Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik RAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. august 2008 Styresak 084/08 B Styremøte Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. august Under sak 74/06 B og sak 80/07 finn ein oversikt over indikatorane brukt i rapporten med tilhøyrande definisjon. Grenseverdiar som er vedtekne av styret finn ein i sak 14/07 B og sak 80/07. Den helsefaglege delen av verksemdrapporteringa består av fire målekort: aktivitetsutvikling, ventetidsutvikling, epikrisetider og tertialsvise indikatorar. Dei tre første målekorta består i all hovudsak av månadlege indikatorar, med eit par unntak innan tverrfagleg behandling av rusmiddelbrukarar, medan det siste målekortet har tertialsvise indikatorar. Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling 1

2 Somatikk Dei aktivitetsmåla som blir presentert som prosentendringar i figuren over er berekna ved at det akkumulerte aktivitetsnivået så langt i 2008 samanlikna med aktivitetsnivået i same periode i Figuren viser at den somatiske aktiviteten målt i talet på produserte DRG-poeng var 0,6 % høgare ved utgangen av august 2008 enn den var ved utgangen av same månad i Veksten i DRG-poeng kan grovt sett delast i to ulike komponentar. Det eine er aktivitetsutviklinga målt i sjukehusopphald, som aukar med 0,8 % samanlikna med 2007, medan den andre komponenten er DRG-indeksen som minkar med 0,2 %. DRG-indeksen er eit mål som seier kom mange DRG-poeng ein i gjennomsnitt genererar per sjukehusopphald, og blir i visse høve omtala som pasienttyngde. At DRG-indeksen blir endra kan på si side kome av ein kombinasjon av fleire forhold. Det kan ha blitt behandla fleire lette pasientar, behandla færre tunge pasientar eller kodepraksis er endra. Endringar i den nasjonale DRG-logikken kan og påverka indeksen på HF-nivå, sjølv om endringane skal vere budsjettnøytrale på nasjonalt nivå. Førebels berekningar for 2008 syner at indeksen i Helse Stavanger HF blir redusert grunna logikkendringar i 2008, medan Helse Bergen HF får ein høgare indeks grunna desse endringane. Per august 2008 er det berre Helse Bergen som har produsert fleire DRG-poeng i 2008 enn i 2007, og veksten er om lag 5 % høgare. Dei andre HF-a har ein DRG-produksjon som er frå 1 % til 4 % lågare enn til same tid i fjor. Ser vi på aktiviteten målt i sjukehusopphald er det Helse Bergen som har den høgaste veksten med nær 4 %. Helse Stavanger og Helse Førde har ein aktivitetsvekst på om lag same nivå som i 2007, men den negative utviklinga i DRG-indeks gjer at talet på DRG-poeng er lågare enn i Helse Fonna har eit aktivitetsnivå som ligg 5 % lågare enn til same tid i fjor. Ved utgangen av august 2008 var den polikliniske aktiviteten innan somatikken 3,4 % høgare enn den var på same tid i Føringane frå Departementet når det gjeld poliklinisk aktivitet er at den kan aukast med inntil 1,5 % samanlikna med aktiviteten i Alle dei fire HF-a viser ein vekst i aktiviteten så langt i Utviklinga syner at aktivitetsveksten varierer frå 2 % i Helse Stavanger til nær 5 % i Helse Bergen. Psykisk helsevern Helse- og omsorgsdepartementet har formulert som målsetting at aktivitetsutviklinga innan barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og psykisk helsevern for vaksne (VOP) skal vere prosentvis høgare enn veksten innan somatikken. Innan barne og ungdomspsykiatrien er den samla døgnaktiviteten så langt i ,1 % lågare enn ved same tid i fjor, og aktiviteten er lågare enn HF-a sine eigne budsjett for Berre Helse Førde har eit aktivitetsnivå som er på høgare nivå enn i Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna har eit aktivitetsnivå så langt i 2008 som er lågare enn i 2007, men trenden syner å vera svakt stigande for to av desse tre HF-a. Indikatoren for dagbehandling (dagopphold og poliklinikk) viser eit aktivitetsnivå som ligg meir enn 8 % høgare enn til same tid i fjor. Helse Stavanger har det høgaste aktivitetsnivået samanlikna med 2007, men og Helse Bergen og Helse Fonna ligg over aktivitetsnivået dei hadde til same tid i fjor. Den samla aktiviteten ved utgangen av mars 2008 var lågare innan psykisk helsevern for vaksne når det gjeld døgnbehandling (-7,5 %), medan den er meir enn 8 % over nivået frå 2007 innan dagbehandling. Berre Helse Førde har eit noko høgare døgnbelegg i 2008 enn i 2007, medan Helse Stavanger ligg 2,5 % lågare. Aktivitetsnivået på døgnbehandlinga ligg om lag 10 % lågare i Helse Fonna og Helse Bergen. Nedstenging av ein sengepost ved Valen sjukehus, samt omlegging av drifta ved andre sengepostar, er forklaringar på den låge døgnbehandlinga i Helse Fonna. Innan dagbehandling har alle HF-a med unntak av Helse Fonna høgare aktivitet enn i 2007, og høgast er aktiviteten i Helse Stavanger. Helse Fonna har hatt utfordringar knytt til å skaffa nok personell til behandlarstillingane. 2

