Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...15 Service og kommunikasjon...19 Opplæring og oppvekst...23 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...42 Levekår og helse...50 Nav...58 Barn og familie...62 Byggesak og oppmåling...68 Teknisk drift og anlegg...73 Kommuneentrepenøren...83 Interkommunalt samarbeid...86 KOSTRA...89 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall...90 KOSTRA - Prioritering...91 KOSTRA - Dekningsgrad...93 KOSTRA - Dekningsgrad...94 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader...95 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader

4 Politisk Fakta Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Hamar kommunestyre : Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 Venstre: 2 Økonomi Budsjett Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Avviksbeskrivelse drift I forhold til budsjett er det et mindreforbruk stort kr I forbindelse med regnskapet kan det gjøres følgende noter: Justert for Stortingsvalget er utgiftene under politisk styring på samme nivå som for Netto utgift til Stortingsvalget beløper seg til i overkant av Kr ,- som er ca Kr ,- over budsjettert. Budsjettrammen er ble justert/økt med virkning fra. Ordfører har brukt kr ,- av sin fullmaktssum på Kr ,-. Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 50% Varaordfører 50% (pt ikke i bruk) Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker (Tall fram til konstituering ) Kommunestyret Ant. Møter Ant. saker (inkl. opplæring)

5 Politisk Formannskapet Ant. møter Ant. saker Formannskapets arbeidsmøte Ant. møter Ant. saker Org- og personalstyret Ant. møter Ant. saker Klagenemda * Ant. møter Ant. saker Medhold * Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - 9 saker. Klage på avslag på søknad om langtidsplan - 1 sak. Klage på søknad om reduksjon av VA-avgift -1 sak. Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker: (Tall fram til konstituering ) Utvalg Komité for velferd Ant. møter Komité for kommuneutvikling Ant. møter Komité for næring og kultur Ant. møter Komité barn og unge Ant møter Mangfoldsutvalget Ant. møter Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Rådet for eldre Ungdomsrådet Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Enkeltanledninger 47 Ambulerende bevillinger Antall skjenkekontroller Antall salgskontroller Totalt:

6 6

7 Rådmannens stab Rådmann: Martin W. Kulild Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - fakturering - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-utvikling og bestiller - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: Meget god gjennomføring av Stortingsvalget Byutviklingen, Bymiljøprisen Økonomi Budsjett Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser ivaretas bl.a. gjennom deltakelse i planarbeidet og informasjons-/enkeltsaker i ungdomsrådet. Ungdomsrådet har hatt en egen presentasjon i kommunestyre vedrørende deres evaluering av 16 års stemmerett. Det mangler avklaring vedrørende barnas talsperson etter endringer i lovverket. Hamar er medvirkning For å sikre god medvirkning har bevisstheten til informasjon og kommunikasjon med omgivelsen blitt styrket. Dette gjelder også oppstartfasen i planarbeid for å fange opp medvirkning fra berørte. Folkemøter har vært avholdt med temaer som byromsplan og jernbane. Informasjonspaviljongen på Østre torg ble driftet hele og var en suksess. Godt miljø og livskvalitet for alle Arbeidet med revidering av miljøplan og samordning med klimaplan ble satt i gang i 2012 og komiteen vil avslutte arbeidet i løpet av 1. halvår Miljøsertifisering av alle kommunale enheter følger framdriftsplan. Det legges opp til en forenklet modell (konsernmodell) når resertifisering skal foretas. Pilotprosjektet universell utforming er avsluttet. Kommunen fikk Blindeforbudets tilgjengelighetspris for tilretteleggingen for brukermedvirkning i Strandgata. Miljø- 7

8 Rådmannens stab verndepartementets nasjonale konferanse om universell utforming ble lagt til Hamar i og kommunen bidro både i planleggingen og gjennomføringen. Det er etablert økt bevissthet om universell utforming i byggeprosjektene og tilrettelegging i eksisterende bygg. Et næringsliv i vekst Kommunene Hamar, Stange og Løten vedtok i desember 2012 å organisere Hamarregionen Utvikling (HrU) etter en vertskommunemodell styrt av en politisk nemnd. Nemnden består av ordfører og en kommunestyrerepresentant fra hver av de tre kommunene. Hamar er vertskommune for HrU. Næringslivet, som tidligere deltok i styret for HrU på lik linje med kommunene, dannet sin egen næringsforening hvor HrU nå er sekretariat. Det er nå etablert et tettere samarbeid med HrU. Eiersekretariat er etablert og i god funksjon. Arbeidet med revisjon av eierstrategien ble igangsatt i (avsluttet mars 2014). Gode botilbud og tjenester Arbeidet med helse og sosialplan ble sluttbehandlet i kommunestyret i november. Kommunestyret vedtok i september utviklings- og strategiplan for barnehagesektoren. Boligsosialt utviklingsprogram ble utvidet med 2 år med virkning fra Det er avsatt ressurser i arbeidet med å etablere en sterkere forankring i tjenesteleddet. Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i. Den ble presentert for kommunestyret i mars Senter for kompetanse og utdanning Hamar kommune har sammen med HRU arbeidet med å formidle god informasjon på Hamars nettsider om nyttig informasjon til studenter. Bla. deler kommunen ut velkomstpakke til alle studenter. Det er også arbeidet med etablering av Midtbyen plass, forlengelse av Østregate med trapp/rampe opp til Campus. Hamar kommune har gjennomført dialogmøter med Wang toppidrettsgymnas med tanke på etablering i Hamar. Innlandets hovedstad Arbeid med byromsanalyse og byromsplan for Hamar sentrum ble avsluttet i. Det ble avholdt folkemøter. Planen ble muliggjort økonomisk og kapasitetsmessig gjennom et godt partnerskap med eiendomsaktører. Hamar Gårdeierselskap AS ble etablert i Selskapet er et resultat av et langvarig og omfattende samarbeid mellom Hamar Gårdeierforening og Hamar kommune om utvikling av sentrum. Selskapet skal arbeide for å skaffe gode lokaler og flere gode leietakere med gode handels- og servicetilbud til innbyggerne og besøkende. Tjuvholmen og urban sjøfront ble etablert som et prosjekt i et partnerskap med private interesser i. En internasjonal kommune Vennskapsbyene: Etter initiativ fra Hamar kommune har vennskapsbyene Borgå, Dalvik, Lund, Viborg og Hamar gjennom møteaktivitet avklart hvordan samarbeidet skal videreføres. Hamar kommune har fått i oppdrag å avholde et vennskapsbymøte i 2014 innenfor et nytt konsept. Rådmann og ordfører har besøkt Fargo, og ei turistgruppe fra Fargo har besøkt Hamar. Det har vært kontakt med bl.a. ordførerne i Karmiel og Khan Younis. Europeisk samarbeid: Hamar er medlem av Osloregionens Europakontor (ORE) i Brussel. En ansatt fra strategiavdelingen var hospitant ved Brusselkontoret i. Medlemmer av formannskapet og administrasjonen deltok på Open Days i Brussel i oktober. Fra deltar Hamar sammen med Likestillingssentret og Kristiansand kommune i et prosjekt sammen med Spania med tema likestilling, og i regi av KS. Prosjektet er finansiert av EØS-midler. ORE ble omorganisert i. Formannskapets arbeidsutvalg for internasjonalt samarbeid har tilrådd at Hamar deltar i fylkeskommunens Grensoverskridende arbeidsprogram (Interreg) for (med Värmland og Dalarna). Kommuneorganisasjonen: Hamar kommune 2020 har satsingsområdene kompetanse og organisasjon, struktur, teknologi og økonomi og styring. Arbeidet med Hamar kommune 2020 er videreført i, og utviklingstiltak knyttet til kompetanse og organisasjon og struktur er omtalt i del 1; Medarbeidere og organisasjon. Arbeidet med rekrutteringsstrategien er videreført, og ledertalentene har deltatt i lederopplæringstiltak. Det er vedtatt et nytt verdigrunnlag for kommunen. Mangfoldsperspektivet er integrert i verdigrunnlaget. Spesielle utfordringer Løpende tilleggsbestillinger kommer ofte i konflikt med planlagt arbeidsoppdrag og planprosesser. Omstilling og endring Opplæring i prosjektarbeid er utsatt, jf prosjektlisten. Effektivisering ved hjelp av IKT med bl.a ny rekrutteringsløsning. 8

