MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/12 12/51 BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN /12 12/718 SØKNAD OM UTBYGGINGSTILSKUDD BYGGEPROSJEKT FLERBRUKSHALL - YTTEREN STADION 76/12 12/1275 SØKNAD OM STØTTE TIL FOSTERHJEMSARBEIDET I NORDLAND 77/12 12/1284 HAVMANNPLASSEN OG MOHOLMEN REPARASJONSARBEIDER ETTER STORMFLOSKADER, SAMT PLASSERING AV MINNESMERKE. FINANSIERING AV ANLEGGSTILTAK. Ordføreren i Rana, 08. Juni.2012 /s/ Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 RANA KOMMUNE Sak 74/12 BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Ronny Vassvik Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/51 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Råd for funksjonsh. 10/12 Eldrerådet / Kommunestyret /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det gjennomføres et nedtrekk per avdeling for 2013 tilsvarende 1,5 pst. De avdelingsvise rammereduksjonene skal ta utgangspunkt i vedlegg til sak 11/831 fremmet for Formannskapet 17. januar 2012, men vil dog ikke være avgrenset til disse tiltakene. Rådmannen i Rana Svenn Harald Johannessen Side 2 av 13

3 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Saksutredning RAMMEREDUKSJON ØKONOMIPLAN Vedtak Vedtak av 13. desember 2011, Rana Kstyre: «For 2012 gjennomføres det et samlet nedtrekk for alle avdelinger på 1,5 %. Administrasjonen presenterer forslag til prioriterte nedtrekk i 1. møte 2012.» Vedtak av 31. januar 2012, Rana Kstyre: «Nedtrekk av avdelingsrammer for 2012 behandles som en del av økonomiplan Innhold og involvering i prosessen fastsettes og iverksettes umiddelbart med muligheter for delbeslutninger frem mot endelig vedtak i kommunestyrets juni-møte. Budsjett 2012 reguleres i henhold til tabell 3 og 4 i denne saken.» Side 3 av 13

4 Sak Feil! Fant ikke referansekilden./feil! Fant ikke referansek Bakgrunn Avdelingsvise presentasjoner av mulige rammereduksjoner fulgte som vedlegg til sak 11/831 til Rana formannskap av 17. januar Dokumentene er i etterkant omdelt per e-post til alle representanter og ligger tilgjengelig i egen mappe i Goodreader. Tiltakene som gjennomgås i dette dokumentet er presentert av rådmannens ledergruppe for tillitsvalgte i ulike møter av januar 2012 samt for folkevalgte og hovedtillitsvalgte av 21. mai Presentasjoner fra dette møtet samt vedlegg fra sak 11/831 er tilgjengelig i egen mappe i Goodreader. Det vises til at løp for økonomiplan og budsjett samkjøres fra høst Rådmannens forslag til rammereduksjon for 2013 er således første del av arbeidet med budsjett/ økonomiplan for Rådmannen anbefaler at rammereduksjoner vedtas per juni 2012 for at tiltakene skal være mulig å implementere med helårsvirkning i En rammereduksjon på 1,5 pst. av netto driftsbudsjett vil være et virkemiddel for å bidra til å skape politisk handlingsrom i kommende budsjettår. Videre vil det bidra til å motvirke den forventede negative effekten av endringer i kommunens inntekts- og kostnadsgrunnlag, som forsøkt belyst ved nevnte presentasjon Et slikt nedtrekk utgjør i underkant av 20 mill. kroner. For nærmere omtale av økonomiske anslag fremover vises det til vedlegg. Økonomiske effekter Av tabellen under fremgår de økonomiske effektene per avdeling av et nedtrekk på 1,5 pst.: Avdeling Vedtatt budsjett ,5 pst rammered. Rammered. i pst % Sentrale støttetjenester ,5 % Skoleavdelingen ,5 % PPT ,5 % Barnehageavdelingen ,5 % Helse-og sosialavdelingen ,5 % NAV kommune ,5 % Omsorgsavdelingen ,5 % Kulturavdelingen ,5 % Teknisk avdeling ,5 % SUM ,5 % *) Selvkostområdene, kirkelig fellesråd og diverse tilskudd er utelatt fra oversikten. Nødvendig involvering av ansatte/ tillitsvalgte og eventuelt brukere/ brukerorganisasjoner skal gis høy prioritet. Avdelingsvise rammereduksjoner skal ta utgangspunkt i tidligere identifiserte rammereduksjoner, men skal ikke nødvendigvis være avgrenset til disse tiltakene. Dersom det underveis i prosessen kommer frem andre alternativer som vurderes ikke å gi betydelig større negative konsekvenser for brukere og/eller ansatte kan disse prioriteres fremfor allerede identifiserte tiltak. Side 4 av 13