3 2. Ventetidsutvikling Som tidlegare år aukar den gjennomsnittlege ventetida ved sjukehusa om sommaren i samband med fereavviklinga. Både innan somatikk, psykisk helsevern for barn og unge og innan psykisk helsevern for vaksne aukar dei gjennomsnittlege ventetidene frå mai til august Ut frå historiske ventetider kan ein først forventa at dei vil peike nedover igjen når tala for september blir presentert på neste styremøte. Det bør merkast at Norsk pasientregister i samband med publiseringa av tala for august skriv at det er grunn til å stille spørsmålsteikn ved tala for Helse Bergen og Helse Førde (somatikk). Norsk pasientregister har førebels ikkje svara på administrasjonen sin førespurnad om utdjuping av dette punktet. Innan somatikken auka den gjennomsnittlege ventetida frå 110 dagar i mai, til 123 dagar i juli og no 144 dagar i august Særleg i Helse Bergen aukar ventetida mykje. Den observerte ventetida er og høgare enn ventetida i tilsvarande periode i 2007, då ventetida var om lag 100 dagar. Både ventetidene for dei med rett til nødvendig helsehjelp og dei med rett til anna helsehjelp aukar, og var høvesvis 103 og 177 dagar ved utgongen av august. Alle dei fire helseføretaka har ein auke i dei gjennomsnittlege ventetidene. Den lågaste gjennomsnittlege ventetida finn vi i Helse Stavanger med nær 125 dagar, medan Helse Bergen og dei private ideelle sjukehusa har dei lengste ventetidene. Delen ventande med rett til nødvendig helsehjelp har minka med 1 % per månad i perioden frå mai til august, og var 45 % ved utgongen av perioden. Den gjennomsnittlege ventetida innan psykisk helsevern for barn og unge gjekk opp med 15 dagar i perioden frå mai til august 2008 og var i gjennomsnitt 104 dagar ved utgongen av månaden. Med dette er den gjennomsnittlege ventetida i august dagar kortare enn den var til same tid i Ventetida aukar både for ventande med rett til nødvendig helsehjelp, men aukar mest for dei i ventande med anna rett til helsehjelp, og ventetidene var høvesvis 89 og 197 dagar ved utgongen av august Helse Førde har den lågaste gjennomsnittlege ventetida innan psykisk helsevern for barn og unge, medan Helse Bergen har den høgaste ventetida med nær 150 dagar i gjennomsnitt for alle ventande. Ser vi på utviklinga i ventetider innan psykisk helsevern for vaksne finn vi at dei gjennomsnittlege ventetidene og aukar frå mai til august 2008 og innan dette fagområdet. Ventetida aukar frå 94 dagar i mai til 107 dagar i august 2008, ein auke på 13 dagar. Samanlikna med ventetida i august 2007 er ventetida om lag 9 dagar kortare no i Den gjennomsnittlege ventetida er lågare for dei ventande med rett til nødvendig helsehjelp enn for dei med anna rett til helsehjelp. Per 31. august var ventetida for dei med rett til nødvendig helsehjelp 95 dagar og ventetida for dei med anna rett til helsehjelp var 172 dagar. Den lengste gjennomsnittlege ventetidene finn vi i Helse Fonna med over 150 dagar i gjennomsnitt, medan Helse Førde har dei kortaste ventetidene med 50 dagar. 3

4 Den forventa ventetida, slik den blir rapportert til Fritt sjukehusval for dei som må vente lengst på behandling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling, varierer frå månad til månad med ei variasjonsbreidd på dagar i Resultatet for august 2008 med 104 dagar er difor lågare enn i heile Det er truleg ein for stor del av pasientane som får rett til nødvendig helsehjelp innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling, over 80 prosent. Tidlegare Sosial- og helsedirektoratet kom ved årsskiftet ut med ein rettleiar om vurdering av tilvisingar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Helse Vest RHF arrangerte ei regional samling for vurderingseiningane innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling juni Målet med samlinga var å sikre ei felles forståing av rettleiaren og gjennom det ein felles vurderingspraksis på tvers av vurderingseiningane i regionen. Nye tal for august 2008 syner at delen som får rett til nødvendig helsehjelp framleis ligg på 84 % slik den har gjort nokre månader. 3. Epikrisetider Det tredje målekortet viser utviklinga i epikrisetider innan fagområda psykisk helsevern, somatikk og rusbehandling. Dei to første indikatorane er månadlege, medan indikatoren for rusbehandling er tertialvis. Nye tal for epikrisetid innan rubehandling blir presentert på styremøtet i november. Målsettinga om at 80 prosent av epikrisane skal vere sende innan 7 dagar etter utskriving er ikkje nådd innan psykisk helsevern og somatikk, men ein ligg nær målet innan rusbehandling. Innan somatikk gjekk delen epikrisar sendt innan 7 dagar gradvis nedover etter sommaren 2007 og låg i desember 2007 på det lågaste nivået som var rapportert dei 12 siste månadene. Av figur 4 ser vi at delen har gått oppover i 2008 med unntak av mars, og at delen epikrisar held seg rett over 60 % heile dette året. Ingen av HF-a klarar å oppnå 80 %, og Helse Bergen har framleis den lågaste delen epikrisar sendt innan 7 dagar med 57 %. Figur 4, Del epikrisar sendt innan 7 dagar innan somatikk 4

5 Innan psykisk helsevern gjekk den samla epikrisetida for Helse Vest ned i mai og juni 2008, men i juli 2008 steig delen epikrisar sendt innan 7 dagar igjen. Den samla delen for Helse Vest ligg på om lag 64 %. Dette er nesten på same nivå som til same tid i fjor. Helse Fonna hadde den lågaste delen epikrisar innan psykisk helsevern med om lag 60 %, medan Helse Førde ligg høgast med over 80 % i august Figur 5, Del epikrisar sendt innan 7 dagar innan psykisk helsevern Frå Helse Vest starta å måle epikrisetid innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling i 2006, har den delen av pasientane som får epikrisen sendt tilvisande instans innan sju dagar auka frå 61 prosent til 79 prosent fram til utgangen av Den gode utviklinga held seg inn i Epikrisetid er ein indikator som målar samhandling og kommunikasjon med helse- og sosialtenesta i kommunane. Kort epikrisetid kan føre til at pasienten får betre kontinuitet i hjelpetilbodet og ei tettare oppfølging frå kommunen og fastlegen etter utskriving. 4. Tertialsvise indikatorar Dei tre indikatorane i det siste målekortet syner status for del korridorpasientar og strykingar av planlagde operasjonar per 2. tertial Dei nasjonale måla er at ein helst ikkje skal ha korridorpasientar innan psykisk helsevern og somatikk, og delen strykingar av planlagde operasjonar bør ikkje overstiga 5%. Figur 6 syner delen korridorpasientar innan psykisk helsevern for vaksne, og vi ser at det har vore ein positiv utvikling i 2008, og delen korridorpasientar ligg framleis under 1 % i 2. tertial 2008 for heile Helse Vest samla. Både Helse Bergen og Helse Stavanger har hatt ein del utfordringar når det gjeld korridorpasientar. I perioden frå 3. tertial 2006 til 1. tertial 2008 syner utviklinga ein gradvis nedgang i talet på korridorpasientar, men delen aukar litt no i 2. tertial Helse Bergen som rapporterte om 0 korridorpasientar i 1. tertial 2008, hadde totalt 10 pasientar på korridor i 2. tertial I Helse Stavanger aukar talet på korridorpasientar frå 120 i 1. tertial 2008 til 190 i 2. tertial Uttrykt som gjennomsnittleg tal på korridorpasientar per dag blir dette 0,1 pasientar i Helse Bergen og 1,5 pasientar i Helse Stavanger. Helse Fonna og Helse Førde rapporterar framleis at dei ikkje har korridorpasientar innan psykisk helsevern. 5