9 Rådmannens stab Vurdering av styringssystem igangsettes våren 2014 Ta ut effekter av elektronisk arkiv som er innført med virkning fra Bevisst bruk av juridisk avdeling vil redusere kjøp av juridiske tjenester. Innstramming av økonomiske rammer vil måtte innebære en mer bevisst prioritering. Følge opp målsettingene i boligplanen gjennom bl.a. å implementere Boligsosialt handlingsprogram Hamar 2020 Kvalitetsstyring, EQS Styringsark - måloppnåelse Samfunn For å understøtte kommunens politiske og administrative ledelse i arbeidet med å bygge kreative partnerskap for samfunnsbygging lokalt, regionalt og nasjonalt har staben bl.a. lagt til rette for folkemøter, samarbeidsmøter med næringslivet, kontakt med enkeltaktører i næringslivet (konkrete prosjekter), økt fokus på næringsarbeidet gjennom tettere kontakt med Hamarregionen utvikling og økt samarbeid med bl.a. nabokommunene. Det vises for øvrig til prosjektlista. Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt * * 4,6 * Måloppnåelse God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) enhetenes tilfredshet med samordning enhetenes tilfredshet med medvirkning enhetenes tilfredshet med informasjon * * 4,6 * * * 4,5 * * * 4,6 * * * 4,6 * * * 4,6 * * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt 4, 5 * * 4,8 *** Sykefravær egenmeldt 1,1 % 0,7 % 0,9% 1,0 % 0,9% Sykefravær legemeldt 4,8 % 6,9 % 4,5% 5,0 % 5,9% Læring og utvikling God ledelse Likestilling og mangfold Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,5 * * 4,8 *** * 4,7 * 4,8 *** 1 plass 2 2 1** 0 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse. ** I samarbeid med servicekontoret. *** Det er ikke egne resultater for staben i. Sykefravær Det egenmeldte sykefraværet er lavere enn resultatmålet, mens det legemeldte fraværet ligger over resultatmålet for. Det legemeldte sykefraværet er fulgt opp gjennom tiltak og samtaler, og staben vil følge nøye med på utviklingen videre framover. 9

10 Rådmannens stab Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål +1,2 +5,7 >/=0,0 % +3,0 Måloppnåelse Mindreforbruket har sammenheng med vakanser i staben og økt innbetaling av sykepengerefusjoner. Nøkkeltall Hamar 2011 Hamar 2012 Hamar Gr Antall møter i kommunestyret 10* 20** 8 - Antall møter i formannskap 19* Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Inkludert opplæringsmøter Prosjekter 65 % 65 % - Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT Prosjektliste som viser hvordan prosjektene støtter opp mot IKT-strategien er utarbeidet og oppdateres jevnlig. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet I løpet av skal minst 50% av avdelingene i Hamar rådhus drive papirfri saksbehandling Dokumentere riktig kontingent til KS er basert på riktig datafangst Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Fra og med 1. januar 2014 innføres fullelektronisk arkivløsning for hele Hamar kommune. (Unntatt fagapplikasjoner) Det er foretatt en ryddejobb og regelverket er gjennomgått. Estimert innsparing er oppnådd. I mottok Hamar over fakturaer elektronisk fra 94 leverandører. Kvalitetssikring av opplysninger på ansatte og nye rutiner er igangsatt IKT-prosjekter skal nå benytte en tilpasset versjon av DIFI sin prosjektveiviseren.no Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i løpet av 2014 Alle enheter har nå framdrift i EQS-arbeidet Hamar kommune er deltaker i KS-nettverk - Internkontroll - orden i eget hus. 10

