Forhold som påpekes i note kan beskrives nærmere i årsberetningen. Kapittel 11 inneholder øvrig informasjon. Se innholdsfortegnelsen for en nærmere spesifisering av dette. Eldrerådets årsmelding, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding, Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport og notat fra Gavestyret ved Lunner sykehjem er vedlegg til Årsmeldingen. 4

5 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET Kjære leser Lunner kommune avsluttet 2014 med en drift i balanse ble et år med krevende omstilling gjennom kontinuerlig arbeid for å oppnå Varig Balanse. Det vil si å sikre en sunn økonomisk drift, hvor inntektene overstiger utgiftene. Lunner kommunes resultat for 2014 var bedre enn for 2013, og bedre enn ventet gjennom året. Kommunen har imidlertid lite økonomisk handlingsrom; lave reserver, dårlig reell likviditet, lavere resultat enn anbefalt og høy gjeld i forhold til inntektene. Gjennom politisk vilje og lederskap, løsningsevne og gjennomføringskraft hos medarbeidere og tillitsvalgte har vi sammen funnet frem til det nivået på driften som samsvarer med kommunens inntekter i Dette har vært krevende prosesser gjennom omstilling og nedbemanning, for organisasjonen som et hele og for enkeltpersoner. Arbeidet har utfordret verdipraktiseringen og viljen til å se helhet. Det er derfor med stor respekt jeg ser at medarbeidere samlet har klart å gjennomføre både den løpende driften og iverksette nødvendig omstilling for å sikre et resultatet i balanse. Arbeidet med «Varig Balanse» har økt avstanden mellom hva enkelt medarbeidere ønsker å gi av tjenester i forhold til det man ser er behovet, omtalt som samvittighetsklemma. Vi har derfor fremover sammen en viktig oppgave å respektere denne opplevelsen og fortsette jakten på praksis som reduserer avstanden. Vi må utfordre hverandre på verdipraksisen vår i form av Åpenhet, Lojalitet, Støtte og Dialog, slik at vi styrker og bygger et arbeidsmiljø vi alle trives i. Økt sykefravær i 2014 og lavere score på medarbeiderundersøkelsen registret i mars 2015 dokumenterer en utfordring som ledelsen tar på største alvor. Kommunens viktigste er dyktige myndiggjorte medarbeidere som trives, er stolte av arbeidsplassen sin og gir tjenester som innbyggerne setter pris på. Brukerundersøkelser dokumenterer at vi har det. Gjennom medarbeideres kontinuerlig forbedring og evne til å stille om driften, slik at økonomiske rammer holdes, har igjen medarbeiderne i Lunner kommune vist sin dyktighet. For nettopp dette fortjener de stor honnør. Uføreandelen blant kommunens arbeidstakere forsikret i KLP fortsetter å synke. Nedgangen er 27 % siden 2007 og andelen per årsverk er nå 10,66 %. Uførandelen per årsverk er i 2014 lavere enn i KLP-totalt. KLP-totalt har ligget forholdsvis jevnt på ca. 11 % siden Seniorpolitikken ble evaluert i 2014 og kommunestyret vedtok å videreføre denne med de særskilte tiltakene. For første gang sidene seniorpolitikken ble iverksatt er nå premien til KLP på selvrisiko for AFP (62 64) lavere enn utjevningspremien (fordelingsnøkkelen 50/50). Lunner gjennomførte i 2014 omfattende interne organisasjonsprosesser; «TjenesteOptimal», «VarigBalanse» og en organisasjonsforedlingsprosess. TjenesteOptimal ble gjennomført vinter/vår 2014 med sikte på å skape en større innsikt i tjenestene, optimalisere prosesser og avdekke mulig tiltak for å øke kvalitet eller forbedre tjenestene på annen måte. Etter 1. tertial var prognosene for året negative. Det ble tydelig at tiltak for å sikre budsjettbalanse for året og ikke minst kommende år var nødvendig. «VarigBalanse» ble iverksatt med målsetning om å sikre økonomisk balanse for 2014 og kommende år. 5

6 Målsetningen var iverksetting av tiltak som skulle skape varig effekt, slik at kommunen fremstår robust økonomisk med mulighet for å håndtere kommende investeringer. Organisasjonsforedling hadde som intensjon å evaluere dagens strukturer, arenaer og ressursbruk. Hensikten var å få til økt Brukerfokus, Styring, Samordning av tjenestene og Læringsimplementering. Prosessen ble gjennomført høsten 2014 og konkludert i årsskifte. Prosessen har vært preget av læring fra andre kommuner, involverende evaluering og anbefalte veivalg. Resultatet gir økt kompetanseforankring hos tjenesteledere, økt nærhet til driften i det strategiske arbeidet, potensiale for økt effektivitet, prioritering og styringsevne og samling av like tjenester, eksempelvis Psykiatri, Helse og stab for Oppvekst og Omsorg. Organisasjonskartet er tegnet nytt. Prosessen har også medført omdisponering av kontorer på rådhuset, slik at man får til økt tverrfaglig samordning mellom relaterte enheter og innplassering av Flyktningetjenesten. Konklusjonen av foredlingen realiseres i mars Kommunens tjenesteyting står stadig foran utfordringer av ulike slag. For å bidra til vekst og utvikling har jakten på stadig bedre praksis vært et sentralt virkemiddel gjennom Denne aktiviteten har spesielt synlig innenfor pleie og omsorg, barnehage og prosjekter. I møte med andre kommuner, som lykkes innenfor krevende rammer og komplekse problemstillinger, har vi lært mye om egen organisering og muligheter for å løse utfordringene bedre og annerledes i fremtiden. Dette er et arbeid som vil fortsette videre. På likestillingsområdet forsetter antallet fast ansatte kvinner i 100 % stilling å øke. Prosentvis andel kvinner på heltid har økt til 53 %. Lønnsmessig har kvinner nå oppnådd reell likestilling med menn når en legger kriteriene ansattgruppe, stillingskode og utdanning i PAI-statistikken til grunn. I 2014 har det vært stor aktivitet innen arealforvaltningen. Videre er det jobbet med reguleringsplanprosesser for bl.a. Sagparken, Solobservatoriet og rv4 Roa-Gran grense. Det er gjennomført brukerundersøkelse på byggesaksområdet fortløpende i 2014 som viser at brukertilfredsheten øker. For LOS ble 2014 et spennende, krevende og minnerikt år på mange måter. Arbeidet med å skape varig balanse og god økonomisk styring medførte omfattende omstillinger av tjenesten. Dette har resultert i både nedbemanning og et høyere sykefravær. En komplisert drift med stadig sykere pasienter og effekten av samhandlingsreformen har medført et kontinuerlig overbelegg på 3-4 pasienter gjennom hele året. Av det positive som har skjedd på LOS er spesielt refleksjonssamlingene med tid til ivaretagelse, etisk refleksjon og fokus på hva som er godt nok, av det viktigste. Etter tilsyn fra Helsetilsynet i hjemmetjenesten ble det satt fokus på dokumentasjon. Det resulterte i positive tilbakemeldinger og lukking av avvik da Helsetilsynet kom på nytt besøk i desember. For øvrig har prosjekter som blant annet Trygge pasientforløp, Hverdagsrehabilitering, SAMAKS gått kontinuerlig gjennom året. Innenfor Tilrettelagte tjenester har 2014 vært et spennende og krevende år med flere byggeprosjekter. Nye omsorgsboliger «Skoleveien» på Harestua og «Frøystadtunet» på Roa, vil gi et kvalitetsløft for tjenesten. Nytt dagtilbud innen psykisk helse, Lunnertunet, ble stoppet av rådmannen i april 2014, men vil åpnes i mars I tillegg arbeides det med dagsenterløsning i prosjektet med Helhetlig løsning Frøystad. Tilrettelagte tjenester har opplevd et krevende år med opprettelse av nye tiltak som har krevd nyansettelser og kompetansehevende tiltak, og avdelingslederne har fått økt arbeidsbyrde. Til tross for 6

