Vedtatt Årsbudsjett Økonomiplan

Transkript

1 Vedtatt Årsbudsjett 2014 Økonomiplan

2 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK...13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 0. Saksforelegg...29 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Tillegg til sak (1) - endringer i statsbudsjettet for Tillegg til sak (2) - tilskudd til Vaterland bussterminal AS og avsetning til vedlikeholdsfond samferdsel Fylkesrådmannens innstilling Prioriteringer, utfordringer og mål...42 Prioriteringer...42 Regionale hovedutfordringer...44 Visjon og mål Sammendrag Rammebetingelser Inntekter Investeringer...62 Sammendrag...62 Fellesområder og sentrale styringsorganer...63 Utdanning og kompetanse...64 Tannhelsetjenesten...68 Samferdsel og transport...71 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Finansiering og fond...75 Finansiering...75 Finansutgifter og finansinntekter...77 Trekkrettigheter på 500 mill. kr...79 Fond Utdanning og kompetanse...84 Hovedutfordringer...85 Mål, tiltak og resultater Driftsbudsjett Prioriteringer A Videregående opplæring B Sentrale avsetninger til opplæring C Gjesteelever E Opplæring innenfor kriminalomsorgen F Folkehøgskoler

3 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN G Opplæring for beboere i barneverns- og helseinstitusjoner H Veiledningssentre I Opplæring i bedrift J Kompetanseutvikling og forsøks- og utviklingsarbeid K IKT i opplæringen L Andre formål i opplæringen M Fagskoler N Voksenopplæring O Eksamen og dokumentasjon Plan, næring og miljø Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater Driftsbudsjett Prioriteringer B Næring og nyskaping E Regionalt og internasjonalt samarbeid G Klima og miljø U Østlandssamarbeidet Kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutfordringer Mål, prioriterte tiltak og resultater Driftsbudsjett Prioriteringer A Kultur B Idrett og friluftsliv C Frivillighet D Kulturminner (u.kap 330, 335) E Folkehelse Samferdsel og transport Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater Driftsbudsjett Prioriteringer A TT-transport, transportløyver og bane B Planlegging og utvikling C Kollektivtransport E Fylkesveier Tannhelsetjenesten Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater Prioriteringer Driftsbudsjett A Tannhelse Fellesområder og sentrale styringsorganer Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater Driftsbudsjett Prioriteringer A Politisk styring B Sentraladministrasjon og administrasjonslokaler C Fellesutgifter fylkeskommunen D Kontrollorganer E Lønn og regnskap Sektoruavhengige utgifter og inntekter Driftsbudsjett

4 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN A Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter B Diverse pensjoner (reguleringspremie) C Premieavvik Akershus Energi Fylkeskommunale foretak Vedlegg 1 tallbudsjett A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. DRIFTSBUDSJETT PR. UNDERKAPITTEL E. INVESTERINGER PR. PROSJEKT Vedlegg 2 - Tilskudd til organisasjoner Vedlegg 3 - Oppfølging av styringssignaler og verbalvedtak

5 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

6 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK 5

7 FYLKESTINGETS VEDTAK 6

8 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift, med følgende endring for 2014: Avsetning til ubundet infrastrukturfond for vedlikehold innen samferdsel reduseres med 14,8 mill. kr. Tilsvarende beløp bevilges som tilskudd til Vaterland Bussterminal AS. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 7

9 FYLKESTINGETS VEDTAK Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 Det gjøres følgende endring i årsbudsjett 2013: tidligere vedtatt avsetning til ubundet infrastrukturfond for vedlikehold innen samferdsel på 14,4 mill. kr tilbakeføres som tilskudd til Vaterland Bussterminal AS. Verbalvedtak Utdanning 1. For å hindre frafall og bedre den psykiske helsen i videregående opplæring økes tilskuddet til miljøarbeidere med 3 millioner kroner årlig. Det vurderes også om en del av disse midlene kan brukes til et mindre forsøk med skolepsykolog. Midlene omdisponeres fra posten forsøks- og utviklingsarbeid. 2. Fylkestinget presiserer at fylkeskommunens lærere holder et høyt nivå på undervisningen, men for å ivareta den positive utviklingen i Akershusskolen, ber fylkestinget om en sak som belyser hvordan etter- og videreutdanningen av lærere i den videregående skolen kan inngå som en del av en skoleutvikling hvor veiledere holder kurs på den respektive skole, i stedet for at lærere skal tas ut av skolen for å delta i etter- og videreutdanning. 3. Det legges frem en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall lærlingplasser. 4. Narkohunder i skolen. Akershus fylkeskommune skal følge norsk lov og vedtak gjort i stortinget. 8

