Handlingsplan Høyres forslag til endringer

Transkript

1 Handlingsplan Høyres forslag til endringer 0

2 1

3 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden Dette dokumentet tar utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsplan , Fredrikstad Høyres nye program for perioden og bygger videre på det forslaget som ble fremmet av de borgerlige partiene i 2014 for perioden Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. Forutsetninger Fredrikstad Høyre vil styrke kommunens økonomi og skape sunn drift. Fredrikstad sliter med svak kommuneøkonomi. Kommunen har lavere inntekter per innbygger enn gjennomsnittskommunen, men har likevel høyere utgifter på mange tjenesteområder. Kommunen sliter med høy gjeld og tilsvarende høye renteutgifter. Dette har ført til at handlingsrommet blir mindre for hvert råopptak av nye lån utsetter problemene, og kommunen kommer inn i en negativ spiral som «forgjeldet lavinntektskommune» Denne utviklingen må vi snu hvis Fredrikstad skal gå en lysere fremtid i møte. Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Vi må både ha visjoner for fremtiden og handlekraft til å realisere visjonene. I lyset av nytt inntektssystem er det viktig å satse på næringsutvikling. En mer effektiv kommune Fredrikstad Høyre vil forenkle, fornye og forbedre kommunens drift i alle ledd. Vi vil øke servicen til innbyggerne, forsterke tjenestene og redusere utgiftene på områder som ikke er kjerneoppgaver. Som alle andre organisasjoner må Fredrikstad kommune arbeide kontinuerlig med forbedring av sin egen effektivitet. Bare gjennom effektivitetsforbedringer er det mulig å sikre på lang sikt at våre ansatte får lønn og at vi opprettholder kvaliteten i tilbudet til våre innbyggere. En mer effektiv kommune er ikke et spørsmål om å få hver enkelt av våre ansatte til å jobbe hardere. Vi vet at mange allerede er presset til det ytterste. I stedet må vi prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner og arbeidsprosesser og kommunen må bli mer profesjonell i sin bruk av gjeldene innkjøpsreglement ved kjøp av varer og tjenester. Å få mer ut av våre eksisterende ressurser er helt nødvendig for å kunne bruke ressurser på nye oppgaver. Dette er utfordringene som ligger til grunn for fremlagte endringsforslag Gjenreise en sunn kommuneøkonomi ved å stramme inn på kommunens investeringer. Sette et mål om å forbedre effektiviteten i all kommunal ressursbruk hvert år i den kommende fireårsperioden. Dette gjelder både for lønnskostnader og for innkjøp av varer og tjenester. Skape en bedre offentlig sektor i Nedre Glomma-regionen ved å arbeide for en overføring av oppgaver fra fylkeskommunen til et styrket kommunalt fellesskap. Få flere i arbeid gjennom å skape/tilrettelegge for nye arbeidsplasser og øke skatteinngangen. Vi vil ha en betydelig satsing på tidlig innsats innenfor oppvekstsektoren for å snu levekårsutfordingene i Fredrikstad. Vi vil også legge vekt på at våre barn og unge får godt utdannede lærere som har nødvendig kompetanse i fagene de underviser i. Bl.a. ønsker Høyre at lærere som har spesialpedagogikk skal undervise barn med spesielle behov. 2