7 stram økonomisk styring, har langtidsfraværet gått ned til 6,3 % og korttidsfraværet ligger stabilt på 3-4 %. Resultatene fra nasjonale prøver viser at elevene i Lunner ligger over landsgjennomsnittet i lesing både på 5. og 8. trinn, men vi ser en fortsatt utfordringer innen regning og engelsk. Det er satt i gang et arbeid med analyse av skolebehovet i Harestua-området. Arbeidet ferdigstilles våren Andelen elever med vedtak om spesialundervisning har gått jevnt nedover de siste tre årene og ble 7,0 % i 2014, mens landsgjennomsnittet ligger på 8,1 %. Ved Voksenopplæringen var det ved utgangen av året ca. 230 elever som fikk sin undervisning ved skolen, mot 220 elever året før. Voksenopplæring leverer også tjenester til Lundby statlige asylmottak. I 2014 ble endrede rutiner for gjennomføring av eksamen innført, slik at alle elever nå gjør dette i regi av Gran og Lunner Voksenopplæring. Barnehagetilbudet i Lunner preges av et godt pedagogisk tilbud, trygge voksne og et ønske om stadig utvikling av et godt tilbud for kommunens minste barn. Året har vært preget av tilpasning av driften i forhold til økonomiske rammer, samtidig som utredningen av barnehageområdet har fått mye oppmerksomhet. Barnehageutredingen har satt søkelyst på kommunens rolle som både barnehagemyndighet og barnehageeier. I tillegg har viktige tema som kvalitetsindikatorer, bemanningsnorm, likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager vært sentrale. Det ble høsten 2014 gjennomført tilsyn i de fleste av kommunens barnehager uten vesentlige avvik. Barnehageteamet støtter barnehagene i målrettet tiltak ovenfor barn med spesielle behov. Dette behovet er kritisk viktig både forebyggende og for å sikre utviklingen til det enkelte barn. Det interkommunale samarbeidet med Jevnaker opphørte pr , etter at man har hatt felles PPT siden Lunner fortsetter videre med eget PPT-kontor, men har faglig samarbeid med både Jevnaker og Gran. Barneverntjenesten fikk i sommer ny barnevernleder og to nye medarbeidere. Tjenesten har derfor i høst hatt stort fokus på kollegiet for å etablere en god samarbeidskultur. Sykefravær har i 2014 vært lavt. Barneverntjenesten har mottatt 61 meldinger, hatt 1 sak i nemda og 1 sak i tingretten. Samarbeidet med politiet i voldssaker oppleves som godt. Det har også vært en del saker knyttet til barns vegring mot å gå på skolen. Det er også flere saker som omhandler foreldrekonflikter hvor barna blir lidende. Det har vært et godt og nært samarbeid med Lunner statlige mottak av enslige mindreårige asylsøkere. Flyktningtjenesten klarte å bosette 28 på vedtak i 2014, noe som er 2 mindre enn vedtatt. Dette skyldes at en overføringsfamilie som skulle bosettes i 2014 ikke kom før nyttår. Det er i tillegg bosatt 20 personer i familieinnvandring, hvorav 16 er barn. Det ble i 2014 gjort vesentlige endringer i rutiner for etablering av flyktninger, og hvor mye hver enkelt får ved etablering. Deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha en kombinasjon av norsk, samfunnskunnskap og yrkesrettete tiltak for å sikre rask og god integrering. Som del av dette arbeidet har det vært gjennomført et vellykket NYK Salg og service-kurs med arbeidsrettet norskopplæring. Suksessen skyldes tett samarbeid mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og Karrieresenteret Hadeland. Det er utfordrende å gi relevant og praktisk kvalifisering til analfabeter og andre med sakte progresjon i norsk. Derfor ble programmet for personer som kan nå måloppnåelsen innen 1 år utvidet 7