10 FYLKESTINGETS VEDTAK 5. Mulighetene for et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene utredes. Det forutsettes at elever hjemmeboende i Akershus skal ha rett til skoleplass i egen region. 6. I løpet av 2014 igangsettes planleggingen av et «teknologigymnas» på Fornebu. 7. Gjennom FYR-prosjektet får elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som tar påbyggingsår, mulighet til en praktisk, relevant og yrkesrettet tilnærming i teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Det utredes hvordan eksamen i de teoretiske fagene kan tilpasses den yrkesrettede opplæringen. Samtidig utredes også mulighetene for å øke antall plasser innenfor tekniske allmennfag (TAF). 8. Tiltaket «Ung i jobb» ved Mølla kompetansesenter videreføres i 2014 med inndekning med av økte statlige midler i forbindelse ved statsbudsjettet. I løpet av 2014 fremmes det en sak som belyser tilbudet og muligheten for tilsvarende tilbud i andre regioner. 9. Fylkestinget vil presisere at nye budsjettrutiner (pkt.2g) ikke må innebære nedskjæring overfor elever med skolevegring og elever som har psykiske problemer. Innsats og ressurser til disse elevene bør tvert imot økes. 10. Utvikle samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tidlig overgang for elever fra Vg3 til høgskolen, og hospitering for lærere. Samferdsel 1. Av de økte statlige midlene settes til sammen 21,9 millioner kroner av til dekkefornyelse på fylkesveier i Fylkestinget ønsker en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter samt fylkesveier i tråd med fattede vedtak i fylkestinget. Fylkestinget ber videre om at det inngås et tettere samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune (AFK) og Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) hvor dialog og modeller for raskere gjennomføring prioriteres. Det opprettes et dialogforum hvor ledelsen i SVRØ møter ledelsen i AFK jevnlig (minimum hvert kvartal) og gjennomgår de enkelte prosjektenes status og fremdrift. SVRØ melder om at de har utfordringer relatert til egen byggherrekompetanse. Fylkestinget ber også om at det utredes økt bruk av rammeavtaler med private aktører for å få raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter. Samtidig utredes muligheten for å søke om å bli forsøksfylke for en ordning uten samsveiadministrasjon. 3. Arbeidet med traseer for ekspressykkelveier i Akershus må sees i sammenheng med hovedsykkelveinettet i Oslo. 4. Fylkestinget ber om en utredning av muligheten, samt et kostnadsoverslag, for Led- og intelligent belysning langs fylkesveiene. 5. Innenfor OP3 bør man vurdere å organisere større utbyggingsprosjekter som OPS. Fylkestinget ber om at dette vurderes i arbeidet med gjeldene handlingsplan. 6. For å styrke kollektivtilbudet ytterligere tas det kontakt med Oslo kommune for å utrede mulighetene for at Ruters styre får adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren. Samtidig utredes kostnaden ved en åtte prosents vekst i kollektivtrafikken. 7. Ruter bes å utrede kostnaden ved å gi alle studenter rett til studentbillett uavhengig av hvor i landet man studerer, samt en ordning hvor ungdom som har rett på skoleskyss mot et mellomlegg kan bytte skoleskysskortet mot ungdomskort, samt utrede kostnaden ved å flytte øvre aldersgrense på barnebillett til 18 år. 8. Fylkestinget ber om at man utreder muligheten for å leie innfartsparkeringsplasser fra private aktører. 9. Fylkestinget ber om en sak om strategier for utvikling av Gardermoen som kollektivknutepunkt for lokal, regional og nasjonal transport. 9

