RÅDMANNEN SI INNLEIING 5 REKNESKAP

Transkript

1 Vedtatt i Kommunestyret 17.juni 2008

2 INNHALD RÅDMANNEN SI INNLEIING 5 REKNESKAP Økonomisk og finansiell analyse 7 Rekneskapsprinsipp 7 Årets resultat 7 Skatteinntekter 8 Arbeidskapital og likviditet 9 Langsiktig gjeld 10 Nøkkeltal 11 Andel netto og brutto driftsutgift per sektor 12 Kommentarar Brutto driftsutgifter og driftsinntekter 13 Kommentar Netto driftsutgifter per sektor 14 Kommentarar til avvik for sektorane Kommentarar til avvik fondsavsetjing Kommentarar til avvik overføring frå drift til investering Kommentarar til avvik finansiering frå likviditetsreserven RÅDMANNENS STAB Økonomiavdelinga 17 Løns- og personalavdelinga 19 Sekretariatet 23 IKT drift 27 SEKTOR FOR NATUR OG NÆRING Næringsavdelinga 29 Utbyggingsavdelinga 33 Kommunalteknisk avdeling 37 SEKTOR FOR KULTUR OG LEVEKÅR Gol barnehage 41 Herad skule 45 Gol skule og SFO 47 Gol ungdomsskule 53 Gol vaksenopplæring 55 Omsorgsavdelinga 57 Sosialtenesta 65 Barnevernstenesta 67 Helseavdelinga 69 Kultur- og informasjonsavdelinga 71 TILLEGG 81 Utvalde nøkkeltal frå SSB 83 Samarbeidstiltak som Gol kommune deltek i 85 Gol kommune 2 Årsmelding 2007

3 På bakgrunn av signal frå Husbanken og resultata frå RO sin analyse blei det blant anna fremma eit alternativt forslag om å byggja omsorgsbustadar med heildøgns pleie. Den politiske behandlinga av denne saka blei utsett i påvente av ein verdidebatt om tenestene i omsorgsavdelinga. INNLEIING Gol kommune har i 2007 starta arbeidet med mange store prosjekt. Årsrekneskapen syner eit greit økonomisk resultat. Driftsmessig er rekneskapet totalt sett i balanse. Rekneskapet syner eit overskot på kroner etter bundne avsetningar. Dette kan i hovudsak tilskrivast meirinntekter på kraftsal. I tillegg er det overskot på enkeltavdelingar. Omsorgsavdelinga har i 2007, som tidlegare år, hatt store utfordringar med blant anna ressurskrevjande brukarar og overbelegg. Dette har ført til eit meirforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 1.6 millionar kroner. For å bøte på overbelegget, er det tidlegare vedteke at det skal byggjast 12 nye sjuke-heimsplassar. Gol kommune engasjerte i 2007 RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) til å føreta ei analyse av ressursbruk, organisering og omfang av tenestene som blir ytt i omsorgsavdelinga. Kommunestyret fatta vedtak om vidare utvikling av Hallingmoprosjektet som eit tre-årsprosjekt. Det blei oppretta ei styringsgruppe med representantar frå skule, kultur, idrett og næring. Styringsgruppa starta sitt arbeid med å lyse ut etter prosjektleiar. Eit sambuarpar takka ja til stillinga på slutten av året. Dei skal dele stillinga. Arbeidet med innføring av NAVreforma vart vidareført. I oktober blei hovudskissa for organisering av NAVkontor i Hallingdal underskriven. Det skal vera eit NAV-kontor i kvar kommune. I Gol vil det i tillegg vera ei ressurseining og ei forvaltningseining. NAV-leiaren på Gol skal og kunne koordinera eit årsverk frå dei tre andre største kommunane, slik at kompetansen kan nyttast fleksibelt. Arbeidet for samanslåing av barnevernet i dei fire nedre kommunane i Hallingdal blei sluttført. Gol kommune fatta vedtak om å delta i ordninga. Av forskjellige årsaker oppnådde ikke framlegget om samanslåing den naudsynte politiske aksepten i nokre av dei andre kommunane, og er difor inntil vidare lagt på is. Administrasjonen i Gol og Hemsedal kommunar har hatt diskusjonar om felles barnevernteneste. Barnevernsvakt på kveld og helg blei etablert hausten 2007 med Ål kommune som vertskommune. Gol kommune 3 Årsmelding 2007

4 Det blei fatta vedtak om oppretting av felles nattlegevakt for alle kommunane i Hallingdal, gjeldande frå Nattlegevakta er lokalisert til Hallingdal sjukestugu på Ål med aktiv vakt frå klokka til På bakgrunn av tidlegare bestilling gjennomførte SWECO Grøner i 2007 eit forprosjekt som utgreidde mogleg omlegging til bioenergi og fjernvarme i Gol sentrum. Rapporten blei presentert for Kommunestyret, og vil bli arbeidd vidare med. Gol kommune slutta seg til eit samarbeid om å utarbeida ein felles klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres. Fylkesmannen gjennomførte meklingsmøte mellom Gol kommune og vegvesenet om ny avkøyring til sentrum ved Storøyne. Det blei ikkje oppnådd semje ved meklinga, då vegvesenet heldt fast på sitt krav om berre to avkøyringar til Gol sentrum. Kommunestyret vedtok at saka skulle oversendast Miljøverndepartementet for endeleg avgjerd. Miljøverndepartementet sette motsegna frå Fylkesmannen om skytebane i Smøget til side og aksepterte kommunen sitt ønskje om arealbruken. Kommunestyret vedtok at kommuneplanen for Gol beståande av Samfunnsdelen og kommuneplankartet skal reviderast med ein tidshorisont frå 2008 til Samfunnsdelen skal gjevast ei ny utforming med ei sterkare miljøprofil. Kommunedelplanane for Golsfjellet og Gol tettstad blir vidareførte som eigne, sjølvstendige planar. Ei styringsgruppe samansett av politikarar og administrasjon ferdigstilte i 2007 ei evaluering av administrativ organisering og av Gol Byggdrift Kommunalt Foretak som blei lagt fram for kommunestyret. På bakgrunn av rapporten sa kommunestyret seg svært nøgd med måten tenestene i kommunen blir utført på. Kommunen gjennomførte hausten 2007 beredskapsøving i samarbeid med brann- og redning, politi, legeteneste, samt sorg- og kriseteam. Øvinga blei avslutta med ei fullskalaøving der situasjonen var ei bussulykke. Kommunen fekk ein nyttig gjennomgang av kriseberedskapen sin. I samarbeid med dei andre kommunane i Hallingdal har rekruttering vore eit satsingsområde i Gol kommune har deltatt i KS sitt program Arbeidsgivarstrategier mot år Hege Mørk tok over som ny rådmann i Gol kommune den 1. august Gol kommune 4 Årsmelding 2007