6 Figur 6, Del korridorpasientar innan psykisk helsevern for vaksne Innan somatikken har den samla delen korridorpasientar helde seg rett over 3% heile det siste året, men delen sank til 2,8 % no i 2. tertial Helse Stavanger har hatt ein nedgong i delen korridorpasientar i perioden frå mai til august 2008, men dei har framleis den klart høgaste delen korridorpasientar og i 2. tertial 2008 med rett over 5%. Dei tre andre HF-a har ein del som varierar frå 1 % i Helse Førde til om lag 2 % i Helse Fonna og Helse Bergen. Figur 7, Del korridorpasientar innan somatikk Den siste figuren synar delen strykingar av planlagde operasjonar. Delen strykingar har helde seg relativt stabil i perioden frå 1. tertial 2007 til 1. tertial 2008, men går noko ned no i 2. tertial Delen styrkingar aukar med 1 % i Helse Stavanger, som ligg høgast i 2. tertial med 10 %. Dei tre andre HF-a har ein nedgang i delen frå 1. tertial 08 til 2. tertial 08. Helse Bergen og Helse Fonna ligg rundt 8 % strykingar, medan Helse Førde er nede på rett over 3 %. Figur 8, Del strykingar av planlagde operasjonar 6

7 5. Økonomi 5.1 Resultat August Hittil pr. august Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Apoteka Vest Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Kjøp av helsetenester Administrasjonen Helse Vest IKT Sum Reserve Resultat justert for reserve Akkumulert resultat pr. august er kr 183,8 mill. dårligare enn budsjett. Det er Helse Bergen og Helse Stavanger som har dei store avvika. I Helse Bergen er avviket fordelt på varekostnad, lønskostnad og andre driftskostnader (Vedlikehald MTU og bygningar). I Helse Stavanger er hovudårsaka til avviket meirforbruk på lønskostnader og gjestepasientkostnader. Det er berre Helse Fonna og Helse Vest RHF som no har avsetning til reserve i rekneskapen, jfr. korreksjonslinja i tabellen ovanfor. Resultat korrigert for avsetning til reserve utgjer eit negativt avvik på kr 119,6 mill pr august. Apoteka Vest Akkumulert viser dei eit resultat på kr 6,8 mill. Det er kr 0,8 mill dårlegare enn budsjettert. Helse Stavanger Akkumlert resultatutvikling Helse Stavanger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korrigert resultat 2007 Korrigert budsjett 2008 Prognose Korrigert resultat

8 Akkumulert budsjettavvik er på minus kr 66 mill. Avviket i august er på minus kr 7,7 mill. På inntektssida er det eit negativt avvik på kr 2,4 mill og på ISF inntekta er det isolert sett eit avvik på minus kr 5,8 mill. På kostnadssida er det eit samla avvik på kr 5 mill der innleiekostnad utgjer kr 3,2 mill. Samla inntekter er pr. august i tråd med budsjettet. Det er eit negativt avvik på ISF inntekt på kr 23,5 mill mens dei andre inntektspostane viser positive avvik. Det ligg og inne ein gevinst ved sal av eigedom på kr 9,5 mill. Når det gjeld avviket på ISF inntektene skuldast dette mellom anna at føretaket ikkje har klart å nå målet som er satt for kodeforbetring og auka aktivitet. Ein anna årsak er endring i pasientsamansetning. Gjestepasientkostnader er framleis svært høge og viser pr august negativt avvik på kr 31,6 mill. Innleige frå vikarbyrå og lønskostnader viser til saman eit negativt avvik på kr 44 mill. Største delen av avviket innan lønsområdet ligg i dei første 5 månadane. Andre driftskostnader har eit positivt avvik pr. august på kr 11,5 mill. I dette avviket ligg det eit positivt avvik på energi (kr 2,7 mill) og mindreforbruk av pasienthotell (kr 6,5 mill). Helse Fonna Akkumlert resultatutvikling Helse Fonna Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korrigert resultat 2007 Korrigert budsjett 2008 Prognose Korrigert resultat 2008 Akkumulert viser dei eit negativt budsjettavvik på kr 17,8 mill. I august månad er resultatavviket på minus kr 1,2 mill. Helse Fonna har ein reserve på totalt kr 16 mill, og pr. august utgjer denne reserven kr 10,7 mill. Når ein tar høgde for reserven er resultatet for august månad isolert sett i balanse og akkumulert er det eit avvik på kr 7,1 mill. Inntektene ligg no kr 11,6 mill under budsjettet. Det er ISF inntektene som er hovudårsaka til det negative inntektsavviket (kr 10,1 mill). På kostnadssida viser dei eit mindreforbruk på varekostnad. Dette heng delvis saman med lågare aktivitet. Det er negativt avvik på kjøp av helsetenester. Dette skuldast i stor grad høgare kostnad til gjestepasientar både innan somatikk og psykiatri. Dei samla lønskostnadene viser eit positivt avvik på kr 3 mill. Det er overforbruk på innleige av helsepersonell og overtid/ekstrahjelp medan det er positivt avvik på fast løn. Årsaka til lågare kostnad til fastløn er mindrebruk av vikarar samt vakante stillingar spesielt på psykiatrisk klinikk. Det er og gjort ein justering for avsetning til overlegepermisjon som gir ein positiv effekt på kr 3,5 mill. 8

