Tabell for rapportering av risiko

Transkript

1 Tabell for rapportering av risiko Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Pasientane skal få tilgang til spesialisthelseteneste ihht. lov og forskrift innanfor dei fristar som er sette. Helse Førde skal ikkje ha fristbrot Helse Førde må sikre kapasitet innen ortopedi som er i balanse med tilvisningsmengda Helse Førde har ikkje ein kapasitet som er i balanse med tilvisningsmengda Helse Førde har 38 fristbrot, dei aller fleste innan ortopedi Klinikkdir Overvåke fristbrotstatistikken og gje time før fristbrot inntrer. Avdelingssjef Fristbrot statistikk i helsefagkuben kvar veke Delmål 2 Kritisk suksessfaktor 1.2A Risikoelement 1.2A sansvarleg sansvarleg Dei som er behandla i Helse Førde skal ikkje ha venta over 65 dagar i gjennomsnitt Fjerne noverande langtidsventarar (over eit år) Vi greier ikkje å fjerne noverande langtidsventarar Helse Førde har langtidsventarar. Pr er det 201 pasientar som har venta over eit år, og gjennomsnittleg behandlingstid er 72 dagar. Klinikkdir Ekstra innsats i ein periode og gjennomgang av ventelister avdelingssjef Løpande oversikt i helsefagkuben

2 Kritisk suksessfaktor 1.2B Risikoelement 1.2B sansvarleg sansvarleg Ingen nye langtidsventarar Tal langtidsventatar aukar Helse Førde har langtidsventarar Klinikk dir Alle som har venta over 11 månader skal få time før det har gått eit år. Klinikk dir Vekentleg rapportar frå Helsefagkuben og månadlege styrerapportar Risikomatrise tertial 1 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk 1.1A, 1.2A 1.2B Risikomatrise tertial 2 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk

3 Terti Styringsmål 2 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 2.1A Risikoelement 2.1A Helse Førde skal ha trygge tenester av høg kvalitet Helse Førde skal sikre at tal infeksjonar og pasientskadar vert redusert Vi må sikre gode faglege rutinar for å forebygge infeksjonar og pasientskadar. Helse Førde har ikkje gode nok faglege rutinar som forebygger infeksjoner og pasientskadar. Faglige rutiner som angår smittevern ligg i Hygienehandboka i EK. Helse Førde har eit infeksjonskontrollprogram som er basert rundt infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. Ifølge NOIS-6/2010 så ligg Helse Førde på eit gjennomsnitt på mellom 2,2% til 9,4% (infeksjonstilfelle etter kirurgiske inngrep). Tilsvarande tal landet sett under eitt er 4% til 18%. sansvarleg sansvarleg Iflg Global Trigger Tool (GTT) har Helse Førde hatt ei svak auke i innkomst urinveisinfeksjonar. Fagdirektør Kontinuerlig overvaking av infeksjonstilfeller gjennom NOIS. Blir det oppdaga infeksjonstilfeller så vert det sett i verk tiltak for å finne årsak til og reduksjon av desse infeksjonstilfella. I tillegg arbeider smitteverneininga med basale smitteverktiltak, som td. handhygiene, førebygging av smittespreiing, bruk av verneutstyr osv. Helse Førde har fått nasjonalt pilotprosjektstatus innan reduksjon av urinveisinfeksjoner ifm bruk av kateter 2012/13 Nasjonal pasienttryggingskampanje Helse Førde har valgt å ha eit særleg forkus på Trygg Kirurgi, med hovedfokus på postoperative sårinfeksjonar. Seksjonsleiar smittevern Internrevisjon Kritisk suksessfaktor 2.1B Risikoelement 2.1B sansvarleg al 2 Helse Førde skal ha gode og fungerande system for læring av uønska hendingar Helse Førde har ikkje gode og fungerande system for læring av uønska hendingar. Helse Førde har eit system, men læringseffekten er langt på veg avgrensa til den einskilde eining/avdeling/klinikk. Klinikkdirektør Katalogisering systematisering av årsak og tiltak av uønska hendingar Avdelingssjefar Referat frå avdelingsmøter og klinikkråd/

4 sansvarleg Risikomatrise tertial 1 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk 2.1B 2.1A Risikomatrise tertial 2 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk

5 Styringsmål 3 Delmål 1 Helse Førde skal sikre gode arbeidstilhøve for våre tilsette Helse Førde skal sikre at alle tilsette har riktig kompetanse innan eige arbeidsfelt Kritisk suksessfaktor 3.1A Helse Førde har oppdaterte kompetanseplanar Risikoelement 3.1A Helse Førde har ikke oppdaterte kompetanseplanar Helse Førde har en kompetanseplan på Føretaksnivå, men ikkje oppdatert på klinikknivå. HR-direktør Utarbeide milepælsplan for implementering av Kompetanseplan 2013 sansvarleg Seksjonsleiar Undervisning Sjekke om milepælsplan er utarbeidd sansvarleg Kritisk suksessfaktor 3.1B Risikoelement 3.1B sansvarleg sansvarleg Alle tilsette får tilbod om medarbeidarsamtalar ein gong pr. år. Ikkje alle tilsette får tilbod om medarbeidarsamtalar ein gong pr. år. Vi har ikkje oversikt over kor mange som har gjennomført medarbeidersamtale siste år HR-direktør Ta ut statistikk frå Kompetanseportal. Gje opplæring til leiarar slik at medarbeidarsamtalar vert gjennomførd og registrert Leiar Undervisningsseksjon Legge fram statistikk og dokumentasjon at kurs har blitt gjennomført

6 Delmål 2 Helse Førde skal ha som mål at sjukefråværet ikkje overstig 5,5% Kritisk suksessfaktor 3.2A Helse Førde har oppdaterte HMS-planar som vert implementert i verksemda Risikoelement 3.2A Helse Førde har ikke oppdaterte HMS-planar som vert implementert i verksemda Har ikkje godt nok system knytt til implementering og oppfølging av HMS planar, og må betre styring og bruk av finkartlegginga HR-direktør Utarbeide flyt-skjema som definerer korleis HMS planar skal utarbeidast, og eit system for utveljing av kva avdelingar/seksjonar som skal finkartleggast sansvarleg Seksjonsleiar BHT Flyt-skjema er utarbeidd sansvarleg Kritisk suksessfaktor 3.2B Risikoelement 3.2B sansvarleg sansvarleg Helse Førde har god styringsinformasjon knytt til sjukefråvær Helse Førde har ikke god styringsinformasjon knytt til sjukefråvær Helse Førde har god tilgang på styringsinformasjon, men denne er ikkje godt nok brukt i den daglige oppfølging av fråver HR-direktør Iverksetting av prosjekt «Styringsinformasjon frå HR» - en del av Stab / Støtte - prosjektet Seksjonsleiar Ressurs Rapportering gjennom Prosjekt Stab / Støtte

7 Delmål 3 Helse Førde skal redusere ufrivillig deltid Kritisk suksessfaktor 3.3A Helse Førde skal ha ein liten grad av ufrivilleg deltidtilsette Risikoelement 3.3A Helse Førde har ein stor del av ufrivilleg deltidtilsette Vi har manglande oversikt over kor mykje av deltidsarbeidet som er uønska HR-direktør Ved tilsetting av Heiltidskoordinator i engasjement frå skal vi skaffe oversikt over ufrivilleg deltid og finne løysningar for å kunne tilby heiltidsstillingar til flest mogleg av dei som ønskjer det sansvarleg HR-direktør At prosjektet er starta opp sansvarleg Risikomatrise tertial 1 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk 3.1B 3.2A,3.2B, 3.3A 3.1A Risikomatrise tertial 2 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk

8 Styringsmål 4 Delmål 1 Helse Førde skal levere eit økonomisk resultat i samsvar med budsjett Kirurgisk klinikk skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012 Kritisk suksessfaktor 4.1A Sjukefråværet i klinikken held seg under 6,5% Risikoelement 4.1A Sjukefråværet går over 6,5 % Sjukefråværet er 6,2 %, Har vore stabilt rundt 6% siste månader. moderat alvorleg Klinikkdirektør KIR HMS oppfølging på lågaste nivå sansvarleg Avdelingssjefar Månadleg rapportering på lågaste nivå sansvarleg Kritisk suksessfaktor 4.1B Risikoelement 4.1B sansvarleg sansvarleg Halde det budsjetterte rammer innan ortopedi (Tore) Ikkje klare budsjettert ramme innan ortopedi Ligg 20DRG poeng bak budsjett moderat alvorleg Klinikkdirektør KIR Legge til rette for god og effektiv pasientflyt Avdelingssjef Ortopedi Måling av DRG aktivitet Delmål 2 Kritisk suksessfaktor 4.2A Risikoelement 4.2A sansvarleg Medisinsk klinikk skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012 Redusera innleige frå vikarbyrå LSH Vi greier ikkje å redusere tal vikarar Høg grad av innleige stor alvorleg Klinikkdirektør MED Gjennomgang av kompetansekrav og bemanningsplanar Avdelingssjef medisinsk avdeling

