HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2016-2019"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Formannskapets innstilling til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Bymiljølista

2 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan

3 Innledning I dette dokumentet presenterer partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Bymiljølista og Pensjonistpartiet felles forslag til handlingsplan Handlingsplanen fremmes av Ap, SV og Sp i formannskapet. Partiene har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument. Vår politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling og et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus på demokratiutvikling og åpenhet. Vi vil at Fredrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn bygget på solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redskapet for å nå vårt mål om å levere tjenester av god kvalitet, og for å bidra til vekst og utvikling i privat sektor. Derfor sier våre partier: - Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og omsorg. - Nei til salg av kommunale selskaper. - Et klart og utvetydig ja til å bygge ut velferden gjennom å bedre skolen, omsorgstjenestene og kulturtilbudet i stedet for skattekutt. - Et klart og utvetydig ja til at nærings- og arbeidslivet har krav på forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. - Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og miljøtiltak prioriteres Det er en forutsetning å ha orden i økonomien for at kommunen skal kunne levere velferdstjenester til innbyggerne. Skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene. Innbyggertallet i Fredrikstad vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er utfordrende. Denne flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber. Fredrikstad har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Det må derfor være et hovedmål å få flere bedrifter til å etablere seg her. Vi må sette oss mål om å øke antall arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Næringsplanen legges til grunn for dette arbeidet. En næringsvennlig kommune er et konkurransefortrinn for bedriftene som er lokalisert her. Kommunen må gi rask respons på henvendelser fra næringslivet. Den må ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling, og god kunnskap om næringslivets behov. 2

4 Vi må styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg, i byen vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet utvikle framtidas industri og næringsliv i Fredrikstad. Arbeidet med en bærekraftig næringsutvikling skal prioriteres. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. Det er etablert et samarbeid med NCE Smart Energy om et Smart Cityprosjekt i Fredrikstad. Prosjektet vil kunne bidra til økt verdiskaping og ny teknologi innenfor klima og energi og bidra til å forsterke det pågående arbeidet med helse- og velferdsteknologi. Samarbeidspartiene forplikter seg til å sette av deler av overskudd de kommende årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Det ble satt av 17,5 millioner kroner i årene og i 2015 settes det av 8,0 millioner kroner. Næringsfondet er nå på ca. 17 millioner kroner. Næringsfondet og verdiskapningsmidler er viktig for å nå det ambisiøse målet om å skape flere arbeidsplasser enn befolkningsveksten tilsier. Målet er at kommune og næringsliv sammen skal bruke fondet til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i Fredrikstad nedfelt i vedtatt næringsplan. Kultur og byutvikling er viktige satsningsområder for kommunen i et slikt partnerskap. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Partiene vil bidra til at disse fortsatt skal være i vår by ved å bruke kompetansen de besitter til å utvikle lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Vi er positive til å legge til rette for flere studentboliger. Kunnskap, kultur og klima er identifisert som viktige drivere i vedtatt kommuneplan, og vil ligge til grunn for det arbeidet som skjer også innenfor resten av kommunens virksomhet, og i møte med næringsliv og frivillige aktører. Derfor har Fredrikstad kommune satset på blant annet: Belønningsmidler Bypakke Nedre Glomma Gratis ferge Bedre framkommelighet for gående og syklende i sentrum The Tall Ships Races Kommunal støtte til Hydrogenfabrikken Kommunal støtte til Litteraturhuset Kommunal støtte til Fredrikstad Seafoods Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad Kunstisbane på Værste Oppgradering av torgflater Sentrumsleder Omdømmeprosjekt Utvikling av Borg Havn IKS 3