9 Helse Bergen Akkumlert resultatutvikling Helse Bergen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korrigert resultat 2007 Korrigert budsjett 2008 Prognose Korrigert resultat 2008 Akkumulert viser Helse Bergen eit negativt avvik på kr 105,4 mill. Budsjettavviket i august månad er negativt med kr 11 mill. På inntektssida er det eit positivt avvik på kr 11,2 mill. Dette skuldast høgare aktivitet og høgare tilskot enn budsjettert. På kostnadssida ligg dei største avvika i august månad på lønskostnad (kr 22,6 mill) og innleige personell (kr 5,1 mill). Når det gjeld avviket på lønskostnader skuldast kr 6 mill meirkostnad lønsoppgjer og kr 3 mill tiltak med ekstern finansiering. Ut over dette skuldast avviket på lønskostnad høgare aktivitet ved enkelte avdelingar i sommar. For å halde drifta i gang har ein måtte bruke dyr arbeidskraft. Andre driftskostnader viser eit positivt avvik på kr 10,4 mill og skuldast blant anna lågare kostnad til utstyr og andre driftskostnader. Driftsinntektene viser pr august eit positivt avvik på kr 63,5 mill. Avviket skuldast i hovudsak inntektsføring av tilskot som ikkje er budsjettert. Dette har eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Det er også høge aktivitetsavhengige inntekter, som ISF inntekt, gjestepasientinntekt og poliklinisk inntekt. Driftskostnadene viser pr. august eit negativt avvik på kr 162,1 mill. Det største negative avviket på lønskostnader (kr 63,4 mill.). Av dette er kr 13,6 mill meirkostnad knytt til lønsoppgjer inkl. pensjon. Om lag kr 14 mill skuldast tiltak med tilsvarande positivt avvik på inntektssida. Resterande avvik er delvis knytt til psykiatrisk divisjon, som ikkje har klart å halde sitt lønsbudsjett i arbeidet med å unngå korridorpasientar. Ut over dette skuldast avviket den høge ØH-aktiviteten som har vore i føretaket hittil i år. Noko skuldast og høge kostnader til MOT-prosjektet. I tillegg er det eit negativt avvik på kr 22,9 mill under innleige av helsepersonell der ein stor del av avviket ligg innafor psykiatri (kr 8 mill). Mykje av dette kan tilskrivast tiltak for å unngå korridorpasientar. Ut over dette er det meirkostnadar på fleire einingar, noko som heng saman med høg aktivitet. Gjestepasientkostnader har eit avvik på om lag kr 16 mill. Det er negative avvik både innafor somatikk, psykiatri og rusområdet. Det er og avvik på varekost medikament (kr 29,3 mill). Kostnad til TNF-hemmarar og MS-medikament har hittil eit avvik på kr 9,5 mill. Ut over dette er det negativt avvik på nærmare kr 7 mill knytt til kreftmedikament, Tysabri og medikament brukt i intensiv-, operasjon- og anestesiverksemd. Implantatkostnader har eit negativt avvik på kr 2,5 mill. Det resterande avviket er knytt til blod og plasma, medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita. Under andre driftskostnader er det negative avvik som skuldast høgare leigekostnad samt høgare kostnader til interne ombyggingar. Det er og høgare kostnader til pasienttransport, tolketenester og programvarelisensar. Noko av budsjettavviket er også knytt til aktivitetar som har eit tilsvarande positivt avvik på inntektssida. 9

10 Helse Førde Akkumlert resultatutvikling Helse Førde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korrigert resultat 2007 Korrigert budsjett 2008 Prognose Korrigert resultat 2008 Akkumulert budsjettavvik er negativt med kr 22,7 mill. Det var eit negativt avvik i august på kr 2,8 mill. Avviket på inntektssida var positivt med kr 2,4 mill medan kostnadssida har eit avvik på kr 5 mill. Det er hovudsakeleg andre driftskostnader som viser avvik i august. Driftsinntektene pr. august viser eit positivt avvik på kr 2,9 mill. Driftskostnadene har eit samla avvik på om lag kr 26,3 mill. Avviket innan lønsområdet er på kr 5,8 mill og skuldast i hovudsak lønsoppgjeret for Andre driftskostnader har eit meirforbruk på kr 11,2 mill. Dette skuldast meirforbruk innan vedlikehald, medisinteknisk utstyr, pasienttransport og kjøp av tenester frå Helse Vest IKT. Varekostnadene har eit samla avvik på kr 9,6 mill og skuldast meirforbruk innan høgkostmedikament, gjestepasientar samt medisinsk forbruksmateriell. Avskrivingar har eit positivt avvik på kr 2 mill. Kjøp av helsetenester Akkumulert er det eit positivt budsjettavvik på kr 30,4 mill. Det er fleire kostnadspostar som blir estimert gjennom året. Det er føretatt ei ny vurdering av desse postane, og det er særleg kostnader til laboratorium og røntgentenester som synes å vere budsjettert for høgt. Avsetninga er justert ned og tilpassa det nivået ein hadde i Dette får og ein positiv effekt for dei påfølgjande månadene. I tillegg er det positivt avvik på renteinntekter då denne er budsjettert konservativt. Administrasjonen Resultatet per juli viser eit positivt avvik på kr 3,5 mill. Det positive avviket ligg på lønsområdet og skuldast at fleire stillingar har vore vakante gjennom året. Helse Vest IKT Akkumulert resultat er kr 5 mill dårlegare enn budsjett. Inntektene ligg kr 13,8 mill over budsjett og skuldast høg aktivitet med tilhøyrande fakturering til helseføretaka. Varekostnaden ligg over budsjett som følgje av høgare sal av utstyr. Personalkostnader har eit positivt avvik på kr 6,4 mill og skuldast problem med rekruttering i nye stillingar og større volum på bruk av eigne ressursar som blir ført som aktivering (ved aktivering blir personalkostnad redusert tilvarande). Andre driftskostnader ligg heile kr 26,4 mill over budsjett. Dette skuldast 10