8 senhøsten 2014, med målsetting om at færre trenger bistand fra NAV etter endt introduksjonsprogram. Høsten 2014 ble det også opprett kommunal språkpraksis-plass i kommunekantinen på Rådhuset. Dette er et resultat av godt samarbeid internt mellom Flyktningtjenesten og LOS. I tillegg er det frikjøp ressurser fra Eiendom og infrastruktur for å sikre praksisopplæring. Eiendom og infrastruktur har redusert sin aktivitet i 2014 innenfor samtlige tjenesteområder. Konsekvensene av dette er bl.a. dårligere opplæring av vikarer, lavere frekvensen på renhold og håndverkergruppa er ikke lengre tilgjengelige for drift, kun prosjekt. For å sikre kvalitet og dokumentasjon har innføringen av FDV-systemet Facilit bidratt positivt. Gjennom året ble også energi-prosjektet EPC vedtatt, og første fase med kartlegging er gjennomført. Selvkost-områdene har hatt fremdrift som forventet, unntatt på feiervesenet. Det er gjennomført prosjekter som Elvefaret med ny veg og vann/avløp og bygging av garasje på Grøa til nødstrømsaggregat. Det har også vært gjennomført flere tilsyn fra blant annet mattilsynet og fylkesmannen. Kommunen fikk flere avvik på Volla, disse gikk i hovedsak på manglende dokumentasjon og manglende planer. Dette prioriteres nå lukket. Kommunen jobber også med flere private utbyggingsområder; Tangenmoen, Stubbengmoen, Skrenten, Bislingen, Nordstrandskollen, som alle hver for seg og til sammen tar mye kapasitet. Kommunen har store investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Åpningen av Harestua bo- og aktivitetssenter var en viktig milepæl for tjenesteytingen innenfor tilrettelagte tjenester i Her har tjenesten 12 omsorgsleiligheter, 2 barneboliger og 6 avlastningsplasser. Det er lagt vekt på at dette er beboernes hjem, og ikke en institusjon. Brukerne har fullverdige leiligheter med god standard, og i tillegg til leilighetene er det kontorer og fellesrom / aktivitetsrom. Utearealene er utformet med enkle adkomster til både lekearealer og terrasser. Høsten 2014 ble også lokaliseringer av nytt helse- og omsorgssenter vedtatt, - en viktig milepæl i forhold til videre fremdrift. Sluttføringen av planene for Klemmaparken og prosjektet for Lunnertunet har tatt mye kapasitet i Kommunen følger milepælsplanen for gjennomføring av investeringsprosjekter, og benytter så lite ekstern kompetanse som mulig. Kompleksiteten i de største investeringsprosjektene tilsier likevel at i disse må ekstern kompetanse innhentes for å sikre gjennomføring innenfor lover og forskrifter. Videreføring, formalisering og utvikling av trepartssamarbeid gav kommunen oppmerksomhet gjennom ønske om erfaringsdeling på mange arenaer. Forskningsrapporten fra Defacto dokumenterte Trepartssamarbeidets positive effekter i Lunner kommune. Trepartssamarbeidet er også fundamentet for den omfattende gjennomgangen av ulike tjenester i Lunner kommune som ble gjennomført i Hensikten med «Tjenesteoptimalisering» er å gå grundig gjennom tjenestene som ytes for å frigjøre økonomiske ressurser og dermed redusere behovet for budsjettkutt i budsjettprosessene fremover. I arbeidet med Varig Balanse har trepartssamarbeidet vært avgjørende for å ha klart å komme frem til de resultatene man har oppnådd. Lunner kommune videreførte i 2014 et tjenesteovergripende utviklingsprogram LEA`N I LUNNER! Målet med programmet er å oppnå kvalitetsforbedring for å oppnå rom for det vi vil, bedret brukeropplevelse og engasjerte verdipraktiserende fornøyde medarbeidere. I 8

9 2014 ble det satt økt fokus på å integrere Lea n med Interkontroll og fra sommeren ble jakten på bedre praksis hos andre kommuner systematisert og gjennomført. Mye av det arbeidet som er påbegynt, foredlet og evaluert vil bli videreført i Ønsker du å følge dette arbeidet og andre nye prosjekter anbefaler vi kommunens forbedrede hjemmesider under prosjekter. Tore M. Andresen, rådmann 9

10 2 SAMFUNNSUTVIKLING Tema: Befolkningsutvikling Hensikten er å styre befolkningsutviklingen i forhold til ønsket demografi. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Det skal være vekst i befolkningen i tråd med kommuneplanens mål om 3000 flere innbyggere i planperioden Befolkningsvekst >/=1,5 % i 2014 Befolkningsvekst >/=1,5 % i 2015 Befolkningsvekst >/=2 % i 2016 Befolkningsvekst >/=2 % i ,6 % vekst i 2014 Det skal være leiligheter i tettstedene (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Det etableres årlig minimum 5 nye leiligheter pr. tettsted. Lunner/Kalvsjø: 13 Roa: 15 Harestua: -2 Det skal utvikles attraktive tettsteder (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Tabell 1 Målsetting befolkningsutvikling Andel av befolkningen som bor i tettsteder skal være minst = kommunegruppe 7 (var 72,9 i 2012, Lunner var 57,6) Andelen i Lunner er 61,4 %, mens kommunegruppe 7 er 73,7 % For flere data, se Tall og statistikk kap Vi har ikke tall fra Tilbakemeldinger på strategier: Det er ikke bevilget ressurser til stedsutviklingsplan for Roa Stedsutviklerveileder for Harestua er lagt til grunn for detaljregulering av Harestua sentrum og næringsområdene ved RV4 Kommunen skal støtte utvikling av tettsteder ved og: o Kommunale tjenester støtter utvikling av tettsteder ved følgende: Dagtilbud innen psykisk helse realiseres til Lunner sentrum (K-styrevedtak i mars 2014) 10

11 Årsmelding 2014 Botilbud innen Tilrettelagte tjenester foreslås realisert på Roa(K-styrevedtak i mars 2014) Ny privat barnehage på Grua Botilbud innen Tilrettelagte tjenester er realisert på Harestua Klemmaparken med idrettshaller og barnehage kommer på Harestua Det er vedtatt å bygge sykehjem på Harestua og omsorgsboliger på Roa o Alle grunneiere som har planavklarte boligområder er kontaktet for å avklare realisering av områdene o Saksbehandlingstider på byggesaker er akseptable Strategi knyttet til utvikling av Harestua oppfylles. Etableringer som vinmonopol og apotek er avhengig av at det utvikles øvrige sentrumsfasiliteter. Arbeidet med å øke oppmerksomheten for potensielle innbyggere ivaretas blant annet gjennom det regionale prosjektet «Nært og naturlig» og gjennom bo- og næringsrådgiver. Offentlig infrastruktur planlegges som del av planarbeidet ved utvikling av tettstedene. Kommunen bruker utbyggingsavtaler for å sikre etablering av nødvendig infrastruktur. Det er i kommuneplanen avsatt arealer til boliger og næring 11

12 Tema: Arealforvaltning Hensikten er å styre bruk og utvikling av arealene i kommunen slik at bærekraft og livskvalitet ivaretas. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Legge til rette for næringsinteresser Tabell 2 Målsetting arealforvaltning Det skal til enhver tid være byggeklare arealer for næringsutbygging Planavklarte næringsområder på Stryken, Harestua sentrum, Kvernhusmoen, Tangenmoen, Haganskogen nord, Hadelandsparken, Roa sør Tilbakemeldinger på strategier: Det er foretatt en oppfølging av reguleringsplan-reservene. Denne oppfølgingen bør resultere i en tiltaksplan for å realisere områdene. o Lunner boligstiftelse arbeider med realisering av leiligheter på Marthetunet på Roa Areal- og transportplanlegging vektlegges i den kommunale planleggingen for å oppfylle vedtatte strategier Fylkeskommunen tar initiativ for å bedre koordineringen av bussruter med Oslo-regionen Geodataplan for Oppland følges opp 12