5 Omstilling Fredrikstad er en kommune med lave skatteinntekter og med store utgifter knyttet til levekår og folkehelse. Kommunen driver effektivt på de fleste områder. Vi bruker lite til administrasjon sammenlignet med andre kommuner. Likevel er det alltid nødvendig å lete etter muligheter for å bli mer effektiv. I handlingsplanforslaget legger partiene inn midler som reduserer konsekvensene av den omstillingen som rådmannen foreslår i sitt forslag. Konkret betyr det for eksempel at vi ikke vurderer det som riktig å redusere rammene til helse- og velferd og utdanning og oppvekst. Vi erkjenner at våre foreslåtte styrkinger av rammen svekker bunnlinjen og dermed bufferne i budsjett og handlingsplaner. Partiene mener derfor det er riktig å fortsette gjennomgangen av ressursbruk til administrasjon og ledelse for å sikre at vi får nok ut av ressursene. Det finnes dog et balansepunkt mellom hvor mye administrasjons- og ledelsesressurser vi benytter og evnen til å utvikle og følge opp tjenesteproduksjonen. Fredrikstad kommune er i en økonomisk situasjon som gjør at vi hele tiden må avveie hvor ressursene gir mest nytte. Prioriteringer i handlingsplanen Fredrikstad er en by med levekårsutfordringer. Lavt utdanningsnivå er en viktig forklaringsfaktor. Skolen i Fredrikstad har en avgjørende rolle i å løfte utdanningsnivået i Fredrikstad. Vi må våge å sette ambisiøse mål for Fredrikstadskolen. Vi trenger flere lærere i årene som kommer og vi har behov for mer ressurser til hele utdanningsløpet. Tidlig innsats må være en hovedstrategi. Kunnskap, kultur og klima er beskrevet som de viktigste driverne for Fredrikstadsamfunnet. Det offentlige bidraget til kunnskapsutvikling starter i barnehagen. Vi må ha oppmerksomheten rettet mot alle delene av utdanningsløpet slik at vi klarer å bidra til alle barns utvikling og utdanning. For mange er overgangene vanskelige: oppstart i barnehage, overgangen fra barnehage til grunnskole, fra grunnskole til videregående skole og fra videregående skole videre til studier eller arbeidsliv. Dette betinger et godt samarbeid i kommunen. Det må også vektlegges et godt samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen om å gjøre overgangene enklere slik at ungdom får optimal mulighet til utdanning. Kommunen og fylkeskommunen skal stimulere til et utdanningsløp som bidrar til at næringslivet i Fredrikstad gis vekst og muligheter for utvikling. Nøkkelen til et samfunn i utvikling er kunnskap og vi må hele tiden bli bedre for å ta igjen de forskjellene som har oppstått over tid. 4

6 Kunnskap handler om mye mer enn prosessen med å tilegne seg kunnskap. Det handler om å se og å ta i bruk nye muligheter innenfor næringslivet, men også i kommunens egen organisasjon. Det handler om å gi bedre omsorg, det handler om et kreativt kulturtilbud, om å ta hensyn til klimautfordringene og at kommunen skal være en arbeidsplass i utvikling som ser og utvikler kompetansen til hver enkelt ansatt. Det handler om et godt liv. Driftsrammer FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Bud Bud Bud Bud Bud Fra 2015 i 2015-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,2 Rammetilskudd , , , , , ,5 Realvekst frie inntekter 0,0-59,2-109,7-149,7-191,7 Eiendomsskatt -201,8-206,0-209,0-211,0-211,0-211,0 Sum frie inntekter , , , , , ,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,3 147,3 148,9 157,9 162,9 164,8 Renteinntekter -105,8-60,9-51,5-54,0-67,8-70,2 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,0 208,1 221,4 227,7 212,7 212,7 Kapitalutg. nye investeringer fra ,8 4,5 27,8 48,0 60,9 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,2 1,9 21,3 41,6 51,3 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -117,7-129,9-141,3-163,4-186,6-205,1 Kompensasjonstilskudd - stat -22,0-22,1-18,6-18,3-17,6-16,3 Overføring fra FREVAR KF -5,0-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5 Utbytte -20,3-18,6-18,6-18,6-18,1-18,1 Sum netto kapitalkostnader 71,5 122,5 139,2 173,0 167,6 172,5 Diverse fellesutgifter 3,7 73,2 96,9 92,9 90,1 89,2 Tall ships races 3,4 Til kirketjenester 36,4 37,9 36,5 36,5 36,5 36,5 Andre trossamfunn 6,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Sum 49,9 116,6 138,9 134,9 132,1 131,2 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,6 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 162,9 176,8 173,7 176,4 173,8 176,4 Kultur, mljø og byutvikling 130,4 144,5 150,6 141,7 139,2 139,2 Regulering og tekniske tjenester 327,2 345,0 343,1 343,1 343,1 343,1 Utdanning og oppvekst 1 349, , , , , ,0 Helse og velferd 1 532, , , , , ,1 Sum 3 502, , , , , ,8 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -120,7-6,0-10,8-27,2-80,6-95,9 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 19,6 7,5 12,3 11,7 56,0 72,3 - Disposisjonsfond Byjubileet -1,5-1,5-2,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 18,6 0,0 17,5 24,6 23,6 Disp. netto internt driftsres. -82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 5