11 fleire forhold. Som følgje av problem med rekruttering har ein hatt høgare bruk av konsulentar. Deler av dette avviket skuldast og kostnader som blir vidarefakturert føretaka, og som då har eit tilsvarande positivt avvik på inntektssida. Dette gjeld mellom anna bistand for drift av nytt løns- og personalsystem (MOT) og manglande bortfall av kostnader med det gamle utgåande løns- og personalsystemet (NLP). I tillegg kjem ikkje budsjettert lisensauke frå Microsoft som hittil i år utgjer kr 5,7 mill. 5.2 Omstilling OMSTILLINGSUTFORDRING 2008 Helse Stavanger Budsjettert omstilling Realisert av årsbudsjett per August 24,2 % Estimat for året Endring Helse Fonna ,4 % Helse Bergen ,1 % Helse Førde ,9 % Su m Helse Vest ,7 % Samla realisert effekt per august er på 71 % av budsjettert tiltak for perioden. Helse Fonna har høgast realiseringsgrad medan Helse Førde har lågast realiseringsgrad i forhold til budsjettet for perioden. Det er risiko knytt til realiseringsgraden for resten av året då det er føresett at tiltakspakka skal ha høgare effekt i siste halvår. Det er særleg Helse Førde som har eit relativt høgt krav på omstillingstiltak i haust. I tillegg har Helse Stavanger lagt inn ei ny tiltakspakke på kr 45,9 mill med effekt frå august. Dette fører til at risikoen er svært høg når det gjeld realisering av tiltak dei siste månadene av året. Helse Stavanger Helse Stavanger har per august ikkje klart å innfri meir enn 54% av planlagt effekt av omstillingstiltaka. Pr. august er realisert effekt målt mot årsbudsjett ikkje meir enn 24,2 %. Helse Stavanger har no auka tiltakspakka med kr 45,9 mill frå august. Dette er og noko av forklaringa til den låge realiseringseffekten pr. august i forhold til årsbudsjettet. Tiltak retta mot betra koding av DRG-poenga ligg under budsjett men dei meinar likevel å a rimeleg kontroll på tiltaket og reknar med at ein skal realisere om lag 84% av planen. Tiltaket Raskare tilbake ligg ikkje så langt etter planen pr. august, og ein venter at denne vil ha ein realiseringsgrad på 95% av planen. Tiltak knytt til reduksjon i lønskostnader har ikkje innfridd og har berre ein realiseringsgrad på 29% pr. august. Det er etablert eit tett samarbeid mellom avdelingsleiarane, økonomiavdelinga og bemanningskoordinatorane for å legge til rette og sørgje for å innfri styring av ressursar i tråd med planen. Det er høg risiko knytt til dette tiltaket då det er dette tiltaket som skulle gi den største effekten på omstillingspakka for Forventa effekt ligg no på 54% av planen. Helse Stavanger har no innarbeidd ei ytterlegare tiltakspakke på kr 45,9 mill med effekt frå august. Helse Fonna Helse Fonna vedtok sine tiltak rett før sommaren. Dei rapporterar ein realiseringsgrad på 92 % av planen pr. august. Helse Fonna er det føretaket som har høgaste realiseringsgrad av årsbudsjettet for tiltakspakka. Helse Bergen Helse Bergen har per august realisert tiltak for kr 105 mill. Dette utgjer 80% av tiltakspakka pr. august. Totalt for året ligg den venta effekt kr 38 mill under budsjett. Det kjem i hovudsak av tiltak retta mot auka inntekter til Haukeland hotell ved internfakturering som ikkje kjem til å bli realisert. I tillegg klarer ikkje kirurgisk avdeling Voss å innfri den aktivitetsauke som er lagt til grunn, og kirurgisk service divisjon har avvik på innsparingar på andre driftskostnader. I tillegg er det fleire mindre tiltak som ikkje gjev forventa effekt og som samla sett gjev stort utslag i manglande realiseringsgrad. 11

12 Helse Førde Helse Førde har pr. august realisert tiltak for kr 38 mill. Dette tilsvarer 79% av tiltakspakka pr. august. Det er for det meste kostnader til gjestepasientar samt auka inntekter gjennom auka produksjon på kirurgisk klinikk som ikkje har forventa budsjettert effekt. Venta effekt av tiltaka for året totalt er kr 38 mill lågare enn kva som er lagt til grunn i budsjettet. Hovudårsaka er at generell innsparingstiltak (fordelt reduksjon i ramma) på til saman kr 31 mill gjer relativt liten effekt. Realiseringsgraden på dette tiltaket forventast å utgjere berre 9 mill, dvs 29 %. I tillegg vil tiltak som skal gi reduserte kostnader til gjestepasientar ikkje ha nokon effekt. Dei venter ein meirkostnad på kr 5 mill i staden for ein innsparing på kr 3 mill. 5.3 Prognose Prognose Budsjett Budsjett avvik Apoteka Vest Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Kjøp av helsetenester Administrasjonen Helse Vest IKT Sum Reserve Resultat justert for reserve Samla prognoseavvik mot budsjett er på kr 173,6 mill. Helseføretaka har no justert sine prognoser og Helse Førde og Helse Stavanger rapporterar no høvesvis kr 68,5 mill og kr 60 mill i negative avvik. Helse Bergen har betra si prognose frå minus kr 140 mill i førre rapportering til kr 76 mill i avvik. Under kjøp av helsetenester blir det rapportert eit positivt avvik på kr 41,7 mill. Når en tar høgde for reserven viser prognosen eit negativt avvik på minus kr 73,7 mill. Avviket inkluderar meirkostnad til årets lønsoppgjer. Helseføretaka har gjort førebels berekning på forventa effekt av lønsoppgjeret for Dette gjer ein auka kostnad ut over det som er føresett i budsjett. Kostnadseffekten ut over føresetnaden i statsbudsjettet på 5% er estimert til følgjande: Helse Stavanger kr 25,5 mill Helse Fonna kr 11,5 mill Helse Bergen kr 46,1 mill Helse Førde kr 13,0 mill SUM kr 96,1 mill Helse Stavanger starta året med å leggje inn ein reserve i budsjettet. Gjennomføringsevna på omstillingstiltak har ikkje vært så god, men styret i Helse Stavanger har tatt aktivt grep for å få opp ytterlegare tiltak. Reserven er no tatt ut av budsjettet samtidig som dei har lagt inn ei ekstra tiltakspakka på kr 45,9 mill. Helse Stavanger meiner likevel det vil være vanskeleg henta inn igjen det negative budsjettavviket og rapporterar derfor ein prognose som er kr 60 mill dårlegare enn budsjett. Helse Fonna melder ein prognose som er kr 7,9 mill lågare enn resultatkravet. Avviket skuldast hovudsakeleg meirkostnad til lønsoppgjeret for Helse Fonna har ein reserve på kr 16 mill. Helse Fonna har i si risikoanalyse gjort ei vurdering av at verst tenkelig prognose vil gje eit avvik på kr 58,4 mill. Den største risikoen er knytt til ISF inntekt og lønskostnader. Helse Bergen melder om ein prognose som er vel kr 76 mill dårlegare enn resultatkravet. Dette er ei forbetring i forhold til prognosen som vart rapportert pr. juli. Etter august har føretaket eit budsjettavvik på i overkant av kr 105 mill. Etter styremøte i august har dei sett i verk fleire tiltak som ein ventar skal redusere faktisk budsjettavvik. 12