11 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Oppdatering av kommunens beredskapsplaner Gjennomføre innbyggerundersøkelse. Boligsosial utviklingsprogram. Utarbeide en utviklings- og strategiplan for barnehagesektoren fram mot Synliggjøre kommunens helhetlige barne- og ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Pilotkommune universell utforming. Innen utgangen av 2012 vedta en kommunedelplan for helse og omsorg i Hamar kommune. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Revidering av ROS-analyse Samlet plan for helse- og sosial beredskap. Avdekke behov for nødstrøm Skaffe kommunen en god oversikt over innbyggernes tilfredshet med kommunens tjenester, opplevelser og muligheter. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Godt barnehagetilbud. Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barnevernstjenester. ROS-analyse er revidert - sluttbehandling i kommunestyre sak 95/13 Beslutningsgrunnlag for nødstrøm er under utarbeidelse. Hamar kommune deltok i øvelse Østlandet med fokus på strømutfall. Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i nov./des.. ene ble langt fram for kommunestyret Oppstart i 2010 (planfase). Gjennomføringsfase 3 år (2011 ). Programmet gjennomføres i henhold til politisk vedtatt plan. Statlig finansiert med kommunal egenandel. Avtalen ble i forlenget til 2015, og det jobbes med bedre forankring av programmet i tjenesteleddet Planen ble sluttbehandlet av kommunestyret Komité for barn og unge. Arbeidet startet opp i. Mandat og framdriftsplan skal behandles av formannskapet våren Komité for barn og unge. Barnevernstjenesten vil bli belyst på overordnet nivå i en helhetlig barne- og ungdomsplan, se ovenfor. Det vil i tillegg ble fremmet et forslag om en mer detaljert utviklingsplan Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor. Utvikle kompetanse, bevissthet og gode løsninger. Målet/hensikten er å møte framtidens utfordringer på best mulig måte. Arbeidet med samhandlingsreformen og arbeidet med en kommunedelplan for helse og omsorg vil berøre hverandre. Komitésak Det foreligger en partnerskapsavtale mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet ble vedtatt i november Programmet skal være i minimum tre år. Parterskapsavtalen ble i dreid til den nye ordningen med prosjektmidler til kommunalt utviklingsarbeid. Vi har fått tilskudd til ett prosjekt - Hamar kompetansesenter, som startet opp i. Prosjektet er under avslutning. Tidligere etablert ressursgruppe trappes ned (støttegruppe til linjeledelsen). Det foreligger en sluttrapport som vil bli lagt fram for formannskapet. Planen ble sluttbehandlet av kommunestyret Kommuneutviklingskomiteen. Mandat og planprogram ble vedtatt i. Arbeidet foregår for fullt. Planlagt 1. gangs behandling første halvår

12 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Samlet plan for helsemessig og sosial beredskap Revidering av strategisk næringsplan Revidering av smittevernplanen Samhandlingsreformen Folkehelsearbeidet. Miljøsertifisering resertifisering av Hamar rådhus Overføring av overformynderi til staten v/fylkesmannen Oppfylle kommunens føringer i læringssaken/briskeby Ikke stykkevis og deltid, men heltid Robust Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Lovpålagt Gjennomføres gjennom 3 prosesser: 1. Utarbeidelse av en kommunedelplan for helse og omsorg, se ovenfor. 2. Regionalt prosjekt 3. Kommunalt program Oppstart av 2 prosesser: 1. Analysearbeid kommunal folkehelseprofil 2. Planstrategien vil beslutte om det skal utarbeides egen plan eller om tema skal innarbeides i alle andre planer som skal utarbeides. Jfr Hamar kommunes Miljøplan Startet opp i 2010 og avsluttes i Følger framdriftsplan. Resertifisering (etter 3 år) vil skje etter en konsernmodell (mer overordnet og forenklet). Arbeidet startet opp i og vil bli avsluttet i Komitésak. Arbeidet har startet opp. Det vil bli fremmet forslag til mandat i løpet av 1. halvår Administrativt prosjekt. Besluttet utsatt til 2014 (etter at interkommunal samfunnsmedisinsk enhet er etablert) 1. Planen vedtatt Prosjektet er avsluttet 3. Jfr. vedtatt helse- og sosialplan Folkehelseprofil ble lagt fram for formannskapet høsten 2. Gjennom sluttbehandling av planstrategien ble det vedtatt å utsette beslutningen om hvordan arbeidet med folkehelse skulle videreføres (egen folkehelseplan eller om tema skulle synliggjøres i de enkelte delplaner). Tema er drøftet ble formannskapet arbeidsmøte i november. Oppfølgingssak vil ble fremmet 1. kv Resertifisering ikke igangsatt. Avventer nye "retningslinjer" Overføring jfr lovendring Overført fylkesmannen fra Arbeidet med å rydde/arkivere/sluttføre kommunal tjeneste pågår. Rydding i selskapsportefølje og revidering av eiermelding. Politisk forankring av eiermeldingen Et prosjekt under programmet "Saman om ein betre kommune". Hensikten er å sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor med tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft, der heltidsarbeid er hovedregelen. Prosjektet skal gjennomføre en vurdering av hvor robuste stab/støtte funksjonene er til å møte framtidige krav og behov. Eiermelding er ferdig utarbeidet og legges fram for politisk behandling februar/mars Noen avdelinger ved Finsalsenteret er klar for utprøving av alternative turnusordninger. Parallelt drives det holdningsskapende arbeid der fokus er stillingsstørrelse og kontinuitet/kvalitet. Styringsgruppe er etablert, og mandat er vedtatt. Stortingsvalget Gjennomføring av valget Hamar kommune gjennomførte et Stortingsvalg uten avvik og organiserte telling for så vel nabokommuner som fylkeskommunen Drift Oppgradering til ny versjon av sakarkiv systemet viste seg å medføre mye feil og etter ett år er fortsatt ikke alle feil løst. Dette har medført mye ekstraarbeid. Nesten alle enheter har tatt i bruk kvalitetssystemet EQS. Kommunen deltar i KS nettverk Rådmannens internkontroll - orden i eget hus og benytter EQS i arbeidet. Staben gir bistand til oppgradering og utvikling av IKT-prosjekter som foregår i resultatenhetene. 12

