SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet

Transkript

1 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/1407 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet / Kommunestyret BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN Ordførers innstilling: Legges frem uten innstilling.

2 SAKSGRUNNLAG: Forslag til økonomiplan for perioden , jf vedlegg Forslag til årsbudsjett 2014, jf vedlegg Budsjettforslag fra kontrollutvalget, jf vedlegg Budsjettforslag fra Kirkelig Fellesråd, jf vedlegg Uttalelse fra sognepresenten i Kvalsund og Kokelv, jf vedlegg Saksprotokoll Arbeidsmiljøutvalget; Notat vedr avvikle/redusere driften ved Neverfjord Oppvekstsenter SAKSOPPLYSNINGER: I samsvar med Kommunelovens 44 skal det utarbeides økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettene for alle årene i planperioden skal være i balanse. Det anbefales i tillegg at kommunen opparbeider seg en viss handlefrihet ved å budsjettere med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 2 5 % av samlede driftsinntekter. Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Oversikt over kommunens forventede disponible inntekter, forventede kostnader samt prioriterte oppgaver i perioden fremgår av vedlagte forslag til økonomiplan samt budsjett Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan er fremlagt i balanse, med en avsetning til disposisjonsfond på ca 1 % av driftsinntekter i ; dvs ca kr 1,1 1,2 mill. Dette har det ikke vært rom for i Som vedlegg til saken er bl.a budsjettforslag fra kontrollutvalget, kirkelig fellesråd, uttalelse fra sognepresten samt uttalelse fra komunens arbeidsmiljøutvalg. Vi har i 2013 foretatt interne prosesser i forhold til en tilpasning av de ulike avdelinger på teknisk sektor, med sikte på å samle disse under felles ledelse. Dette har ikke blitt realisert enda i påvente av tilsetting i vakante stillinger. Det er heller ikke synliggjort i budsjettdokumentene, som fortsatt er oppdelt i Næring/IKT, Kommunedrift og Plan/Utbygging, slik at oppdeling i budsjettdokumentet er det samme som i 2013.

3 SAKSVURDERING: I sakvurderingen har rådmannen konsentrert seg om kommentarer og vurderinger omkring følgende utfordringer; Sparetiltak/økte inntekter For å få budsjettet for 2014 og økonomiplan i balanse har rådmannen foretatt reduksjoner av utgifter/økning i inntekter slik det fremgår av budsjettdokumentet. Den største endringen er avvikling av driften ved Neverfjord Oppvekstsenter fra Dette vil medføre en årlig besparelse på minimum kr 3,8 millioner fra og med 2015, mens virkningen for 2014 er satt til kr ,-. Et annet alternativ er å avvikle skolen/sfo og fortsette drift i barnehagen. Dette vil gi en netto besparelse i 2014 på kr ,-og en årlig besparelse fra 2015 på ca kr 1,8 mill. Dersom dette alternativet vurderes må det foretas annnen inndeking tilsvarende kr for 2014 og kr hvert år for de øvrige år. Det vises her til vedlagte notat: Avvikle/redusere driften ved Neverfjord Oppvekstsenter. Fordi dette tiltaket har så store økonomiske konsekvenser, og det kommunale tilbudet til barn fullt ut blir ivaretatt ved Kvalsund skole og Kvalsund barnehage, anser rådmannen dette som det viktigste grepet politikerne kan ta. Det har i tillegg til ovennevnte vært utfordrende for administrasjonen å legge frem et forslag til budsjett i balanse. Dette fordi det i stor grad handler om politiske prioriteringer og veivalg, inkludert nivået på tjenestene. Administrasjonen har derfor vært opptatt av å komme med alternative forslag til reduserte kostnader og/eller økte inntekter, og vil i det følgende peke på dette som alternativer: Politisk nivå: 1. Kommunestyret vedtok Satser for møtegodtgjørelse osv i 2012; bla at ordfører godgjøres med 85 % av stortingsrepresentanters godgjørelse. Den øvrige godtgjørelse til politikerne avregnes ut i fra dette. En evt reduksjon av dette med; 1 % /5 % = kr /kr på årsbasis evt varig tiltak i økonomiplanperioden. Konsekvens: Lavere honorar til politikerne i det alle godtgjøres i samsvar med ovennevte.