7 Økonomiske rammebetingelser Handlingsplanens inntektsside Partiene har lagt kommuneproposisjonen til grunn i arbeidet med handlingsplanen. Denne legger opp til en vekst på 1,45 % fra 2015 til Anslaget tar utgangspunkt i prognostisert resultat på skatt og rammeoverføring i I planperioden er det lagt opp til en realvekst på 1,35 % fra 2016 til 2017 synkende til omlag 1,0 % fra 2017 til 2018 og 2018 til Det er mer optimistisk enn det rådmannen legger til grunn, men tar samtidig høyde for lavere overføring til kommunene i årene som kommer og mulig endring i skatteutjevning - slik regjeringen tidligere har varslet. Dersom regjeringen velger å redusere overføringer til Fredrikstad kommune vil det gi oss store økonomiske utfordringer. Det er lagt opp til en bunnlinje ut over i planperioden. Den vil kunne være en nødvendig buffer dersom overføringer og inntekter svikter i årene som kommer. Tabell 1 År Prosent vekst 1,45 1,35 1,06 1,10 Utbytte og overføringer Flertallspartiene viderefører forventet overføringsinntekt på 7,5 millioner kroner årlig fra FREVAR KF i handlingsplanperioden. Forventningen til utbytte er satt til 18,1 millioner kroner, en økning på 1,0 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag fra og med Handlingsplanens utgiftsside rammejusteringer Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes i hele planperioden. I grove trekk videreføres rammene fra budsjett og revidert handlingsplan vedtatt i desember Tabell 2: Oversikt nettorammer i mill. kr. HP HP 2017 HP 2018 HP 2019 Helse og velferd 25,0 40,0 40,0 60,0 Utdanning og oppvekst 18,0 18,0 18,0 18,0 Økonomi og organisasjonsutvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 Kultur, miljø og byutvikling 1,5 1,5 1,5 1,5 Regulering og tekniske tjenester Kirken 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum styrking 46,0 61,0 61,0 81,0

8 Det er partienes vurdering at bunnlinjen utover i handlingsplanperioden er tilstrekkelig til å bygge opp drifts- og investeringsfond. Folkehelse og levekår Levekårsrapporten viser at Fredrikstadsamfunnet fortsatt har en vei å gå for å bedre levekår og folkehelse. Utfordringene er på flere områder og utgjør en rekke forhold som til sammen gir dårligere levekår for innbyggerne, enn i sammenlignbare kommuner. Det er en høyere andel som dør for tidlig, en høyere andel arbeidsledige og uførepensjonister og en lavere andel med høyere utdanning. Det er en høyere andel som ikke fullfører videregående skole i Fredrikstad, enn i Østfold og landet for øvrig. For å løfte kommunen framover er det to viktige innsatsområder: Utdanning og forebygging. Forebygging som favner bredt og foregår på fastlegekontoret så vel som på helsestasjonen. Forebygging som favner langt utover helsetjenestene, som for eksempel byutvikling sykkel og gangstier, alkoholpolitikk, fysisk aktivitet og mat i barnehagen. Samhandlingsreformens underliggende intensjon er forebygging. Forebygging for å demme opp for de utfordringene som ligger foran oss med et økende antall eldre, men også forebygging fordi god helse gir gode liv. Grunnlaget for god helse er kunnskap. God helse gir mulighet til å møte de utfordringene som ligger i hverdagen, kunne sørge for eget innkomme og leve bra med familie og venner. I Handlingsplanen har vi lagt vekt på prioritering av oppvekstområdet med skoler og barnehager. Frisklivstilbud er etablert, formålet er blant annet å forebygge uheldig utvikling av kroniske lidelser. Vi vil videre satse på et forebyggende tilbud til eldre med formål om at den eldre befolkningen i større grad vil kunne bo i eget hjem og opprettholde god livskvalitet Kultur, miljø og byutvikling Vi vil at Fredrikstad skal være en foregangskommune i klimapolitikken gjennom å styrke og videreutvikle Fredrikstad som miljøby. Det er viktig med helhetlig byplanlegging der det tas hensyn til grønne lunger samt at det tas høyde for nødvendig veiutbygging før det gis tillatelse til oppføring av nye boliger og næringsbygg. Utbygging av hyttefelt må vike for boligutbygging. Kommunen var med i Framtidens byer. Det er laget konkrete handlingsplaner for hvordan Fredrikstad skal nå de lokale målene for klimapolitikken. Vi ønsker en mer ambisiøs politikk på området enn det er i dag. Fredrikstad kommune vil gjøre det enkelt for folk å være miljøvennlige i hverdagen, og vi vil sikre alle tilgang til natur- og friluftsopplevelser 7