4 Vi gjennomfører et betydelig vedlikeholdsløft gjennom omdisponeringer i seksjon for tekniske tjenester, hvor inntekter fra effektivisering og konkurranseutsetting benyttes til vedlikehold av kommunens verdier. Vi vil sette i gang konkurranseutsetting av tjenesteområder i kommunen som ikke er en del av kjernefunksjonene. Eksempler er forvaltning og drift av eiendom, vedlikehold, drift av park- og anlegg, parkering, IT-tjenester og vaskeritjenester. Vi vil benytte penger spart gjennom konkurranseutsetting på å styrke kjerneoppgaver innenfor helse- og velferd og oppvekst. Våre forslag om konkurranseutsetting kommer i tillegg til Rådmannens foreslåtte grep for effektivisering. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser Inntekter Høyre legger til 10 mill. pr. år i rammetilskuddet. Rådmannen er og skal være konservativ i sine anslag, men erfaring viser at en økning på 10 mill er realistisk. Målet er at sykefraværet skal reduseres med 3 % i handlingsplanperioden. Det gjennomføres et omfattende IA-prosjekt som det avsettes 1 2 millioner til og effekten/den reduserte kostnad for kommunen vil fremkomme i de årlige regnskapsavslutningene og disponeres da. Innkjøp - de løpende rammeavtalene Alle rammeavtaler skal gjennomgås, gjøres tidsbegrensede og reforhandles med jevne mellomrom. Kritisk gjennomgang av behovet for antall planer og samordning av disse. Det legges opp til en enda mer profesjonell forvaltning av bygningsmassen gjennom opprettelse av et eiendomsselskap for å sikre kommunen en mer effektiv bygningsmasse. Det legges opp til økt boligutbygging (BOSO). I hovedsak selvfinansierende boliger. Målsettingen er at kommunen har tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte. Eiendomsskatten Fredrikstad Høyre legger til grunn at eiendomsskatten skal reduseres i Handlingsplanperioden. Dette gjelder eiendomsskatt på både bolig og næring. Høyre mener det er tydelig rom for å halvere eiendomsskatt på næring og doblebunnfradraget i perioden. Partiet vil allikevel presisere at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn redusert eiendomsskatt. Resultater som er bedre enn 2 prosent netto driftsresultat deponeres til ytterligere redusert eiendomsskatt. Høyre mener at redusert eiendomsskatt på næring vil bidra til økt verdiskapning og dermed også økte inntekter for kommunen. Dette vil igjen kunne sikre en positiv utvikling av kommunale tjenester til befolkningen. Takten i eiendomsskattereduksjonene vil skje og kunne variere gjennom det årlige budsjettarbeidet. Høyre mener at den mest sosiale måten å kutte i eiendomsskatten for boliger er ved å øke bunnfradraget. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for boliger i handlingsplanperioden: 3

5 Bolig: 2016: økning på ,- i bunnfradrag 2017: økning på ,- i bunnfradrag 2018: økning på ,- i bunnfradrag 2019: økning på ,- i bunnfradrag Høyre mener at kutt i eiendomsskatten for næring er et bidrag til økte investeringer i byens næringsliv. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for næringseiendom i handlingsplanperioden: Næring: 2016: Satsen kuttes med 0,5 2017: Satsen kuttes med : Satsen kuttes med : Satsen kuttes med 1 For å gi Frevar større rom for framtidige investeringer halveres utbyttekravet i hp-perioden. Næringssatsing Fredrikstad Høyre mener det er viktig at bruken av næringsfondet får et enda sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, og arbeidet må derfor være både synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Arbeidet med strukturelle saker som klyngeutvikling, kompetanseutvikling/søknadskompetanse, promotering, møteplasser, kartlegging, mulighetsstudier og tilrettelegging på generelt plan gis fortrinn. Høyre mener at tildeling fra næringsfondet utover dette skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser. Arbeidet skal være målrettet og langsiktig og en hovedsatsning for Fredrikstad og arbeide med å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og miljøer, offentlige næringsutviklingsmidler, fange innspill og råd til kommunen i næringssaker, og det skal spilles på lag med lokalt næringsliv for å stimulere til vekst. Høyre mener det er avgjørende å skape de beste vilkår for en kunnskapsbasert næringsutvikling i Fredrikstad. Det vil legge grunnlaget for et godt Fredrikstad også i fremtiden. Effektivisering og omstilling Rådmannen legger opp til effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden. Det legges for budsjettet 2016 opp til en uspesifisert reduksjon i netto driftsrammer på 46,5 millioner kroner. Høyre foreslår ytterligere effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden. Effekten for 2016 er tilsvarende 13 millioner. Helårsvirkningen er på 16 millioner i 2017 samt opptrapping tilsvarende forventet effekt av konkurranseutsetting. Loven pålegger kommunen å gjennomføre re-taksering av eiendom og dette vil nå skje i perioden. Høyre vil presisere at partiet ikke vil øke eiendomsskatten som en følge av re-takseringen av eiendom. Økt eiendomsskatteverdi som følge av denne verdijustering skal medføre endringer på promillesatsen slik at eiendomsskatten ikke øker for den enkelte eiendom. Til sammen i perioden økes bunnfradraget med 300 tusen på bolig og vil totalt være på 500 tusen. 4