5 Gol kommune 5 Årsmelding 2007

6 Rekneskap 2007 ØKONOMISK OG FINANSIELL ANALYSE Rekneskapsprinsipp Den kommunale rekneskapen er tredelt: 1. Driftsrekneskapen 2. Investeringsrekneskapen 3. Balansen I Investeringsrekneskapen skal ein føre alle kjøp over kr og med ei levetid på meir enn 3 år. I tillegg skal finansiering av investeringane førast her. Etter innføring av Kostra skal kommunane føre avskriving i rekneskapen. Dette er gjort på eit eige ansvarsområde, Ansvar Avskrivingane er her fordele på alle aktuelle tenester, men vil på denne måten ikkje gå fram av avdelingane sine rekneskap. Etter forskrifta skal avskrivingane ikkje påverke driftsresultatet. Samla avskriving skal difor også inntektsførast i rekneskapen. Balansen viser eigendelar som likvidar, fordringar, anleggsmidlar og korleis dei er finansierte - i form av kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og eigenkapital. Årets resultat Rekneskapen for 2007 vart gjort opp med eit driftsresultat etter avsetningar på ca 4,5 mill kr. Før avsetningar og finansiering av investeringane er nettoresultatet ca 18,1 mill kr. Dei siste åra har netto driftsresultat utvikla seg slik: 2000: 2,1 mill kr ( 1,1 % av driftsinntektene ) 2001: 8,1 mill kr ( 3,8 % av driftsinntektene ) 2002: 7,2 mill kr ( 3,2 % av driftsinntektene ) 2003: 2,9 mill kr ( 1,2 % av driftsinntektene ) 2004: 3,9 mill kr ( 1,7 % av driftsinntektene ) 2005: 14,8 mill kr ( 6 % av driftsinntektene ) 2006: 23,1 mill kr ( 8,1 % av driftsinntektene ) 2007: 18,1 mill kr ( 6,1 % av driftsinntektene ) Fylkesmannen tilrår at netto driftsresultat bør vera minst 3% av driftsinntektene. Netto driftsresultat er nytta slik: 1. Finansiering av kapitalrekneskapen kr 3,0 mill kr 2. Netto avsetjing til fond kr 10,6 mill kr 3. Ikkje disponert overskot kr 4,5 mill kr SUM kr 18,1 mill kr Gol kommune 6 Årsmelding 2007

7 Av netto driftsresultat er ca 8 mill kr sett av til bundne fond. Dette gjeld øyremerka inntekter som ikkje er nytta til føremåla i driftsåret. Dette gjeld m.a. delar av skjønstilskot til barnehageføremål og V.A.Ravgiftene. Skatteinntekter Totalt er det innbetalt ca 306 mill kr i skatt til Skatteoppkrevaren frå innbyggjarar og næringsliv i Gol. Av dette beløpet var Gol kommune sin del ca 94,9 mill kr. Dette er om lag som budsjettvedtaket i desember 2006, men ca 2 mill kr mindre enn prognosen som blei lagt til grunn for budsjettrevisjonen i kommunestyret 4. september Samanlikna med 2006 er det ein nedgang på nesten 7 mill kr. Det var venta ein betydeleg nedgang i og med at det i 2006 blei innbetalt mykje ekstraordinær skatt. Det er innbetalt slik skatt på formue- og inntekt dei siste åra: 2004: 83,1 mill kr 2005: 86,0 mill kr 2006: 103,7 mill kr 2007: 94,9 mill kr Medan Gol sine skatteinntekter gjekk ned, så auka skatteinntektene på landsbasis med 1,6%. Gol sine skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet for kommunane har utvikla seg slik dei siste åra: 2003: 107,9 % 2004: 106,8 % 2005: 113,8 % (inkl. selskapsskatt) 2006: 122,9 % (inkl. selskapsskatt) 2007: 103,6 % (inkl. selskapsskatt) Eit nivå berre 3,6% over landsgjennomsnittet er det lågaste Gol har hatt. I tillegg til nedgangen grunna bortfall av ekstrordinær skatt for 2006, så er også kommunen sin del redusert gjennom nye fordelingstal som kom hausten Endringa medfører at Staten sin del har auka. Denne endringa blei større enn føresett og er årsaka til at endeleg skatteinngang svikta i forhold til revidert prognose. Dei store svingningane i skatteinntektene dei siste åra har gjort det vanskelegare enn normalt å føresjå utviklinga av desse inntektene. Vurderinga av skattenivået (i forhold til landsgjennomsnittet) vil vera eit sentralt moment i vurderinga av den økonomiske utviklinga vidare. I tilleg vil naturleg nok den økonomiske politikken frå sentrale styresmakter vera heilt sentralt i vurderinga av vår lokale kommuneøkonomi. Det er lagt fram forslag til endringar i fordelinga av inntektsgrunnlaget for kommunane. Gol kjem dårleg ut i det som er føreslått så langt. I tillegg vil det vera viktig korleis kommunane blir prioriterte i Statsbudsjettet. Dei første signala kjem i revidert nasjonalbudsjett til våren. Gol kommune 7 Årsmelding 2007

8 Arbeidskapital (AK) og likviditet. Arbeidskapitalen (AK) er differansen mellom midlar i omløp og kortsiktig gjeld. Endring av AK er differansen mellom dei midlane som er skaffa og dei som er nytta. Utviklinga i AK er den faktoren som sterkast påverkar behaldninga av likvidar. Per var AK 104,9 mill kr. Dette er ein auke på ca 60 mill kr frå Hovudårsaka til auken er låneopptak på ca 53 mill kr som blei gjort hausten Dette låneopptaket galdt deler av låneopptaka for 2007 i tillegg til utsette låneopptak for tidlegare år. Hovuddelen av omløpsmidlane er bankinnskot som pr 31/12 07 utgjorde ca 105 mill kr. Pr. 31/12-07 utgjorde fonda ca 94,4 mill kr. Kommunen sin likviditet består i hovudsak av fond og ubrukte lånemidlar. Det er også viktig å vera merksam på at ca 40 mill kr er bundne fond der føremålet er gitt. I tillegg er i realiteten ein del av disposisjonsfonda og ubundne kapitalfond alt øyremerka til bestemte føremål gjennom vedtak i kommunestyret. Hovudkonklusjonen er at kommunen for tida har ein tilfredsstillande likviditet. ARBEIDSKAPITALEN År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 (Beløp i 1000 kr) Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Gol kommune 8 Årsmelding 2007