9 Kommunen har en viktig rolle som ansvarlig planleggingsmyndighet. Fredrikstad kommune vil fortsatt fremme en areal- og transportpolitikk som fører til mindre transportbehov og dermed mindre arealbruk og mindre energibruk. Det betyr at det først og fremst legges til rette for ny befolkningsvekst i de sentrale delene av kommunen. Parker og grønne lunger skal være en viktig del av bymiljøet. Strategier: Næringsplanen Næringsdestinasjon Fredrikstad legges til grunn for en offensiv satsing på verdiskaping sammen med næringslivet. Næringsfondet benyttes til å finansiere strategier. Det er en målsetting å øke antallet fritidsklubber i kommunen. Det etableres fritidsklubb på Østsiden. Byjubileet og Nordisk Seilas 2017 finansieres ved bruk av tidligere års mindreforbruk. Prosjekt kunstisbane på Værste gjennomføres og driftes som forutsatt Tilskudd til klubbeide anlegg prioriteres. Vi har en populær kulturskole med lange ventelister. Det er en målsetting at flere barn og unge skal få et tilbud gjennom kulturskolen. Regulering og teknisk drift Fredrikstad kommune har et mål om at kommunen alltid skal ta hensyn til sikkerhet og beredskap, og at vi skal ha sikker drift innen tjenesteområdene. Teknisk drift skal bidra til at det er pent rundt oss, at vi har det trygt og sikkert, gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og levekår, økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene, å sikre klima og miljø og en rasjonell og kostnadseffektiv drift. Sikkerhet, beredskap og løpende drift er områder vi ønsker å prioritere i handlingsplanperioden. Vi må utnytte statlige ordninger til beste for Fredrikstad slik at vi får en større andel statlige midler til byen. Belønningsordningen er et godt eksempel. Et område som vi ønsker skal ha spesielt fokus er forvaltning av eksisterende boligmasse og en økning av antall tilgjengelige utleieboliger. Strategier: Vedlikehold av viktige historiske bygg prioriteres, herunder Lykkeberg, Rådhuset i Gamlebyen og Biblioteket. Utdanning og oppvekst 8

10 Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen slik at elevene kan lære mer. Det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil ha en plan for kompetanseutvikling i skolen slik at flere lærere tar videreutdanning og styrke realfagene slik at Fredrikstadskolen kan levere bedre faglige resultater enn landsgjennomsnittet. Vi vil øke kunnskapen i skolen og bidra til å hindre frafall i den videregående skolen. Det er viktig at Fredrikstadskolene har et godt samarbeid med de videregående skolene i distriktet. Vi vil ha barnehager med god kvalitet og kompetanse. Vi vil satse på godt språkarbeid i barnehagen slik at alle barn har et godt språk og kan snakke norsk før de begynner på skolen. Vi vil ha et SFO-tilbud med høy kvalitet og rimelige priser med søskenmoderasjon. Vi har satset på å holde prisen nede i SFO, søskenmoderasjon SFO, lærertetthet og kompetanse og i tillegg styrket skolehelsetjenesten. Språkopplæringstilbud til førskolebarn med innvandrerbakgrunn er styrket. Barnehage Barnehagene er det første leddet i utdanningsløpet for våre barn. Endring av finansiering av ikkekommunale barnehager har medført økonomiske utfordringer. Det vil være hensiktsmessig at tilskudd til private vurderes ut fra deres faktiske utgifter, slik at det tas hensyn til forskjell i pensjonsberegningene som er langt lavere enn for kommunen. Skole Det er fortsatt stor forskjell i resultatene for skolene, dette er uavhengig av levekår og utdanning hos foreldre i skolenes nedslagsfelt. Det bør settes mer inn på ledelse og nettverk for utveksling av lik praksis. Kompetanseheving videreføres med statlige midler. Det bør utveksles erfaring og god praksis for foreldresamarbeid og tidlig intervensjon. Strategier: Arbeide med erfaringsutveksling og deling av kompetanse for å løfte de skolene som ikke leverer gode nok resultater. God kompetanse i barnehagene. Satse videre på språkopplæring til barn i førskolealder til beste for et videre utdanningsløp. Helsestasjon og skolehelsetjeneste / Barnevern / PPT (hjelpetjenestene) Forebyggende arbeid som skolehelsetjeneste gir resultater på sikt. I Norge viser forskning at en reduksjon i det primærforebyggende arbeidet øker utgiftene til barnevern. Barnevernet melder at 44 % av sakene gjelder foreldrekonflikter ved skilsmisse. Skolehelsetjenesten tilbyr grupper for barn med skilte foreldre og foreldreveiledning ved skilsmisser, et langt billigere tjenestetilbud enn 9

