Handlingsplan og årsbudsjett 2015
|
|
- Therese Jacobsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Handlingsplan og årsbudsjett 2015 Sarpsborg kommune - Rådmannens forslag Unni Skaar, 30. oktober 2014
2 Våre verdier
3 Østfold-økonomien NRK Østfold,
4 Om utfordringene 2014: Inntektssvikt - må tære på tidligere oppbygde reserver for å gå i balanse. Kontroll på utgiftene. 2015: Omfattende innsparinger : Fortsatt krevende 2018: Litt handlingsrom?
5 Utsiktene fremover Ytterligere innsparinger på kort sikt, bedre fra 2018? (mill. kr)
6 Barnehager ingen lek : Etterbetaling 22 mill. kr i tilskudd til private barnehager for å dekke pensjonskostnader verken kommunen eller private barnehager har 2015: Ekstra tilskudd 9,6 mill. kr til private barnehager forskriftsendring forsinker effekt av kommunens effektivisering Konsekvens: Større tilskudd til private barnehageplasser enn kommunale plasser koster
7 Statsbudsjettet (1) Realvekst: 1,5 prosent Dekker primært befolkningsvekst og statlige satsinger Statlige satsinger: Styrke helsestasjoner, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste Styrket tilbud rus og psykiske lidelser Fleksibelt barnehageopptak Kompetanseløft lærere
8 Statsbudsjettet (2) Negative utslag for Sarpsborg: Avvikling medfinansiering samhandlingsreformen (belaster 5 mill. kr.) Redusert dekning ressurskrevende tjenester Økt egenandel statlig barnevernsinstitusjon
9 Redusert aksjeutbytte Forventet utbytte fra Østfold Energi redusert fra 19,0 mill. kr til 8,6 mill. kr Forventet utbytte Skjebergkilens Marina redusert fra 1,2 mill. kr til 1,0 mill. kr
10 Utfordrende kostnadsvekst Store kostnader og vekst over tid på områder som sosialhjelp, barnevern, boveiledning Må jobbe med å dempe veksten ellers rammes andre tjenester
11 Kostnadsbilde utvalgte områder Vekst: 28% Vekst: 12% Vekst: 38% Vekst: 51% Vekst: 48% Oversikten viser budsjetterte utgifter til formålene i 2010 og Tall i mill. kr. Oversikten tar ikke hensyn til endring av oppgaver. Nominelle tall.
12 Økonomiprinsipper - utvalgte Årlig overskudd fra driften 17,5 mill kr. Ikke lenger knyttet til utbytte Østfold Energi må finansieres på annen måte Lånegjeld ikke over landssnitt Generelt disposisjonsfond 50 mill kr. Redusere finanskostnader gjennom mer flytende rente men sette av midler for å tåle svingninger
13 Planlagt overskudd Økonomiprinsipp tilsier budsjettert overskudd 17,5 mill. kr Ekstra tilskudd på 9,6 mill. kr til ikkekommunale barnehager (forskriftsendring) medfører redusert overskudd Faktisk overskudd 2015: 10 mill. kr I tillegg økt risiko pga trange budsjettrammer
14 Gjeldsutvikling Sarpsborg Tall. i mill. kr pr I tillegg kommer lån til videre utlån (Startlån)
15 Gjeldsutvikling sammenlikning Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (kommunekonsern) 90,0 80,0 70,0 60,0 61,5 54,8 69,2 72,9 72,2 67,3 63,6 59,4 56,5 74,0 68,7 61,7 78,3 78,5 77,7 72,6 74,0 73,7 69,8 67,1 67,1 80,3 75,9 75,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10, Landet utenom Oslo Sarpsborg Kommunegruppe 13 Kilde: KOSTRA