5 RANA KOMMUNE Sak 75/12 SØKNAD OM UTBYGGINGSTILSKUDD BYGGEPROSJEKT FLERBRUKSHALL - YTTEREN STADION Saksbehandler: Pål Homnes Arkiv: 223 D11 Arkivsaksnr.: 12/718 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden fra Bossmo & Ytteren IL avslås nå. En flerbrukshall på Ytteren bør vurderes og gis prioritet i forbindelse med revisjon av FAN-planen. Tilskudd og utbyggingsbidrag til anleggsutbyggingen må også innarbeides i økonomi og handlingsplan. Rådmannen i Rana, Side 5 av 13

6 Sak 75/12 Saksutredning: Bossmo & Ytteren søker om støtte til bygging av flerbrukshall i forbindelse med eksisterende idrettsanlegg ved Ytteren idrettspark. Flerbrukshallen er tenkt oppført på det område hvor Ytteren idrettshus står i dag. Bossmo og Ytteren har i dag 1398 medlemmer og har lagt til rette for idrettsaktiviteter ved Ytteren idrettspark og ved Skillevollen idrettspark. Dette er to store og flotte anlegg i vår kommune, som til daglig tar imot barn og ungdom i stor skala. I område har vi flere skoler og barnehager som til daglig benytter seg av disse anleggene. Bakgrunn: Bossmo & Ytteren ønsker å tilrettelegge for aktivitet blant barn og unge i denne bydelen, slik at disse kan drive trening, idrett og lek i trygge omgivelser. Hallen vil også kunne tilby andre idrettslag kapasitet. Idrettslaget mangler også treningstid for å utøve sine idretter på en tilfredsstillende måte, og en hall på størrelse med en håndballbane er et sterkt ønske fra idrettslaget og beboerne i område. I forprosjektet er det brukt ca ,- kroner som er finansiert av Bossmo og Ytteren IL, Amfi, Avanti Engineering og MIP. Det søkes om et utbygningstilskudd på 1/3 av byggekostnaden (3,5 mill), som er beregnet til ca.10,5 mill. I tillegg søkes det om dekning av kommunale avgifter til byggesaksbehandling, og nødvendig omlegging av vann og vei i forbindelse med utbyggingen. Søknad om utbyggingstilskudd: ca ,- Byggesaksbehandling: ca ,- Omlegging vann RS ca ,- Omlegging av vei alt. 1 RS ca ,- Omlegging av vei alt. 2 RS ca ,- Renter på spillemidler og momskompensasjon (6 mill. i 8 år) ca ,- Omsøkt beløp: ca ,- / ,- Tiltaket initierer behov for ny reguleringsplan i område. Kommunen har påtatt seg arbeidet med og iverksatt slik arbeide. Det foreligger to alternativer som nå ligger ute til offentlig ettersyn, kostnadene til infrastruktur og vegomlegging er avhengig av hvilket av de to alternartivene som blir valgt. Det søkes også om forskuddtering av eventuelle spillemidler og momskompensasjon En spillemiddelsøknad på ca.10,5 mill inkl.mva vil kunne gi et tilskudd på ca. 4,2 mill, under forutsetning av at denne type flerbrukshall er søknadsberettiget til spillemidler. Fra Mo i Rana bydrift er det sendt forespørsel om dette til Kulturdepartementet. Med forskuddtering av eventuelle spillemidler som et rentefritt lån på 4,2 mill vil det i tillegg kommer påløpne renter på lånet. Side 6 av 13