9 sansvarleg Rapportering til klinikkdirektør Kritisk suksessfaktor 4.2B Risikoelement 4.2B sansvarleg sansvarleg Gjennomføra legevurdering om pasient er utskrivingsklar i samsvar med intensjonane i samhandlingsreforma, uavhengig av skilnad i kopmetansenivå i kommunar Gjennomføra legevurdering om pasient er utskrivingsklar avhengig av kompetansenivå i kommunar Ujamn praksis stor alvorleg Klinikkdirektør MED Gjennomgang av retningslinjer. Avdelingssjef medisin Rapport utskrivingsklare pasientar Delmål 3 Kritisk suksessfaktor 4.3A Risikoelement 4.3A sansvarleg Psykisk helsevern skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012 Utgifter til gjestepasientar rus må vere i samsvar med budsjett eller betre Utgifter til gjestepasientar rus er ikkje i samsvar med budsjett Per i dag har vi relativt god kontroll på utgiftene til gjestepasientar rus. Det er likevel eit felt som er vanskeleg å kontrollere, då mange nyttar seg av retten til fritt sjukehusval. Det arbeidet som har vore lagt ned i høve styring og motivasjon av pasientstraumen mot tilbod i eige fylke (post 6) og institusjonar som vi har avtale med, har vore heilt essensielt for å lukkast. Hausten 2012 blir ruspost/post 3 ved Nordfjord psykiatrisenter opna og det er viktig at pasientar frå heile føretaket er kjent med og nyttar denne posten. Dir PHV Tilsett ruskoordinator i 40% stilling (1. juni) vil ha som ei av sine hovudoppgåver å få bruken av gjestepasientsenger ytterlegare ned, eller i alle fall å halde bruken stabil som no. Ruskoordinator Harald Munkvold Dialogmøte med Controller og direktør kvar annan månad. Månadleg rapport.

10 sansvarleg Kritisk suksessfaktor 4.3B Det er korrekt registrering i DIPS i Psykisk helsevern for barn og unge. Risikoelement 4.3B Det er ikkje korrekt registrering i DIPS i Psykisk helsevern for barn og unge. Avdeling for barn og unge avvikla bruken av BUP data hausten 2011 og innførte Dips i BUP. Kompetansen i bruken av Dips varierer og det er ulik praksis mellom seksjonane og internt på seksjonane, på korleis ein registrerar det refusjonsgjevande arbeidet. Mindre alvorleg Dir. PHV Det peikast ut ein person som skal gå gjennom praksis ved dei ulike BUP-ane. «Beste praksis» skal identifiserast og implementerast gjennom opplæring av terapeutane på BUP-ane, sekretærar i servicesenteret oa. sstart blir i juni Lokal prosjektleiar: Petra kås Lokal prosjekteigar: avdelingssjef Liv Åse Dybdal sansvarleg Avdelingssjef Liv Åse Dybdal - Prosjektleiar lagar eit konkret plan for tiltak og framdrift av kontrollaktivitet innan 10. juni Planen blir lagt fram for prosjekteigar og tiltaksansvarleg innan 15. juni 2012 for godkjenning. - Planen/kontrollaktiviteten blir gjort kjent for dei tilsette innan 30. juni Funn og oppfølging blir rapportert kvar andre månad til prosjektleiinga som rapporterer vidare til dir. PHV. sansvarleg

11 Delmål 4 Stab og støtte skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012 Kritisk suksessfaktor 4.4A Risikoelement 4.4A sansvarleg sansvarleg Helse Førde held budsjettet sitt innanfor IKT-området Helse Førde held ikkje budsjettet sitt innanfor IKT-området Vi er om lag på budsjett, men månadlege svingningar gjev variasjonar. Det er ikkje kome signal som tyder på at budsjettet vil sprekke. VAD Eit betre månadleg rapporteringssystem for å kunne ha full oversikt over IKTkostnadane. Tett oppfølging av IKT-leverandør. IKT-sjef Månadlege rapportar frå IKT-sjef Kritisk suksessfaktor 4.4B Risikoelement 4.4B sansvarleg sansvarleg Vedlikehald/reperasjonar av bygg, teknisk-elektrisk utstyr og MTU overskrid ikkje budsjettet Vedlikehald/reperasjonar av bygg, teknisk-elektrisk utstyr og MTU overskrid budsjettet Ikkje overskriding etter første tertial VAD Vere kritisk til bruk av midlar tidleg på året Direktør Drift og eigedom Månadsoppfølging med eigen rapportering Kritisk suksessfaktor 4.4C Risikoelement 4.4C sansvarleg Helse Førde klarer å halde budsjettet innanfor Pasientreiser Helse Førde klarer ikkje å halde budsjettet innanfor Pasientreiser Føretaket er i rute, men tiltaket på samkøyring av kommunale turar er forseinka. VAD Kontinuerleg oppfølging for å sikre samkøyring av turar. Innføring og oppfølging av Pasienttransport, soneinnkalling og timebooking Direktør Intern service Månadsrapportering og oppfølging i eigne møter

12 sansvarleg Risikomatrise tertial 1 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk 4.3B 4.2A, 4.2B 4.1A, 4.1B, 4.3A, 4.4A, 4.4B, 4.4C, Risikomatrise tertial 2 Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Svært alv./kritisk