9 Langsiktig gjeld Nøkkeltal År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Skatt på inntekt og formue pr.innbyggjar 1) Rammetilskot ) pr. innbyggjar Driftsutgifter pr. innbyggjar 2) Lånegjeld eks Formidlingslån Lånegjeld pr. Innbyggjar (brt) 3) Skatteinngangen eks. eigedomsskatt pr. innbyggjar utgjer 103,6 % av landsgjennomsnittet i norske kommunar. Dette er ned frå 122,9 % for Sjå eigne kommentarar. 2. Driftsutgifter eks interne overføringar, avskriving og utgifter vedr omsetning av energi mill kr i budsjetterte lån for perioden blei tatt opp hausten Rammetilskotet for 2005 inneheld ca 4,7 mill kr for korrigering av momskompensasjonsordninga. Kommunen hadde ei lånegjeld på 132 mill kr. Dette utgjer ca kr pre innbyggjar i kommunen. Fylkesmannen tilrår at langsiktig gjeld blir halde på eit slikt nivå at årlege utbetalingar til renter og avdrag på lån ikkje skal overstige 6% av driftsinntektene. I år 2007 utgjorde nettoutgifter til renter og avdra 5,1 mill kr eller ca 2 % av brt driftsinntekter. Gol kommune tok opp 53 mill kr i lån hausten Renter og avdrag for desse låna er ikkje belasta rekneskapen fullt ut i I tillegg til dei låneopptaka som alt er gjort, gjenstår det fortsatt 24,7 mill kr som ikkje er teke opp enno av dei vedtekne låneopptaka for Dei største låna gjeld Sjukeheimen med 9 mill kr (+ 2,5 mill i 2008) Kyrkja med 4 mill kr (+ 4 mill i 2008 og 5 mill i 2009) Avløp Golsfjellet med 5 mill kr (forskottering av tilskot) Barnehagen med 6,7 mill kr. (+ 2,65 mill kr i 2008) Gol kommune 9 Årsmelding 2007

10 NØKKELTAL D riftsinn tekter Skatt på formue og inntekt Eigedomss katt R ammetilsk ot Fakturerte inntekter R efusjonar og overføringar Konsesjonsavgifter Div. andre inntekter SUM d riftsinn tekter Driftsutgifter Løn- og s os. utgifter Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Ov erfø ringer Avs krivningar F ordelte utgifter SUM d riftsutg ifter (eks av sk r.) F inansp ostar Renteutgifter R enteinntek ter Avdrag på lån Mottek e avdrag på lån U tlån SUM finanspostar Motpost avs krivningar N to driftsresu ltat (før avsetn.) avsetning til bundne fond bruk av bundne fond avsetning til frie fond bruk av frie fond b ruk av tid l driftsresultat over ført til investering Driftsresultat (etter avsetning) Kommentarar Skatteinntektene gjekk betydeleg ned frå 2006 til Dette er ein vesentleg årsak til resultatnedgangen. Dette er kommentert annan stad i årsmeldinga. Integreringstilskotet frå UDI svikta med 1,7 mill kr i høve til budsjettet. Tilskotet utgjorde i ,1 mill kr. I 2006 var dette 6,1 mill kr. Denne inntekta heng tett saman med faktisk mottak av flyktningar/asylsøkjarar og kan difor variere mykje frå år til år. Gol har gjort vedtak om å ta imot inntil 10 flyktningar/asylsøkjarar per år. Tilskotet for 2006 var unormalt stort. Kommunen har hatt ein vesentleg auke i inntektene frå kraftomsetninga. Nettoinntekta frå denne omsetninga var 16, 5 mill kr. Det var budsjettert med 13,4 mill kr. Av kraftomsetninga er det sett av 2,2 mill kr til fond - jf budsjettet. Avsetninga er tenkt nytta som prisreguleringsfond for å møte eventuelle negative svingningar i kraftmarknaden. Dette fondet utgjer no 9,3 mill kr. Gol kommune 10 Årsmelding 2007

11 DEL AV NETTO OG BRUTTO DRIFTSUTGIFT per SEKTOR (eks: kraftomsetning, renter, avdrag, avskrivningar og avsetningar) (tal i heile 1000-kr) Netto driftsutg. Andel i % 1.0 Felles og ekstraordinært ,3 % 1.1 Politiske organ og rådm annen ,8 % 1.2 Stab og kommunehuset ,4 % 1.3 Kultur og Levekår ,8 % 1.4 Natur og Næring ,7 % 1.8 Samarbeid ,4 % SUM ,0 % Brutto driftsutg. Andel i % 1.0 Felles og ekstraordinært ,9 % 1.1 Politiske organ og rådm annen ,9 % 1.2 Stab og kommunehuset ,5 % 1.3 Kultur og Levekår ,3 % 1.4 Natur og Næring ,0 % 1.8 Samarbeid ,4 % SUM ,0 % Kommentarar Felles og ekstraordinært: Den største posten her er kjøp av tenester frå Gol Byggdrift K/F med ca 13,1 mill kr Politiske organ og rådmannen Dette omfattar også overføringa til Kyrkjeleg Fellesråd med 3 mill kr. Stab og kommunehuset: Den største posten her er husleiga for kommunehuset (GKE A/S) med brutto ca 8,8 mill kr. Netto (eks meirverdiavgift) er denne husleiga ca 7,1 mill kr. Felles IKT utgjer brutto ca 5,2 mill kr. Netto ca 3,9 mill kr. Staben omfattar: Økonomiavdelinga (inkl kommunen sin del av Hallingdal Innkrevingskontor) Løns- og personalavdelinga (inkl felles personaltiltak) Sekretariatet IKT-avdelinga (inkl felles programvare og Gol sin del av utgiftene til Hallingdalsmagneten) Plan og utvikling o Skulefagleg rådgjevar o Kommuneplanleggjar Natur og Næring Sluttresultatet for denne sektoren viser ei netto inntekt før avsetningar. Dette skriv seg frå Kommunalteknisk avdeling sine store avgiftsinntekter. Dette overskotet er sett av til bundne fond. I tillegg viser rekneskapen for Utbyggingsavdelinga betydeleg innsparing og meirinntekter i forhold til budsjettet. Gol kommune 11 Årsmelding 2007

12 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER BUDSJETTAVVIK Rekneskapen viser ei brutto utgift, inkl finansutgifter, som er 8,5 mill høgare enn budsjettert. For inntektene er tilsvarande 19,8 mill kr. (Eks avskrivningar) Nedanfor er det sett opp nokre av avvika på utgiftssida totalt sett. Det meste av avviket kan forklarast ut frå lønsrefusjon for sjukefråvær som er nytta til lønsutgifter og utgifter knytta til moms på husleige til GKE A/S som er refundert. Går ein på den einskilde avdelinga sin del av rekneskapen, vil bilete variere frå avdeling til avdeling. Dette vil gå fram av den enkelte avdeling si årsmelding. REKNESKAP BUDSJETT AVVIK %-avvik SALSINNTEKTER REFUSJONAR og TILSKOT SKATTAR OG RAMMETILSKOT SUM INNTEKTER LØN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TENESTER KJØP AV TENESTER OVERFØRINGAR fodelte utgifter SUM utgifter ( eks avskrivninger) Brutto avvik utgift:: 8,5 mill kr Dei største avvika er finansiert slik: meirinnt trygderef til finansiering av løn 6,5 mill kr Auka husleige GKE vedr meirverdiavgift 1,7 mill kr (finansiert med auka refusjon) SUM forklart 8,2 mill kr Kommentarar Opplistinga er ikkje fullstendig. Berre dei største avvika er tekne med. Resultatavvik er kommentert i den enkelte avdeling sin årsmelding. Gol kommune 12 Årsmelding 2007