11 FYLKESTINGETS VEDTAK 10. Det tas et initiativ overfor regjeringen for å forsere arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen. 11. Andelen gods på bane synker. Fylkestinget ber fylkesordfører ta kontakt med Jernbaneverket for å få mer gods over på bane. Plan, miljø og næring 1. I neste rullering av økonomiplanen innarbeides en styrking av miljøfondet med 10 millioner kroner i 2017 og Det utarbeides en plan for hvordan fylkeskommunens tjenestebiler kun skal bestå av nullutslippsbiler innen Arbeidet med å etablere hurtigladere til elbiler i hele fylket trappes opp i samarbeid med kommunene. 4. Fylkestinget ber om at fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedutvikling retter seg mot både administrasjon og folkevalgte i kommunene. Kultur, frivillighet og folkehelse 1. Det legges frem en sak om Akershus Teater som skal inneholde en vurdering av fylkeskommunens bidrag til stiftelsen, samt hvordan teateret skal innfri forventningene som regionteater. I denne sammenheng må ambisjonene for den kulturelle skolesekken også vurderes (DKS) og den økte fylkeskommunale bevilgningen på 1,6 millioner kroner til DKS stilles foreløpig i bero frem til saken er behandlet. 2. Rådmannen bes å forsere arbeidet med avklaringer rundt økonomiske bidrag til Tunet IS, fylkeskommunens andel av kostnadene og fremtidig organisering av Tunet IS. 3. Best mulig sambruk av offentlige bygg er viktig for optimal bruk av offentlige midler. Fylkeskommunen bør bestrebe seg på et godt samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner for best mulig bruk av både kommunale og fylkeskommunale bygg. 4. Det fremmes en ny sak basert på Kunstpolitiskplan som avklarer kulturfyrtårnenes rolle og aktivitetsnivå. Eventuelle forventninger fra kulturfyrtårnene til fylkeskommunale bevilgninger synliggjøres. 5. Fylkestinget ber om en sak som avklarer prinsipper for tildeling av midler til frivillige organisasjoner i fylket, herunder skal Barne- og ungdomsorganisasjoner prioriteres. På bakgrunn av denne utredningen vurderes tilskuddet til organisasjonene økt fra Det legges frem en sak som avklarer premissene for en eventuell ungdomsmelding. NOVAs nasjonale rapporter fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene med særlig henblikk på ungdoms psykiske helse, vurderes i denne sammenheng. 7. Det avsettes 2,5 millioner kroner i årlige investeringsmidler til anlegg på området kultur, frivillighet og folkehelse i ØP-perioden , totalt 10 millioner kroner. Det forutsettes at anlegget har reell regional forankring, og det forutsettes minimum tilsvarende økonomisk bidrag fra vertskommunen som det fylkeskommunen bidrar med. Avsetningen dekkes for av det økte statlige bidrag i nytt forslag til statsbudsjett. For perioden brukes de tilgjengelige midlene, totalt 10 millioner, som et bidrag til å realisere Nes Arena, forutsatt godkjent finansieringsplan. 8. Det er store geografiske forskjeller vedrørende tannhelsen i Akershus. Det bes om en sak til fylkestinget som tar for seg hvordan man kan få en best mulig tannhelse i hele fylket. 9. Det bes om en sak der det gjøres rede for hvordan regionale forskjeller innenfor tannhelse kan minskes. 10