13 Rådmannens stab Universell utforming Innenfor rådhusforvaltningen ivaretas løpende utbedringer og vedlikehold også med henblikk på universell utforming ihht synliggjorte behov. Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til aktuelle fagområder. I har staben gjennomført opplæringsøkt for alle ansatte med tema etiske retningslinjer. Likestilling/mangfold KS er norsk partner i et EØS-finansiert prosjekt i Spania om balanse mellom familieliv, arbeidsliv og privatliv. KS inviterte i HR-avdelingen i Hamar inn i dette arbeidet for å bidra med konkrete eksempler på tiltak som sikrer en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. HMS HR-avdelingen har i samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten gjennomført verneombudsopplæring. KAMU er nå i drift, og har i gjennomført to møter. På vegne av rådmannen har staben ved HR-avdelingen både leder- og sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Tilsvarende gjelder for Forum for tillitsvalgte. Alle stabsavdelingene har HMS-fokus i det daglige. Nytilsatte for hele rådhuset deltar i opplæring vedr brannsikkerhet, og det er gjennomført brannøvelse. Tilsyn og kontroll Rådmannens stab Hamar kommune hadde revisjon fra Norsk Helsenett på IKT sikkerhet i oktober. Kommunene fikk ingen avvik i revisjonen. Statsarkivet har gjennomført arkivtilsyn. Rapporten peker på flere avvik som det må arbeides med over tid for å lukke. Det er gjennomført årlig branntilsyn. Det ble ikke avdekket avvik ved Hamar rådhus. Interkommunalt samarbeid Gjennom Hedmark IKT deltar nå kommunen i 7 interkommunale forvaltningsteam som blant annet har som oppgave å arbeide med utvikling av fagsystemer. I har Hamar deltatt i 7 interkommunale IKT-prosjekter. Kommunene Hamar, Stange og Løten fikk på plass nye nettsider med ny profil og løsning som er tilpasset lesebrett og mobiler har vært en del av arbeidet. Hamar kommune ble vertskommune for Hamarregionen Utvikling (HRU) fra Hamar kommune er vertskommune for felles skatteoppkreverfunksjon for Hamar og Stange. er første hele driftsår i samarbeidet. Så langt er intensjonene for samarbeidet; sikre et robust fagmiljø med høy faglig kompetanse og å oppnå gode resultater på skatteinnkrevings- og kontrollområdet oppfylt. Skatt Øst kontroll for konkluderer med at kontoret har god måloppnåelse på innkrevings- og kontrollområdet. Hamar kommune har intensjoner om at innkjøp skal være et strategisk viktige område for effektivisering i tiden framover. Det er utarbeidet en strategi som er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen for Heri inngår oppbygging av avdelingen og sterk fokus på videre formalisert og forpliktende samarbeid med kommuner og fylkeskommunen. Investering År Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig budsjett 21 - Staben Investeringer på IKT løsninger har vært å fullføre prosjektet med innføring av IP-telefoni til alle kommunale virksomheter og investering i videokonferanseutstyr for prosjekt Telemed i pleie og omsorg Hamarregionen Utvikling Hamarregionen Utvikling (HRU) ble overført til et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Stange, Hamar og Løten fra HrU blir styrt av en politisk nemnd med ordfører og et kommunestyremedlem fra hver av de tre kommunene. HRU s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplaner samt gjennomføring av tiltak som kan bidra til å sikre vekst og utvikling i Hamarregionen. Den enkelte kommune i samarbeidet kan velge å legge egne oppgaver og prosjekter til HRU. 13

14 Rådmannens stab HRU s faste bemanning utgjør 7,4 årsverk og selskapet omsatte i for 8,8 millioner kroner. Finansiering består av grunnfinansiering fra samarbeidskommunene, samt eksterne prosjektmidler. Grunnfinansieringen utgjorde 46 % av omsetningen i. Driftsresultatet for viser et overforbruk på kr Overforbruket dekkes av fondsavsetninger fra tidligere år. har vært et overgangsår med fokus på tilpasning til kommunal drift. Det jobbes fortsatt med å få rutiner og velfungerende arbeidsprosesser på plass for at man fullt ut skal kunne profitere på en kommunal modell. HRU s ansvar for egeninntjening samt den prosjektorienterte driftsformen har tilpassningsmessig vist seg utfordrende i forhold til bl.a. økonomirapportering. Omleggingen til kommunal virksomhet i en vertskommunemodell har derimot ført til at HRU driftsmessig har kommet mye tettere på kommuneadministrasjonene, og de ansatte føler at de har fått en bedre dialog og er mer involvert i samarbeidskommunenes arbeidsprosesser. Hamar kommune har likeså fått en mer synlig næringssjef / næringsavdeling. 14

15 Arealplan enhetsleder: Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 11,4 Suksesshistorier: Hamar mottok i august Statens bymiljøpris for! Byromsplan for Hamar og mulighetsanalyse for Fuglsethtomta: Gjennomført i samarbeid med strategiavdelingen og private utviklere og gitt god publisitet gjennom folkemøter. Reguleringsplan for Ingeberg øvre - Skogrud og Jevne vedtatt: Området er dermed klart for utbygging. Økonomi Budsjett Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Bidratt til at barn og unge involveres i samfunnsutviklingen, særlig stedsutviklingsprosjektet på Hjellum og ved initiativ til søknad om storbymidler. Ungdomsrådet har vært involvert i færre saker en tidligere. Om arealplan har lagt til rette for meningsfull deltakelse i planprosesser, om informasjon gitt i planprosesser og støtte til politiske prosesser og kvalitet på saksframlegg har vært god, må evalueres av andre enn avdelingen selv. Avdelingen har hatt ordinært fokus på dette. Godt miljø og livskvalitet for alle har generell oppmerksomhet i arealplan, og både universell utforming og sykkelbysatsingen har vært fokusområder med øremerka ressurser. Risiko og sårbarhet vurderes i alle plansaker. Næringslivet imøtekommes gjennom ordinær saksbehandling. Det er fortsatt potensiale for forbedringer, som bl.a. skal støttes av resultatene fra LEAN-prosessen. Arealplan bestreber seg på å gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Nye næringsarealer og områder for råstoffuttak er under regulering. Løpende dialog med næringslivet i samråd med strategiavdelingen. Gode botilbud utvikles av arealplan gjennom behandling av reguleringsplaner for boligprosjekter etter føringer fra kommuneplanen. I er det bl.a. vedtatt planer på Hjellum og Ingeberg øvre. Til sammen 82 leiligheter og 16 eneboliger. Arealplan har samarbeidet med barnehagesjefen og byggavdelingen om Lundbo som areal for ny barnehage. Innlandets hovedstad: Samarbeid med Jernbaneverket om dobbeltspor intercitybane. Mulighetsstudier for utvikling av Hamar stasjon og skysstasjon i samarbeid mellom 7 etater. Samarbeid med vegvesenet om regulering av Ringgatas forlengelse. Samarbeid med vegvesenet om oppstart av regulering av 4-felts E6. Samarbeid med vegvesenet om byggeplan for Vangsvegen. Pågående prosess med utbyggingsavtaler i forbindelse med Hamar stadion. Utvikling av parkeringspolitikk for Hamar med kommuneutviklingskomiteen. Innledende prosess vedr. parkeringshus på Johannesenløkka. Oppstartet visualiseringsprosjekt «Tjuvholmen og urban sjøfront» Internasjonal kommune: Deltatt på workshop med vennskapsbyene - bidratt til å løfte fram byutvikling som tema Omstilling og endring LEAN-prosess for utvikling av rutinebeskrivelser for planarbeid til internt og ekstern bruk. 15