13 NETTO DRIFTSUTGIFTER per SEKTOR Kommentarar til hovudavvika Resultatet målt i netto driftsutgifter ser slik ut per sektor: Rekneskap 2007 Budsjett 2007 avvik Felles og ekstraordinært Politiske organ og rådmannen Stab og kommunehuset Kultur og levekår Natur og Næring Samarbeid SUM (tal i heile 1000-kr, eks avsetningar, bruk av fond og avskrivningar) Felles og ekstraordinært Dette området omfattar mellom anna kjøp av tenester frå Gol Byggdrift K/F og posteringar AV pensjonsavvik på bakgrunn av aktuarberekningar. For Byggdrift viser dette budsjettområdet ei innsparing på 1,6 mill kr. Dette er ikkje reelt då denne mindreutgifta skuldast tilsvarande overføring av Byggdrift sin del av momskompensasjonen. Denne transaksjonen kjem fram som mindreinntekt ein annan stad i rekneskapen. Politiske organ og rådmannen Innsparinga fordeler seg over fleire kapittel. Den største gjeld Kontrollutvalet som har ei mindreutgift på ca kr Stab Meirutgifta skriv seg frå IKT-området og sekretariatet. Kultur og Levekår Resultatet varierer mykje frå avdeling til avdeling, men er samla sett på den positive sida med ca 1,5 mill kr før avsetningar. Det meste av innsparinga gjeld øyremerka midlar i skulane og barnehagen som ikkje er brukte, og som difor er sette av til fond. Omsorgsavdelinga fekk ei tilleggsløyving på kr 2 mill av kommunestyret, men går likevel med ei netto meirutgift på ca 1,6 mill kr. Natur og Næring Innsparinga i netto driftsutgifter er i hovudsak knytta til overskot på vass-, kloakk- og renovasjonsavgiftene og meirinntekter og innsparte driftsutgifter i Utbyggingsavdelinga. Overskotet frå V.A.R.-avgiftene er sett av til fond med ca 2,6 mill kr Det blir elles vist til avdelingane sine årsmeldingar. Samarbeid Mindreutgifta på Samarbeidsområdet skriv seg i hovudsak frå meirinntekter for Etablerarsenteret. Dette er sett av til bunde fond med kr Gol kommune 13 Årsmelding 2007

14 FONDSAVSETNING kommentarar til budsjettavvik For øyremerka inntekter er det gjort avsetning av ubrukte midlar slik lover og forskrifter tilseier. Til ubundne fond er det sett av i forhold til vedteke budsjett. I tillegg er det gjort slike avsetningar: I driftsrekneskapen: Kulturvern Oversk. sal sett av til eige fond, jfr tidl. kst vedtak Div. Idretts- og friluftsføremål 1187 avsettast til eige fond - jfr tidlegare kst vedtak Utbyggingsavdelinga jfr kommunest vedtak ( ) Kommuneskogen jfr ksak 68/06 vedr Kristenbråthen I investeringsrekneskapen: 126 PPT tilbakebetalt lån til egenkapital 129 Driftssentral Glitre ubrukt driftsfinansiering sett av til fond 134 Hallingmo - tiltak ubrukt driftsfinansiering sett av til fond 299 Tilfeldig kjøp/salg av grunn Sal av tomt sett av til kapialfondet 990 Formidlingslån 921 korrigering jfr diff i noter 991 Utlån eigne midlar til heime-pc tilbakebet til fond for tidl utlån til formålet. OVERFØRING FRÅ DRIFT TIL INVESTERING: (kommentarar til budsjettavvik) Budsjettert overføring kr er overført fullt ut og anten brukt til investeringsføremåla eller sett av til fond for bruk i seinare år. I tillegg er det gjort slike overføringar frå driftsrekneskapen: KLP eigenkapitalinnskot kr jfr kommunestyrevedtak i sak 38/07 Til avdrag formidlingslån: kr Alle avdrag er budsjettere i drift. Utgiftsføringa for desse låna skal gjerast i investeringrekneskapen etter forskriftene. Finansieringa er difor overført frå drift. FINANSIERING FRÅ LIKVIDITETSRESERVEN ( budsjettavvik) 049 Asfaltering komm vegar undersk som må finansierast i eiga sak 099 Psykiatribustadar finansiering må avklarast i endeleg prosjekt 122 Sokkeletg Helsetunet - ny vurdering finansiering må avklarast i endeleg prosjekt 133 Helsetunet - nye sjukeheimsplassar finansiering må avklarast i endeleg prosjekt 135 Barnehage Breidokk og Hallingmo midlertidig lån av likv reserven. Vil bli gjort opp i 2008 frå fond. Gol kommune 14 Årsmelding 2007

15 Gol kommune 15 Årsmelding 2007

16 Økonomiavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT R 2007 B 2007 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kj av varer og tj Kjøp av tenester Tilsk og till. løyvingar 15 Fin. utg/ Avsetningar INNTEKTER 16 Gebyrinntekter Refusjonar Overføringar 19 Finansieringsinnt NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Nettoutgift er kr under budsjettet. Hovedårsaka er meirinntekter og mindre lønsutgifter. Kommunen sin del av utgiftene til Felles Innkrevingskontor for Hallingdal er utgiftsført i avdelinga sin rekneskap. Dette utgjer kr til kjøp av tenester. Innkrevingskontoret ivaretek skatteoppkreverfunksjonen og innkreving av kommunale avgifter og brukarbetaling. 3. STILLINGAR 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2007 Hovedoppgåvene for avdelinga er rekneskap, fakturering og budsjett/økonomiplan. Avdelinga har ansvar for utføring, tilrettelegging og utvikling av rutiner, opplæring, støtte og rådgjeving overfor dei andre avdelingane innafor fagområdene. Det er lagt vekt på at utviklinga skal skje i nært samarbeid med dei andre Hallingdalskommunane. Rekneskapen 2007 var det første heile driftsåret for registering av kommunen sine rekningar via scanning. Dette har difor naturleg nok satt preg på arbeidet innanfor dette fagfeltet. Systemet innvolverer alle avdelingane med elektronisk kontering, attestasjon og tilvisning. Økonomiavdelinga har hatt mykje arbeid med rettleiing og opplæring av personell i andre avdelingar i handteringa av systemet. Det er i tillegg lagt ned mykje arbeid i 2007 med å utvikle og dokumentere økonomiavdelinga sine eigne rutinar innafor rekneskapsområdet. Frå november 2007 til januar 2008 fekk avdelinga utført delar av rekneskapsarbeidet av personell i Nes kommune. Dette har vore til god hjelp for avdelinga i perioden med rekruttering og opplæring av ny medarbeidar. Fakturering Gol Byggdrift K/F fakturerer no sine eigne krav. Tilrettelegging for dette blei gjort i 2007, med oppstart tidleg i Faktureringsansvarleg har lagt ned mykje arbeid med å legge til rette for dette. Avdelinga har 3,5 årsverk: Økonomisjef 100 % Rekneskapssjef 100 % Rekneskapsmedarbeidar 100 % Faktureringsansv./øk.medarbeidar 50 % Hausten 2007 ble det tilsatt ny rekneskapssekretær. Frå hausten 2006 er det difor nytilsettingar i begge rekneskapsstillingane. 4. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Sjå same pkt. under Løns- og personalavdelinga. Gol kommune 16 Årsmelding 2007