16 Fond etter regnskap 2013 Type fond Total fondsbeholdning Totalt disposisjonsfond Enhetenes del av disposisjonsfond Generelt disposisjonsfond (ikke bundet til bestemte formål) Beløp 395,7 mill. kr 208,5 mill. kr 80,9 mill. kr 47,6 mill. kr Inkluderer disponering av overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) for 2013
17 Reserver tappes Generelt disposisjonsfond reduseres Etter regnskap for 2013: 47,6 mill.kr. Utgangen av 2014: mill. kr Årsak: Skattesvikt og barnehagetilskudd Langt fra prinsipp om 50 mill. kr Enhetenes overskuddsfond (80 mill. kr utgang 2013) viktig buffer for driften
18 Nytt renteprinsipp Økt andel flytende rente Bygge opp fond til å tåle 6 % rente i to år Omdisponerer fondsmidler 7 mill. kr i 2015 Lavere renteutgifter på lang sikt
19 Nødvendige grep 1. Økte priser Eiendomsskatt og brukerbetaling 2. Omstilling Gjennom prosjekt og i ordinær drift 3. Strukturendringer Krever investeringer 4. Kritisk gjennomgang investeringer Vurdere virkning 5. Nedskjæringer Effekt på tjenestene vil være merkbar for brukerne
20 Økt eiendomsskatt Fra 4 promille til 4,5 promille i Økt inntekt 10 mill. kr Økning ca. 600 kr for en standard enebolig Gjelder kun bolig og fritidseiendommer, næring er på maksgrense Økt skattegrunnlag utgjør 2,3 mill. kr Ikke ytterligere skatteøkning i perioden
21 Sammenligning eiendomsskatt (kr) By Sarpsborg (forslag) Fredrikstad Moss Halden Skien Kristiansand Kilde: KOSTRA Oversikt over eiendomsskatt i kroner for en gjennomsnittlig enebolig på 120 m 2.
22 Eiendomsskatt (mill. kr) Økning består i: Økt sats fra 4,0 til 4,5 promille for bolig/fritidseiendom Økt skattegrunnlag
23 Vann, avløp, renovasjon, feiing Beskrivelse Vanngebyr, fast Vanngebyr, variabelt Avløpsgebyr, fast Avløpsgebyr, variabelt Renovasjonsgebyr, fast Renovasjonsgebyr, variabelt (130 liter) Feiegebyr Sum Økning fra 2014 til 2015: 465 kroner / 5,6 % Angir gebyrer inkl. mva for en standard bolig med stipulert vannforbruk på 200 m3 og én boenhet
24 Sammenligning VAR-gebyrer Kommune Sarpsborg kr kr (forslag) Fredrikstad kr Moss kr Halden kr Askim kr Rakkestad kr Skien kr Kristiansand kr Kilde: Rapport fra Huseiernes Landsforbund Oversikten viser samlet gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 m 2.
25 Andre priser Gebyrer reguleringsplaner øker med % Gebyrer byggesak øker i snitt med 6 % Barnehagepris øker med 175 kr til kr SFO-pris øker med 170 kr til kr Pris kulturskolen øker med 9-10 % Satsene for leie av Sparta Amfi og Ungdomshallen øker med %
26 SFO-priser Kommune Sarpsborg kr kr (forslag) Fredrikstad kr Moss kr Halden kr Oversikten viser pris for en full plass i skolefritidsordningen inkludert mat
27 Omstilling Ledelse og samhandling Særlig fokus prosjektledelse Organisering I og mellom kommuneområder Prioritering og standard på tjenestene Sosialtjeneste, barnevern, boveiledning, bolig mm Nye arbeidsformer Innovasjon Effektive turnuser
28 Strukturendringer Nytt helsehus Moderne og driftseffektive barnehager Plan for skolestruktur og skolekapasitet Forventet behandling november Familiesentre ved helsestasjonene Barnevernets familiesenter