13 Det er innarbeidd ekstra tiltak med ein venta effekt på om lag kr 65 mill i Det er eit sterkt fokus både på føretaksnivå og på einingsnivå på å levere økonomisk resultat i balanse. Helse Førde melder om ein prognose som viser eit avvik på kr 68,6 mill. Helse Førde har tidlegare anslått risikoen til å være inntil kr 56 mill. I tillegg har føretaket konstatert at gjestepasientar rus vil koste føretaket om lag kr 10 mill ekstra i Føretaket vurderer det som særs vanskeleg å klare å realisere nye tiltak hausten 2008 med ein økonomisk verknad tilsvarande budsjettavviket på kr 68,6 mill. Klinikkane er no i gang med å utarbeide nye tiltak som både skal redusere risikoen for ytterlegare avvik og sikre at føretaket sin styringsfart inn i 2009 blir betre enn kva prognosen viser. Styreleiar i Helse Stavanger og Helse Bergen er kalt inn til styremøte i Helse Vest RHF for å gjere greie for resultatutviklinga i føretaka. Administrerande direktør vil i møtet gjennomgå risikoen knytt til årsprognosen og gje ei vurdering av beste, middels og verste utfall av prognosen for Likviditet Helse Vest hadde ved utgangen av august eit samla trekk på konsernkonto på kr 0,9 mrd. Rapportering av likviditetsprognosen er basert på rapporteringa frå HF-a per august. Auka tilskot til pensjon på kr 567 mill er innarbeida i likviditetsprognosen. Dette styrkar likviditeten i perioden fram til oktober når KLP reguleringspremie forfell til betaling. Likviditetsprognosen bygger på resultatprognosen som helseføretaka har rapportert. Manglande resultatoppnåing vil derfor få direkte utslag i likviditetsprognosen. Som ein del av pensjonsopplegget i statsbudsjettet skal Helse Vest få tilbakebetaling på lån som er gitt til dei private ideelle for å dekke auka pensjonskostnad. Dette tilskotet er ikkje fordelt til RHF-a enno og inngår derfor ikkje i grafen under. 0 Likviditetsprognose /1 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Faktisk/prognose 2008 Faktisk 2007 Kredittramme Som ein ser av grafen vil Helse Vest ha ei likviditetsutfordring frå og med oktober når vi skal betale reguleringspremie til KLP. Dersom resultatutviklinga forverrar seg vil utfordringa auke tilsvarande. Tilbakebetaling av lån frå dei private ideelle kan avhjelpe situasjonen i nokon grad. Helse Vest har sett i verk tiltak for å redusere risikoen knytt til likviditet. Helseføretaka har i brev at 28/8-08 fått beskjed om at det ikkje blir gitt auka driftskredittramme. HF a må derfor innrette og styre si verksemd innafor den driftskredittramma som i dag er fordelt på det enkelte helseføretak. Helseføretaka må med utgangspunkt i sin likviditetssituasjon treffe nødvendige tiltak for å tilpasse seg dagens driftskredittramme. I tillegg er det sett i verk ein prosess for å få redusert tida det tar for å få tilbakebetalt refusjonar frå NAV. Helse Vest vil ha ei tett oppfølging av likviditetssituasjonen framover. Helseføretaka har meldt tilbake om følgjande tiltak retta mot likviditet: 13

14 Helse Stavanger: Realisere tiltakspakka for å innfri budsjettkravet Store investeringar til bygg er utsett i 2008 Følgje opp innbetaling av tilgodehavande hos NAV Generelt auka bevisstheit i styring av likviditeten Helse Fonna: Utfakturering av avtaler dei har med eksterne aktørar snarast mulig Redusere innleige av personell Holde kontroll på investeringar i tråd med redusert investeringsplan for 2008 Helse Bergen MTU investeringar er gjennomgått på nytt og nokre prosjekt er skuva ut i tid Det er i august/september sett i verk tiltak for å betre driftsresultatet. Dette gjeld både innkjøp/varekostnad og lønskostnad/lønsutbetalingar, jfr. ny resultatprognose. Dialog med dei største leverandørane for eventuelt å få utsett betalingsfrist på særskild store faktura Helse Førde Det er sett i verk tiltak for å utsette framdrifta på investeringar slik at desse blir tilpassa tilgjengeleg likviditet. Høg fokus på å utfakturere eksterne aktørar raskast mogleg for å sikre at innbetalingane kjem raskast mogleg. 6. Medarbeidarar Sjukefråværet for føretaksgruppa Helse Vest var for juli ,1%. Sjukemeldt sjukefråvær var 6,4%. Sjukemeldt sjukefråvær mellom 17 og 56 dagar var 3,7% og sjukemeldt sjukefråvær over 56 dagar 0,6% for juli Gjennomsnittleg fråværslengde sjukemeld sjukefråvær for heile føretaksgruppa var 11,31 dagar for juli 2008 som er tilnærma uendra i høve til juni Det er viktig å merka seg at sjukefråværet for sommarmånadene påverkast av tal tilsette som skulle ha vore på arbeid. Sjukefråvær reknast av moglege månadsverk og ikkje faktiske månadsverk. Når føretaka avviklar ferie påverkar dette sjukefråværstala. Det blir eit lågare tal moglege dagsverk i høve til ordinære månadar. Moglege dagsverk varierar i løpet av året, men månadene juli og august er vesentleg lågare på grunn av ferieavviklinga. 14