17 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Avdelinga deltek i regionale faggrupper både innan rekneskap, fakturering og økonomi/budsjett. Samarbeidet innan rekneskapsområdet har vore særleg aktivt og godt i Her har rekneskapssjefen representert kommunen. Scanning av fakturaene foregår på Nes for alle Hallingdalskommunane. 7. PLANLAGTE OPPGÅVER 2008 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT I 2008 er det planlagt å starte innscanning av fakturaer også for Gol Byggdrift K/F. I samarbeid med dei andre kommunane vil det bli starta opp nye modular innafor rekneskapen for å effektivisere dette arbeidet. Dei mest aktuelle modulane er: direkte remmitering frå sosialsystemet e-bilag anleggsmodul I tillegg vil arbeidet med å vidareutvikle rutinane for fagområda fortsette. Frå februar 2008 starta eit samarbeid med servicetorget om mottak og distribusjon av fakturarene i scanningsystemet. Gol kommune 17 Årsmelding 2007

18 Løns- og personalavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT R 2007 B 2007 R i heile kr UTGIFTER R2007 Budsjett R Løn Kjøp varer og tenester Kjøp av tenester 14 Tilsk og till løyvingar Avsetningar INNTEKTER 16 Salsinntekter 17 Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Avdelinga har ikkje halde seg innanfor budsjettert ramme, etter budsjettregulering andre halvår. Dette skuldast meirarbeid/overtid ved avdelinga, kostnader til juridisk bistand i samband med personalsak og til rekruttering og tilsetjing av ny rådmann. Lønsoppgjeret 2007 Sentralt lønsoppgjer i 2007 var eit såalla mellomoppgjer der partane sentralt ved hovudoppgjeret i 2006 hadde gjort avtale om eit generelt kronetillegg til alle som er omfatta av kap. 4 - forhandlingane, dvs ca. 86% av dei tilsette inkludert undervisningsstillingar. Sentrale justeringsforhandlingar førte til ytterlegare heving av minstelønssatsane. Det er gjennomført lønsvurdering og forhandlingar lokalt for tilsette som skal ha dette kvart år, i samsvar med Hovudtariffavtala kap. 3.4 og 5. Høgare sentralt oppgjer enn forventa førte til at budsjettert beløp til lønsjusteringar i 2007 måtte aukast. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Stillingar Ved årsskiftet 2007/2008 hadde Gol kommune 398 fast tislette fordelt på 333 stillingar og 262,77 årsverk. Dei 4 tilsetjingsutvala behandla til saman 73 saker i 2007 mot 71 i Dette er fordelt slik Omsorg 20 (27) Skule/barnehage 22 (9) Pedagogisk personale 1 (14) Øvrige avdelingar 30 (21) Tilsetjing i vikariat er ikkje tatt med her. Likestilling Gol kommune har stor overvekt av kvinnelege tilsette. Dei største gruppene finn ein innan helse, omsorg, barnehage og skuleverk. Bruken av deltidsstillingar er størst innan barnehage, helse og omsorg. Iverksette tiltak, Det har vore gjennomført ei spørjeundersøking i Omsorgsavdelinga med tanke på å registrering av ufrivillig deltid. Resultatet var at dei aller fleste har den stillingsstorleiken dei ynskjer seg. Ein har starta arbeidet med å auke stillingane til dei som ynskjer det, når det er mogleg innanfor dei rammene og heimlane som avdelinga har. Planlagte tiltak Det er ei stor utfordring å rekruttere og behalde medarbeidarar. Dette vil auke i åra framover. Livsfasepolitiske tiltak med vekt på seniorar vil vera eit viktig tiltak for å rekruttere og behalde medarbeidarar generelt. Særleg for stillingar som arbeider med barn og unge når det eine kjønnet er underrepresentert, skal denne teksta takast inn i annonsen: Kvinner/menn blir oppfordra til å søkje For stillingar innan tenester som rettar seg mot personar med fleirkulturell bakgrunn, skal denne teksta vurderast: Personar med fleirkulturell bakgrunn blir oppfordra til åø søkje. Gol kommune 18 Årsmelding 2007

19 Lønsforhold Utjamning av ulikskapar og vurdering av likeløn innan stillingar som kan jamførast, blir vurdert ved lokale forhandlingar om løn og er ein del av lønspolitisk plan for Gol kommune. Kjønnsfordeling blant leiarar som får løn fastsett under HTA kap. 3 HTA *) kap HTA **) kap HTA kap. 3.4 i alt Kvinner Menn Totalt *) Rådmann, økonomisjef og personalleiar **) Avdelingsleiarar og rektorar Oversikta viser at det er jamn fordeling av kvinner og menn i Gol kommunes leiargruppe. under eitt. Då har kommunal sektor hatt eit samla sjukefråvær på 7,7% i Krav og refusjonar sjuke- og fødselspengar Samla krav er for 2007 på kr , av dette fødselspengar kr Ved årsskiftet 2007/2008 var det ein restanse på vel 800-tusen. Oppfølging og tilrettelegging Inkluderande arbeidsliv (IA) Det blir gjort eit godt oppfølgingsarbeid i avdelingane, både for å tilrettelegge, førebygge og finne moglege årsaker til fråvere. Avdelingane har god kontakt med IA-rådgivar. Det blir utarbeidd oppfølgingsplanar og søkt omtilretteleggingstilskot frå IA. Iverksette tiltak har vist seg å gi svært gode resultat, sjå punktet om sjukefråvær (pkt.5) Totalt har Gol kommune mottatt kr i tilretteleggingstilskot i Viser elles til årsmelding for den enkelte avdelinga. 4. SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ Bedriftshelseteneste Gol kommune har avtale med HAVA BHT om kjøp av bedriftshelsefaglege tenester. Det blir utarbeidd ein årsplan basert på innspel frå avdelingane, vernetenesta, erfaringar og stipulerte timebruk i forhold planlagd aktivitet. Dette er gjennomført i 2007, internt og/eller i samarbeid med HAVA BHT: Utarbeiding av HMS-plan Helsekontrollar for tilsette ved reinseanlegg Vernerundar i samsvar med intern rutine Kartlegging støy i 3 av barnehagane Oppfølginga v sjukefråvær, tilrettelegging og konflikthandtering Vurdering av behov for fysisk aktivitet Intern HMS-opplæring av vernetenesta HAVA BHT har deltatt på alle møta i AMU i Sjukefråvær IA-avtala Utviklinga av legemeld sjukefråvær i % År 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv Heile året ,4 4,1 3,8 2,6 3, ,6 3,4 4,7 7,5 4, ,8 5,9 4,2 4,1 5,25 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2007 Løns- og personalleiar er sekretær for desse utvala: Administrasjonsutvalet har hatt 5 møte og behandla 10 saker Arbeidsmiljøutvalet har hatt 6 møte og behandla 11 saker Felles opplæringsplan og utviklingstiltak Desse tiltaka er gjennomført Leiarsamling med formannskap og utvalsleiarar. Hovudtema var oppfølging av evalueringsrapporten Dagseminar om Konflikthandtering Seminar for vernetenesta og grunnopplæring HMS Deltaking på KS s arbeidslivskonferanse Regionalt seminar om Arbeidsgiverstrategi mot Regional kursdag om ny Offentlegheitslov Stipend til kompetansegivande utdanning I alt har vi mottatt meir enn kr i OUmidlar frå KS slik at det har vore mogleg å gjennomføre fleire tiltak enn planlagd. Dersom kommunane sine eigne registreringar (SSB-statistikk) blir lagt til grunn, har sjukefråværet for Gol kommune vore 5%, dvs. ein nedgang frå 2006 på heile 2,7%, og Gol er blant dei 10 kommunane i landet som har lågast sjukefråvær. Dette er svært bra når ein ser på kommunal sektor Gol kommune 19 Årsmelding 2007