29 Investeringer Investeringsområde Totalt Helse og sosial 129,1 157,0 286,1 Oppvekst 187,7 129,5 317,2 Samfunn, økonomi og kultur 49,8 154,9 204,7 HR 13,5 40,3 53,8 Teknisk 178,2 542,4 720,6 Sum investering 558,3 1024,1 1582,4 Tall i millioner kroner
30 Investering og kostnad 1,6 mrd. kr investeringer i planperioden Kritisk gjennomgang 300 mill kr. lavere enn Utfordring: Skolekapasitetsplan Økning finanskostnader 36 mill. kr. fra 2014 til 2017 Reduksjon finanskostnader 10 mill. kr. fra 2017 til 2018
31 Finansinntekter og -utgifter Mill. kr 2013 (R) Renteinntekter Utbytte Renteutgifter Avdrag (minimum) Netto finans Renteinntekter og -utgifter er inklusive renter på Startlån
32 Drift Sarpsborg kommune Netto driftsbudsjett før endring Kapasitets-/kostnadsvekst, styrkinger Økte inntekter Netto driftsendringer selvkost Samhandlingsreformen Andre statlige føringer og tiltak Effektivisering/redusert aktivitetsnivå Netto driftsbudsjett etter endring Tall i millioner kroner alle tall sammenlignet med 2014-nivå
33 Kommuneområde helse og sosial
34 Krevende innsparinger Flere krevende innsparingstiltak innen helse og sosial Usikkert om alle lar seg gjennomføre i den utstrekning som forutsatt - eventuelt merforbruk må dekkes av enhetenes overskuddsfond
35 Helse Helsehuset 2015: Legevakt 71 korttidsplasser Oppstartskostnader 1 mill. kr Generell innsparing Enhet helse 3,6 mill.kr Økt legetilskudd og pålagt turnuslege 1,9 mill. kr Friskliv og poliklinisk fysioterapi opphører
36 Omsorgstjenester (1) 6 langtidsplasser flyttes fra nåværende helsehus til andre sykehjem. Midlertidig økning i dobbeltrom. Innsparing 4 mill. kr Redusert omfang praktisk bistand, organisatoriske endringer inkl nye arbeidsplaner, vakanser mm. Innsparing 11,3 mill. kr Redusert kapasitet dagsenter eldre. Innsparing 1,0 mill. kr
37 Omsorgstjenester (2) Valaskjold omsorgssenter styrkes med 3,8 mill. kr Tingvoll sykehjem styrkes med 1,5 mill. kr Husleieinntekter øker med 1,6 mill. kr, bl.a. gjengs leie Organisatoriske endringer, vakanser mm Enhet bolig og omsorg innsparing 5,2 mill. kr
38 Boveiledning Oppstart 12 boliger på Kløvningsten. Samlede driftskostnader 20,4 mill kr Organisatoriske endringer inkl nye arbeidsplaner, vakanser innsparing 12,7 mill. kr Endret behov Holleby avlastning, innsparing 1,2 mill kr Drift av 12 boliger på Værn planlagt oppstart 2018
39 NAV Vekst i økonomisk sosialhjelp livsopphold, bolig, midlertidig innkvartering Sosialhjelp styrkes med 4,9 mill. kr Sosialhjelpssatsene fryses på 2014-nivå for å begrense vekst. Anslått effekt 2 mill. kr Introduksjonsprogram flyktninger styrkes 3,5 mill. kr
40 Forebyggende tjenester Etablere tre familiesentre i eksisterende helsestasjoner Planlagt innsparing 3,4 mill. kr redusert til 1,4 mill. kr grunnet styrking i statsbudsjettet Innsparing gjennom avvikling av tilskudd til HomeStart og reduksjon i Utekontakten
41 Rus og psykisk helse Planlagt innsparing på 2,8 mill. kr. reduseres til 0,8 mill. kr som følge av styrking i statsbudsjettet Innsparing gjennom organisatoriske endringer og vakanser