13 Tema: Miljøvern, friluftsliv, kulturminner, natur- og kulturlandskap Hensikten vår er å ta vare på spesielle områder og oppnå fravær av forurensing. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Ta vare på særlig viktige kulturminner. Bergverk-, industri- og finneminner, er kartlagt. Kartlagte kulturminnene i området 2D på Grua er nå sikret juridisk gjennom endelig vedtak etter innsigelse og mekling av kommuneplanen. Tabell 3 Målsetting miljøvern, friluftsliv, natur- og kulturlandskap Tilbakemeldinger på strategier: Det er utarbeidet gode turkart som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside 13

14 Tema: Klima og energi Hensikten er å legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Økt bruk av trevirke i bygninger Bruk av trevirke skal vurderes ved alle nye kommunale bygg og rehabilitering av slike. Arealforvaltning bidrar til å få inn krav i nye reguleringsplaner. Kravet følges opp i alle kommunale byggeprosjekter. Det er jobbet aktivt for å ha trefokus i Klemmaparken og Kiwi Harestua (oppfølging av stedsveileder Harestua). Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål Kommunal virksomhet skal være et godt eksempel i forhold til ENØK-tiltak Tabell 4 Målsetting klima og energi Alle kommunale bioenergianlegg benytter lokale råvarer. 50 % av kommunale bygg (antall kvadratmeter) skal innen 2017 ha gjennomført EPC Søkes hensyntatt ved anbudsrunder innenfor regler om offentlige anskaffelser. Prosessen igangsatt og avtale inngått. Første fase av kartlegging er gjennomført. Tilbakemeldinger på strategier: Det er startet opp EPC-prosjekt for en rekke større kommunale bygg Det anskaffes klimavennlige biler til tjenestekjøring i 2015 Det er opparbeidet økt kapasitet for pendlerparkering ved rådhuset 14

15 Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap Hensikten er sikring av lokalsamfunnet i forbindelse med, og håndtering av, uønskede hendelser og ulykker. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad God krisehåndtering Årlig øvelse Det er ikke gjennomført Planverket er oppdatert og det er øvelse i gjennomført møte i beredskapsrådet. Tabell 5 Målsetting Samfunnssikkerhet og beredskap Tilbakemeldinger på strategier: Risiko og sårbarhet vurderes i all planlegging. 15

16 Tema: Landbruk Hensikten er å opprettholde et levedyktig landbruk som ivaretar hensynet til produksjonsvolum, natur- og kulturlandskap. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Opprettholde sysselsettingen og produksjonsvolumet innen landbruket, med tilleggsnæringer Det er etablert en ny tilleggsnæring, eksempelvis Inn på tunet -næring, pr. år. Det ble ikke etablert nye tilleggsnæringer i Bidra til bærekraftig utnyttelse av landbrukets ressursgrunnlag til beste for landbruket og Hadelands befolkning. Tabell 6 Målsetting landbruk Gjennom bruk av lokalprodusert bioenergi-virke i kommunale anlegg, øke produksjonen av lokalt virke til bioenergi-formål Bidra til økt lokal produksjon og økt lokalt forbruk av økologiske varer, ved å øke bruken av økologiske varer i kommunal drift med 50 %. Brukt kr i 2014 på innkjøp av økologiske varer. For 2013 var totalbeløpet 7.182,-. I tillegg har Lunner barneskole egen økologisk kjøkkenhage. Bruk av lokalprodusert bioenergi-virke styres av innkjøp til slike formål innen Eiendom og Infrastruktur Dette er en målsetting som er krevende å få rapportert på tilfredsstillende Tilbakemeldinger på strategier: Lunner allmenning har etablert flislager på Tangenmoen, hvor lokalt tømmer skal benyttes. Sysselsettingen i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer, skal opprettholdes ved å tilleggsnæringer o Arbeidet med skolehage ved Lunner Barneskole er videreført i o I Lunner er det to foretak som er godkjent innen «Inn på tunet»s egen godkjenningsordning. Fire foretak leverte tjenester i o Det er arbeidet med flere prosjekter i forbindelse med bygdeutviklingsmidler til tradisjonelt jordbruk. Det medførte at et prosjekt fikk kr ,- i tilskudd i 2014 og et større prosjekt bel gjort klar for innsending til Innovasjon Norge i januar

17 Tema: Annen næring Hensikten er å legge forholdene til rette for ny og eksisterende næring. Årsmelding 2014 Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Det skal arbeides aktivt for at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen Veksten i nye arbeidsplasser er større enn veksten i antall yrkesaktive innbyggere Tall per Antall sysselsatte: Reduksjon: 16 Ant arbeidsplasser: Reduksjon: 40 Det er store signinger fra år til år og det er kun 2012 som innfridde ambisjonen. I perioden er det en positiv vekst i sysselsatte og arbeidsplasser. Tabell 7 Målsetting annen næring Tilbakemeldinger på strategier: Lunner kommunes næringsplan har eksistert i to år og både planens visjon og målsettinger oppfylles mens tiden skrider frem. Roa næringsog velforening har blitt gjenopprettet og vi har i løpet av året fått en ny næringsforening i sørbygda, Grua og Harestua næringsforening. Vi ser et lokalt næringsliv som engasjerer seg i lokalmiljøet, skaper vekst og gir innspill til kommunal utvikling. Gode eksempler på dette er utviklingen av Garverigården på Roa, en næringsforening som gir høringsuttalelser og Lunner Almennings satsing på utvikling av næringstomter hvor Tangenmoen ble utsolgt på kort tid. Våren 2014 ble Næringskomiteen reorganisert til Lunner Næringsforum etter en politisk evaluering av de politiske komiteene. Næringsforumet har politisk ledelse og består når av tre politikere og lederne fra næringsforeningene. Det har i 2014 blitt gjennomført to møter i forumet. Det tas sikte på fire årlige møter. Formålet med reorganiseringen er å skape en mer uformell arena hvor ideer og tanker skal få fritt spillerom. Ordfører og næringsrådgiver har også i år vært ute på bedriftsbesøk. Formålet med disse besøkene er først og fremt å bli mer kjent og komme i dialog med næringslivet. Møtene er uformelle og bedriften får mulighet til å uttrykke sine meninger til både politisk og administrativt nivå på en enkel og effektiv måte. Miniseminarer for næringslivet er en egen aktivitet som er vedtatt i strategisk næringsplan. Seminarene har som formål å samle næringslivet og bidra til økt innsikt innenfor ulike faglig temaer. Temaene i 2014 var: «Energieffektive hus muligheter for bygg og anleggsbransjen», 17