20 Rådgiving og støtte Avdelinga gir støtte og råd forhold til personalsaker, tolking av lov og avtaleverk, spørsmål om løn og arbeidsgivarrolla, tilsetjingssaker og liknande. I 2007 har det vore spesialt behov for støtte innan to avdelingar. Personalleiar har vore sekretær for ordførar og tilsetjingsutvalet i arbeidet med rekruttering og tilsetjing av ny rådmann. Retningsliner og reglement Retningsliner for permisjonar er revidert og modernisert. Samarbeide med arbeidstakarorganisasjonane Det har vore i alt 2 fellesmøte med organisasjonane på rådmannsnivå i Ut over dette har det vore drøftingar og møte med enkelt-organisasjonar Personalpolitiske tiltak Helsefremmande arbeidsplass Prosjektet er vidareført i 2007 med kr løyvd av kommunestyret. Dette gjorde det mogleg å planlegge fleire tiltak. Alle avdelingar har vore utfordra på å vurdere Kva er helsefremmande for vår verksemd? Prosjektgruppa har fått fleire ynskje om aktivitetar og tiltak. Noko av det som har vore gjennomført er Friskliv (trening på resept) Aktiv i arbeidstida Styrketrening for tilsette i Gol Barnehage Bedriftsmedlemsskap på Atlantis Treningssenter som gir rabatt til den enkelte. Volleyball-cup Drikkevatnkjølar på kommunehuset Helsefremmande kurs for 55+ Sykkel til bruk for tilsette på kommunehuset Etter ynskje har det vore tilbod om fleire aktivitetar, men mange har blitt avlyst grunna for liten oppslutnad Seniorpolitiske tiltak Seniorpolitiske tiltak som vart innført frå i form av bonus og tilrettelagt arbeidstid frå fylte 62 år, er vidareført i 2007 berre med bonusavtaler. Tilrettelegging opphøyrde fordi redusert arbeidsgivaravgift øyremerka dette, vart tatt bort frå og omdisponert til andre tiltak. I 2007 er det utbetalt bonusar med i alt kr inkl. arbeidsgivaravgift. Ei arbeidsgruppe har utarbeidd framlegg til Livsfasepolitisk plan med vekt på seniorar. Framlegget er sendt til politisk behandling ved årsskiftet. Påskjønningsgåver KS heidersmerke Gåve etter 20 og 30 års tenestetid og KS sitt heidersmerke ved 25år, er eit hyggeleg tiltak som syner at kommunen set pris på trufaste og lojale medarbeidarar. I 2007 vart det delt ut gåver for 20 års tenestetid til 14 og for 30 år til 7 medarbeidarar, 8 fekk KS sitt heidersmerke. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Regionalt samarbeid om utvikling av AGS 2020 (Arbeidsgiverstrategi mot 2020) - seminar på rådmannsnivå Aksjon helsefagarbeidaren regional rekrutteringspatrulje. Intensjonsavtale mellom kommunane, Ringerike sjukehus v/hallingdal sjukestugu og Ål Vidaregåande skule. Opplæring og kompetansehevande tiltak Løns- og personalleiar deltek i personalleiarforum for Hallingdal. Lønskonsulent er med i ressursgruppe for systemansvarlege innanfor ØLF, Ansatt/løn. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2008 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Løns- og personalavdelinga skal i tillegg til å ha spisskompetanse innan arbeidsgjevar- og lønsspørsmål, bidra til at Gol kommune framstår som ein attraktiv arbeidsplass, som gjer det mogleg å rekruttere og behalde medarbeidarar innan alle fagområde. Viktige oppgåver i 2008 vil vera AGS 2020 Utarbeide ein arbeidsgivarstrategi for Gol kommune forankra i regionalt samarbeid. Opplæring, kompetansebygging og rekruttering o Leiarutvikling regionalt samarbeidsprosjekt o Desentralisert sjukepleiarutdanning Regionalt samarbeidsprosjekt for å få i gang dette med oppstart årsskriftet Gol kommune 20 Årsmelding 2007

21 o 2008/2009. Aksjon helsefagarbeidaren Evaluere og vidareføre rekrutteringspatruljen Livsfasepolitisk plan med vekt på seniorar Forankre denne i organisasjonen og sjå til at ulike tiltak fungerer slik at eldre arbeidstakarar står i jobb lengst mogleg. HMS, personalpolitiske og helsefremmande tiltak Fokus på HMS internt i forhold til rutinar og tiltak. Samarbeide eksternt med HAVA BHT og NAV-IA. Personalpolitiske og personaladminstrative retningsliner og reglement Utarbeide og revidere o HMS-hovudbok, o Retningsliner for fjernarbeid/heimekontor, o o Etiske retningsliner og rutine for varsling. Rekrutterings- og opplæringsplan for nytilsette. OU-midlar Søke om OU-midlar frå KS både til regionale samarbeidsprosjekt og lokale utviklingstiltak. Lønspolitikk Tariffoppgjer 2008 Sentrale partar skal forhandle fram ny Hovudtariffavtale for perioden I tillegg til sentrale lønsjusteringar, med ein pott til lokale forhandlingar for arbeidstakarar under kap. 4. Det skal også vera forhandlingar og lønsvurdering for medarbeidarar som får løn fastsett lokalt under kap og 5. Lokale forhandlingar krev mykje arbeid og ressursar. Lønspolitisk plan for Gol kommune skal ligge til grunn ved lokale forhandlingar. Det blir viktig å legge vekt på harmonisering både regionalt og internt for samanliknbare stillingar, som eit tiltak for å rekruttere og behalde medarbeidarar. Vidareutvikle overordna fagsystem Implementering av overordna fagsystem innan løn- og personal er eit prioritert, men ressurskrevjande samarbeid i regionen innan fagområdet. Gol kommune 21 Årsmelding 2007