11 barnevernstiltak. Det foreslås at det tas hensyn til at også regjeringen satser på skolehelsetjenesten og at tilskudd i ramme for 2016 benyttes som intensjonen. Strategier: Det bør vurderes videre utvikling av egne tiltak innen barnevern i stedet for kjøp av private. Arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten videreføres i tråd med statlige signaler. Helse og velferd Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger når de trenger den. Helse- og omsorgstilbudet i kommunen skal være preget av god kvalitet og ha tilstrekkelig omfang. Det må legges mer vekt på forebygging for alle deler av befolkningen, og vi vil tilrettelegge for fysisk aktivitet og sunt kosthold i barnehager, skoler og i omsorgstjenestene. Et godt utbygd og tilpasset helsetjenestetilbud må sikre utjevning av sosiale ulikheter og gi trygghet for at befolkningen får riktige tjenester. Flertallspartiene fokuserer på at vi leverer de tjenestene vi skal med så god kvalitet som mulig innenfor de rammene vi har til rådighet. Mål og strategier Av hensyn til brukerne og kvaliteten på de tjenestene som leveres, skal heltid være det normale i Fredrikstad kommune. Økonomi og tiltak Vi deler rådmannens bekymring når det gjelder framtidig behov for ulike sykehjemstilbud og behov for sykehjemstilbud i sin alminnelighet, og er enige i at arbeidet med å utvide det nye sykehjemmet på Østsiden bør starte umiddelbart. I tillegg bør vi allerede nå sikre tomtealternativ i sentrum til ytterligere et sykehjem. Vi vil også peke på behovet for avlastning for personer med bistandsbehov. Et velfungerende avlastningstilbud, gjerne også i regi av frivillige, vil virke forebyggende og dempe presset på de øvrige kommunale tjenestene. Frivillighet i et framtidig helsetilbud er av stor viktighet for å unngå at folk blir for tidlig innlagt på sykehjem. Frivillige er en viktig bidragsyter i det forebyggende arbeidet. Kommunen bør utvikle et forpliktende samarbeid med de frivillige organisasjonene og Frivilligsentralen. Strategier: Utvikle forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner 10

12 Starte arbeidet med nye/bedre lokaler til Kiæråsen avlastning. Plan for mangfold og integrering revideres i planperioden. Det settes mer ambisiøse mål for integreringsarbeidet. Økonomi og organisasjonsutvikling Fredrikstad kommune har som mål å øke antallet lærlinger ytterligere i handlingsplanperioden. Vi har overoppfylt målet om en lærling per 1000 innbyggere. Videre er det nødvendig å gjennomgå kommunens innkjøpsreglement slik at det kan strammes opp med fokus på lærlinger. Vi har i dag i våre anbudsdokumenter føringer for at bedrifter kommunen bruker skal være lærlingebedrifter. Vi ønsker at bedriftene ikke bare skal være lærlingebedrifter, men at de også skal ha lærlinger. Strategier: Gjennomføre vedtatt lærlingeplan. Endre innkjøpsreglementet og stille krav om at anbudstilbydere har lærlinger. Bruke kommunens muligheter som stor innkjøper til å stille krav til miljø-, lønns- og arbeidsvilkår, fagopplæring og samfunnsansvar ved anbud og anskaffelser av varer og tjenester - og på den måten bidra til et anstendig arbeidsliv (Skiensmodellen). Gjennomføre seniorpolitiske tiltak som en del av Livsfaseplanen. Fredrikstad kirkelige fellesråd Rammene til kirken er videreført i tråd med handlingsplanvedtaket i desember. Investeringer Rådmannen har videreført viktige investeringstiltak som partiene har tatt inn i gjeldende handlingsplan. Vi vil spesielt peke på: Kultur: Restaurering av Kongstenhallen og Arena Fredrikstad Utdanning og oppvekst: Trosvik og Lunde skoler Helse og velferd: Utvidelse av Østsiden sykehjem Rådmannens forslag legges til grunn med unntak av: Nytt ridesenter skyves ikke fra 2016 til 2017 Gudeberg-, Råkollen-, og ombygging av Haugeåsen skoler skyves ikke fra 2016 til 2017 Nye investeringstiltak: Toalett- og stellerom ved lekeplassen i Kirkeparken. Det er vurdert at fasiliteter i tilknytning til Flora vil være den beste løsningen (3 millioner kroner) i