12 FYLKESTINGETS VEDTAK Styring 1. Konsulentbruk Fylkestinget mener en skal være tilbakeholden med bruk av konsulenter. Det kan være billigere, og på sikt bedre, å bygge opp egen kompetanse. Fylkestinget ber om at det i årsrapporten føres en oversikt over konsulentbruken. Det presiseres at redusert konsulentbruk ikke skal gå utover planlegging og byggeledelse innen samferdselssektoren. Dette området må tvert imot styrkes. 2. Eierstyring Ruter Fylkestinget vil at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er et viktig bidrag til å nå målet om å halvere klimagassutslippene innen 2020 og til å bedre framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Da må vi tilby et godt kollektivtilbud i hele Akershus. Jernbanen har en naturlig sterk rolle for de lange reisene. I enkelte tilfeller slår det imidlertid uheldig ut å kutte ut ekspressbusser til/fra spredtbygde strøk til Oslo hvis alternativet er lengre reisetid og overfylte tog. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge til rette for en diskusjon om de samferdselspolitiske målene fylkestinget som eier mener Ruter bør ivareta, jf. generalavtalen. Viktige tema kan være prinsipper for ekspressbusstilbud og minimumstilbud for kollektivtransport utenfor bynære områder. 3. Fylkeskommunen skal gjennomføre seniorpolitiske tiltak, slik at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid frem til de selv ønsker å gå av med pensjon. Oversendelsesforslag: 1. Akershus fylkeskommune utvider retten til videregående opplæring slik at elevene har rett til å ta tredje påbyggingsår, også etter læretiden er avsluttet, og slik at retten til videregående opplæring varer til retten til voksenopplæring trer i kraft. 2. Elever som har behov for tilrettelagt opplæring skal ha et godt tilbud. Det bes om at det sikres relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring. 3. Tiltaksplan mot rus på alle skoler. 4. Tiltaksplan for flere lærlinger i kommunene. De største opplæringskontorene forplikter seg til å melde inn hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn og forplikte sine medlemsbedrifter. 5. Øke antallet læreplasser i egne virksomheter. 6. Fylkets bidrag til frivillige organisasjoner gjennom direkte tilskudd og prosjektmidler synliggjøres samlet med historiske tall og sammenlignet med andre fylker. 7. Fylkestinget henstiller til samferdselsministeren om å vurdere muligheten av å finansiere den planlagte utbyggingen av Fv33 i Akershus med statlige midler i stedet for å kreve inn bompenger på denne strekningen. 8. Det utredes muligheten for flere sammenhengende kollektivfelt inn mot kommunale hovedsentra i Akershus. 9. Fylkestinget ønsker et felles takst- og sonesystem for hele Østlandet. Alle tilbydere av kollektivreiser bør inngå i dette systemet. Det søkes samarbeid om dette, jf. initiativ i Østlandssamarbeidet for samferdsel. Barn, unge og studenter skal ha særskilt gunstige ordninger. 10. Ved Energy Performance Contracting (EPC) inngår en avtale om energieffektivisering og/eller klimavennlig drift. Kostnadsfritt dersom besparelsene ikke blir på et visst nivå. Kostnadene løper først ved betydelig gevinst. Det bes om en sak fra Eiendomsforetaket der det foreslås en eller flere slike kontrakter. 11

13 FYLKESTINGETS VEDTAK 12

14 FYLKESTINGETS VEDTAK TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK A. HOVEDOVERSIKT DRIFT PO/PK Hovedoversikt Regnskap Budsjett Økonomiplan UKAP (tall i 1000 kr) Fylkesskatt Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Mva.refusjon PK 9A Sum frie inntekter PO 8 Pensjoner og premieavvik PO 1-7 Netto driftsutgifter på programområdene BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Utbytte og eieruttak PK 9B Sum finansinntekter Renteutgifter Avdrag PK 9B Sum finansutgifter SUM NETTO FINANS NETTO DRIFTSRESULTAT PK 9C Avsetning dekning underskudd PK 9D Sentrale driftsreserver PK 9D Bruk av avsetninger PK 9F Overføringer til investeringsregnskapet PK 9H Likviditetsreserve Sum avsetninger MERFORBRUK / MINDREFORBRUK PO Fordeling på programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport SUM PROGRAMOMRÅDER