42 Utvalgte investeringer helse og sosial Investering Mill kr Viktigste år Totalt Helse og sosial Rehabilitering og oppgradering av sykehuset boliger Bodalsjordet Infrastruktur Bodalsjordet boliger psykisk utv.hemmede Værn Modulbaserte boliger Boligsosiale formål
43 Kommuneområde oppvekst
44 Grunnskole Ny sentrumsskole klar i 2015 Generell reduksjon grunnskolen 2,7 %, innsparing 11,6 mill. kr. Medfører redusert bemanning I tillegg reduksjoner norsksenteret, spesialpedagogiske tiltak, pedagogisk fagsenter totalt 2,4 mill. kr
45 Grunnskole lengre sikt Framtidige innsparinger strukturendringer/skolenedleggelse kontra generell nedbemanning Vurderes gjennom plan for skolekapasitet og skolestruktur plan til behandling i 2014
46 SFO - prisendringer Pris øker med 100 kr pr. mnd utover generell prisvekst. Tilsvarer prisøkning barnehage. Økt inntekt 1,3 mill. kr Ny månedspris: kr Bortfall inntektsgradering. Økt inntekt 0,4 mill. kr Betaling forsterkede avdelinger. Økt inntekt 0,5 mill. kr
47 Barnehager - utbygging Fortsetter utbygging av barnehager Ny barnehage Hafslundsøy 2015 Nye barnehager Skjeberg og Sentrum 2016 Vestvold barnehage legges ned i 2015
48 Barnehager - økonomi Effektivisering kommunale barnehager inkl. nedleggelse Vestvold innsparing 2,7 mill. kr Kommunal effektivisering reduserer tilskudd til ikke-kommunale med 6,4 mill. kr Forskriftsendring forsinker effekt og øker tilskuddet med 9,6 mill. kr Redusert moderasjon, økt inntekt 0,75 mill. kr statlig inntektsgradering fra august 2015
49 Barnevern Effektivisering 1,0 mill. kr Analyse av ressursbruk Økt kommunal egenandel institusjonsplasser som følge av statsbudsjettet. Kostnad 3,2 mill. kr, økt ramme 1,6 mill. kr
50 Utvalgte investeringer oppvekst Investering Mill kr Viktigste år Totalt Oppvekst Ny sentrumsskole Oppgradering skoler Barnehage Hafslundsøy Barnehage Søndre Skjeberg Barnehage Sentrum
51 Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur
52 Byjubileet Jubileumsmidler 13,9 mill. kr fordeles mellom isarpsborg og kommunen Driftsmidler hos kommunen og byjubileet kommer i tillegg Samspill kommunen, isarpsborg, andre aktører Kulås, gågata mm ferdigstilles
53 Nytt bibliotek / kulturskole Prosjekt utsettes Behov for videre utredning og framdrift avklares i egen sak våren 2015
54 Kultur - opprustninger Kunstisanlegget, 15 mill. kr Sarpsborg scene, 10 mill. kr
55 Kultur - drift Reduksjon kirken 1 mill. kr Avvikling kulturskoletimen inkl Fargespill, 1 mill. kr Avvikling «Verdensrommet», 0,35 mill. kr Fryse tilskuddsposter 0,35 mill. kr Økt brukerbetaling kulturskolen 0,2 mill. kr Øvrige kulturaktiviteter videreføres
56 Plan Viktige planprosesser bl.a. arealplan og ny bru over Sarpsfossen Tiltaksplan Tunevannet, investering 3,5 mill. kr Økte gebyrinntekter reguleringsplaner 2 mill. kr
57 Eiendom og næring Investerer 84 mill. kr i næringsområder (Kampenes/Holteskogen, Tune Senter) og boligtomter (Maugesten, Yvenåsen) forventet salgsinntekt 120 mill.kr
58 Utvalgte investeringer samfunn, økonomi og kultur Investering Mill kr Viktigste år Totalt SØK Bibliotek/kulturskole Kunstisbanen oppgradering Sarpsborg scene Tiltaksplan Tunevannet 3, Utvikling bolig- og næringsområder