6 Budsjettets inntektsside Inntekter: (nettorammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskudd -10,00-10,00-10,00-10,00 Redusert eiendomsskatt ,00 40,00 50,00 Sum frie inntekter 0,00 15,00 30,00 40,00 Rammetilskuddet økes med 10 millioner kroner Eiendomsskatten reduseres fra 2016 Budsjettets utgiftsside - rammejusteringer Endringer netto utgiftsrammer: (nettorammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomi og organisasjonsutvikling -2,50-5,00-5,00-5,00 Kultur, miljø og byutvikling 3,50 3,50 3,50 3,50 Regulering og tekniske tjenester 2,00 0,00 0,00 0,00 Utdanning og oppvekst 5,00 6,50 6,50 8,50 Helse og velferd 9,00 9,00 9,00 9,00 Sum endrede netto driftsrammer 17,00 14,00 14,00 14,00 Nærmere beskrivelser av endringer i netto utgiftsrammer kommer under seksjonene 5

7 DRIFTSRAMMER FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Bud Bud Bud Bud Bud Fra 2015 i 2015-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,2 Rammetilskudd , , , , , ,5 Realvekst frie inntekter 0,0-49,2-79,9-109,9-122,0 Eiendomsskatt -201,8-206,0-199,0-196,0-171,0-161,0 Sum frie inntekter , , , , , ,6 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,3 147,3 148,9 157,9 162,9 164,8 Renteinntekter -105,8-60,9-51,5-54,0-67,8-70,2 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,0 208,1 221,4 227,7 212,7 212,7 Kapitalutg. nye investeringer fra ,8 3,0 20,6 42,0 59,5 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,2 1,9 21,3 41,6 51,3 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -117,7-129,9-141,3-163,4-186,6-205,1 Kompensasjonstilskudd - stat -22,0-22,1-18,6-18,3-17,6-16,3 Overføring fra FREVAR KF -5,0-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5 Utbytte -20,3-18,6-18,6-18,6-17,1-17,1 Sum netto kapitalkostnader 71,5 122,5 137,7 165,7 162,6 172,2 Diverse fellesutgifter 3,8 73,2 96,9 92,9 90,1 89,2 Tall ships races 3,4 Til kirketjenester 36,4 37,9 36,0 36,0 36,0 36,0 Andre trossamfunn 6,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Sum 50,0 116,6 138,4 134,5 131,6 130,7 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,7 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 162,9 176,8 170,2 170,4 167,8 170,4 Kultur, miljø og byutvikling 130,4 144,5 152,4 143,5 141,0 141,0 Regulering og tekniske tjenester 327,2 345,0 345,1 343,1 343,1 343,1 Utdanning og oppvekst 1 349, , , , , ,5 Helse og velferd 1 532, , , , , ,1 Sum 3 502, , , , , ,9 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -120,7-6,0-21,5-36,9-53,0-42,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 19,6 7,5 0,0 17,1 31,2 21,0 - Disposisjonsfond Byjubileet -1,5-1,5-2,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 18,6 23,0 21,8 21,8 20,8 Disp. netto internt driftsres. -82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