22 Sekretariatet Administrativt og politisk sekretariat 1. HOVUDTAL DRIFT Ansvar 2100 (Sekret.) R 2007 B 2007 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot, tilleggsløyv. 15 Finans.sutg./ Avsetn. INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT Ansvar 1000 (K.st./pol utv., ordf.) R 2007 B 2007 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter/ Avsetningar INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling 17 Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT Ansvar R 2007 B 2007 Avvik Nto i tusen kr 1000 K.st, mse pol utv,orf Kontrollutvalet Overformynderi Gol kyrkjelege fellesr Sekretariatet Kommunehuset Kantina Inntekter Total, netto MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Ansvar 2100 Sekretariatet Avvik på art 10 jf ansvar 1000, i hovudsak pga at ca kr som gjeld kommunevalet, er registrert her i staden for ansvar 1000 Art 12 m.a. meirutgifter ut over budsjettert, til kontormateriell kr , porto kr meir. Også øvrige driftsutgifter har auka meir enn rekna med i budsjettet. Auke i inntektsartane 16 og 17 veg ikkje opp på totalen, slik at nettoutgifta er Ca kr høgare enn budsjettert. Ansvar 1000 Kommunestyret, ymse politiske utval, ordførar Netto utgift har god balanse budsjett-rekneskap. Største enkeltpost m/meirbruk i høve budsjett er på kontingentar, der budsjettet er overskride med kr Nokre enkeltaktivitetar som ikkje er lesbare i tabellane, blir nemnt spesielt: Utgiftsart 10 er frikjøp, godtgjersle og tapt arbeidsinntekt til dei folkevalde. Om lag halvparten av meirforbruk i høve budsjett er relatert til valet. Kommunestyre- og fylkestingsvalet var budsjettert med kr under utg.art 12.Rekneskapsmessig er kostnaden fordelt på fleire artar, med sum ca kr Eit mindre beløp vil fyrst kome på Dessutan er om lag kr ført på ansvar Valutgiftene i 2008 i alt, omlag kr På art 14 er det m.a. ein budsjettpost på kr til Golsfjellet som ikkje er brukt og i tillegg kjem ubrukt, budsjettert tilleggsløyving på kr Ansvar 2100 Sekretariatet Art 10 sjå under ansv 1000 Merknadane til ansvarsområde utan statistikk som for 1000 og 2100.: Ansvar 1011 Kontrollutvalet Kontrollutvalet hadde eit samla budsjett på kr , brutto rekneskap er på ca kr Gol kommune 22 Årsmelding 2007

23 Nytt i rekneskapsføringa i 2007 er at nokon revisjonsutgifter blir ført direkte på formål, t.d. revisjon for midlar forvalta av overformynderiet. Ansvar 1013 Overformynderiet Revisjonskostnadane er spesifisert og ført på ansvarskapitlet. Sum utgiftsført kr , mot i Budsjettert kr Andre administrative kostnader er ikkje spesifisert tilsvarande. Ansvar 1050 Gol kyrkjelege fellesråd Budsjett og rekneskap, kr Ansvar 2130 Kommunehuset Budsjettet var vedteke med kr i husleige. Den vart, brutto, kr Med vidareutleige, refusjonar og tilskot blir nettokostnad på kr 6,055 mill, mot budsjettert 6,138 mill kl. Differansen ligg i konteringar som er gjort etter at utleigar i 07 er blitt momsregistrert. Auken er difor ikkje reell. Andre merknader til kostnader eller inntekter til andre ansvarsområde: Ansvar 1100 Rådmannen Budsjett kr , rekneskap kr Andre bygg Festeavg, utg m.a felt Grønli kr Festeavgifter, innt m.a.komm.skog kr Driftstilskot utleige næringsverks. kr Drift offentleg toalett kr Private vegar Tilskot til Tiltaksvegar/bruer ECO kr Det er 2 menn og 5 kvinner knytta til stillingsheimlane. 4. SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ Sjå felles merknader under løns- og pers.avd. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2007 Sekretariatet har i store trekk hatt dei same støttefunksjonane som tidlegare år til både administrasjonen, ordførar og øvrige folkevalde inkludert valstyret. Sekretariatet er framleis kommunens eigedomsskattekontor, og har sekretærfunksjonar for overformynderiet, kontrollfunksjonar i høve serveringsløyve, sal og skjenking av alkoholhaldig drikk, og ei rekkje legat/stiftingar. Av oppgåver / prosjekt gjennomført i 2007 : - Igangsett publisering av postlister og saker på nettsidene til kommune (felles prosjekt i Hallingdal) - Innføring av byggjesaksmodul på web, som inkluderte forprosjekt, gjennomføring, opplæring og tilpasning av malar - Oppstart av arbeid med planmodul og delingssaksmodul (felles, Hallingdal) - Deltaking i arbeid med å innføre demokratimodul på nettsidene (felles/h) - I samband med valet hausten 2007 var det vektlagt styrking av den faglege kompetanse for å gjennomføre val 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Administrativt - Faggruppe overformynderi - Faggruppe kontorstøtte 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING 5 ¾ stillingsheimlar i alt der ¼ utgjer arbeid direkte innafor Gol Byggdrift kf/samfunnshuset. 10% av ei stilling er ikkje besatt i %-stillingsressurs er avtalemessig knytta til regionalt arbeid med driftsansvar for kontorstøtte. Arbeid direkte for Gol barnehage slik det var utført i 2006, har ikkje vore utført frå sekretariatet. Derimot utfører sekretariatet oppgåver knytta til post, journalføring og arkivtenester til foretaket, som tidlegare år, og utan at det er kostnadsmessig bokført. Gol kommune 23 Årsmelding 2007