15 FYLKESTINGETS VEDTAK Hovedoversikt programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto

16 FYLKESTINGETS VEDTAK B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING PO HOVEDOVERSIKT REV. BUD. ØKONOMIPLAN TOTAL- (tall i mill kr) SUM Nye bevilgninger i ØP-perioden 1 FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER 10,0 9,0 4,0 4,0 4,0 21,0 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 40,0 199,7 258,6 170,9 322,3 951,5 4 TANNHELSE 4,0 30,4 17,0 11,0 9,0 67,4 7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT 216,6 171,6 522,0 339,8 231, ,8 5 KULTUR 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 - AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 4,2 0,0 5,1 5,6 6,1 16,8 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 276,1 413,2 809,2 533,8 575, ,5 AV VEDTATTE PROSJEKTER Rebudsjettering 1 FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER 3,9 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 330,1 288,3 107,7 62,0 0,0 458,0 4 TANNHELSE 3,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM REBUDSJETTERING 394,2 294,4 107,7 62,0 0,0 464,1 SUM INVESTERINGER 670,3 707,6 916,9 595,8 575, ,6 9 LÅN -409,7-505,4-656,1-342,4-316, ,7 OVERFØRT FRA DRIFTSBUDSJETTET -37,0-72,0-100,1-149,6-156,1-477,8 MVA-KOMPENSASJON -88,0-130,2-160,7-103,8-102,4-497,1 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -84,3 BUNDET FOND SAMFERDSEL -51,3 9 SUM EGENKAPITAL -260,6-202,2-260,8-253,4-258,5-974,9 SUM FINANSIERING -670,3-707,6-916,9-595,8-575, ,6 15

17 FYLKESTINGETS VEDTAK C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI Sentrale styringsorganer Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Politisk styring Utg Innt Netto B - Sentraladm. og adm.lokaler Utg Innt Netto C - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg Innt Netto D - Kontrollorganer Utg Innt Netto G - Lønn og regnskap Utg Innt Netto Sum Programområde 1 Utg Innt Netto

18 FYLKESTINGETS VEDTAK Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Videregående skoler Utg Innt Netto B - Sentrale avsetninger opplæring Utg Innt Netto C - Gjesteelever Utg Innt Netto E - Opplæring i fengsler Utg Innt Netto F - Folkehøgskoler Utg Innt Netto G - Opplæring i sos.med.institusjoner Utg Innt Netto H - PPT/OT Utg Innt Netto I - Fagopplæring Utg Innt Netto J - Forsøks-og utviklingsarbeid Utg Innt Netto K - IKT i opplæringen Utg Innt Netto L - Andre formål i opplæringen Utg Innt Netto M - Fagskoler Utg Innt Netto N - Voksenopplæring Utg Innt Netto O - Eksamen og dokumentasjon Utg Innt Netto Sum Programområde 2 Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) B - Næring og nyskapning Utg Innt Netto E - Overordnet regionalpolitikk Utg Innt Netto G - Klima og miljø Utg Innt Netto U - Østlandssamarbeidet Utg Innt Netto Sum Programområde 3 Utg Innt Netto

19 FYLKESTINGETS VEDTAK Tannhelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Tannhelse Utg Innt Netto Sum Programområde 4 Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Kultur Utg Innt Netto B - Idrett og friluftsliv Utg Innt Netto C - Frivillighet Utg Innt Netto D - Kulturminnevern Utg Innt Netto E - Folkehelse Utg Innt Netto Sum Programområde 5 Utg Innt Netto Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Løyver, TT-transport og bane Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto D - Transport for funksjonshemmede Utg Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto

20 FYLKESTINGETS VEDTAK Sektoruavhengige utg/innt Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Div. sektoruavhengige utg/innt. Utg Innt Netto B - Reguleringspremie Utg Innt Netto C - Premieavvik Utg Innt Netto Sum Programområde 8 Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Fylkesskatt, rammetilskudd og mva.refusjon Innt Netto B - Renter og avdrag Utg Innt Netto C - Tidligere års mer/mindreforbruk Innt Netto D - Sentrale driftsreserver Utg Innt Netto E - Avskrivninger Utg Innt Netto F - Overføringer til/fra investeringsregnskapet Utg Netto G - Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Utg Netto Sum Programområde 9 Utg Innt Netto