13 Gjestehavn og plass for bobiler (5,0 millioner kroner) i 2017 Villa Lykkeberg 2,0 milioner per år 2016 og 2017 (Jf. Revidert budsjett 2015) Vi ber rådmannen om å jobbe videre med en plan for rehabilitering og omlegging av kunstgress i samarbeid med FRID og klubbene, slik at Bystyret kan finansiere dette i investeringsbudsjettet ved rullering av handlingplanen i desember

14 Investerings- og finansieringsoversikt Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 7,6 12,1 7,1 6,1 Kulturtjenester 98,0 23,0 27,5 0,0 Regulering og tekniske tjenester 182,1 144,0 108,2 105,7 Helse og velferd 62,1 76,0 41,4 10,0 Oppvekst 95,0 155,0 76,0 11,0 Kirketjenester 8,8 8,0 8,0 8,0 Egenkapital innskudd KLP 13,3 14,6 16,1 17,7 Sum netto investeringer 466,9 432,7 284,3 158,5 Fra investeringsfond 10,9 13,6 15,1 17,7 Overføring fra drift 0,0 17,5 24,6 23,6 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 2,4 1,0 1,0 1,0 MVA-kompensasjon 91,2 77,4 64,4 27,0 Lånebehov 362,4 323,2 179,3 89,2 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 205,0 204,7 151,6 149,7 Teknisk drift 0,7 2,6 1,6 1,0 Eiendomsutvikling 27,3 21,8 20,0 0,0 Boligstrategi (BOSO) 118,2 116,8 114,4 2,4 Sum netto selvfinans 351,2 345,9 287,6 153,1 MVA-kompensasjon 23,6 23,2 22,6 0,6 Investeringsfond bolig/næring 19,3-18,2-17,0 0,0 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 8,0 40,0 37,0 Lånebehov 300,3 300,9 245,0 152,5 13

15 VEDLEGG 1: Detaljoversikt over investeringer Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 25,0 25,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Eget nett II 5,5 5,5 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Strømaggregat - bedreskap/nedre glomma ROS 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trådløst nettverk (ny) 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 39,0 39,0 6,1 0,0 6,1 7,6 0,0 7,6 12,1 0,0 12,1 7,1 0,0 7,1 6,1 0,0 6,1 Kultur, miljø og byutvikling Strategisk eiendomsutvikling 9,0 9,0 0,5 0,0 0,5 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag Kongsten badeanlegg - brukt 1,0 - tot. 95 m.kr. 141,0 116,0 65,0 25,0 40,0 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ridesenter (1 mill kr i 2013) 40,0 40,0 1,0 0,0 1,0 19,0 0,0 19,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arena Fredrikstad 27,0 27,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 217,0 192,0 68,5 25,0 43,5 98,0 0,0 98,0 23,0 0,0 23,0 27,5 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 Regulering og teknisk drift - Formålsbygg Sentral driftsstyring 24,0 24,0 4,0 0,0 4,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 ENØK 56,9 56,9 8,9 0,0 8,9 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 Legionellatiltak/radonsanering 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlegging, prosjektering av formålsbygg 10,0 10,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inneklima/rehab. skole og barnehager 117,9 117,9 17,9 0,0 17,9 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 Universell utforming av skoler og barnehager 19,0 19,0 3,0 0,0 3,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Paviljonger skole 29,0 29,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg/skole 24,5 24,5 4,5 0,0 4,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Usikre anslag Rehabilitering og brannpålegg 120,0 120,0 32,0 0,0 32,0 37,0 0,0 37,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 Nytt kafebygg Foten 6,1 6,1 2,5 0,0 2,5 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kirkeparken-toalett og stellerom 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Villa Lykkeberg 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