18 «Fagkveld for byggebransjen - hva gjelder for eiendommen som skal bebygges», «Trekonstruksjoner i offentlige bygg» og «Hvordan skaffe penger». Lunner kommune og Lunner Almenning har i samarbeid med arkitektkontoret Ghilardi og Hellsten i utviklet en «byggeskikkveileder» for næringsarealene ved Rv4 på Harestua. Veilederen er en del av kommunens stedsutviklingsprosjekt for Harestua. Veilederen skal utfylle gjeldende reguleringsplaner ved å være en motivasjon for utbyggere til å ha høye ambisjoner innenfor estetikk og klima. Lunner kommune hadde en vekst i nye virksomheter på hele 8,1 prosent i Det er den 16. beste veksten i Norge og den største veksten i hele Oppland. 18

19 3 KOMMUNEORGANISASJON Tema: Kommunestyrets overordnede myndighet og styringsansvar Hensikt: Reell og kompetent styring. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Kompetent politisk styring Folkevalgte organer styrer etter mål, retningslinjer og resultater. Kommunestyret utøver sin rolle som arbeidsgiverorgan. Alle kommune-styremedlemmene skal delta i program for folkevalgt-opplæring. Politiske vedtak gjennomføres 100 %. Rollen utøves i hh til avklarte forventninger. Tabell 8 Målsetting kommunestyrets overordnede myndighet og styringsansvar Det har ikke vært gjennomført program i 2014 Egen rapport til kommunestyret. Gjennomført for det nye kommunestyret i Flere vedtak går over flere år. Det utarbeides oversikt over vedtak og deres status til hvert møte. Det bør vurderes ny målemetode. Kommunestyret har opprettet trepartsorgan, et samarbeid mellom administrasjon, politikere og tillitsvalgte. Det er delegert myndighet fra kommunestyret til organet. Tilbakemeldinger på strategier: «Både administrasjonen og folkevalgte/folkevalgte organer har ansvar for ikke å skape urealistiske forventinger blant innbyggerne og at det stilles urealistiske krav til medarbeiderne» kan være en viktig påminnelse når vi nå har arbeidet med å etablere «Varig balanse». 19

20 Tema: Kommunen som demokratiarena Hensikt (formål): Engasjere og involvere kommunes innbyggere i det lokale folkestyret. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Innbygger- medvirkning i kommunale prosesser. Likestilling mellom kjønnene. Styrke kommune organisasjonens legitimitet. Tabell 9 Målsetting kommunen som demokratiarena Lage retningslinjer for involvering av innbyggerne. Alle nemnder/ utvalg som folkevalgt organ oppnevner skal ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn. Antall stemmer avgitt ved kommunevalget i 2015 økes til 67,5 % av de stemme - berettigede. Ikke påbegynt. 10 av 12 utvalg har min 40 % av hvert kjønn. Ikke gjennomført i Lagd en plan knyttet til kommunestrukturarbeidet. Den kan gi grunnlag for fremtidige retningslinjer. Helse- og omsorgskomiteen og Valgnemden oppfyller ikke kravet. Valgdeltakelsen ved kommunevalget økte i 2011 til mer enn 65 %. Det var en valgdeltakelse på 82 % ved stortingsvalget i Tilbakemeldinger på strategier: De politiske partier skal nominere kandidater til kommunevalget i Er det forhold rundt det å søke og sikre minst 40 % representasjon av hvert kjønn i styrer, råd og utvalg som bør drøftes proaktivt? 20

21 Tema: Arbeidsgiverpolitikk Hensikt: Sette ut i praksis Lunner kommunes vedtatte arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Myndiggjort linjeledelse, forsvarlig kontrollspenn og god støtte, utviklings- og koordinerings-kompetanse i stab. Overordnet ledelse scorer alt i alt 4,5. Gjennom medarbeiderne sørge for å yte tjenester, service og drive forsvarlig forvaltning basert på en bærekraftig utvikling og innbyggernes behov. Sette ut i live gjeldende arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag.. Tabell 10 Målsetting arbeidsgiverpolitikk Fornøyd med tilretteleggingen av jobben alt i alt > 4,8. Medarbeidernes stolthet over egen arbeids-plass 5,1. 3,8 Landssnittet er 3,9. Se egen rapport 4,6 Landssnittet er 4,6. Se egen rapport 4,9 Landssnittet er 4,9. Se egen rapport Tilbakemeldinger på strategier: Viktig å minne på at folkehelsespørsmål tas med i saksbehandling, samhandling og kommunikasjon. 21

22 Tema: Medbestemmelse Hensikt: Forholdet mellom partene bygger på gjensidig respekt, åpenhet, dialog og forutsigbarhet i alle forhold og på alle nivåer. Få hele kommuneorganisasjonen til å framstå samordnet og kraftfull i sin rolle som en forsvarlig forvalter, god tjenesteyter og samfunnsutvikler. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Partssamarbeidet, herunder informasjon og drøfting, skal ivaretas uansett hvor og på hvilket nivå beslutningen tas. Min 95 % av planlagte onsdagsmøter gjennomføres. Planlagte møter gjennomføres. Tillitsvalgte deltar i plan-, endrings-, reform-, omstillingsog implementeringsarbeid. Tabell 11 Målsetting medbestemmelse Ingen klager på arbeidsgivers plikt til å informere/drøfte saker med de tillitsvalgte Ingen formelle klager med påstand i manglende medbestemmelse Ingen formelle klager mottatt. Når det etterspørres gjennomføres møtene Ingen Avsatt eget formelt møte, i tillegg til ukentlige møter med HTV og verneombud. I tillegg gjennomføres informasjons- og drøftingsmøter ved behov. Det er gjennomført tilsyn fra arbeidstilsynet januar 2014 med bakgrunn i utøvelsen av medbestemmelse etc. i Ingen merknader. Tilbakemeldinger på strategier: Ingen. 22