59 HR 45 lærlinger begynte hos Sarpsborg kommune høsten Bildet viser noen av dem.
60 HR Fortsatt satsing på IKT for effektivisering Økt frikjøp politikere 0,85 mill. kr Redusert aktivitet enhet arbeidsgiver 1,4 mill. kr Redusert aktivitet enhet kommunikasjon og service 2,4 mill. kr Risiko for at reduserte støttefunksjoner rammer andre deler av kommunen
61 Utvalgte investeringer HR Investering Mill kr Viktigste år Totalt HR Videreutbygging av IKT kommunikasjon Fornyelse og oppgradering IKT-utstyr IKT som effektiviseringsverktøy
62 Teknisk
63 Byen gjøres jubileumsklar Kulås amfi oppgraderes Gågata oppgraderes Parker og plasser rustes opp Tusenårssti anlegges Innfartsårer forskjønnes Brygge og tursti i Glengshølen
64 Utbygging for myke trafikanter Bedring av forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk i sentrum Gang- og sykkelvei bussterminalen- Sandesund Ny vurdering av bruløsning Opsund- Hafslundsøy
65 Byggservice Økte utgifter til drift og vedlikehold av nye bygninger 16,7 mill kr, nytt helsehus utgjør 10 mill. kr Reduksjon vedlikehold 3,7 mill. kr
66 Kommunalteknikk Styrket skjøtsel av nye og eksisterende utearealer 1,4 mill. kr Gatefeiing kun i egen regi, innsparing 0,5 mill. kr Redusert budsjett vintervedlikehold 0,9 mill. kr. Økt risiko
67 Byggesak, landbruk, kart Styrking oppfølging av ulovligheter, kostnad 1,5 mill. kr. Forventes å øke inntektene med 0,9 mill kr Økt kapasitet innkreving av eiendomsskatt, kostnad 0,8 mill. kr. Forventer høyere inntekt enn kostnad. Prisøkning byggesaker 3% utover generell prisvekst, økt inntekt 0,3 mill kr
68 Utvalgte investeringer teknisk Investering Mill kr Viktigste år Totalt Teknisk Kulås, nytt amfi, belysning og vannskulptur Gågata års-sti/innfartsårer Opprustning parker og plasser Trafikksikkerhet og gang/sykkel-veier Oppgradering kommunale veier Oppgradering gatelys Vann og avløp
69 Fem nødvendige grep 1. Økte priser 2. Omstilling 3. Strukturendringer 4. Kritisk gjennomgang investeringer 5. Nedskjæringer
70 Fortsatt gode tjenester Store innsparinger i 2015 vil merkes for innbyggerne Krevende år for kommunen Medarbeidere må jobbe annerledes kultur for endring og nyskapning Skal fortsatt levere gode tjenester Investerer for effektive tjenester med høy kvalitet i framtiden
71 Attraktiv jubilant Jobbe med levekår og samfunnsutvikling Fokus på samferdselsutbygging og arealutvikling Nytt Østfoldsykehus stor arbeidsplass Investerer i en mer attraktiv by Byen skal få en verdig feiring av sine første tusen år!
72
Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerTilstandsrapport 1. tertial 2018
Arkivsak-dok. 18/03698-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Tilstandsrapport 1. tertial 2018 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerKST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerI forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.
VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerBudsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
DetaljerTilleggssak. Formannskapet Dato: kl. 13:00. Sted: Formannskapssalen. Saker til behandling
Tilleggssak Formannskapet 2015-2019 Dato: 01.06.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen SAKSKART Side Saker til behandling 57/17 17/03711-1 Tilstandsrapport 1. tertial 2017 2 Formannskapskontoret 24.05.2017
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17
SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerFra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner
Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
Detaljer~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-
o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerFritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerØkonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap
DetaljerA. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.
A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerMånedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
DetaljerRegnskap mars 2012
Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Presentasjon for kommunestyret 06. november 2018 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken Rådmannens mål for budsjettprosessen
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerKOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)
- 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerNy kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,
DetaljerREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget
REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Kontrollutvalget 10.05.2017 Politisk behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2016 30.03 Kommunestyret - informasjon 10.05 Kontrollutvalget - uttalelse til
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerSkatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerREGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
DetaljerHandlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016
Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt
DetaljerBudsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015
Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerKVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
DetaljerHovedprofil - utfordringer
Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017
Dato: 26.2.2018 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Kart kommuner med svar Svar fra 221 kommuner (utenom Oslo) og 17 fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2017 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerGranrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer
Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerTilstandsrapport 2. tertial 2018
Arkivsak-dok. 18/03698-9 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 01.11.2018 Bystyret 2015-2019 15.11.2018 Tilstandsrapport 2. tertial 2018 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
Detaljer