15 Sjukefråvær føretaksgruppa Helse Vest 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2008 Sjukemeldt fråvær Sjukemeldt fråvær 2007 Måltal Tal tilsette i august 2008 var Dette er ein nedgang frå ved utgangen av juli Ved utgangen av september var tal tilsette Netto månadsverk for føretaksgruppa Helse Vest var for august 2008, 419 netto månadsverk lågare enn same juli Netto månadsverk for september var , ein auke i forhold til august 2008 på 324 netto månadsverk. I høve til månadene august og september 2007 er det ein reduksjon på 786 netto månadsverk i høve til august 2007 og ein reduksjon på 432 netto månadsverk i høve til september Etter innføring av dei nye systema er det mogleg å rapportera kor mange timar som ligg att i variabel lønn som ikkje er utbetalt i den aktuelle månaden. Det er derfor viktig å påpeika at helseføretaka etter lønskjøringa for september hadde eit betydelig tal timar som ikkje var løna ut. Vi har nytta desse rapportane over ein periode og ser at det er ein betre utvikling enn tidlegare. Dette har tidlegare år hatt eit høgare volum enn det ein ser nå. Dette påverkar tal netto månadsverk. Ein har ved inngangen til 2008 redusert dette betydeleg og jobbar med å få bukt med etterslep av timar. Netto månadsverk føretaksgruppa Helse Vest jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Netto månedsverk 2008 Netto månedsverk 2007 Netto månedsverk 2006 Gjennomsnitt 2006 Forbruk av variabel løn viser ein nedgang frå siste del av 2007 i tal timar, men ikkje i reduserte kostnader. Ved utgangen av september 2008 er det brukt timar i meirarbeid og timar i overtid. Dette er in 15

16 betydeleg auke frå 2007 til I kroner utgjer meirarbeid hittil i år per september kr og overtid kr Bruk av variabel løn for august 2008 var kr og kr for september Dette tilsvarar i overkant av timar totalt for kvar av månadene august og september. Helse Stavanger Helse Stavanger hadde eit sjukefråvær på 6,1% for juli Sjukemeldt sjukefråvær for juli 2008 var 5,5 %. Gjennomsnittleg fråværslengde sjukemeld sjukefråvær 2008 var 11,7 dagar. Utvikling sjukefråvær Helse Stavanger 10 % av mulige dagsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Månad 2008 sjukemeldt fråvær Sjukemeldt fråvær 2007 Måltal Netto månadsverk var 4008 for august 2008 og 4230 for september Tal netto månadsverk ligg vesentleg lågare enn same periode Netto månedsverk Helse Stavanger jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Netto månedsverk 2008 Måltal 2008 Netto månedsverk 2007 Netto månedsverk 2006 Gjennomsnitt

17 Helse Stavanger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltal Netto månadsverk Differanse Helse Stavanger har etablert sine måltal basert på historisk utvikling og ikkje i høve til budsjett og omstillingskrava. Dette inneber at måltala ikkje kan nyttast slik det var meint. Helse Stavanger hadde i tillegg om lag timar i etterslep som vil påverka netto månadsverk utover hausten. Det vil bli ekstra oppfølging av dette på vekebasis internt i Helse Stavanger. Helse Fonna Helse Fonna hadde eit sjukefråvær på 7,2% for juli Sjukemeldt sjukefråvær for juli 2008 var 6,1 %. Gjennomsnittleg fråværslengde sjukemeld sjukefråvær ved utgangen av juni 2008 var 10,9 dagar mot 11,7 dagar for juni Utvikling sjukefråvær Helse Fonna 10 % av mulige dagsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Månad 2008 Sjukemeldt fråvær Sjukemeldt fråvær 2007 Måltal Netto månadsverk var for august og for september Netto månadsverk Helse Fonna jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Netto månedsverk 2008 Måltal 2008 Netto månedsverk 2007 Netto månedsverk 2006 Gjennomsnitt 2006 Helse Fonna ligg over det som dei har satt som måltal for netto månadsverk for Bruken av meirarbeid er betydeleg lågare for månadene jul, august og september enn for dei same månadene i

18 Helse Fonna Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltal Netto månadsverk Differanse Helse Førde Helse Førde hadde eit sjukefråvær på 11,5% for juli Sjukemeldt sjukefråvær for juli 2008 var 10,2%. Gjennomsnittleg fråværslengde sjukemeld sjukefråvær var for juli ,1 dagar. Utvikling sjukefråvær Helse Førde % avmulige dagsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Månad 2008 Sjukemeldt fråvær Sjukemeldt fråvær 2007 Måltal Netto månadsverk var for august var og for september Netto månadsverk Helse Førde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Netto månedsverk 2008 Måltal 2008 Netto månedsverk 2007 Netto månedsverk 2006 Gjennomsnitt 2006 Helse Førde ligg 21 netto månadsverk over samla sett så langt i 2008, i høve til måltala som er sett for netto månadsverk for Helse Førde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltal Netto månadsverk Differanse