7 Sak 75/12 Når det gjelder momskompensasjon på prosjektet, vil dette utgjøre ca. 1.8 mill. For å være berettiget til momskompensasjon må en oppfylle vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg. Det søkes også om forskuddtering av dette beløpet, som et rentefritt lån. Fra anlegget er ferdig til en eventuell momskompensasjon kan utbetales vil det ta ca. 1 år. Ordningen med momskompensasjon er rammestyrt og dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon vil det bli en prosentvis avkortning på søknadsbeløpet. Det er for 2012 bevilget 61,85 mill. kroner av statsbudsjettet til ordningen. Søknad om forskuddtering av spillemidler: ca ,- Søknad om forskuddtering av momskompensasjon: ca ,- Omsøkt beløp forskuddtering: ca ,- Vurdering: I FAN plan arbeidet for er det fastslått at innendørsidrettene etterspør langt mer treningstid i hall, enn det Rana kommune via Ranahallen og gymnastikksalene i skolen kan tilby. Bygging av enda en idrettshall i Rana er sterkt ønsket og en forutsetning for vekst for disse idrettene i Rana. FAN-plan skal nå til revisjon og ny plan for perioden skal utarbeides, her vil en flerbrukshall på Ytteren bli vurdert i forhold til andre anlegg. En flerbrukshall på Ytteren vil gi mindre kjøring i form av henting og bringing av idrettsutøvere til og fra trening, det vil også gi muligheter for økt aktivitet sett i et folkehelseperspektiv. Ytteren idrettshus er i stor grad ett utslitt lokale og trenger omfattende renovering for videre eksistens, eller nybygging. Vi har i dag inne søknader om spillemidler på 23,2 mill, og om vi følger prioriteringslisten som sist er vedtatt kan det ta mellom 6-11 år før midlene til en flerbrukshall på Ytteren blir utbetalt, dette avhenger av hvor mye vi årlig får utbetalt fra Nordland fylkeskommune. Gjeldende prioritering rulleres hvert år av kommunestyre i desember måned. Rana kommune fikk i perioden fra 2001 til og med 2010 ca. 2,1 mill i spillemidler årlig, for 2011 var dette beløpet ca. 4,4 mill. Det er derfor vanskelig å forutsi hvor mange år vi må vente på spillemidler. Sett i forhold til andre søkere på spillemiddellisten, og de føringer som ligger i vedtatt FAN-plan, vil det være vanskelig å prioritere dette anlegget opp på lista. Det er å merke seg at flere av de anleggene som er på spillemiddellista er ferdige, og at utbyggerne venter på tilskudd slik at eventuelle lån kan innfris. Når det gjelder driftsbudsjettet for flerbrukshallen, er vår vurdering at dette bør det jobbes mere med i tiden fremover. Det er spesielt viktig å kunne dokumentere leieavtaler med potensielle leietakere. På timeleie stemmer ikke tallene, og utleie til messer 4 helger i året kan være noe optimistisk. Bossmo & Ytteren IL har sammenlignet sitt driftsbudsjett med lignende haller i Trøndelag og mener at de har et nøkternt og reelt budsjett i forhold til disse. Driftsbudsjettet er oppsatt på bakgrunn av at det gis 3,5 mill. kroner i tilskudd til prosjektet, at eventuelle spillemidler forskuddteres med ca. 4,2 mill. kroner, at det gis eventuell momskompensasjon på ca. 1,8 mill. kroner, og at byggesøknadsbehandling og omlegging av vann og vei dekkes av Rana kommune. Konklusjon Mo i Rana bydrift er positive til tiltaket fra Bossmo & Ytteren IL. Initiativ og pågangsmot preger dette prosjektet som mange av de andre store utbyggingsprosjektene som laget har gått i bresjen for og har fått til. Fremdriften i prosjektet må imidlertid ses på og vurderes i forhold Side 7 av 13

8 Sak 75/12 til andre tilskuddsberettigede prosjekt. Vi er kjent med at Gruben IL og Åga IL har tanker om flerbrukshaller i sine nærområder. Med flere slike store prosjekter innen samme sektor på beddingen er det viktig at disse ses på i sammenheng. Et prosjekt som dette vil kunne føye seg inn i rekken av gode prosjekter som er realisert ved et samarbeid mellom lag/foreninger og Rana kommune. Rana kommune Sverre Å Selfors Konstituert teknisk sjef Ståle Lysfjord Bydriftssjef Vedlegg: 1. Presentasjon flerbrukshall 2. Tegninger 3. Styrevedtak 4. Søknad om utbyggingstilskudd 5. Budsjett 6. Driftsbudsjett 7. Notat driftsbudsjett 8. Veiløsning alternativ 1 9. Veiløsning alternativ Prioriteringsliste spillemidler Side 8 av 13

9 Prosjekt Flerbrukshall Ytteren Stadion En smart investering Mål: å tilby barn og unge et sted å utøve trening, idrett og lek i trygge omgivelser, også vinterstid, på idrettsanlegget på Ytteren. Bossmo&Ytteren IL

10 Behov: Hovedgrunnen er det begrensede treningstilbudet til håndballagene i Rana, samt kapasitetsmangel også for vintertrening for fotball og andre idrettsgrener i B&Y barn og ungdom. BYIL håndball- en avdeling innenfor BYIL som har 12 aktive håndballag fra 8 år til og med damelag (ca 160 aktive). Behovet er ca 20 treningstimer pr. uke. BYIL fotball en avdeling innenfor BYIL har ca 20 fotballag fra 6 år og opp til junior nivå. Behovet for vintertrening er ca 20 timer i flerbrukshall En flerbrukshall vil kunne gi grobunn for idretter som badminton, tennis, bordtennis, basketball og volleyball, samt gi turnmiljøet (apparatturn) muligheter for gode treningsforhold? 1 /5s Rana Befolkningstallet som sogner til kretsene Båsmo og Ytteren er ca 4500, noe som utgjør nesten 20% av befolkningen i Rana kommune.

11 Hovedmål for B&Y Gi barn, unge og voksne i vårt nærmiljø et tilbud om å utøve sin idrett i et godt og trygt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta ut fra sine forutsetninger. Fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Gi et sportslig tilbud slik at BYIL hevder seg blant de beste på Helgeland For å oppnå målsetningene er en av de underliggende faktorer treningsforhold og arenaer for å utøve idrettene. I dag er Ranahallen arena for håndballen. Hallen deles med alle andre idretter og kan på langt nær tilby kapasitet nok til BYIL eller andre håndballklubber / andre idretter i Rana.

12 Plassering /Lokalisering Det planlegges å plassere hall på tvers av / i eksiterende ytteren idrettshus. Den midtre del av idrettshuset, Tyskerbrakka, er i dårlig stand og må rives i løpet av få år. Østre del gjenbrukes. Østre del av idrettshuset består av 4 garderober, med toaletter, i underetg. Hvorav en dommergarderobe. Hovedplanet består av et stort og bra kjøkken, areal til kafeområde, samt toaletter. Vaskerom, og to garderober tilrettelagt for rullestolbrukere lages nytt. Inngangsparti, gang og salgsareal blir det også her. I loftsetasje er det et stort møterom og fyrrom. Til sammen 90 meter tribunebenker og ca 90 m2 materialrom. Arealet rundt gir plass til parkering.

13 Plassering /Lokalisering Vestre del gjenbrukes idrettshusets vestre del er garasje for utstyr til drift av anlegget. På loftet er det innredet klubbhus. Infrastruktur : el, vann, avløp etc. på plass Kjøkken, garderober og kafèareal kan gjenbrukes. En etterlengtet oppgave med å få revet idrettshusets gamle del kan inngå i prosjektet. Tomt: Området er donert til B&Y, med klausul om at området skal brukes til aktivitet for barn og unge. Rana Kommune ser positivt på prosjektet og har startet arbeidet med en kommunal reguleringsplan for området. Vei, vann og avløp må legges om.

