NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Transkript

1 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskap og Kommunestyre Fra: Rådmannen Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Dato: Tilleggsnotat nr. 3 til rådmannens forslag til Handlingsprogram Dette er tilleggsnotat nr. 3 til rådmannens forslag til Handlingsprogram Notatet besvarer gjenstående spørsmål fra perioden 22. oktober 18. november, samt spørsmål som ble sendt inn i forbindelse med Formannskapsmøtet onsdag 19. november. 1. Spørsmål: Gebyrer innenfor byggesak, plan og oppmåling; Det er ønskelig med oppsett som viser økning i kroner og prosent fra året før, samt satser for de øvrige Follokommunene. Svar: Enhet for samfunnsutvikling Generelle endringer Det er foretatt en generell opprydding i regulativet for at det skal være lettere lesbart. Nummerering er endret for å tilpasses til ny struktur. Se vedlegg til notatet for detaljer. Enkelte av gebyrene er oppjustert i forhold til å skulle dekke den arbeidsmengde sakene medfører (selvkostprinsippet). Det følger nærmere omtale av noen av disse under. Andre gebyrer er kun oppjustert med generell prisøkning. Vi har sammenlignet gebyrnivået vårt i 2014 med følgende kommuner: Arendal, Bærum, Enebakk, Grimstad, Kragerø, Nesodden, Oppegård, Risør, Tromsø, og Vestby. Gebyrene er justert i henhold til disse.

2 Gebyr for kulturminneregistrering Et gebyr på kroner 440,- øremerket kulturminneregistrering, påløper ved behandling av byggesaker i områder som omfattes av Akershus fylkeskommunes kartlegging av automatisk fredede kulturminner, jf. vedtak i sak 07/679, datert Gebyret droppes fra og med 2015 da vi antar at kommunen har fått dekket inn tilsvarende summen som ble betalt til Akershus Fylkeskommune for kartlegging av kulturminner i Sakkyndig bistand Det er satt inn et nytt punkt som sier at der kommunen leier inn sakkyndig bistand for tilsyn, kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov-/forskriftskrav eller lignende, settes gebyret lik kostnader for slik bistand jfr. pbl Timesats Det er satt inn et nytt punkt som sier at der det er hensiktsmessig å beregne gebyr etter medgått tid, skal en legge til grunn en timesats på kr 1 000,-. Spesielt for byggesak 3 Andre behandlingsgebyr Det er innført nytt gebyr for forhåndskonferanse (3000,-) samt kommunens behandling av ferdigattest, midlertidig brukstillatelse og igangsettingstillatelse. 5 Behandling av dispensasjonssøknad Gebyrnivået for de mest omfattende dispensasjonssakene er avstemt mot arbeidsmengden. Det vil si at dispensasjoner som gjelder plankrav og arealbruk (5A) og 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag (5B) er oppjustert. Dette er svært tidkrevende saker med omfattende oversendelser til andre myndigheter samt politisk behandling i de fleste tilfellene. Det er anledning til å ta et lavere gebyr for behandling av disse sakene der gebyret er åpenbart urimelig jfr. Gebyrregulativet. 7 Ulovlig byggearbeid Gebyret for behandling av ulovlig byggearbeid er økt fra 50 % av normalt behandlingsgebyr til 100 % av gebyret. Dette er begrunnet med arbeidsmengden disse sakene medfører. 8 Tilsyn Tilsynsgebyret er delt opp etter ulike tiltak og tiltaksklasser. Dette fordi tilsyn med ulike tiltak og tiltaksklasser generelt medfører ulik arbeidsmengde, og det er riktigere å tilpasse gebyrnivået til dette slik at der det er stor arbeidsmengde betales det mer for tilsyn. 9 Ansvarsrett/lokal godkjenning Det er foreslått endring i reglene om godkjenning av foretak. Det forventes at disse vil trå i kraft i løpet av 2015 og gebyr for behandling av søknad om ansvarsrett vil bortfalle. Inntil videre så beholdes gebyrene i forslaget og er justert noe opp siden i fjor.