19 Helse Bergen Helse Bergen hadde eit sjukefråvær på 6% for juli Sjukemeldt sjukefråvær for juni 2008 var 5,5 Gjennomsnittleg fråværslengde sjukemeld sjukefråvær ved utgangen av juli 2008 var 12,7. Utvikling sjukefråvær Helse Bergen 10 9 % av mulige dagsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Månad 2008 Sjukemeldt fråvær Sjukemeldt fråvær 2007 Måltal Netto månadsverk var for august var og for september Netto månadsverk Helse Bergen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Netto månedsverk 2008 Måltal 2008 Netto månedsverk 2007 Netto månedsverk 2006 Gjennomsnitt 2006 Det er tidlegare varsla at måltala for Helse Bergen truleg er sett for høgt. Tabellen nedanfor visar at netto månadsverk også i Helse Bergen ikkje kan nyttast slik det var meint. Helse Bergen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltal Netto månadsverk Differanse Rekruttering Utviklinga er god innan rekruttering når ein ser samla på tal og aktivitet. Einskilde grupper av stillingar visar seg å væra vanskeleg å få tilsette til. Arbeidsmarknaden har vært prega av ein sterk auke i konkurransen om den rette 19

20 arbeidskrafta mellom spesialisthelsetenesta og kommunane. For administrative stillingar har det vore svært vanskeleg å tiltrekkja seg dei rette kandidatane i konkurranse med næringslivet for øvrig. Vi har nå over 1 års erfaring ved bruk av rekrutteringsverktøyet. Det er betydelege ressursar som er spart i manuelle og krevjande prosessar. Staus rekruttering per 30. september T a l Sist oppdaterte CVer Antall søknader Antall ansatt Stillingsmapper opprettet Siste år Ein har i løpet av denne tida behandla meir enn søkjarar, enten dei er eksterne eller interne. Målsetting for inkludering og mangfald Ein visar til verksemdsrapporten for juli månad. Rapportering til departementet vil bli sendt etter styremøtet i oktober. I høve til rekruttering og mangfald er det etablert eit pilotprosjekt for helsemedarbeidarfaget for Helse Stavanger. Dette er eit prosjekt som både skal famna rekrutteringsbehovet og ytterlegare styrka mangfaldet blant dei tilsette i Helse Stavanger. Dette er eit samarbeidsprosjekt som Helse Vest RHF har fått etablert i samarbeid med NAV, Rogaland Fylkeskommune. Nærare informasjon vil bli gitt i styremøtet. REFUSJONSKRAV Vi har auka fokuset på handtering av refusjonskrav. Det er arbeidd aktivt med å få til avtalar med dei ulike fylkeskontora i NAV. Nære orientering vil bli gitt i styremøtet. Status per 2. oktober var: Refusjonshandtering Helseføretaka i Vest - NAV per 2. oktober 2008 kr , k r Ikkje forfalte 1-30 dg dg dg dg Over 1 år Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger 20

21 Forfalte ikkje betalte refusjonskrav Helseføretaka i Vest - NAV per 6. august 2008 totalt uteståande kr , k r (8 131) Ikkje forfalte 1-30 dg dg dg dg Over 1 år Bokføringa av refusjonskrav betrar seg også i føretaka. Det er viktig at føretaka bokførar dei refusjonane NAV fortløpande betalar. Dette vil ha innverknad på likviditetsrapporteringa. NAV har satt inn betydelege ressursar i refusjonsbehandlinga. Føretaka har forsterka fokuset på dette arbeidet, men ein bør gjennomgå ressursbruken for dette arbeidet for å sikra at ein har tilstrekkeleg og kompetent personell som handterer dette området. Det er nær dialog mellom administrasjonen i Helse Vest og helseføretaka. 7. Omdømme Tiltru til tenesta Uttrykkjer nivå for tiltru til spesialisthelsetenesta i befolkninga. Svar på spørsmålet: Hvor stor tiltro har du til at du vil få den behandlingen du trenger hvis du skulle bli syk eller skadet og få behov for sykehusbehandling? Formel: Talet på respondentar som har meget stor tiltru eller ganske stor tiltru av det totale talet på respondentar uttrykt i prosent. 21

22 Resultat: Gjennomsnitt på 76 prosent i august. Det vil seie at indikatoren har gått opp med 2 prosentpoeng sidan førre måling i juni. Endringa er ikkje statistisk signifikant. Det er særleg Helse Førde som har ei positiv utvikling med ein framgang på 9 prosentpoeng frå 65 prosent i juni til 74 i august. Denne endringa er statistisk signifikant. For dei andre føretaka er det berre mindre ikkje-signifikante endringar. Resultatet for august er på same nivå som same periode i fjor (74). Indikatoren har halde seg svært stabil gjennom det siste året med variasjonar mellom 74 og 79 prosent som har svært stor eller ganske stor tiltru til helsetenestene. Målet er 80, så resultata viser at befolkninga har høg tiltru til sjukehustenesta. Det er Helse Førde som har det lågaste resultatet for juni med 74 prosent. Helse Stavanger og Helse Fonna har 75, og Helse Bergen har 77. Inntrykk av det regionale helseføretaket Angir nivå for befolkninga sitt inntrykk av det regionale helseføretaket. Kor stor del som har meget godt eller ganske godt inntrykk i prosentdel av total. Resultat: Framgang på 4 prosentpoeng frå juni (51) til august (55). Framgangen er statistisk signifikant. Indikatoren held seg stabilt langt unna måltalet 80. For Helse Stavanger er framgangen på 11 prosentpoeng frå 51 i juni til 62 i august. Denne auken er statistisk signifikant. Forslag til vedtak Styret tek rapportering frå verksemda per august 2008 til etterretning. 22

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 3.12.29 Emne: Rapportering per. november 29 Generelt Denne rapporten er basert på rapportering frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat.

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Innhald 1. Økonomisk resultat... 1 1.1 Oversikt... 1 1.2 Økonomisk resultat desember... 1 1.3 Førebels økonomisk resultat... 2 1.4 Førebels

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er litt høgare enn planlagt for perioden. Beleggsprosenten på

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: april 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn planlagt for perioden, både for døgnpostar

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: juli 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Juli har vore ein roleg periode med litt færre polikliniske konsultasjonar enn planlagt. Aktiviteten

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Januar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden, både for døgnpostar og poliklinikk.

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 072/16

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa)

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa) Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 19.10.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2005 Styresak 101/05 B Styremøte 23.11. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 820 812

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 808 869-61

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer