Budsjett 2016 Skiptvet kommune

Transkript

1 Budsjett 2016 Skiptvet kommune God budsjettkontroll i Ingen kjente negative budsjettavvik for noen av virksomhetene Lave budsjettreserver ved inngangen til 2016 «Godt» statsbudsjett - 6,2 % økning i nominelle beløp - få øremerkede beløp Rekordlavt rentenivå risiko for økning, men når? Risiko knyttet til pensjonsutgifter og krevende saker Norsk (og internasjonal) økonomi svekkes kraftig Stramt budsjett med satsing på tidlig innsats og forebygging

2 Budsjett 2016 Skiptvet kommune Økning av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Eiendomsskatt og utbytte Pensjonsutgifter Stillingsendringer Betalingssatser Fellesrådet Rentenivå og gjeld Investeringer

3 5 mill kr til oppgradering av kommunehuset. 3 mill. kr til forbedring av vannledningsnettet. 1,5 mill kr til utbedringer på Sollia (tak) og trygdeboligene. 1,2 mill kr til å ferdigstille kommunens datanettverk 0,76 mill kr til carporter for hjemmesykepleien og dagsenteret.

4 Virksomhetenes rammer B 2016 B 2015 Reservert tilleggsbevilgninger Fellesinntekter Politisk virksomhet Sentraladministrasjon Innbyggerservice Oppvekst Pleie- og omsorg Plan, landbruk og teknikk Sum netto inntekt fordelt

5 SENTRALADMINISTRASJON SAMT BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING Staben har ressursene for å løse oppgavene. Bemanning og datasystemer. Behov for utbedring av fysisk arbeidsmiljø. Ingen nye tiltak I planperioden. Fokus framover: Utnytte mer av datasystemene effektivisering Opplæring ute I virksomhetene Oppdatering av kommunalt regelverk

6 Handlingsplan innbyggere, brukere og politikere NR TILTAK/HANDLING ANSVAR TID 1 Ta i bruk Politikerportalen (S) Evy/Nina/Kjell Okt-15 2 Politikeropplæring (S) PEP Høst-15 3 Fullføre tiltak for mobilbredbåndsdekning i hele Skiptvet sammen med utbyggere PEP Mai Utarbeide salgs- og markedsplan for kommunale boligtomter PEP Jan Utrede behov for og utarbeide plan for boliger til flyktninger og vanskeligstilte PEP/Innbyggerservice Mai-16 6 Gjennomføre kvertalsvise kontaktmøter med næringsaktørene innen landbruk, handel/service og håndverk/industri PEP Mars-16 7 Revidert plan ev. justert reguleringsplan for Fjellshagen PEP/PLT Des-16 8 Utvikle plan for fortetting av boliger indre sentrum i Meieribyen PEP/PLT Okt-16 9 Bygge g/s vei Vamma 12 til Meieribyen sør PEP/PLT Reguleringsplan og grunnerverv Gjennomføre byggearbeidene 10 Utarbeide strategi og handlingsplan for flere arbeidsplasser i Skiptvet PEP/Innbyggerservice Okt-16

7 Virksomhet Status Nov 2015 Drift iht rammer Sosiale tjenester på 6 plass ift kommunebarometret Kultur 231 plass ift kommunebarometret Bibliotek, best i Østfold i lesekonkurranse for barn.

8 Satsingsområder Innbyggerservice Bygge organisasjonen Innbyggerservice. Lage en kulturplan. Øke servicegraden til innbyggere digitalt Opprettholde god plassering for sosialtjenesten Bedre plassering på kultur Videreutvikle biblioteket

9 Stillingsendringer/Innvesteringer IBS - Ingen innvesteringer - Ingen endringer i stillinger

10 Virksomhet IBS Drift Videreføring av drift ift 2015 inn i 2016 Unntak Økt økonomisk sosialhjelp Annonsekostnader overført fra sentral adm til Servicekontoret

11 Usikkerhetsmomenter i budsjettet Utviklingen av arbeidsmarkedet økonomisk sosialhjelp Ad hoc arr ift kultur Flyktningeutviklingen Egen sak

12 Magnus Berg m/ band, lørdag

13 OPPVEKST

14 Virksomhet oppvekst Kommunebarometeret:

15 Overordna mål Mål og strategier Visjon: Skiptvet skal være den mest attraktive bokommunen i Norge. Kjerneverdier: Kvalitet Engasjement Samspill Alle elever i Skiptvet skal fullføre videregående opplæring!