21 FYLKESTINGETS VEDTAK D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT P.NR PO1 FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) IT-utstyr / kopimaskiner 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Ombygging - tilpasning lokaler Galleriet 2,1 2,0 2,0 2,0 2, IT infrastruktur i Akershus Fylkeskommune 4,1 5,0 0,0 - Oppgradering kantine 1,8 PO1 SUM INVESTERINGER 10,0 9,0 4,0 4,0 4, Rebudsjettering (AFK) * 0,8 3,4 PO1 SUM FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER 10,8 12,4 4,0 4,0 4,0 * Ubrukt budsjett - 3,4 mill. kr. på prosjekt Galleriet / bygningsmessige tilpasninger P.NR PO2 UTDANNING OG KOMPETANSE *) SAMLET REST- ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) KOSTNAD BEHOV Utbygginger / ombygginger (vedtatte eller igangsatte prosjekter) Jessheim vgs - nytt skolebygg 70,0 60,0 60, Ny vgs - kapasitetsutvidelse (2018) 500,0 500,0 275, Roald Amundsen vgs - nybygg og ombygginger 76,2 32,6 24,0 8, Roald Amundsen vgs - vannbåren varme 17,3 17,3 17,3 Rehabilitering eksisterende skoler (investerings - og rehabiliteringsplan) Videregående skoler - Rehabilitering, nye og ombygging 287,6 287,6 107,0 107,0 49,3 24, Diverse skoler - Tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 28,0 28,0 7,0 7,0 7,0 7, Diverse skoler - Tilstandskontroll av elektriske anlegg 16,0 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Investerings - og rehabiliteringsplan for folkehøgskolene Folkehøgskoler - Rehabilitering av skolebygg 6,0 6,0 3,0 3,0 Andre tiltak Alle institusjoner - ENØK - tiltak og fornybar energi 8,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2, Alle institusjoner - Ombygging for økt elevtallskapasitet 90,0 90,0 45,0 45, Erverv av tomter og infrastrukturtiltak 50,0 50,0 25,0 25, Programmering/prosjektering/utredning 20,0 20,0 9,3 9, Alle institusjoner - Investeringsreserve 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 A Videregående skoler - Tungt utstyr 25,0 15,0 5,0 5,0 5, Videregående skoler - Nytt skoleadminstrativt system 1,7 1,7 1, IT-infrastruktur i Akershus fylkeskommune (talevarsling) 9,2 5,7 5,7 PO2 SUM UTDANNING OG KOMPETANSE 1 245, ,9 199,7 258,6 170,9 322,3 *) Årstall i parentes viser opprinnelig planlagt ferdigstillelse P.NR PO4 TANNHELSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) Investeringsreserve 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Div. tannklinikker - rehabilitering 3,0 3,0 3,0 3, Ås tannklinikk - nye lokaler 10, Elektronisk pasientsystem (EPJ) 1, Årnes tannklinikk - tilbygg 3, Vestby tannklinikk - nye lokaler 12, Bjørkelangen tannklinkk - nye lokaler 8,0 2, Vormsund tannklinikk - tilbakestillelse 0, Jessheim tannklinikk - ombygging 4, Skedsmokorset - ombygging 5, Nesbru tannklinikk - utvidelse 3, Dønski tannklinikk - nye lokaler 3, Levre tannklinikk - tilbakestillelse 0, Utstyr 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 PO4 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 25,0 30,4 17,0 11,0 9,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER Rebudsjettering (AFK) 1,0 PO4 SUM TANNHELSE 25,0 31,4 17,0 11,0 9,0 20