23 Tema: Brukermedvirkning Hensikt: De som berøres av beslutninger, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjenestetilbud. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Brukerne skal involveres aktivt i egen sak, behandling og forbedring av tjenestetilbudet. Alle tjenestesteder har arena for brukermedvirkning. Dette ivaretas på de ulike sektormøtene på overordnet nivå. Kommunen er en forsvarlig myndighetsutøver. Innbyggerne skal involveres i kommunale beslutningsprosesser. Tabell 12 Målsetting brukermedvirkning Klager tatt til følge 3 % av totalt antall klager på enkeltvedtak. Gjennomføring av medvirkningstiltak på alle steg i «Deltagelsestrappen». På tjenestenivå er dette ivaretatt på ulike arenaer. Se merknad Klager mottatt er færre enn ambisjonen. Involvering av innbyggerne i arbeidet med kommuneinndeling, «Ny kommune». Det er også lagt opp til bred brukerinvolvering i prosjekt Klemmaparken. Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne høres. Samarbeidsutvalg, foreldremøter, FAU, K-Fau. Pårørende og støtteforeninger informeres. Brukermedvirkning i prosesser. Tilbakemeldinger på strategier: Viktig å involvere innbyggere/brukere i politikkutforming og beslutningstaking lokalt. Vil styrke både lokaldemokratiets legitimitet, kunnskapsdelingen og kvaliteten på beslutningene. Det er utarbeidet «retningslinjer» i arbeidet med kommuneinndeling. 23

24 Tema: Medarbeiderskap Hensikt: Bred medvirkning og medledelse, individuelle utviklings- og arbeidsmål og myndiggjøring skaper kvalitet, effektivitet, arbeidsglede, læring og utvikling som en naturlig og integrert del av ledelses- og organisasjonskulturen. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Myndiggjøring av medarbeiderne Er du kjent med målene 5,1 Landssnittet 5,0. i lys av deres erfaringer, holdninger, verdier, delegasjon og tillit. for egen arbeidsplass? 5,1. Er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,5. 4,4 Landssnittet 4,4. Skape jobbinnhold hvor medarbeiderne blir utfordret og får brukt sin kompetanse. Mulighetene for læring i jobben (alt i alt) 4,7. 4,5 Landssnittet 4,4. Medarbeidersamtalen gjennomføres hvert år som en individuell og målrettet utviklings samtale satt inn i en yrkes- og livsfase-tilpasset sammenheng. Tabell 13 Målsetting medarbeiderskap 100 % av de som besvarer medarbeiderundersøkelsen har hatt medarbeider- utviklingssamtale i løpet av de seineste 12 måneder. 59,4 %. 57 % i 2013 Tilbakemeldinger på strategier: Medarbeiderskapskurset (28 kurs) gjennomført for nesten 700 ansatte. Kurset er tilpasset og blir nå gjennomført som introduksjonskurs for nyansatte. 24

25 Tema: Kontinuerlig endring og utvikling Hensikt: Ved riktig bruk av IKT og gjøre endrings- og utviklingsarbeid til en naturlig del av arbeidsoppgavene, vil vi oppnå bedre effektivitet, økt bruker og medarbeidertilfredshet. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Etablere elektroniske kommunikasjonskanaler som gir god og effektiv forvaltning Andel som søker elektronisk på ledig stilling høyere enn 80 %. 100 % Det er lagt opp til økt bruk av alternative kanaler (utover kommunenes hjemmeside), slik som facebook og LinkedIn ved utlysning av Interne brukere av elektroniske tjenestene disponerer relevant utstyr. Innføre prosesser og verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid herunder utprøve ny teknologi Tabell 14 Målsetting kontinuerlig endring og utvikling Har utstyr til å få gjort jobben 5,0. Alle enheter/ tjenestesteder har en etablert kultur og arbeidsform for endrings- og utviklingsarbeid ledige stillinger. 4,7 4,6 er landssnittet 100 % av tjenestestedene har gjennomført leanprosess(er) og tavlemøter. Kulturen er varig etablert i et fåtall av tjenestestedene. Oppstått forsinkelser og avbrudd pga av andre påkomne utviklingsoppgaver og nedbemanning som et resultat av «Varig balanse» prosessen. Tilbakemeldinger på strategier: Viktig å fastholde strategien om å gjennomføre Lea`n i Lunner som planlagt samt integrere det med etableringen av Internkontrollsystemet inkludert avviksrutinene. 25

26 4 KULTUR Tema: Bibliotek Hensikten er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Biblioteket skal være en møteplass for kulturelle aktiviteter og skal bidra til å skape leselyst og evne til å innhente informasjon. Det tilbys 3 arrangementer for barn og 3 arrangementer for voksne i løpet av året. Oppnådd Det har vært gjennomført kubbe (boklek), strikkekvelder, Den gode samtalen, datahjelpen, datakurs, bøker og musikk, forfatterbesøk og kostholdsforedrag Antall besøk pr. år: 2 % årlig økning Ikke registrert Økning fra i 2013, Det etableres moderne og funksjonelle biblioteklokaler Antall utlån pr. år: 2 % årlig økning Vedtak om nye bibliotekavdelinger er effektuert, jfr. K-sak 128/12 Oppnådd, økning på 7,9 %, Ikke gjennomført. Er med i arbeidsgruppa Helhetlig løsning Frøystad. Tabell 15 Målsetting bibliotek 26

27 Tilbakemeldinger på strategier: Det har vært et aktivt år i Lunner bibliotek - biblioteket på Harestua og biblioteket på Roa. Tydelig inntreden på hjemmeside og Facebook, Ukentlige utstillinger nye bøker og media, tema-utstillinger. Deltagelse i innkjøpsgruppe for e-bøker i Oppland. Regionalt samarbeid. Lesesirkel, kunstutstilling, forfatterbesøk, strikkekvelder, livsmestringskurs, hornmusikk, datahjelpen. datakurs, kostholdsforedrag. Sommeråpent bibliotek er godt besøkt og gir gode tilbakemeldinger. Samarbeide med voksenopplæringen, som er en stor brukergruppe ved biblioteket. Samarbeide og besøk fra alle skoler og barnehager. 2 studenter fra bibliotekhøgskolen. 27

28 Tema: Barn og unge Hensikten er at barn og unge skal ha tilgang på kultur- og fritidstilbud som gir mulighet for varierte aktiviteter, deltagelse og sosiale møteplasser både gjennom offentlige/kommunale og frivillige tiltak. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Barn og unge skal gis fritidstilbud og arrangementer med trygge rammer og voksen tilstedeværelse. Tilbud om base for ungdomsaktivitet lokalisert både nord og sør i kommunen min. åpent to ganger i uka. Ungdomsarenaer delvis oppnådd. Tabell 16 Målsetting barn og unge Fritidstilbud i skolens ferier (til sammen 3 uker), min. 5 aktiviteter i hver av ukene. Tilbud i skolens ferier oppnådd. Ungdomsarena på Harestua er i ordinær drift. Ungdomsarenaen på Roa (Frøystad) har i løpet av høsten 2014 blitt pusset opp (i samarbeid med ungdommene). Ble formelt åpnet februar Tilbakemeldinger på strategier: Vedtatte strategier følges så langt det er mulig innenfor gitte budsjettrammer 28