4 2. Gjennomfører politiske møter på kveldstid - varig tiltak. Konsekvens: Mer effektiv utnyttelse av våre ansatte, da vi har sårbar administrasjon og flere av de folkevalgte også er ansatte. Sentraladministrasjonen: 3. Ha fortsatt vakant stilling som formannskapsekretær i 2014 ; kr ikke varig tiltak. Konsekvens: Mer belastning på andre ansatte. Stillingen er også tenkt benyttet på servicekontoret, som får atskillig mer å gjøre ved overgang til nytt sak/arkivsystem og der trengs flere ansatte. Vil trolig også bety svært dårlig service overfor politikere og media og ingen fleksibilitet/overlapping i organisasjonen. Oppvekst og kultur: 4. Opprettholde vakant stilling på ungdomsklubben: kr varig tiltak. Konsekvens: Mindre aktivitet på ungdomsklubben. Bare èn ansatt på hver vakt. 5. Holde stilling som oppvekst/kulturleder vakant 6 mndr = besparelse ca kr ; ikke varig tiltak. Konsekvens: Mer belastning på rektor/avd.ledere samt oppvekstkontoret. Redusert aktivitet og mindre tid i forhold til koordinering- og utviklingsoppgaver. 6. Redusere egne arrangement/ Stallodagene; kr varig tiltak. Konsekvens: Satsingen som har vart i 2 år tas bort. Kompetansen og gjennomføringserfaringen mistes. De litt «smale» tilbudene blir borte. Helse- og sosial: 7. Stilling som psykiatrikoordinator holdes vakant; kr ikke varig tiltak. Konsekvens: Fortsatt dårlig tilbud til psykiske syke. Ingen tilbud om aktivitet % avtalehjemmel som fysioterapeut sies opp; kr varig tiltak. Konsekvens: Lengre ventelister og lengre sykefravær for pasientene. Svært uheldig for de som sliter med muskler/ledd. 9. Reduksjon i legesekretærressurs med 50 %; kr varig tiltak. Konsekvens: Besparelse i stilling utgjør kr , men det må leies inn vikar i ferier og annet fravær. Dårlige tilbud internt og vis a vis pasienter.

5 10. Aktivitørstilling 50 % legges ned; kr varig tiltak. Konsekvens: Dagtilbud til eldre/demente reduseres til et minimum. Tilskudd fra Helsedirektoratet faller delvis bort. 11. Pleiefaktor i pleie- og omsorgssektoren reduseres til 0,8; kr varig tiltak. Konsekvens: Reduksjon i stillinger. Kvaliteten i tjenesten reduseres. Sykefraværet øker. Kommunedrift: 12. Øke avgifter på VA-området utover 1,5 % til 5 %. Økt inntekter kr Selv om det er lagt inn en økning i budsjett 2014 på 1,5 % er det fortsatt en stor underdeknng av kostnadene for de selvfinansieriende oppgavaer innen vann og avløp. Dersom underdekningen skal tas inn, må det til en betydelig økning i årene fremover. Det forslås derfor en økning på 5 % totalt (kun 1,5 % er lagt inn i budsjetet) Konsekvens: Økte inntekter og litt dyrere for den enkelte forbruker. Renter/avdrag: 13. Redusere bunnfradraget på eiendomsskatt fra kr til kr = kr Konsekvens: Økte inntekter på kr For den enkelte bolig-/hytteeier betyr dette en økning pr år på kr 250,-. Oppsummering (ikke prioritert rekkefølge): Tiltak 1: Politisk kr Tiltak 2: Politisk uvisst Tiltak 3: Sentraladm. kr Tiltak 4: Oppvekst/kultur kr Tiltak 5: Oppvekst/kultur kr Tiltak 6: Oppvekst/kultur kr Tiltak 7: Helse/sosial kr Tiltak 8: Helse/sosial kr Tiltak 9: Helse/sosial kr Tiltak 10: Helse/sosial kr Tiltak 11: Helse/sosial kr Tiltak 12: Kommunedrift kr Tiltak 13: Renter/avdrag kr

6 Rådmannen vil anbefale og sterkt understreke at dersom noen av de foreslåtte tiltak i perioden (utenfor rammen) som er omhandlet i budsjettdokumentet skal prioriteres, så bør tiltak av tilsvarende økonomisk størrelse ut av budsjettet. Dette for ikke å øke nettorammen. Rådmannen imøteser en klar prioritering fra politisk hold. Kommentarer til vedlagt informasjon fra ulike parter; Kontrollutvalget i Kvalsund kommune: Det vedlagte budsjett viser en økning på kr ,-. Ut i fra kontrolutvalgsforskriften oversendes forslaget uten kommentarer fra rådmannen. Kvalsund kirkelig fellesråd: Det har vært avholdt møter med Kvalsund kirkelige fellesråd, hvor de påpeker behovet for mer midler utover det som ytes i dag. Det er lagt inn kr i budsjett for 2014, som er en videreføring av budsjett 2013 med lønns- og prisstigning. I tillegg kommer tjenesteytingsavtale med kr Behovet fra Kvalsund kirkelige fellesråd tilsier kr mer. Dessuten kr til Kokelv kirke (trapp). I tillegg kommer behov for investeringer i Kvalsund kirke på kr Dette har rådmannen ikke funnet plass til i budsjettet. Arbeidsmiljøutvalget i kommunen: Det bes om at kommunestyret vektlegger følgende; HMS-tiltak, solavskjerming og ventilasjon må prioriteres av kommunestyret I forhold til nedbemanning må de ansatte ivaretas Øvrige kommentarer/vurderinger: LUK-prosjektet er i 2014 inne i sitt avslutningsår. Foreløpig prosjektplan for 2014 er ambisiøs, og forutsettes å trekke veksler på ressurspersoner i den kommunale organisasjonen. Rådmannen må avveie disponering av ressursene opp mot øvrige driftstiltak. Planen skal til behandling i styringsgruppen senere i år. I forbindelse med behandlingen av Bolipolitisk plan ble det en del fokus omkring nivået på husleien i kommuale boliger. Det har ikke vært kapasitet i organisajonen til å vurdere dette noe nærmere, men er et tema som vi bør ha fokus på fremover og som kan være gjenstand for politisk behandling. Foreslåtte betalingssatser for 2014 fremkommer i vedlagte gebyrregulativ.