8 Seksjonene Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Høyre legger inn et moderat krav til driftsforbedringer i KMB-seksjonen som en del av den generelle moderniserings- og effektiviseringssatsningen vi forventer fra kommuneorganisasjonen. (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Tilskudd til kulturminnevern styrkes 0,8 Tilskudd idrett 2.0 Tilskudd klubbeide baner 1,0 Tilskuddsmidler 0,8 Sum tjenesteområdet 3,6 Høyre vil ha en mer offensiv næringssatsing fra kommunen for å skape økt sysselsetting og et mer robust næringsliv. Derfor bes Rådmannen i 2016 om å starte en utredning for å etablere av et innovasjonsselskap for Fredrikstad. Dette arbeidet finansieres gjennom næringsfondet. Innovasjonsselskapet skal få i oppdrag å gjennomføre utvalgte tiltak i næringsplanen. Selskapet skal organiseres utenfor kommunens ordinære tjenestetilbud i samarbeid med næringslivet, Høgskolen i Østfold, fylkeskommunen og staten. Kommunen har mange planoppgaver knyttet til Bypakke, samferdselsprosjekter, Sykehustomta etc. Høyre mener det er viktig å sikre at kommunen har ressurser til å gjennomføre disse prosesser slik at kommunen ikke blir flaskehals i prosjektgjennomføringen. Høyre legger inn tilskuddsmidler til kultur og idrett. Partiet mener at disse midlene utløser aktivitet som både i kroneverdi og samfunnsverdi er verdt mangegangen summene kommunen bidrar med. Tilskuddsmidler til klubbeide idrettsanlegg økes for å støtte opp om behovene og den store dugnadsånden som vises i idretten for disse anleggene. Planene om håndballarena eventuelt i kombinasjon med en ny innendørs svømmehall på Østsiden støttes. Investeringer Høyre mener det ikke er rom for bygging av nytt ridesenter i handlingsplanperioden. Partiet vil i stedet ha utredet en mulighetsstudie om å få erstattet både Kongstenanleggene og Stjernehallen i en ny stor Fredrikstad Arena, med mangfoldige bruksområder. Høyre er således positiv til å bidra til realisering av Arena Fredrikstad. Verbalforslag Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek. Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst. Følge opp, og revidere, sykkelhovedplanen i perioden Legge til rette for treningstilbud for alle aldersgrupper Det åpnes for reklame på fergene 7

9 Seksjon for regulering og teknisk drift Høyre mener at Fredrikstad kommune trenger et massivt vedlikeholds løft for å ta vare på kommunens verdier og senke kommunens gjeldsgrad. I handlingsplanperioden har vi en samlet økning på 26 mill. til vedlikehold, sammenliknet med rådmannens forslag. Økningen i 2016 er på 6,5 mill. (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Våre endringer Driftsbudsjett vei 1,00 Vedlikehold av kommunale bygg 6,50 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -5,00 Opplæring/kurs -0,50 Sum tjenesteområdet 2,00 Teknisk seksjon skal reorganiseres og effektiviseres. Utvalgte virksomheter og tjenesteområder skal konkurranseutsattes, og gevinsten av dette øker kommunens handlingsrom. Høyre støtter og vil følge nøye med på endringene i trafikkbildet etter flytting av sykehuset. Plan, regulering og arealforvaltning Kommunaldepartementet og de statlige myndigheter legger opp til store omlegninger og forenklinger i forvaltningen av planverket. Kravene til forenklet byggesaksbehandling og reduksjonen i antall byggesaker generelt med virkning fra 1.juli 2015, vil innebære en kraftig reduksjon av byggesaker totalt. Dette vil medføre et tilsvarende redusert behov for kommunal saksbehandling knyttet til byggesaker. Investeringer For å avhjelpe situasjonen rundt manglende akuttboliger ønsker Høyre å investere i innkjøp av moderne containerboliger som et prøveprosjekt i Boligene er selvfinansierende og skal innlemmes i øvrig investering av utleieboliger i forhold til løpende behov. Øker nyasfaltering av veier Det legges inn 20 millioner kroner som et kommunalt bidrag til, i samarbeid med fylkeskommunen, til bygging av Åledalslinje. Verbalforslag Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang. Et nytt eiendomsselskap, slik Høyre legger opp til, overtar gjennomføringen og oppfølgingen. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. 8