3 10 Sammenligning utvalgte kommuner i Follo, rådmennenes forslag for 2015 Byggesaksgebyr oppføring av enebolig Oppmålingsforretning ny matrikkelenhet Reguleringsplan Oppstartsmøte Oppegård ÅS Vestby Ski Frogn Nesodden Gj.snitt - utvalg Noter 1. en boligenhet 2. areal opp til m² 3. areal opp til m² 4. likt for alle boareal 5. areal opp til m² 6. areal opp til m² 7. boareal m² 8. areal opp til m² 9. areal opp til m² 10. første boenhet 11. areal opp til 1000 m² 12. areal opp til m² 13. inntil 2 boenheter opp til 100 m²- det beregnes arealtillegg over 100 m² 14. areal opp til m² 15. detaljplan opp til 3000 m². Det beregnes tilleggsgebyr på 15 kr/m² til og med m², deretter 5 kr/m². Eksempel: for areal på m² blir samlet gebyr kr. 16. eksempel: 100 m² BRA: gebyr 185 kr/m² totalt BRA 17. areal opp til m² 18. areal opp til m² 19. planforespørsel 2. Spørsmål: Likviditet Vi oppfattet i budsjettkonferansen at en del av bakgrunnen for negativ utvikling av likviditeten, jfr. side 23 - nest siste avsnitt, at budsjettet inneholder inntekter som ikke medfører tilførsel av likviditet. Vi ber om en nærmere redegjørelse for hvilke poster dette er og hvilke beløp det utgjør. Samtidig ber vi det redegjort for eventuelle kostnader som ikke medfører utbetalinger. Svar: Alle inntekter og utgifter som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet for vedkommende år. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Enkelte føringer bryter imidlertid med dette prinsippet: Kommunens pensjonsutgifter regnskapsføres i henhold til regnskapsforskriften 13. I tillegg til utgiftsføring av årets pensjonspremie skal premieavviket, det vil si differansen mellom betalt pensjonspremie og estimert netto pensjonskostnad, regnskapsføres som en inntekt eller utgift. Premieavviket skal amortiseres i senere års regnskap. Det er pensjonspremien som er å anse som bruk av midler som skal regnskapsføres i bevilgningsregnskapet i samsvar med arbeidskapitalprinsippet. Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et unntak fra arbeidskapitalprinsippet.

4 For bruk av lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. 3. Spørsmål: Hjemmebaserte tjenester (D19) - Hva betyr et kutt på 1 mill. kr? Svar: Tilbud om hjelp til handling reduseres. Det jobbes for å finne løsninger fra frivillige. Det er per i dag ca. 50 brukere som får hjelp til handling. Dette tilsvarer nesten 2 stillinger. Reduksjonen er derfor stillinger. 4. Spørsmål: Miljøarbeidertjenesten (D15) Hva innebærer nye vedtak i 2015? Svar: Vedtak blir endret hele tiden etter brukers behov og ønsker. I forhold til avlastning vil vedtakene ikke endres. En vil få like mange dager, men ikke på helligdager og 2 uker i juli Se også tilleggsnotat nr. 1, spørsmål Spørsmål: Miljøarbeidertjenesten (D15) Hva innebærer besparelse i kr. for avlastning i helligdager? Svar: Å stenge 15 helligdager vil gi en besparelse på ca kr. Og stenge 2 uker i juli vil gi en besparelse på ca kroner. Se også tilleggsnotat nr. 1, spørsmål Spørsmål: Psykisk helse og rustjenester Hva innebærer/er konsekvensen av effektivisering? Svar: Besvart i tilleggsnotat nr. 1, spørsmål Spørsmål: Barnehager (D7) Hvorfor har ikke besparelse som følge av strukturendring effekt på B2: Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager? Svar: Fra og med regnskapsåret 2015 vil tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene bli beregnet med utgangspunkt i regnskapet to år tilbake i tid, dvs. regnskap 2013 for tilskudd Dette betyr at forventet effekt av innsparing i forbindelse med endret barnehagestruktur kun vil ha effekt i 2018, for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Effekten av 2 millioner kroner i innsparing i 2016 vil gi 2 millioner kroner lavere tilskudd i Dette har dessverre ikke kommet med i rådmannens forslag. 8. Spørsmål: Eiendom (D17) På vedleggets side 41, pkt. D, redegjøres det for omlegging av utleie, og noen nærmere spesifiserte bygg er definert for redusert utleie. Omfatter begrepet utleie også kostnadsfri benyttelse? Hvilke leietakere vil rammes av de foreslåtte tiltakene, og hvilke erstatningslokaler vil de få tilbud om? Svar: Ja utleie omfatter også kostnadsfri benyttelse. Hvilke leietakere som blir berørt vil en kartlegging av reell bruk si noe om. Det er først og fremst mindre grupper som benytter større arealer som vil få tilbud om mindre lokaler eller deling av lokaler. Dette må ses i en stor helhet. Det er derfor ikke så lett å si hvilke lokaler som en står igjen med. Opprinnelige planer var å stenge all utlånsvirksomhet etter klokken 1700, men dette har vi gått helt bort fra. Tanken er å få til en mer arealeffektiv bruk hvor det konsentreres om de bygg som allikevel er oppvarmet og bemannet. Inndeling av utlånsareal samt tettere oppfølging av reell bruk forventes å gi en besparelse. Dagens utlånskalender indikerer at ikke

5 alle bestillinger blir effektuert. Størrelsen på besparingen er selvfølgelig vanskelig å si noe om, men det vil bli håndtert slik at det ikke skaper unødig utfordringer for brukerne samtidig som kommunen bruker noe mindre resurser på dette området. 9. Spørsmål: Miljø, idrett og kommunalteknikk (E12) Er dette å fjerne 2 timers gratis parkering eller økt parkeringsavgift? Svar: Mulig implementering av avgiftsbetaling på eksisterende parkeringsarealer som per i dag har gratis parkering. Det foreslås følgende parkeringsarealer: Ringeplan, Sagagjordet og parkeringsplass ved Sjøstjerne. Forventet økt inntekt i sommer grunnet økt aktivitet i Drøbak sentrum Mulig fjerning av to timers gratis parkering på Bankløkka. 10. Spørsmål: NAV (E11) Hva betyr forventet prisvekst og økt tilskudd ved bosetting av flyktninger? Svar: I beløpet ligger det anslått prisvekst for tilskudd til bosetting av flyktninger, samt økte inntekter ved økt bosetting av flyktninger. Punktet må blant annet sees i sammenheng med punkt C9, hvor det er lagt inn økte utgifter i forbindelse med økt bosetting. Det er ikke ventet at balansen mellom utgifts- og inntektssiden knyttet til bosetting vil endres. 11. Spørsmål: Personal, organisasjon og politiske tjenester (B6) Godtgjøringer folkevalgte. Hva er dette? Svar: Det er lagt inn forventet vekst i godtgjørelsen til de folkevalgte. I 2015 er det også tatt inn et etterslep fra Spørsmål: Investering Hva vil en flytting ut i tid for investeringsprosjektene bety både med hensyn til kostnader og praktisk gjennomføring? Svar: Det er vanskelig å si noe generelt om konsekvenser med hensyn til kostnader og praktisk gjennomføring ved å flytte investeringsprosjekter ut i tid siden det helt vil avhenge av hvilket konkret prosjekt det vil være snakk om. 13. Spørsmål: Hvor mye er lagt inn per plass i belastning for de (ca. 50) kommunale plassene? Svar: Rådmannen har ikke fått klarhet i hvilke plasser spørsmålet gjelder. 14. Spørsmål: Hva ligger i kulturstøtte på kr i tabellen? Svar: Dette er summen på kulturstøtte lag og foreninger kan søke på, og som er til fordeling hvert år. 15. Spørsmål: Hvor har det blitt av de kronene i tilskudd til GGG, ligger de fortsatt inne i beløpet til Aktiv på dagtid? Ligger også tilskuddet fra fylket inne i tallet på kroner for aktiv på dagtid? Svar: ligger i aktiv på dagtid.