16 Arealplan Videreutviklet samhandling med byggesak gjennom erfaring og dialog. Evalueringsseminar om medvirkning og intern samhandling på tvers i juni. Redusert bemanning har preget året. Strategisk rolle fortsatt noe uavklart. 3 nye medarbeidere rekruttert på slutten av med oppstart i Spesielle utfordringer Roller i samarbeid med andre avdelinger har blitt klarere i løpet av. Ansvaret for utbyggingsavtaler er plassert hos arealplan. Nivået på rådgivning i byggesaker fungerer tilfredsstillende ut fra tilgang på kapasitet og kompetanse. Høyt arbeidspress og uforutsigbare prosesser utgjør fortsatt en potensiell helsefare. Uforutsigbarhet vedrørende private planforslag gjør det vanskelig å planlegge framdrift i egne arbeidsprosesser. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planlegging og byutvikling. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMATplanen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Måloppnåelse Arealplans egenvurdering er at bruk av internett, 3D og GIS fungerer bra. Plan- Dialog har økt tilgjengeligheten til arealplanprosessene på nett. Arealplan bestreber seg på å være god på kommunikasjon vedå gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Dette er et pågående utviklingsarbeid. Effekt på miljø og klima er fast vurderingskriterium i forbindelse med arealplansaker. Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt * * 4,2 * Måloppnåelse God kvalitet Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) Forbedre rutiner på tvers av avdelinger Forbedret *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål 4,7 * * 4,8 4,7 Sykefravær egenmeldt 2,3 % 0,8 % 0,4% 1,3 % 0,1 % Sykefravær legemeldt 0,7 % 2,3 % 2.4% 3,8 % 1,6 % Måloppnåelse 16

17 Arealplan Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,6 * * 4,6 4,7 4,7 * * 4,8 5,0 4,7 * * 5,0 5, * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Strandsonen mot utbygging.. Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum Kommunedelplan for sentrum Ringgatas forlengelse Utvikle ny bydel som rommer 30-40% av prognostisert boligutvikling i 30-årsperspektiv. Fortetting ihht SMAT. Styrke stedskvalitet og omdømme på Hjellum, finne nye utbyggingsområder. Finne rom for boligbygging og utvikling av næringslivet og opplevelser. Ferdigstille veglenke i hovedvegsystemet ihht overordnet plan. Usikkerhet om framtidig løsning for jernbane har ført til at investering i ny hovedadkomst til strandsonen har blitt stående på vent. Stedsutviklingsprosjektet finansiert av midler fra fylkeskommunen avsluttet. KDP sluttføres Bymodellen har vært under utvikling. Prosjektet har ikke blitt prioritert i. Finansieres i fylkesvegprogram Plan nesten klar for off. ettersyn. Parkeringspolitikk for Hamar. Kommuneutviklingskomiteen. Pågått hele. Midtbyen plass - planer for gjennomføring Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Planarbeid Ingeberg Håndball konkurransehall reguleringsavklaring Hamar stasjon og skysstasjon - utviklingsplaner Jernbane intercity Styrke campus og sammenhengen med sentrum Gi retningslinjer for byutvikling langs Vangsvegen. Utvikle tomteareal for boligbygging. Ivareta overordna mål og kortsiktige behov for opprusting. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon. Forprosjekt gjennomført. G/s- veg til Østre gate gjennomført. Regulering gjenstår, men uproblematisk. Ingen framdrift i. Må vurderes om den fortsatt er aktuell som eget prosjekt. Kan innarbeides kommuneplanen. Områderegulering: Planprogram fastsatt, men prosessen videre stilt i bero pga kapasitetsmangel. Detaljregulering for Ingeberg øvre vedtatt. Privat planforslag Storhamar arena vedtatt. Privat forslag om Arcus kan behandles som dispensasjon. Gjennomført. Gjennomført lokale prosesser samordnet med jernbaneverkets framdrift. Trehørningen - Olrud - Nydalen Ihht SMAT Gjennomført i samarbeid med Ringsaker. Mulighetsstudier for utvikling av Fuglsethtomta Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten, mulighetsstudier Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus. Nye barnehagetomter - regulering Skape felles visjoner for utvikling av to kvartaler ihht kommuneplanen. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Ihht kommuneplanen og veg- og transportplanen. Ihht barnehageplanen. Gjennomført i henhold til avtale med CC Stadion. Gjennomføring pågår. Vestre torg bygges. Johannensenløkka: Utredning pågår. Dialog om utvikling og regulering av Lundbo pågår. 17