10 Seksjon for utdanning og oppvekst Kommunen må i større grad enn i dag sette inn innsatsen tidlig i folks liv. Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer, og mange barn merker foreldres fattigdom. Mange av barna lider under foreldrenes rusavhengighet samt mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, skolene og familievernkontorene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene. Vi mener at barn og unge i Fredrikstad fortjener pedagogiske tilbud som er av de ypperste i landet, og derfor må denne sektoren styrkes, ikke minst midler til et systematisk og strategisk etter- og videreutdanningstilbud til lærerne. Kommunen må ha et ambisjonsnivå om å skape en enda bedre skole. Skoleledelse må styrkes på alle trinn og vi må få et bedre samarbeid på tvers av skoler for å hindre store forskjeller mellom skolene i vår kommune. En kompetansebank bør også opprettes for Fredrikstadskolen, slik at skolene kan hente og dele ideer/planer. (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Etter- og videreutdanning 2,000 Skolehelsetjenesten 1,000 Kompetansemidler bhage 1,000 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -1,000 Oppsøkende utekontakt/ungdomsteam 2,000 Sum tjenesteområdet 5,000 Høyre øker resursene til etter- og videreutdanning av lærere for 2016, og legger inn midler til en opptrappingsplan til samlet 20 mill. i handlingsplanperioden. Vi styrker skolehelsetjenesten med 10 millioner i perioden, og starter med en økning på 1 mill. i 2016 og følger dermed opp regjeringens satsning på dette området. Vi gjør samme grep for kompetansemidler for barnehagene, en økning på 10 millioner i handlingsplanperioden, 1 million i Høyre vil styrke kommunens oppsøkende arbeid blant ungdom (utekontakt), og legger inn 2 millioner til dette arbeidet fra 2016 og ut perioden. Basert på erfaringer fra andre kommuner vil Høyre vurdere å innføre kommunal kontantstøtte for foreldre til 2-åringer. Verbalforslag Utredning av Salto-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes. Konsekvensene av fleksibel åpningstid (kveldstid) i barnehager utredes. Spesialpedagogikk føres opp på liste over nye satsningsområder i 2016, slik at det blir et prioritert område sammen med lesing, regning, klasseledelse, vurdering for læring og digitalkompetanse. En kompetansebank opprettes der lærerne i Fredrikstad kan samarbeide og legge ut opplegg, planer og ideer. 9

11 Seksjon for Helse- og velferd (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Tilskudd frivillige og ideelle org. 1,00 Ressurskrevende brukere 7,5 ikke 10-2,50 Tilpassing av bemanning funksjonshemmede 5,00 Ekstra styrking rus/psykiatri 5,00 Dagtilbud tjenester funksjonshemmede 2,50 Dagtilbud eldre 2,00 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -4,00 Sum tjenesteområdet 9,00 LOTTE-modellen videreføres innenfor rammene på flere sykehjem. Høyre vil prioritere gjenoppretting av dagtilbudene som er tatt bort siste året. Regjeringens satsning, i revidert statsbudsjett, på rus/psykiatri følges opp. Helse- og velferdssektoren styrkes med 9 millioner kroner. Verbalforslag: Utvide ordningen med brukerstyrt personlig assistent Økt bruk av omsorgsteknologi Kommunen, i samarbeid med private, må sørge for et variert boligtilbud for eldre Gjennomføre reduserte kommunale satser for de eldre som må bo på dobbeltrom, men i så stor grad som mulig, jobbe for at det skal tilbys enkeltrom til alle. Seksjon for Økonomi og organisasjonsutvikling I en situasjon der antallet brukere viser en marginal økning mener partiene at dette også må gjenspeiles i størrelsen i sentraladministrasjonen. Høyre mener det ikke er grunnlag for at sentraladministrasjonen skal øke med flere stillinger, men bør reduseres. Det settes et innsparingsmål gjennom effektivisering, omstilling og dugnad for balanse. Målsettingen om redusert administrasjon gjelder. Verbalforslag: Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes. Innbyggernes trygghet og sikkerhet er en av kommunenes aller viktigste oppgaver det skal årlig avsettes inntil 2 millioner kroner til øvingsformål. Dette skal skje delvis gjennom omdisponering innen vedtatt ramme. 10