14 Grunnskisse

15 Illustrasjon

16 Illustrasjon

17 Byggebudsjett Prosjekt:Bossmo&Ytteren - Flerbrukshall DATO: Erfaringstall fra Norconsult samt innhentede priser på alt av Rev større kostnader danner grunnlaget for byggebudsjett Byggekostnader 2-siffer Nivå 1 FELLESKOSTNADER Egeninsats Kostnad 10 Rigg og drift, grunnarb BYGNING Hall Dekker Betong Betong tribune, utstyrsrom Dekker Tarkett Innredning Rivearbeider, deponering VVS Sanitæranlegg Varmeanlegg Luftbehandlingsanlegg EL-KRAFTINSTALLASJONER Generelle anlegg Fordelingsanlegg Belysningsanlegg TELE OG AUTOMATISERINGG Alarm og Signal adgangsystem Lyd-Bilde HUSKOSTNAD (sum 1-6) Uteomhus parkering ENTREPRISEKOSTNAD (sum 1-7)

18 Byggebudsjett Side2 8 GENERELLE KOSTNADER, 7% av entreprisekostnad Program 82 Prosjektering 83 Administrasjon 84 Byggeledelse 85 Forsikring, gebyrer 89 Diverse BYGGEKOSTNAD (sum 1-8) SPESIELLE KOSTNADER 91 Løst innventar og utstyr Finansieringskostnader medtatt med rentesats 6,0% Byggelån snitt periode Merverdiavgift (25%) Diverse GRUNNKALKYLE (sum 1-9) Reserver forventet prisstigning: 5% Resever ikke spesifiserte kostnader (på byggekost):5% PROSJEKTKOSTNAD

19 Finansiering Prosjektet har en total kostnad på 11,9 mill kroner inkl mva. 1,765 mill. er innkalkulert som egeninnsats og 1,833 mva vil bli søkt refundert. (2013 refunderes 1.0 mill) Kapitalbehovet er da 9,1 mill som forsøkes finansiert slik: Egenkapital 0,15 mill Tippemidler : grunnlag max 7 mill. 2,8 mill Tilskudd RK, Fond og næringsliv 4,7 mill Salg av "andeler" privat / lokalt 0,5 mill Lån 1,05 mill Sum 9,2 mill

20 Driftsbudsjett Vedlegg 2 side 1, Driftsbudsjett Flerbrukshall Ytteren Driftsinntekter 1. år mengde sats pris timeleie 15.September - 15.April Utleie turnering 4 helger i løpet av året Utleie messe 4 helger pr år Utleie selskaper / arr. 10 ganger pr år Utleie Dagtid Reklame/sponsing sum inntekter Driftskostnader 1.år mengde sats pris Elkostnader KW Offentlig vann vei etc Forsikring Vedlikehold små System lås etc Renholdsmateriell Renovasjon Lån avdrag 20 år Renter % Renter lån 1.år mva % Sum Driftsresultat (Avsetning vedlikehold) 53100

21 Driftsbudsjett Driftsbudsjett Flerbrukshall Ytteren Driftsinntekter 2 år mengde sats pris timeleie 15.September - 15.April Utleie turnering 4 helger i løpet av året Utleie messe 4 helger pr år Utleie selskaper / arr. 10 ganger pr år Utleie Dagtid Reklame/sponsing sum inntekter Driftskostnader 2.år mengde sats pris Elkostnader KW Offentlig vann vei etc Forsikring Vedlikehold små System lås etc Renholdsmateriell Renovasjon Lån avdrag 20 år Renter % Renter lån 2.år mva(1 mill refundert) % Sum Driftsresultat (Avsetning vedlikehold) 98100

22 Krav Det er hensyntatt krav ihht. "Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og anbefalinger i Kultur og Kirkedep. Veileder for bygging av Flerbrukshall. Som beskriver bla krav til belysning, arealer og fysiske mål samt, tilrettelegging av adkomst, tribune, garderobe og toaletter for rullestolbrukere. B&Y , DAN

23 Fremdrift Sept 2011 : Reguleringsplan start Okt-des 2011 Forberedende arbeid Jan 2012: Kvalitetsikrede budsjett og finansplan Feb 2012 : Tegninger, branntek. krav etc. Mar 2012: Finansiering RK, Byggelån, søknad forhåndsgodkj. KKD Apr 2012: Byggesøknad og tiltaksgodkjenning(norconsult) Mai 2012: Riving Midtre del Juni 2012 : Grunnarbeid Juni 2012 : Støpe dekke August 2012: Montering hall September 2012: Tribuner og garasjer og parkeringsareal Oktober 2012 : Finish og åpning

24

25

26

27

28 Flerbrukshall Ytteren Stadion Søknad utbyggingstilskudd byggeprosjekt flerbrukshall Bossmo og Ytteren IL ønsker å bygge en flerbrukshall i forbindelse med eksisterende idrettsanlegg på Ytteren for å tilby barn og unge i vår bydel et sted å utøve trening, idrett og lek i trygge omgivelser, også vinterstid. Hallen vil også kunne tilby andre idrettslag kapasitet. For å oppnå det ønskede kvalitetsnivå før byggestart har vi finansiert forprosjektet. Dette er tjenester som illustrasjon, detajltegninger, tegninger som input til reguleringsplan, byggesøknad, grunnundersøkelser, branntekniske vurderinger med mere. Rana Kommune har satt i gang en kommunal regulering av området. Eksterne kostnader i forprosjekt ca ,-, og er finansiert av B&Y Il, hovedlag, B&Y Fotball og B&Y Håndball, Amfi, Avanti Engineering og MIP. I byggeprosjektet søkes det om utbyggingstilskudd tilsvarende 1/3 av byggekostnad, NOK 3,5 mill, samt dekning av kommunale avgifter til for eksempel byggesøknadsbehandling, og nødvendig omlegging av vann og vei i forbindelse med utbygging. I tillegg bes Rana kommune innvilge forskuttering av beregnede spillemiddelandel og MVA i prosjektet i form av rentefritt lån. Vedlegg : Mvh 1. Presentasjon 2. Byggebudsjett 3. Driftsbudsjett og notat driftsbudsjett 4. Tegninger ( Detaljtegninger og målsatte fasadetegninger under produksjon) 5. Styreprotokoll (vedtak B&Y IL, flerbrukshall) 6. Fremdriftsplan B&Y il, Øyjordsveien 1, 8616 Mo i Rana På vegne av prosjektgruppa i B&Y il Dag Arnfinn Nilsen dag@cerum.no

29 Prosjekt:Bossmo&Ytteren - Flerbrukshall DATO: Erfaringstall fra Norconsult samt innhentede priser på alt av Rev større kostnader danner grunnlaget for byggebudsjett Byggekostnader 2-siffer Nivå 1 FELLESKOSTNADER Egeninsats Kostnad 10 Rigg og drift, grunnarb BYGNING Hall Dekker Betong Betong tribune, utstyrsrom Dekker Tarkett Innredning Rivearbeider, deponering VVS Sanitæranlegg Varmeanlegg Luftbehandlingsanlegg EL-KRAFTINSTALLASJONER Generelle anlegg Fordelingsanlegg Belysningsanlegg TELE OG AUTOMATISERINGG Alarm og Signal adgangsystem Lyd-Bilde HUSKOSTNAD (sum 1-6) Uteomhus parkering ENTREPRISEKOSTNAD (sum 1-7) GENERELLE KOSTNADER, 7% av entreprisekostnad Program 82 Prosjektering 0,15 83 Administrasjon 2,8 84 Byggeledelse 4,7 85 Forsikring, gebyrer 0,5 89 Diverse 1,05 BYGGEKOSTNAD (sum 1-8) ,2 9 SPESIELLE KOSTNADER 91 Løst innventar og utstyr Finansieringskostnader medtatt med rentesats 6,0% Byggelå Merverdiavgift (25%) Diverse GRUNNKALKYLE (sum 1-9) Reserver forventet prisstigning: 5% Resever ikke spesifiserte kostnader (på byggekost):5% PROSJEKTKOSTNAD Finansiering Kapitalbehov jf. Innst. 350 S ( ) jf. Prop. 125 S (2 - MVA kapitalbehov MVA Refusjon Finansiering Egenkapital Egeninnsats Tippemidler grunnlag Tilskudd RK, Fond og næringsliv Salg av "andeler" privat / lokalt Lån, + evt, manglende tilskudd og støtte

30 Vedlegg 2 Driftsbudsjett Flerbrukshall Ytteren Driftsinntekter 1. år mengde sats pris timeleie 15.September 15.April Utleie turnering 4 helger i løpet av året Utleie messe 4 helger pr år Utleie selskaper / arr. 10 ganger pr år Utleie Dagtid Reklame/sponsing sum inntekter Driftskostnader 1.år mengde sats pris Elkostnader KW Offentlig vann vei etc Forsikring Vedlikehold små System lås etc Renholdsmateriell Renovasjon Lån avdrag 20 år Renter % Renter lån 1.år mva % Sum Driftsresultat (Avsetning vedlikehold) Driftsbudsjett Flerbrukshall Ytteren Driftsinntekter 2 år mengde sats pris timeleie 15.September 15.April Utleie turnering 4 helger i løpet av året Utleie messe 4 helger pr år Utleie selskaper / arr. 10 ganger pr år Utleie Dagtid Reklame/sponsing sum inntekter Driftskostnader 2.år mengde sats pris Elkostnader KW Offentlig vann vei etc Forsikring Vedlikehold små System lås etc Renholdsmateriell Renovasjon Lån avdrag 20 år Renter % Renter lån 2.år mva(1 mill refundert) % Sum Driftsresultat (Avsetning vedlikehold) 98100

31 Flerbrukshall Ytteren Stadion Notat driftsbudsjett I møte med politiske partier tirsdag 7. februar ble prosjektet oppfordret til å sjekke driftsregnskaper for andre haller i drift. Prosjektet kom via håndballforbundet i kontakt med siv ing. Kjell Ivar Aune,som har arbeidet med tema haller/idrettsanlegg i midt Norge, og her derigjennom innhentet opplysninger om bla. driftsregnskaper på haller i Trøndelag. Haller vi har fått regnskapene til er : OrklaHallen, Stjørdalshallen, Fjellhallen, Skatvalhallen, Hitrahallen, Selbuhallen. Den eneste hallen med kommunalt driftstilskudd på er Orklahallen, denne hallen har også 1.4 mill i lønnsutgifter. Driftstilskuddet er 0,9 mill. Eller så ser det ut for at både utgiftsiden og inntektsiden for flerbrukshall på Ytteren er nøkterne og reelle i forhold til andre haller. B&Y IL, Øyjordsveien 1, 8616 Mo i Rana På vegne av prosjektgruppa i B&Y il Dag Arnfinn Nilsen dag@cerum.no

32

33

34 RANA KOMMUNE'S FORSLAG TIL PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2012 Søkernavn Anleggs Anleggs Anleggs SøknadSøknad Anleggs Kostnads Søknads Komm. Dugnad Andre Info. Ordinære anlegg enh.navn Anl. nr kode type år status status Sum Sum tilsk gaver/rab tilsk. Prioritet 1 Rana Kommune Selfors Idrettspark Fotball Kunstgress 11' er bane 2008 Fornyet Ferdig * 2 Storforshei IF Storforhei Idrettspark Hus Utvidelse av klubbhus 2008 Fornyet Ferdig Bossmo & Ytteren IL Skillevollen Idrettspark Skiskyting Rulleskitrasè asfaltert 2008 Fornyet Igangsatt Mo Orienteringsklubb Gåstjønnlia-Snaurasta Kart O-Kart 2007 Fornyet Igangsatt Mo skytterlag Skytehall - Kjempheia Skytebane inne Innendørs miniatyrskyteb Fornyet Planlagt Mo Orienteringsklubb Selforslia - Loftfjelldalen Kart O-Kart 2007 Fornyet Igangsatt Selfors Ungdomslag Selfors Idrettspark Hus Klubbhus 2008 Fornyet Ferdig * 8 Dunderlandsdalen Skytterlag Nevernes Skytebane Hus Servicebygg 2008 Fornyet Ferdig * 9 Rana Elgjegerforening Røssvollheia Elgbane Standplass Viltmålbane 2007 Fornyet Ferdig Rana Kommune Sagbakken Idrettspark Hus Garderober Hovedarena 2008 Fornyet Ferdig Rana Kommune Gruben Idrettspark Fotball Kunstgress 7' er bane 2008 Fornyet Ferdig Åga IL Hauknes / Åga Skiløype Lysløype 2009 Fornyet Ferdig Bossmo og Ytteren IL Skillevollen idrettspark Hus Servicebygg 2009 Fornyet Ferdig Mo Orienteringsklubb Rauvatn - Reinfjellia Kart O-Kart 2009 Fornyet Igangsatt Rana kommune Hauknes badeplass Hus Servicebygg 2009 Fornyet Ferdig Rana kommune Sagbakken idrettspark Hus Lagerbygg 2009 Fornyet Ferdig Alteren Skytterlag Alteren Skytebane Hus 15 m innendørsbane 2010 Fornyet Planlagt * 18 Åga IL Hauknes Idrettspark Fotball Rehabilitering kunstgress 2010 Fornyet Ferdig Arena Bygg A/S Sagbakken idrettspark Fotball Kunstgress m/lys i overtrykkshall 2011 Fornyet Igangsatt * 20 Bossmo & Ytteren I.L. Skillevollen Idrettspark Hus Verksted - utvidelse 2011 Fornyet Igangsatt *** 21 Rana Kraftsportklubb Gruben Hus Treningslokale 2011 Fornyet Planlagt *** 22 Arena Bygg A/S Sagbakken Idrettspark Hus Garderober i overtrykkshall 2011 Fornyet Igangsatt * U.pri Skonseng UL Emilmyra idrettspark Rulleskiløype Lysløype m/standplass 2012 Ny Planlagt U.pri Rana Jeger og Fiskeforening Mangholmheia skytes Hus Klubbhus 2012 Ny Igangsatt U.pri Arena Bygg A/S Sagbakken idrettspark Hus Klubbhus/klubblokaler 2012 Ny Igangsatt U.pri Arena Bygg A/S Sagbakken idrettspark Hus Treningsrom/styrkerom 2012 Ny Igangsatt * U.pri Arena Bygg A/S Sagbakken idrettspark Hus Lagerrom / utstyr 2012 Ny Dep.søkt ** U.pri Arena Bygg A/S Sagbakken Idrettspark Hus Ekstra sett garderober 2012 Ny Dep.søkt ** U.pri Rana Kommune (2pl. i 2011) Sagbakken idrettspark Fotball hovedarena Undervarme 2008 Fornyet Igangsatt SUM Nærmiljøanlegg 1 Rana Kommune Lyngheim skole Nærmiljøanlegg Nytt kunstgress i ballb Ny Ferdig Rana Kommune Selfors Barnskole Nærmiljøanlegg klatrejungel 2011 Fornyet Ferdig Rana Kommune Gruben - Revelheia Nærmiljøanlegg skileik, gapahuk, tursti 2011 Fornyet Planlagt Rana Kommune Lyngheim skole Nærmiljøanlegg ballvegger, vanningshus 2011 Fornyet Planlagt Rana Kommune Elsbuneset-Tverrånes Nærmiljøanlegg Turløype 2008 Fornyet Igangsatt Rana Kommune Gruben Idrettspark Nærmiljøanlegg Nytt kunstgress i ballb Fornyet Igangsatt Rana Kommune Båsmo barneskole Nærmiljøanlegg Skate og basketanlegg 2012 Ny Planlagt Rana Kommune Hauknes barneskole Nærmiljøanlegg Ake og skileikanlegg 2012 Ny Planlagt Rana Kommune Turløyper Nærmiljøanlegg Frilluftsanlegg 2012 Trukket Trollmyra velforening Heimstengmyra Nærmiljøanlegg Ballløkke 2012 Fornyet Ferdig **** SUM * Tilskudd fra fond, stiftelser, banker osv. ** Søknad om godkjenning er sendt kulturdepartementet.gjelder Arene Bygg på søknadene til "lagerrom" og "ekstra sett garderober". *** Søknad om utvidelse til to søknader er sendt kulturdepartementet.rana KK innvilget 1,5 mill. + 20% NN - tillegg. **** Søknaden har tidligere fått kr ,- i spillemidler, og det søkes nå om en restutbetaling på kr ,- Park, idrett og friluftsliv, , revidert siste gang