18 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Regulering av Lundbo til serviceformål, særlig barnehage. Kommuneplanens arealdel - revisjon. Reguleringsplan Midtstranda. Gjennomføring av kommuneplanen. Tematisk avgrenset på grunnlag av vedtatt planstrategi. Endret adkomst og videreutvikling av området. Se over. Oppstart Har ventet på E6 vedtak. Ble klart for oppstart. E6 - saksbehandling og videre planarbeid. Rv 25 Ringgata til Torshov - planarbeid Regulering av tomta etter Ankerskogen vg skole til serviceformål Planarbeid Kirkeby i Vangsåsen, turisme og fritidsboliger. Områderegulering. Sikre regionale samferdselsinteresser og tilpasning til lokale behov. Ihht mål i kommuneplanen og veg- og transportplanen. Ihht kommuneplanen Trase besluttet i miljøverndepartementet. Planlegging følges opp. Ikke initiert eller igangsatt. Ikke igangsatt. Ihht kommuneplanens arealdel. Forutsatt oppstart etter Utviklingsplan for om rådet ved OL-amfi. Ihht formannskapsvedtak Forutsatt oppstart i Kommunedelplan for kulturminner, evaluering og revisjon, plan for resten av kommunen. Ivaretagelse av kommuneplanmål. Forutsatt oppstart i Kompetanseheving Tre medarbeidere har fullført 3-dagers prosjektlederkurs i. En har fullført videreutdanning i «Samspill og ledelse i by og stedsutvikling» i regi av UMB og Husbanken. Økonomi Mål Måleindikator God økonomi- Styring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål % 0,3 % >/= 0,0 0,5% Måloppnåelse Nøkkeltall Hamar 2011 Hamar 2012 Hamar Gr. 13 Vedtatte kommune(del)planer 0 Ikke tall Vedtatte reguleringsplaner Ikke tall - etter privat planforslag Ikke tall - kommunale planforslag Ikke tall Klagesaker Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet 4 9 Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 0 9 Ikke tall Drift Bemanningsvolum redusert siste halvår pga 1 vakant stilling. Tilsyn og kontroll - Avvik og klager Arealplan har ikke hatt tilsyn. 18

19 Service og kommunikasjon enhetsleder: Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 12,05 Suksesshistorier: Hamar 3. best på service i Forbrukerrådets test av kommunal service En av Norges 30 beste kommuner på Facebook Gode informasjonstiltak i forbindelse med omtaksering aveiendommer i Hamar Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar er medvirkning Kommunens nettside er en av våre viktigste kanaler for å nå innbyggerne. 4. februar ble det i samarbeid med Løten og Stange kommune, lansert nye nettsider med nytt design og økt brukervennlighet. Nettstedet blir flittig bruk av så vel innbyggere som media. Bruken av Hamars side gikk opp med ca flere unike brukere i måneden fra 2012 til. (fra til ). Det er også blitt flere muligheter for to-veis-kommunikasjon og selvbetjening via nettsiden. Vi har lansert egen offisiell Facebook-side for Hamar kommune. Denne ble opprettet , og har gjennom etablert seg som en populær to-veis kanal med innbyggerne. Siden hadde cirka 900 likere ved årsskiftet, og antallet er økende. En undersøkelse gjennomført av KS kåret siden til nr. 22 i Norge, basert på innhold, form og interaksjon. Vi har også samarbeidet med Social Cee vedrørende styring av informasjon i sosiale medier. ByggHamar infosenter har fortsatt vært en suksess for kommunen. Paviljongen «ByggHamar infosenter» har vært et fysisk symbol på byggeprosessen som har pågått og pågår i Hamar. Ved å opprette en egen informasjonspaviljong, har Hamar kommune signalisert et ønske om å satse på byutvikling, og samtidig møte innbyggerne der de ferdes. I løpet av har ca 1650 personer besøkt Infosenteret. I tillegg til enkeltpersoner, har det vært besøk fra næringsliv, kommuner og fylkeskommuner. Gjennom antall besøkende og medieoppslag, har vi opplevd at infosenteret har dekket et behov for informasjon i byggeperioden, selv om antallet besøkende gikk noe ned fra Dette handler både om at nyhetens interesse daler, at flere byggeprosjekter gradvis ferdigstilles, samt at det har vært en utfordring kapasitetsmessig å fornye utstillingen og arrangere events som trekker folk. Satsningen på besøk fra andre kommuner, byer, offentlige aktører og foreninger har likevel vist seg å være svært vellykket. I henhold til planene med sentret, ble det vedtatt avviklet fra og med 2014 og bygget ble lagt ut for salg. Innlandets hovedstad I forbindelse med NM på ski og VM på skøyter ble det gjennomført en vellykket profilering og markedsføring av arrangementene. Vi jobber videre med hvordan Hamar kommune skal ta en aktiv vertskapsrolle, og hvordan vi skal bruke store arrangementer til å profilere Hamar. Arbeidet med kommunikasjonsplattform for Hamarregionen, Prosjekt Pandora, startet opp høsten og avdelingen har deltatt i prosjektet med kommunikasjonsrådgiver. Prosjektet Dig It, Love It startet også opp i hvor webredaktøren deltar. Prosjektet har som mål å bedre synligheten for regionen. Det blir blant annet opprettet et felles digitalt bildearkiv for regionen. 19

20 Service og kommunikasjon Produksjon av film om eiendomsskatt og andre informasjonstiltak i forbindelse om omtaksering av eiendommer og utsendelse av kommunale eiendomsavgifter, har også gitt innbyggerne bedre innsikt. Kommuneorganisasjonen Avdelingen har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for kommunen. Strategien er behandlet i rådmannens ledergruppe, og formannnskapet har hatt den som orienteringssak i oktober. Kommunikasjonsstrategien viser hvilke strategier og satsingsområder Hamar kommune har valgt for perioden for å nå våre mål på best mulig måte. Omstilling og endring AAvdelingen har arbeidet aktivt med å redusere antall telefonhenvendelser som håndteres av Servicekontoret. Vi har hatt et spesielt fokus på å redusere antall retursamtaler fra fagavdelingene. Antall samtaler i retur (ikke svar eller opptatt) både på sentralbordet (39 %) og Servicekontoret (35 %) er fortsatt for høyt i forhold til resultatmålene våre. Vi er i gang med ulike tiltak både i egen avdeling og mot resultatenhetene for å nærme oss målet om 20 % samtaler i retur på sentralbordet og 10 % retursamtaler på Servicekontoret. Målene er ambisiøse, men bør nås i løpet av planperioden. Gjennom har vi jobbet videre med å innlemme kommunikasjon i prosjektplaner i ulike avdelinger. Det er behov for en tydeligere rolle- og forventningsavklaring mot politisk nivå, ulike enheter i organisasjonen og i forhold til ulike samarbeidspartnere. Det gjenstår også en del arbeid i forhold til å få organisasjonen mer proaktiv for å få bedre effekt i kommunens kommunikasjonsarbeid. Styringsark - måloppnåelse Brukere/tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på telefonen: Sentralbordet Servicekontoret Antall samtaler i retur: Sentralbord Servicekontoret Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon Brukertilfredshet troverdighet sek 13 sek sek 13 sek mål 13 sek 13 sek 20% 10% 4,8 * 5,0 * 5,5 * 5,7 * 12 sek 13 sek 39% 35 % Måloppnåelse God kvalitet Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service Kommunetest, nr 38 av av 100 poeng =godkjent 0-67=ikke godkjent ** 10 eller bedre 15 Internettevaluering norge. no tilgjengelighet 54 % *** 70 % 47%**** Internettevaluering norge. no brukertilpassing 50 % *** 70 % 52% God informasjon Internettevaluering norge. no nyttig innhold 86 % *** 80% 63% * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012 og ** Forbrukerrådet har ikke gjennomført testing av kommunal service i 2012 *** Difi og Norge.no gjennomførte ikke test av offentlige nettsteder i 2012 ***** Difi har endret kriteriesettet i forhold til tidligere målinger 20

21 Service og kommunikasjon Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * * 5,0 4,3 Sykefravær egenmeldt 1,0 % 2,0 % 0,6 % 1,5 % Sykefravær legemeldt 6,6 % 2,9 % 3,2 % 7,4 % Læring og utvikling God ledelse Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 5,0 4,8 * * 5,3 4,8 * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011 og Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold legemeldte mens det er positiv utvikling i forhold egenmeldt fravær. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. Kompetanseheving Det har i vært gjennomført kompetansehevende tiltak innen for områdene mediehåndtering, telefonstøttesystem, bruk av sosiale medier, stressmestring og beredskapshåndtering. Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål ,3% -4,9% >/=0,0 % +4,1% Måloppnåelse Nøkkeltall Antall besøk til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt (inkluderer ikke besøk i skranken) Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Hamar 2011 Hamar 2012 Hamar Antall tapte anrop på sentralbordet 3,5 % 4,2 % 4,3% Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Opplysninger til eiendomsmeglere Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Status Web funksjonalitet/design og selvbetjeningsløsninger Telefoniløsning Digitalt førstevalg med hovedfokus på kvalitet og brukertilfredshet (interkommunalt) Sikre bedre telefoniløsninger Fase 1 vedr. funksjonalitet/design sluttført i februar. Nytt web.side lansert. Det jobbes videre med tilrettelegging for mobile sider. Avsluttet. Alle enheter over på ny telefoniløsning i Drift Prosjektet med omlegging til nytt telefonsystem og nye telefonnummer for ytre virksomheter ble avsluttet i. Nå er alle enheter i Hamar kommune koblet opp mot sentralbordet i rådhuset. Servicekontoret har ved årets Stortingsvalg hatt ansvaret for forhåndstemmingen. Det har vært en økning i antallet som har valgt å forhåndsstemme. Fra avdelingens side har det vært nedlagt et omfattende arbeid for å få gjennomført forhåndstemmingen i kommunen på en god måte. Alle tilbakemeldinger viser at vi har tilrettelagt og gjennomført forhåndstemmegivningen svært godt. 21

22 Service og kommunikasjon Forbrukerrådet testet i kommunenes service på telefon, epost og nettsider. De har henvendt seg til samtlige kommuner, og Hamar ble nr 15 i landet og nr 2 i Hedmark. Forbrukerrådet har videre sett på alle tester for perioden Her kom Hamar på 3. plass i Norge. Et svært gledelig resultat. HMS Arbeidstilsynet gjennomførte i januar tilsyn i forhold til hvordan avdelingen jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet. Tilsynet hadde fokus på hvordan vi jobbet med organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser for å forebygge uheldige belastninger. Det ble ikke funnet avvik eller gitt varsel om pålegg for de temaene som ble gått igjennom under tilsynet. Videre er det gjennomført vernerunde høsten. Vernerunden vil bli fulgt opp med tiltak i forhold til støy og truende situasjoner. Det ble i gjennomfør medarbeiderundersøkelse i hele kommunen og for vår avdelingen er resultatene gode. et samsvarer godt med resultatene fra vernerunden og medarbeidersamtaler, og har gitt et godt grunnlag for fokusområder for avdelingen innen HMS området. 22

23 Opplæring og oppvekst enhetsleder: Anne-Grete Melby Årsverk, inkl. vikarer: 472,8 Avdelinger: Administrasjon 9 barneskoler 3 ungdomsskoler Hamar Naturskole Spesialpedagogisk team Suksesshistorier: Hamarskolen i Norgestoppen når det gjelder resultater på nasjonale prøver høsten Tildelt Delpris av Skoleeierprisen: Ledelse av og i skoler Hamarskolen deltar i et regionalt Comenius-prosjekt med Slagelse kommune i Danmark hvor målsetningen er å hindre frafall i videregående skole. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar et godt sted for barn og unge: Alle skolene arbeider meget bevisst for å bedre både det faglige og det sosiale læringsmiljøet. Hamarskolen har mange gode resultater: nasjonale prøver, eksamensresultater og elevundersøkelsen. Vi har hatt en jevn økning av antall elever, spesielt i sentrumsområdene, noe som daglig utfordrer oss på skolekapasitet. Vi har meget høy dekningsgrad både i skolefritidsordningen og leksehjelpordningen. Godt miljø og livskvalitet for alle: Skolene er aktive for å øke sykkelbruken sykle til skolen. Startet skoleåret med gå- og sykkelaksjon. Alle skolene har vært aktive i prosessen om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Gode tjenester og opplevelsestilbud: Vi får mange gode tilbakemeldinger på programmet for Den kulturelle skolesekken som har en sterk lokal forankring. Utredningen Hamarskolen som merkevare er vårt viktigste strategidokument og ble rullert i I løpet av har de ulike tiltakene i planen blitt fulgt opp, videreutviklet og konkretisert. Hamarskolen har i gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innenfor lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi fokuserer mest på, men vår strategiske IKT-plan bidrar til at mye skjer innenfor dette området. Blant annet har vi flere prosjekter med bruk av I-pads i undervisningen. Vår satsing på fagnettverk i norsk, matematikk, engelsk og spes.ped. hvor alle skolene er representert, er vår viktigste kompetansearena og oppfølging av ØLU Økt Læringsutbytte. Vi har gått i dybden på våre satsingsområder over tid og ser at resultatene er forbedret. Hamarskolen avsluttet piloteringen høsten i forbindelse med nasjonal strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og mestring for bedre læring. Spesielt fokus på klasseledelse i samarbeid med SePU - Høgskolen i Hedmark. Prosjekt klasseledelse har gått over 3 semestre og involvert alle lærere på ungdomstrinnet med gode tilbakemeldinger. Professor Thomas Nordahl har vært ressursperson i prosjektet. Ungdomsskolesatsingen videreføres fra og med høsten i Pulje 1 (nasjonale føringer) nå med fokus på en grunn- 23