24 YMSE Statistikk Organ / sakstype Formannskapet Kommunestyret Klagenemnd Eldreråd Delegerte saker utvida skjenkeløyve enkeltløyve, brv. /vin amb. skjenkeløyve øl amb. utanom næring startlån, innvilga startkån, ikkje innvilga godkj av skjenkestyrar brot på skjenkeløyve 2 - andre delegerte saker 7 Del VIII 6 nr VII 4 1 Andre delegerte vedtak VIII 4 nr 2 fritak verv 2 -VII 5 disp motorferds 8 - VIII 5 p 8 utv mynde 1 - VIII 4 p 4 Personal 4 - Endra mynde ordfø Disp i høve PBL 4 - Videokonsesjon 1 - oppr arb.gruppe/ad hoc 1 Eigedomsskatt Organ / sakstype Nye takstobjekt Auke nye obj. (1000kr) Annan informasjon Sals-, skjenke- og røykelovskontroll Frå og med 2008 og i fire år blir kontrollen utført gjennom kjøpte tenester. Kontrollutgiftene utgjer ca kr Avgiftene i 2008 utgjorde kr (2006 : ). Netto inntekt er i hovudsak nytta til førebyggjande rusmiddelarbeid, behandlings- og hjelpetiltak. Kommunen har ansvar for å gjennomføre sertifisering for sal og skjenking, for at løyveutøvarar skal kunne dokumentere innsikt i alkohollova og etablerarprøve for verksemda. I 2007 har 2 kandidatar (2006: 6) vore oppe til kunnskapsprøve for skjenking, 1 (4) for sal og 4 (3) i etablerarprøve. Overformynderiet Dei fleste sakene blir ordna administrativt. For tida er det 14 myndlingar (2006 : 16) som har midlar forvalta i samråd med overformynderiet fram til myndlingen fyller 18 år. Overformynderiet fører tilsyn med 5 (3) myndlingar. Det er 38 hjelpeverjer (32) og 7 setteverje (4). Hallingdal Tingrett oppnemner. Rekneskap etter faste oppsett frå departementet blir levert kvart år. Gol overformynderi er medlem i Nettverk for Norske Overformynderi. 7. PLANLAGTE OPPGÅVER 2008 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Nyoppretta 100 % stillingsheimel som sekretær. M.a. skriv behovet for auka bemanning seg frå meirarbeid som oppstår knytta til innskanning av post/brev til kommunen og nye rutiner som er nødvendige for å kunne handtere saksdokument digitalt og generelt totalt auke i saks-/postmengde. Administrativt skal rutiner og arbeidsoppgåver omkring post og intern dokumenthandtering gjennomgåast på nytt. Vanskar med å få tilsetting både i vikariat og nytilsetting har ført til betydeleg forseinking av dette arbeidet. For å få eit meir samla sekretariat og gje rom for auka bemanning, må det gjerast bygningsmessige endringar. Arbeidet vil fyst kome i gang etter ombyggingane pga NAV-reforma. Betring av kontortilhøva og m.a. teamarbeid blir vektlagt for å møte stadig aukande arbeidsmengde og krav, internt og eksternt, til digital tilgang til kommunale dokument. Krav om registrering, journalføring, dokumentasjon, behov for elektronisk til rettelegging m m gjer ikkje at t.d e-post arkiv eller at registrering er enklare eller raskare å handtere enn tradisjonell brevpost. Digitalisering gjer likevel betring i informasjonflyt og tilgang. Fornyinga av innbu i kommunestyresal og møteromma 336, 345 heldt fram i 2007 og blir avslutta i Utgreiing om eventuell innføring av eigedomsskatt i heile kommunen blir framlagt 1.halvår 08. Arbeid må uansett i gang med å førebu innføring av ny programvare for framtidig adminstrering av eksisterande eigedomsskatt og dessutan er det framleis behov for oppdatering av eldre informasjon til GAB også viktig for framtidig forvaltning m.a. av eigedomsskatt. Det er behov for auka ressursar for å kunne greie utfordringane. Gol kommune 24 Årsmelding 2007

25 Gol kommune 25 Årsmelding 2007

26 IKT 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2007 B 2007 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp varer og tenester Kjøp av tenester INNTEKTER 16 Salsinntekter 17 Refusjonar og tilskot Overføringar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Pga. ei periode med sjukemelding, har det vorte ekstra utgifter til konsulenttenester, ca kr Feilføring i rekneskapen (kap. 17) gjev ca kr dårlegare resultat. Dette vert retta i Feilpostering gjer at kr skal førast frå kap. 13 til kap. 12 gjer at det krevst stor kompetansebreidde og vilje til omstilling. Samstundes er det naudsynt at IKT fungerer godt i det daglege. IKT-drift Hemsedal kommune Frå den tok Gol over IKT-drifta av Hemsedal kommune. Dette tyder at det er IKT-folk i kommunen etter fylgjande kriterier: Drifte maskinparken og legge opp til rasjonell drift. Ved "kritiske" tilfelle: IKT-folk stiller på plassen i løpet av relativ kort tid, eller ein person i kommunen kan fungere som "forlenga arm". Brukarfokus. IKT handterer brukarstøtte på lik line med dei andre kommunane. Superbrukarar" rundt omkring på avdelingane for lokal støtte. Opplæring vert gjeve dersom det trengs, ev. grunnopplæring av nytilsette. Spesialopplæring av "superbrukarar" er og aktuelt. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING IKT-ansvarleg 100% IKT-konsulent 200% 1/3 er kvinner. 50% av den eine konsulentstillinga er dekt av fellesutgiftene i regionen. 4. SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ Sjukefråværet er 2,5%. Arbeidsmiljøet er godt. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2007 IKT Hallingdal 2007 har vor prega av høgt aktivitetsnivå og store utfordringar med å få til ein felles IKT organisasjon for Hallingdal. Omlegging av teknologiplattform, serverpark og vertskommuneansvar for Hallingdalskommunane 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Sak/arkiv Innføring av nytt sak/arkiv-system der Gol er vertskommune er nå på felles plattform og i stabil drift. Hallingdal skrivebord Denne dataløysinga har stabilisert som felles plattform for brorparten av databehandlinga i administrativ sone. Det har gjeve store gevinstar, ikkje minst for IKT-drifta i Hallingdal. Gol kommune 26 Årsmelding 2007

27 Hallingdal, IKT-drift Ein felles driftsorganisasjon med felles brukarstøtte og 2.line har etterkvart kome på plass. 2.line tek hand om oppgåver av fagleg karakter. I tillegg er det fordelt ansvarsområde der mykje av dette ligg til medarbeidarane på Gol. Dette har gjeve mange arbeidsoppgåver og store utfordringar til dei tilsette på Gol. Det er og opparbeidd stor kompetanse som er viktig å behalde og rekruttere til i Hallingdal. 7. PLANLAGTE OPPGÅVER 2008 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT IKT-lokalt Tidsregistreringssystem Ny kabling på kommunehuset Flytting av datarom til kjellaren IKT- Hallingdal Under arbeid: Sentralt nett, telefoni og telefonistøtte Utbygging og samording av IKT i skulane i Hallingdal Skule/barnehage, administrativt system Nye modular felles programvare Nye tiltak: Kvalitetssystem Gol kommune 27 Årsmelding 2007