16 Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto -Infrastruktur, samferdsel mm. Biler, maskiner 46,8 46,8 9,4 0,0 9,4 9,5 0,0 9,5 8,5 0,0 8,5 10,7 0,0 10,7 8,7 0,0 8,7 Elvebredder, kaier og brygger 23,5 23,5 7,5 0,0 7,5 10,0 0,0 10,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 6,5 6,5 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Holmengata og Veumbekken 29,0 29,0 4,0 0,0 4,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyasfaltering av veier 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 54,0 45,0 9,0 1,0 8,0 12,0 2,0 10,0 11,0 2,0 9,0 11,0 2,0 9,0 11,0 2,0 9,0 Ny motor gamle ferger (ny) 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Sykkelplan 24,5 24,5 0,5 0,0 0,5 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Usikre anslag Gjestehavn/plass for bobiler 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dampskipsbrygga, opprusting av plassen 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 676,7 667,7 128,7 1,0 127,7 184,1 2,0 182,1 146,0 2,0 144,0 110,2 2,0 108,2 107,7 2,0 105,7 Helse og velferd Utstyr omsorg /sykehjem 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Velferdsteknologi 41,4 41,4 10,9 0,0 10,9 8,0 0,0 8,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 Usikre anslag Utvidelse fase 2 Østsiden 113,0 62,2 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 41,0 71,0 50,8 20,2 0,0 0,0 0,0 Vaskeri 25,1 25,1 3,0 0,0 3,0 22,1 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Onsøyheimen (anslag) 49,7 19,7 5,0 0,0 5,0 44,7 30,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Smedbakken (anslag) 70,0 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 45,0 33,8 11,2 0,0 0,0 0,0 Personalbaser omsorgsboliger 18,0 14,8 0,0 0,0 0,0 18,0 3,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 329,7 211,9 22,4 0,0 22,4 95,3 33,2 62,1 76,0 0,0 76,0 126,0 84,6 41,4 10,0 0,0 10,0 Utdanning og oppvekst Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 IKT - investeringer skole 55,0 55,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Borge u-skole (ramme 234 mkr) 129,0 129,0 108,0 0,0 108,0 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag Gudeberg skole 37,0 37,0 3,0 0,0 3,0 34,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Råkollen skole 67,0 67,0 3,0 0,0 3,0 4,0 0,0 4,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omb. Haugåsen 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lunde skole 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 40,0 0,0 40,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Trosvik skole 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 40,0 0,0 40,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Sum oppvekst 462,0 462,0 125,0 0,0 125,0 95,0 0,0 95,0 155,0 0,0 155,0 76,0 0,0 76,0 11,0 0,0 11,0 15

17 Kirken (netto uten mva fra 2016) Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Ramme 39,0 39,0 7,0 0,0 7,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 8,8 8,8 8,0 0,0 8,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kirken 47,8 47,8 15,0 0,0 15,0 8,8 0,0 8,8 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1772, ,4 365,7 26,0 339,7 488,8 35,2 453,6 420,1 2,0 418,1 354,8 86,6 268,2 142,8 2,0 140,8 Selvfinansierende investeringer (tall i mill.kr.) Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 352,0 352,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 56,0 0,0 56,0 56,0 0,0 56,0 Avløp 528,0 528,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 84,0 0,0 84,0 84,0 0,0 84,0 Fellesinvesteringer VA (ny) 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 3,1 0,0 3,1 Renovasjon 28,0 28,0 6,0 0,0 6,0 4,4 0,0 4,4 4,4 0,0 4,4 6,6 0,0 6,6 6,6 0,0 6,6 Feier 0,5 0,5 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum VAR 917,2 917,2 206,3 0,0 206,3 205,0 0,0 205,0 204,7 0,0 204,7 151,6 0,0 151,6 149,7 0,0 149,7 Teknisk drift Nytt styringssystem i Cityterminalen 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt styringssystem i lukkede p-hus 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Bygge om automater til billettløs betaling (ny) 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Div. teknisk 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 2,6 0,0 2,6 1,6 0,0 1,6 1,0 0,0 1,0 Eiendomsutvikling Boligarealer 97,6 97,6 30,6 0,0 30,6 26,0 0,0 26,0 21,0 0,0 21,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Næringsarealer 3,4 3,4 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 101,0 101,0 31,9 0,0 31,9 27,3 0,0 27,3 21,8 0,0 21,8 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme 515,8 414,9 76,0 12,9 63,1 147,8 29,6 118,2 146,0 29,2 116,8 143,0 28,6 114,4 3,0 0,6 2,4 Sum 515,8 414,9 76,0 12,9 63,1 147,8 29,6 118,2 146,0 29,2 116,8 143,0 28,6 114,4 3,0 0,6 2,4 Sum selvfinansierte 1 539, ,0 314,6 12,9 301,7 380,8 29,6 351,2 375,1 29,2 345,9 316,2 28,6 287,6 153,7 0,6 153,1 16

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan 2015-2018 Formannskapets innstilling 05.06.2014 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis,

Detaljer

Økonomiplan for Fredrikstad kommune

Økonomiplan for Fredrikstad kommune Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med

Detaljer

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag HANDLINGSPLAN 2018-2021 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innledning... 2 Inntektene... 4 Utgiftene... 5 Rammejusteringer... 5 Investeringer... 5 Endringer... 6 Seksjonene... 6 Seksjon