29 Tema: Kulturskolen Hensikten vår er at barn og unge gis en kulturskole-opplæring i samsvar med evner og forutsetninger. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Utvikle elevenes kunstneriske og Korps og teatergrupper skal så Skolekorpset i Lunner og FABU har Skolekorpset i Lunner vil få økt skapende evner og fremme deres langt det er mulig få sine behov i dag dekket sine behov for behov for instruktører i fremtiden forståelse og opplevelse av kunst til instruktører, lærere og lærere, dirigenter og instruktører hvis rekrutteringsarbeidet lykkes. og kultur. dirigenter dekket gjennom gjennom kulturskolen. Kulturskolen. Andre tilbud: Kulturskolen disponerer bevilgningene og tildeler elevplasser ut fra søkermassen. Det gis undervisning på piano, gitar og keyboard ved Lunner ungdomsskole og Harestua skole. Ellers har flere elever fra Lunner plass ved undervisningstilbud som gis ved Granvang i Gran. Dette gjelder sang, fiolin, cello, band, visuelle kunstfag, barnekor, drama, musikk- og sceneteknologi, rockeskole, musikk i livets begynnelse og trekkspill. Ved at elever fra Lunner kan delta i undervisningstilbud gitt i Gran kommune, blir den faglige bredden i tilbudet fra kulturskolen for elever fra Lunner langt større. Se vedlagt statistikk. Øke kapasiteten slik at flere elever får tilbud i kulturskolen. Bevilgningene økes med 20 % i løpet av 4-årsperioden. Fra høsten 2014 ble «kulturskoletimen» videreført i grunnskoletiden som et samarbeid med klass-/faglærer. Alle grunnskolene gis dette tilbudet og det er fem ulike undervisningstilbud for skoleåret : visuelle kunstfag, slagverk, blåseinstrumenter, gitar/ukulele og dans. Ikke gjennomført. Kulturskoletimen ble flyttet fra SFO til skoletiden for å treffe flere barn, uavhengig om barna går på SFO eller ikke. Dette vil også legge bedre til rette for et faglig og pedagogisk samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Tabell 17Målsetting kulturskolen 29

30 Tilbakemeldinger på strategier: Kulturskolen har ikke god nok tilgang på egnede lokaler til sin undervisning. Det er også mangel på utstyr og lagerplass. I ett tilfelle får kulturskolen ikke tilgang til musikkutstyr i musikkrommet ved grunnskolene, det gis ei heller tilgang til pauserom ved enkelte skoler. Dette handler både om ren mangel på lokaler, men også om holdninger ved enkelte skoler som gjør at det ikke gis tilgang til lokaler og utstyr som kunne vært benyttet. Kulturskolen flytter nå undervisningen vekk fra denne skolen, og samler mer aktivitet ved Frøystad. Dette vil også være positivt for elev- og lærermiljøet i korps og kulturskole. Det er mangel på tilrettelagte fremføringsarenaer for musikk og teater. I Lunner gis det største undervisningstilbudet i musikk, en stor del av dette er dessuten gitt gjennom Skolekorpset i Lunner. Dramaundervisning gis gjennom Fagertun barne- og ungdomsteater (FABU). Det bør arbeids for å øke bredden på tilbudet i Lunner kommune med eksempelvis visuelle kunstfag. Dette krever økt finansiering samt tilgang på egnede lokaler. I tillegg bør bredden på musikktilbudet i Lunner økes. Utviklingsplanen for kulturskolen ble enstemmig og uten kommentarer tatt til etterretning av Kommunestyret høsten Kulturskolen er arrangør av Ungdommens kulturmønstring (UKM) og dette arrangementet er i stadig utvikling. Siden 2013 er arrangementet arrangert i Hadeland kultursal, og er av svært god kvalitet. Det samarbeides med kulturkontoret for Gran og Lunner og Hadeland vgs. I 2014 ble arrangementet strømmet direkte på Fra 2015 til 2017 vil fylkesmønstringen for Oppland arrangeres ved Hadeland kultursal med rektor for Hadeland kulturskole som prosjektleder. Det prioriteres gruppeundervisning i drama tilknyttet FABU og delvis i tilknytning til Skolekorpset i Lunner. Piano, keyboard og gitar gis som hovedsakelig som individuell undervisning. Semesterundervisning i kulturskolen Elever fra Gran Elever på venteliste fra Gran Elever fra Lunner Althorn Band for voksne utviklingshemmede Band Band tilrettelagt Bariton/euphonium Elever på venteliste fra Lunner 30

31 Barnekor Bass Bjoneroa musikkorps (kun direksjon) Bratsj Cello Drama GLUT Drama Grymyrgjengen Drama FABU Fiolin Fix-fax dramagruppe for utviklingshemmede barn/unge Fløyte Fritt fortalt dramagruppe for utviklingshemmede voksne Gitar Harpe Keyboard Klarinett Kornett/trompet Musikk- og sceneteknologi Piano Sang Saxofon Slagverk Trekkspill Trombone Tuba

32 Visuelle kunstfag Walthorn SUM Kurs Elever fra Gran Elever på venteliste fra Gran Elever fra Lunner Musikk i livets begynnelse Visuelle kunstfag introkurs XyloBongoTambuTromme trommekurs i kulturskoletimen Minikunstner kulturskoletimen Musikklek kulturskoletimen (kun vår) Musikk og drama kulturskoletimen Danseverksted kulturskoletimen Tut og blås kulturskoletimen Band kulturskoletimen kun høst) Ukulele kulturskoletimen (kun høst) SUM Elever på venteliste fra Lunner Merknader Alle korpselever får instrumentalundervisning i kulturskolen gjennom at korpsene kjøper tjenester fra kulturskolen. Korpselevene er i tillegg til individuell instrumentalundervisning med på korpsenes fellesøvelser som også i sin hovedsak ledes av kulturskolens dirigenter. Korpsene opererer ikke med ventelister da de tar inn alle elever som vil spille. Strykeelevene (fiolin og cello) får i tillegg samspill i strykeorkester og kammermusikkgrupper TOTALSUM ELEVPLASSER SEMESTERUNDERVISNING 387 TOTALSUM ELEVER PÅ VENTELISTE SEMESTERUNDERVISNING 106 TOTALSUM ELEVER KURS 499 TOTALSUM ELEVER PÅ VENTELISTE KURS 0 32

33 Tema: Idrett Hensikten er å sikre at alle gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet på et nivå som passer den enkelte. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Gi alle som ønsker å utøve idrett og fysisk aktivitet muligheter for dette. Delvis oppnådd. Minimum opprettholde nivå på tilskudd til lag/foreninger og stimulere til samarbeid om aktivitet/anlegg. Lunner kommune skal oppnå status som FYSAK-kommune Ikke oppnådd. Budsjettet er tidligere redusert, dermed er ikke nivået på tilskudd til lag/foreninger opprettholdt. Det er imidlertid opprettet et Kulturfond, som gir lag/foreninger mulighet for å søke om midler til ulike tiltak/prosjekt. Tettstedene i Lunner (Harestua, Grua, Roa og Lunner) skal ha minimum ett tidsriktig nærmiljøanlegg. Delvis oppnådd. Det er etablert nye anlegg på Harestua. Det jobbes for utvikling av nye anlegg både på Grua og på Roa. Tabell 18 Målsetting idrett Tilbakemeldinger på strategier: Regional samarbeid om temakart; prosjektet avsluttes i løpet av 2015 (Friluftslivet år 2015) med trykking av kart og etablering av TurApp Hadeland. Lunner Fotball jobber med etablering av idrettspark på Frøystad (erstatning for anlegget på Myra). Samarbeidet med Lunner Idrettsråd; det er etablert et godt og konstruktivt samarbeid med idrettsrådet som vi har stor nytte av 33

34 Tema: Andre kulturaktiviteter (kulturkontoret) Hensikten er å legge til rette for et kulturliv med stor bredde og aktivitet. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Bidra til at alle som ønsker å utøve kulturaktiviteter gis muligheter for dette. Delvis oppnådd. Minimum opprettholde nivå på tilskudd til lag/foreninger og stimulere til samarbeid om aktivitet/lokaler. Tabell 19 Målsetting andre kulturaktiviteter (bl.a. kulturkontoret) Budsjettet er tidligere redusert, dermed er ikke nivået på tilskudd til lag/foreninger opprettholdt. Det er imidlertid opprettet et Kulturfond, som gir lag/foreninger mulighet for å søke om midler til ulike tiltak/prosjekt. Tilbakemeldinger på strategier Det er så langt ikke tatt initiativ til reetablering av kulturråd e.l. Kulturelle lag og foreninger har tilgang til lokaler så langt kommunen disponerer høvelige lokaler 34

35 5 OPPVEKST Tjeneste: Helsestasjonstjeneste Hensikten er å fremme psykisk og fysisk helse og gode sosiale og miljømessige forhold, samt fremme uavhengighet, selvstendighet og mestring av eget liv, inkludert mestring av foreldrerollen. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Sikre tidlig og varig oppslutning om helsestasjonsprogrammet for å kunne avdekke problemer og sette inn tidlige tiltak Opprettholde 100 % oppslutning om programmet Oppnådd i forhold til helsestasjonsprogrammet. Noe tid går til spille ved at foreldre ikke møter opp til innkalt time. Styrke foreldrerollen gjennom foreldreveiledningstiltaket Trygge foreldre kan - Etablere system for å gjennomføre årlige VÅRS-kurs i alle barnehager - Ikke gjennomført Systemet er ikke etablert enda. - Gjennomføre ett kurs pr barnehage pr. år -Gjennomført kun én gang i 2014, åpent for alle foreldre Det har ikke vært prioritert å gjennomføre VÅRS-kurs i tråd med ambisjonen pga sykefravær og nye oppgaver ved Lundby statlige mottak. Det vil bli vurdert i 2015 om ambisjonsnivået er satt for høyt i forhold til lovpålagte oppgaver som prioriteres først. Ivareta og styrke barn og unges psykiske helse - Videreutvikle kurset for barne- og ungdomsskole Gjennomføre: - gruppesamtaler i 3. trinn - Ikke påbegynt i Det er gjennomført gruppesamtale på en av tre barneskoler. Det har ikke latt seg gjøre å prioritere dette. 35

36 - individuell helsesirkelsamtale på 5. og 8. trinn Ikke oppnådd -For 5. trinn: gjennomført på to av tre barneskoler. For 8. trinn: gjennomført helsesirkel for alle, men tilbud om individuell samtale kun til elever som har uttrykt behov for dette. - «Alle har en psykisk helse»- programmet på u-trinnet Ikke oppnådd Programmet er gjennomført på Harestua men ikke på Lunner u.skole grunnet kapasitetsproblemer hos skolen. Tabell 20 Målsetting helsestasjon - PIS-programmet på alle skoler Ikke oppnådd PIS-program (samtalegrupper for elever med skilte foreldre) er ikke blitt gjennomført i 2014 pga manglende kapasitet. Tilbakemeldinger på strategier Helsestasjonen har i 2014 prioritert nye oppgaver knyttet til asylmottaket på Lundby. Dette er lovpålagte oppgaver som må gjøres, og som har fortrengt annet strategisk utviklingsarbeid på Helsestasjonen. Det har ikke blitt satt inn vikar ved sykefravær som en del av innsparingsprosess for Tilbud om reisevaksinasjon er lagt ned ved Helsestasjonen. 36

37 Tjeneste: Barnevern Hensikten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og/eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Målsetting Ambisjon Resultat Merknad Avdekke omsorgssvikt med særlig vekt på vold i nære relasjoner Informere instanser som jobber med barn og ungdom om konsekvenser av omsorgssvikt, med særlig vekt på vold i nære relasjoner ved å: - Bidra til kommunal kompetanseheving om tema -Delvis gjennomført Det har vært gjennomført samarbeid om temaet med helsestasjon, kommunens fastleger og Lunner barneskole - Gi informasjon om tema i FO to ganger pr år - Gi informasjon til skolene to ganger pr år - Gi informasjon til barnehageansatte to ganger pr år Antall meldte saker fra kommunale enheter øker Gi rett hjelp i rett tid. - Klagesaker som får medhold = 0 - Brudd på statlige frister for saksbehandling = 0 - Gjennomført 1 gang i Ikke oppnådd -Ikke oppnådd Antall meldinger fra kommunale enheter har gått ned fra 45 (2013) til 31 (2014) Antall i 2014 = 0 0=for gjennomgang av meldinger, 1=oversittelse av frist i forhold til -Det vurderes at 1 gang pr år er tilstrekkelig for denne faggruppen -Det er gjennomført 1 gang på 1 skole, og skyldes vakanse i stillingen hos barnevernet - Skyldes vakanse hos barnevernet - Samlet nedgang i meldinger fra 89 (2013) til 61(2014) 37