6 16. Spørsmål: Ligger lovet vekst i tilskudd fra regjeringen på 2,3 mill. kroner inne i HP? Svar: Ja, veksttilskuddet ligger inne med 2,52 millioner kroner i Spørsmål: Hvilket beløp spares på elektronisk Kommunal rapport, istedenfor den papirutgaven som blir sendt alle representantene? Svar: Det er sendt forespørsel til Kommunal rapport med følgende svar: Papirutgave av ukeavisen (1.995,-) Digital utgave av ukeavisen (1.995,- eks. mva.) Abonnement på Kommunal-Rapport.no (1.995,- eks. mva.) 18. Spørsmål: Investeringer Hvorfor må kommunen eie alle store biler og maskiner selv? Har man vurdert hva som kan spares ved leie eller samarbeid med andre kommuner? Svar: Det er vurdert leie mot innkjøp. Erfaringsmessig viser det seg at langsiktig, er leie av utstyr en dyrere løsning. Kostnader knyttet til leasing må belastes driftsbudsjett mens innkjøp er et engangssum som belastes investering. Leasing ville også utløse behov for en økning av eksisterende ramme for drift. I tillegg, ved en eventuell tilbakelevering av maskin, vil kostnadene knyttet til istandsetting av maskinen belastes kommunen. Når det gjelder samarbeid med andre kommunen vil dette være en utfordring spesielt under vintervedlikehold periode. Under denne periode har fleste kommune en beredskapsordning som krever at alle tunge maskiner er tilgjengelig for f.eks. brøyting, strøing og/eller salting. Det forventes en økning på aktivitet knytet til vann, avløp og vei. Dette vil kreve tilgang til maskiner og biler. Et samarbeid kan da være utfordrende hvis og når det oppleves at samarbeidende kommuner har behov for økt tilgang til maskiner og tunge biler. Slike tilfeller kan utløse diskusjoner knyttet til prioritering. 19. Spørsmål: Høyres gruppe ønsker å få tilgang, eventuelt utskrift av detaljert budsjett når det foreligger. Svar: Rådmannen er ikke kjent med at det er mulig å ta ut detaljbudsjettene i et hensiktsmessig format før disse er godkjent i Agresso. Detaljbudsjett basert på rådmannens forslag til Handlingsprogram skal etter planen være godkjent i Agresso mandag 1. desember. Enhetene vil i perioden desember innarbeide endringene fra Kommunestyrets endelige vedtak. Dersom ønskelig kan detaljerte budsjett for 2014 gjøres tilgjengelig så fort det er praktisk mulig å få til, antatt slutten av uke Spørsmål: Det står at det er inntektssvikt på dagsenteret utsikten fordi det er flere brukere som har inntekter under 2 G. Gjelder begrensingen også for ikke lovpålagte tjenester? Når v i politikerne har lagt inn igjen uten betaling for praktisk hjelp under 2G, har det ikke vært tilsvarende punkt under dagtilbud og korttidsplasser.

7 Svar: Rådmannen viser til Handlingsprogrammet hvor det ble lagt inn et økt inntektskrav for enhet Hjemmebaserte tjenester på kroner knyttet til Utsikten dagsenter. Dette inntektskravet har vist seg å være urealistisk og rådmannen har derfor foreslått å justere ned kravet noe. Ved en inkurie har punkt A11 i rådmannens forslag til Handlingsprogram blitt forklart ved at flere av brukerne har inntekt under 2G. Kommentarer til enkelte punkter i partienes foreløpig endringsforslag Flertallsforslag fra partiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet o Pkt. 8 Skoler: Det legges tilbake 6 millioner kroner i 2017 knyttet til skolestruktur. Rådmannen har i sitt forslag lagt inn 6,5 millioner kroner i forventet innsparing i o Pkt. 16 og 17 Samfunnsutvikling: Rådmannen viser til orienteringsnotat om plan for eliminering av restanser, lagt frem i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker 17. november Forslag fra Arbeiderpartiet o Pkt. 9 Personal, organisasjon og politiske tjenester: Rådmannen viser til svar på spørsmål 17 i dette notatet. Forslag fra Høyre o Pkt. Samfunnsutvikling: Rådmannen viser til orienteringsnotat om plan for eliminering av restanser, lagt frem i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker 17. november o Pkt. Miljø, idrett og kommunalteknikk: Rådmannen viser til svar på spørsmål 9 i tilleggsnotat nr. 2. Forslag fra Senterpartiet o Pkt. 8 Skoleskyss: Rådmannen viser til sak 17/14 hvor det ble overført kroner til økte utgifter til skoleskyss for Prognosen for regnskap 2014 viser at utgiftene ser ut til å øke med ytterligere kroner. Det er noe usikkerhet knyttet til anslaget. Merforbruket for 2014 dekkes inn av blant annet færre lærere på videreutdanning og avsatt buffer for enheten. o Pkt. 21 Miljø, idrett og kommunalteknikk: Rådmannen viser til svar på spørsmål 9 i tilleggsnotat nr. 2.