24 Opplæring og oppvekst leggende ferdighet i tillegg til klasseledelse. Ajer har valgt skriving, mens Børstad og Ener har valgt regning. Hver ungdomsskole har utpekt en ressurslærer (statlige midler) for å følge opp arbeidet på egen skole. Det er Høgskolen i Hedmark som er ansvarlig eksternt kompetansemiljø. Ellers følger vi opp ungdomsskolesatsingen i tråd med føringer i Hamarskolen som merkevare. Tre av skolene i Hamar ( Ajer, Lovisenberg og Prestrud) har vært deltagere i et nasjonalt prosjekt om Vurdering for læring - pulje 3. Dette ble initiert av Utdanningsdirektoratet, sluttrapport ble levert høsten, og denne piloteringen danner grunnlag for en bedre vurderingspraksis i Hamarskolen. Erfaringene er delt med de andre skolene. Hamar Naturskole holder til i det tidligere Speiderhuset i Aluveien og er samlokalisert med Hamar og Hedemarken Turistforening. Dette har åpnet for et spennende samarbeid og videre satsing innenfor natur og miljø i Hamarskolen. I tillegg blir Naturskolen benyttet som alternativ læringsarena for noen elever i Hamarskolen som har behov for et spesielt tilrettelagt tilbud. Hamar Naturskole gjennomførte 8 ulike prosjekter i : Regnmakerskolen, Energipark, Mjøsrensken og Camp Nybusjøen for å nevne noen og nærmere 6500 elever deltok i en eller annen form, både fra egen kommune og nabokommuner. Status utbygging og rehabilietring av skoler: Ingeberg skole kom i gang med sitt byggeprosjekt høsten. Her er det snakk om bedre arbeidsforhold for ansatte, men også utvidelse av grupperom og en generell opprustning av bygget. Prosjektet er forventet å være klart til skolestart Børstad ungdomsskole er godt i gang med rehabilitering. Til skolestart ble skolens toaletter og garderober pusset opp, og i tillegg ble det lagt til rette for flere grupperom. Servicebygget Børstad Idrettspark skal stå klart til skolestart 2014, og vi ser på samarbeidet med skole og idrett som et spennende konsept. Rehabilitering/utbygging av Rollsløkken gym.sal er foreløpig satt på vent pga ønsket om en utredning om ny skole i Børstadområdet som erstatningsskole for Rollsløkken og Solvang. Det forventes en avklaring i juni Samarbeidet med Ringsaker kommune er ift utbygging / rehabilitering av Stavsberg skole har hatt ingen framdrift i, men Ringsaker kommune har sagt de ikke vil være klare for en utbygging for Det ble derfor vedtatt i desember å bruke de avsatte investeringsmidlene til utbygging av Greveløkka skole. Det er stor mobilitet i elevmassen; mange elever flytter ut, men flere flytter inn. Det er hyggelig, men trykket på enkelte skoler og klassetrinn er stort. Dette gjelder spesielt Solvang, Greveløkka og Storhamar barneskoler, samt Ajer ungdomsskole. Paviljongene på Solvang med to klasserom er en løsning på kort sikt, utvidelse av Greveløkka vil gi oss et handlingsrom fra og med skolestart Mange søker om å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører. Det er ikke mulig å innfri alle søknadene. Dette har ført til en del klager. Hamarskolens plakat Omstilling og endring Som nevnt tidligere kan vi dokumentere gode faglige resultater i Hamarskolen. Økt læringsutbytte er en viktig målsetting. Skolene har høye krav og forventninger om bedre prestasjoner og resultater, og i en inkluderende skole som skal være et godt tilbud for alle kategorier elever, kan dette være en utfordring. Noen elever har behov for omfattende tilrettelegging som for eksempel ved våre to spesialpedagogiske avdelinger, andre har behov for å gå i mottaksklasser, andre kan trenge tilrettelegging på alternative opplæringsarenaer, mens andre igjen trenger ekstra utfordringer som å ta fag på videregående nivå. Vi har et godt samarbeid med Hamar Katedralskole for å legge til rette for det. Hamarskolen er stadig i endring ift å legge til rette for en god helhetlig skoledag på barnetrinnet. Leksehjelpordningen ble innført i 2010 for elever på 1.-4.trinn og med noe ulike tilbud ved de enkelte skolene. Ordningen er gratis og frivillig. Dette betyr at barnetrinnet nå har tre tilbud: ordinær skoledrift, leksehjelpordning og SFO-ordning. I har 8 av 9 skoler gitt leksehjelptilbud fra 2.-5.trinn som en forsøksordning etter Opplæringslovens 1-4. I tillegg gir barneskolene tilbud om fysisk aktivitet for 5.-7.trinn. Høsten ble kulturskoletimen innført, men det er usikkert om dette tilbudet videreføres fra høsten