7 Kommentarer investeringsbudsjettet: I forhold til nye låneopptak i perioden er det budsjettert med 5 % rente. Rådmannen anbefaler at dette ikke reduseres, blant annet ut i fra at renteutviklingen er usikker. En reduksjon på 1 % vil gi en innsparing på ca kr I 2013 har det pågått utredninger/mulighetsstudier både i forhold til Kokelv Bo- og servicesenter og Oppvekstsenter i Kvalsund. Dette er investeringer på hhv ca kr 31 mill og kr mill. Senere konkretisering av prosjektene vil synliggjøre mer eksakte summer. Kokelv Bo- og servicesenter er lagt inn i rådmannens budsjettforslag for 2014 og i økonomiplanen, med en samlet investeringsramme på kr 31 mill, med et lånebehov i 2014 på kr 12 mill og kr 9 mill i 2015; ut i fra forutsetningen av at vi får kr 11 mill i tilskudd og at dette kan effektueres i Eventuelt nytt oppvekstsenter er ikke lagt inn i økonomiplanen fra rådmannens side. Uansett hvilke av de foreliggende alternativ man måtte velge, kan ikke rådmannen se at kommunen pr i dag har økonomisk evne til å tåle rente- og avdragsbelastningene. Med 4 % rente og 40 års nedbetaling av kr 80 mill vil dette utgjøre minimum kr 3,6 mill hvert år (v/annuitetslån). Dersom en utbygging/renovering skal realiseres, bør kommunen bygge opp en økonomisk buffer, slik at lånebehovet blir på et langt lavere nivå. Alternativet til dette er at man finner inndekning for de årlige beløp, gjennom nedbygging og/eller omprioritering av tjenestetilbudet. Av ovennevnte grunn mener også rådmannen at det ikke har noen hensikt med utarbeidelse av forprosjekt i 2014, og midler på kr til dette er ikke prioritert innenfor rammen. Tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling: Det er satt av investeringsmidler til følgende prosjekter i økonomiplanperioden; - Grunnundesøkelser og kjøp av arealer til bolig og næringsformål - Arealerverv Markopneset - Utbygging av 1. byggetrinn Kvalsundlia syd VVA - Prosjektering VVA i Kvalsundlia, Steinbakken syd m.v. Dette er viktige investeringer i forhold til tilrettelegging for ytterligere vekst i kommune.

8 Kommunal boligbygging: Kommunestyret har tidligere i 2013 behandlet Boligpolitisk plan og bestilt en 2-årig handlingsplan til behandling i I tillegg har kommunestyret behandlet sak om evt mottak av flyktninger fra I forhold til boligbehov er det ikke i investeringsbudsjettet lagt inn investeringsmidler fra kommunens side, da dette er forutsatt løst på annen måte. Den største utfordringen i forhold til investeringsprosjektene er, ialfall i 2014 vakante stillinger på teknisk sektor. Dette vil kunne føre til forsinkelser både i planleggingsfasen og i selve investeringsfasen, men også i forhold til oppfølging av investeringsprosjektene. Det kan derfor bli behov for kjøp av konsulenttjenester. Dette vil vi ha fokus på og vil evt komme tilbake til i tertialrapporrteringene. Rådmannens tilråding: 1. Budsjettrammene for 2014 vedtas slik det fremgår i rådmannens forslag til økonomiplan for Driftsbudsjett for 2014 fastsettes til brutto kr Driftsbudsjettet i 2014 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jf økonomieglementet. 4. Det kommunale skatteøret settes til 12,8 % for skatt på inntekt og formue i I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2014: a) Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. 3a) b) Eiendomskattesats for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille c) I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bebygde bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. 6. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak slik det fremkommer av eiendomsskatteloven 5.

9 7. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus. Kommunestyret vil vurdere å gi fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a på grunnlag av søknad fra skatteyter. 8. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 10. Forslag til investeringsbudsjett for 2014 til ordinære prosjekter vedtas, og med en samlet investering på kr Forslag til investeringsbudsjett for 2014 til selvfinansierende prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr Finansiering av investeringsprosjektene i 2014 skjer ved samlet låneopptak på kr Nye boligfelter skal i prinsippet være selvfinansierende fra Foreslåtte satser til egenandel for tjenester innen helse og sosial vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for Foreslåtte satser til egenbetaling i barnehage, SFO og kulturskole vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for Rådmannens forslag til gebyrregulativ for 2014 vedtas. 17. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan vedtas. Arne Hansen rådmann