12 Kirken Kirkens behov for ytterligere investeringsmidler bl.a. Domkirketaket fremmes som egen sak i årsbudsjettet for Egenbetalinger gebyrer Det gjennomføres ikke økning i parkeringsgebyrer. Kommunen må tilrettelegge for økt utnyttelse av eksisterende parkeringsplasser for økt inntjening. Vederlag for langtidsopphold i institusjon holdes uendret Mangfold og integreringsrådet får i oppdrag å lage en integrasjonsplan inneholdende konkrete forslag til integrering. Arbeide målrettet for å få nye medborgere ut i arbeid eller gi utdannelse som kvalifiserer til deltakelse i arbeidslivet Etablere flere kommunale arbeidspraksisplasser Omstrukturere introduksjonsprogrammet og gjøre det mer arbeidsrettet Styrke norskopplæring og i særdeleshet for kvinner Implementere ny organisasjonsstruktur i arbeidet mellom NAV og FRIS og flyktning team Se på muligheten for å etablere tverrfaglige team rundt flyktningen, slik at det lar seg gjøre å sette inn de riktige tiltakene når behovet er der Legge til rette for at lokalsamfunnsutvalgene kan gjennomføre arrangementer og aktiviteter som bidrar til integrering og brobygging Starte «foreldreskole» som skal ha som mål å vise hvordan skolen arbeider og hva som forventes av hjemmet, og legge et godt fundament for samarbeid mellom hjem og skole Investeringer - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 5,0 6,1 6,1 6,1 6,1 Kulturtjenester 45,2 43,0 10,0 3,0 2,5 Regulering og tekniske tjenester 145,1 210,7 166,7 155,1 96,7 Helse og velferd 147,7 30,0 39,5 69,5 34,1 Oppvekst 108,0 130,0 132,5 26,0 11,0 Kirketjenester 7,5 21,5 11,0 10,0 10,0 Transportpakke Nedre Glomma 4,8 2,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital innskudd KLP 10,0 12,1 13,3 14,6 16,1 Sum netto investeringer 473,3 455,4 379,1 284,3 176,5 Fra investeringsfond 16,4 35,7 10,9 13,6 15,1 Overføring fra private 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift 18,6 10,2 20,0 20,8 26,0 Overføring fra drift (seksjoner)- sansehagen 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 3,5 2,4 1,0 1,0 MVA-kompensasjon 91,9 110,8 75,1 49,3 48,4 Lånebehov 341,3 291,7 270,7 199,6 86,0 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 133,3 206,3 205,4 205,7 147,6 Teknisk drift 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 3,9 31,9 27,3 21,8 20,0 Boligstrategi (BOSO) 134,6 67,5 111,6 153,0 34,6 Sum netto selvfinans 271,7 311,8 344,3 380,5 202,2 11

13 Bruk av investeringsfond eierstrategi 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 MVA-kompensasjon 31,2 13,7 25,3 35,8 6,6 Investeringsfond bolig/næring -13,8 19,7 19,3-18,2-17,0 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 18,9 12,2 8,0 40,0 37,0 Lånebehov 221,3 266,1 291,7 322,9 175,6 Verbalforslag 1. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. 2. Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti på maks tre virkedager til etablerere 3. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. 4. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang. 5. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes. 6. Utredning av Salto-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes 7. Oppdaterte trafikktall som viser markalinjas innvirkning på indre ringvei og plassering av ny bro over Glomma bestilles. 8. Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. 9. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang. 10. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang. 11. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. 12. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. 13. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. 14. Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek 15. Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst. VEDLEGG 2 : Detaljoversikt over investeringer Se eget vedlegg 12