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Program for valgperioden 2019-2023 Aktiv areal- og næringsutvikling og et anstendig arbeidsliv Arbeidslivet er i rask endring, og i flere bransjer oppleves økt press mot arbeidstakerne,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Politisk plattform 2015-2019

Politisk plattform 2015-2019 Politisk plattform 2015-2019 Politisk plattform for samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Bymiljølista for bystyreperioden 2015 2019. Plattformen

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Innspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan Fredag 8.juni 2018 kl 1330

Innspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan Fredag 8.juni 2018 kl 1330 Innspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan 2019-2023 Fredag 8.juni 2018 kl 1330 V3 Våre utfordringer: Redusert vekst siste 3 år (0,6%, 0,2% og 0,15% i 2017) Altfor lav skatteinngang (ca 83%, kompensert

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer 0 1 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2016 2019. Dette

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

GJØVIK INN I FRAMTIDA. Kommuneplanens samfunnsdel kort fortalt

GJØVIK INN I FRAMTIDA. Kommuneplanens samfunnsdel kort fortalt GJØVIK INN I FRAMTIDA Kommuneplanens samfunnsdel kort fortalt KJÆRE INNBYGGER Vi ønsker å fortelle deg om planen vår for utviklingen av gjøviksamfunnet. I kommuneplanens samfunnsdel ligger vår visjon for

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Dette er viktige saker for SP - og deg!

Dette er viktige saker for SP - og deg! HURDAL SENTERPARTI - VALGPROGRAM 2019-23 JA TIL LOKALT FOLKESTYRE - NEI TIL SENTRALISERING! Dette er viktige saker for SP - og deg! Vi vil jobbe for at Hurdals innbyggere og folkevalgte fortsatt skal kunne

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Program Rygge Høyre

Program Rygge Høyre Program Rygge Høyre 2015-2019 Program Rygge Høyre 2015-2019 1 Program 2015-2019 Kommunereform Rygge skal beholde sin identitet med bygdetunet som samlingssted. Men dagens krav til kvalitet i tjenester

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Datert: 18.07.19 Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon, verdier og satsningsområder... 4 Overordnede

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

[Skriv her] Siljan Senterparti kommuneprogram HELE SILJAN. sp.no/siljan

[Skriv her] Siljan Senterparti kommuneprogram HELE SILJAN. sp.no/siljan Siljan Senterparti kommuneprogram 2019 2023 HELE SILJAN sp.no/siljan «Nærhet og utvikling i trivselsbøgda Siljan!» Dette er våre viktigste saker: Garantisten for at Siljan består som egen kommune. Gratis

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande, tlf. 78 97 75 54 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 18/77 Dato: 27.01.2018 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018-2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innhold Innledning Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Organisering av kommunalog stabsområder

Organisering av kommunalog stabsområder Organisering av kommunalog stabsområder Kommunalsjef utdanning og oppvekst barn, unge og familie barnevern barnehage skole Helsetjenester til gravide, barn og unge Koordinerende tjenester og lavterskeltilbud

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad

Detaljer

HANDLINGSPLAN BUDSJETT 2019

HANDLINGSPLAN BUDSJETT 2019 HANDLINGSPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019 Formannskapets innstilling 22.11.2018 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Utfordringsbildet Bærum 2035

Utfordringsbildet Bærum 2035 Utfordringsbildet Bærum 2035 økonomi befolkningsvekst milliardinvesteringer fremtidens jobber klima teknologi Bærekraftig velferd 2018-2035 Tre hovedgrep Forebygging og tidlig innsats Mestring og

Detaljer

Fremskrittspartiet Fredrikstad

Fremskrittspartiet Fredrikstad Fremskrittspartiet Fredrikstad Handlingsplan for 21 219 1 Innledning Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. FrP-kommunen for en enklere hverdag

Detaljer

FAGLIG POLITISK PLATTFORM FOR PERIODEN

FAGLIG POLITISK PLATTFORM FOR PERIODEN FAGLIG POLITISK PLATTFORM FOR PERIODEN 2015-2019 Vi står sammen om: Å bevare arbeidsmiljøloven Å gi alle under 25 år rett til arbeid, En aktiv nærings-, samferdsels- og industripolitikk Et klart og tydelig

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

By og land hand i hand

By og land hand i hand DISTRIKTSMANIFEST By og land hand i hand By og land hand i hand Arbeiderpartiet vil føre en politikk som legger til rette for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele Norge. By og land hand i hand.

Detaljer