16 Karakterer 10 trinn våren 2015.

17 Fullført og bestått vg3

18 Resultat lesing 5.trinn Trening og øving nytter Skiptvet kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole

19 Satsingsområder Oppvekst Alle barn og unge skal hver dag bli sett og oppleve mestring. Bygge organisasjonen oppvekst som en lærende organisasjon og utnytte mulighetene en felles organisasjon gir. Fra reparasjon til forebygging Øke gjennomføringa i videregående skole. Bedre resultatene i grunnskolen. Redusere omfang av spesialundervisning. Redusere antall omsorgsoverdragelser

20 Virksomhet oppvekst Investeringer Kjøp av Finlandsveien barnehage Utredning om skoleutbygging/reno- kr. 12,3 mill vering og framtidig skolestruktur. kr Utstyr og programvare IKT oppvekst kr Utbygging Kirkelund tatt ut av budsjettet pga. manglende finansiering-

21 Stillingsendringer Oppvekst - Lærerstilling Kirkelund fra % - Økt naturfag (3 årstimer) 11% - Helsesøster, økning til hel stilling 30% - Sekretær Kirkelund 60% - Lærerstilling Vestgård sk. fra % - Psykolog 100%

22 Finansiering stillingsendringer Styrking : Lærerstilling Kirkelund kr Helsesøster 30% stilling kr Statsbudsjettet/tilførte midler: Naturfag 5-7.klasse kr Lærerstilling Vestgård 1-4 klasse kr Psykolog kr Skolehelsetjenesten?

23 Virksomhet oppvekst Drift Tiltak innenfor rammene: Konsulent oppvekst Spesialpedagoger barnehage Tidlig innsatsteam- koordinator Reduksjon : Barnevern(lønn,ytelser) kr Statsbudsjettet: Redusert foreldrebetaling kr

24 Usikkerhetsmomenter i budsjettet Tap av inntekter ved redusert foreldrebetaling i barnehage Ressurskrevende brukere Barnevern Fosterhjem Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp

25 PLEIE- OG OMSORG Nåsituasjon: Samhandlingsreformen stiller krav til tjenesten (før og etterbehandling) tiltakskjeden. Reduksjoner gjort I driftsbudsjett (vikarer, kurs) Antall institusjonsplasser er uendret - 40 senger. Synkende nærvær God hjelp/bidrag fra enkeltpersoner, lag og foreninger. Flere hjemmeboende får hjelp. Norsk Kommunerådgivning har gjort en gjennomgang av virksomheten egen sak. Opprettet nytt dagtilbud for unge, psykisk utviklingshemmede

26 PLEIE- OG OMSORG FORTS. Konsekvensjustert drift: Tatt ut effektiviseringsgevinster og endret driftsforutsetninger: Renhold, reduksjon 50% stilling i 2015 Spaniaplassene Kjøp av tilbud til bruker Kjøp fra ULOBA opphørt Salg av plass dagtilbud til annen kommune Nytt rapporteringssystem for hjemmesykepleien

27 PLEIE- OG OMSORG FORTS. Endringer i budsjettet: Økt post for teknisk utstyr med kr Endringer foreslått i konsulentrapporten og som kan gjennomføres på kort sikt: Reduksjon 50% stilling kjøkken fra Reduksjon 50% stilling psykisk helsevern Reduksjon 40% stilling Vestgårdveien, kveld

28 PLEIE- OG OMSORG FORTS. Retning framover: Revidere pleie- og omsorgsplanen. Gjennomgå tiltakskjeden ut fra konsulentrapporten redusere antall sykehjemsplasser til fordel for å styrke hjemmebaserte tjenester.

29 PLT Kommunebarometeret:

30 Satsingsområder PLT Vann og avløp Asfaltering av kommunale veier Vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg Gang/sykkelvei Kommunale arealplaner

31 Stillingsendringer PLT VVA-ingeniør/prosjektleder 100% Plan/geodata 100 % Rengjøring justering etter vaskenorm Brann og redning går ut av PLT og inn i IKS

32 Selvkost - gebyrer Generelt øker gebyrene med 3 % Feieravgiften -10 % Renovasjonsavgift 3 % Behandling etter pbl øker med 5 %

33 Investeringer Kommunehuset 5 mill Carporter Sollia 750 Vannforsyning 3 mill Nytt tak Sollia 750 Trygdeboliger 750 Barnehage (oppvekst)

34 Overordna mål Mål og strategier Visjon: Skiptvet skal være den mest attraktive bokommunen i Norge. Kjerneverdier: Kvalitet Engasjement Samspill PLT skal generelt kjennetegnes gjennom å yte riktig service til innbyggere og brukere. I dette ligger begrep som kvalitet, engasjement og samspill.

35 Delmål Over snittet høy score på innbygger- og medarbeidertilfredshet. Ingen negative budsjettavvik. Fornøyde innbyggere ihht. respons og saksbehandling. Saksbehandlingstid plassert i Kommunebarometeret skal være blant de 50. Riktig bemanning; Kvalifiserte medarbeidere som til enhver tid dekker alle arbeidsområder innenfor PLT sitt arbeidsområde. Medarbeidertilfredshet på 4,8 målt etter en skala på % av renholderne skal ha fagbrev innen Medarbeidersamtale hvert annet år.