22 FYLKESTINGETS VEDTAK P.NR KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) Investeringsmidler anlegg 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 PO5 SUM KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 PO7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT (tall i mill. kr) ØKONOMIPLAN AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 425,0 425,0 0,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bane og bussfremkommelighet Fornebu 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Bane til Ahus * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 0,0 425,0 425,0 0,0 53,0 53,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 14,3 0,0 14,3 53,0 2,0 55,0 9,0 71,0 80,0 10,0 92,0 102,0 Mindre utbedringer 41,5 0,0 41,5 80,0 0,0 80,0 85,0 0,0 85,0 60,0 0,0 60,0 Gang- og sykkelveier 44,4 80,5 124,9 205,2 52,0 257,2 122,0 82,0 204,0 0,0 60,0 60,0 Trafikksikkerhetstiltak 60,0 0,0 60,0 76,0 0,0 76,0 54,0 0,0 54,0 44,0 0,0 44,0 Miljø- og servicetiltak 10,0 0,0 10,0 33,0 0,0 33,0 16,0 0,0 16,0 8,0 0,0 8,0 Kollektivtiltak 0,0 53,0 53,0 45,5 79,5 125,0 0,0 77,5 77,5 0,0 78,5 78,5 Planlegging 0,0 31,5 31,5 0,0 31,5 31,5 0,0 31,5 31,5 0,0 31,5 31,5 Udisponert ramme 0,0 0,0 0,0 29,3 0,0 29,3 53,8 0,0 53,8 109,4 0,0 109,4 Sum lokale vegtiltak 170,2 165,0 335,2 522,0 165,0 687,0 339,8 262,0 601,8 231,4 262,0 493,4 Effekt av endret mva-sats ** -14,0-14,0 Drift Oslopakke 3 0,0 325,0 325,0 0,0 328,0 328,0 0,0 367,0 367,0 0,0 294,0 294,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 325,0 325,0 0,0 348,0 348,0 0,0 367,0 367,0 0,0 314,0 314,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 170,2 915, ,2 522,0 566, ,0 339,8 634,0 973,8 231,4 576,0 807,4 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 171,6 915, ,6 522,0 566, ,0 339,8 634,0 973,8 231,4 576,0 807,4 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-325,0-325,0 0,0-328,0-328,0 0,0-367,0-367,0 0,0-294,0-294,0 SUM INVESTERINGER 171,6 590,0 761,6 522,0 238,0 760,0 339,8 267,0 606,8 231,4 282,0 513,4 * Ordinære plansleggingsmidler vil brukes til videre arbeid med Ahusbanen i ** Merverdiavgiftsfritaket for vei og bane ble opphevet fra 1. januar 2013, jf. nærmere omtale i Prop. 1 LS ( ). Skatter, avgifter og toll Investeringsnivået til lokale veitiltak ble oppjustert i ØP , men oppjusteringen var for høy. Reduksjonen i beregnet mva utgjør 14,0 mill. kr i 2014, både for statsandel og bompengeandel. P.NR AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJ.KASSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) Egenkapitaltilskudd 4,2 5,1 5,6 6,1 SUM AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 4,2 0,0 5,1 5,6 6,1 21

23 FYLKESTINGETS VEDTAK E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT NB: Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2013 Tall i kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Mva-kompensasjon fra investeringer Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Programområde Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport Sektoruavhengige utg/innt Sum fordelt fra skjema 1 A

24 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2013 Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Sum finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

25 FYLKESTINGETS VEDTAK SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kr Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kr Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2013 BYGG 0A Investering sentraladministrasjonen B Investering utdanning og kompetanse C Investering tannhelsetjenesten C Investering kultur E Investering samferdsel F Finansiering av investering og avsetninger Sum bygg UTSTYR 1 Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Sum utstyr SUM INVESTERING

26 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2013 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Sum inntekter Utgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. Tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Sum utgifter Inntekter fratrukket utgifter Finanstransaksjoner: Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

27 FYLKESTINGETS VEDTAK 26

28 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 27

29 28

30 0. SAKSFORELEGG Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Innstilling Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 29

31 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 Saksutredning Det vises til tidligere utsendt dokument «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan ». Hovedtrekk i forslag til årsbudsjett og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan har en budsjettramme på 7,2 mrd. kr i 2014, økende til 7,3 mrd. kr i Det er balanse mellom inntekter og utgifter i alle årene. Det er vektlagt i budsjettforslaget å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Nye elevplasser i videregående skole og økt kapasitet i kollektivtrafikken er prioritert. Det er også mulig å innhente noe av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Økt ramme til kultur, frivillighet og folkehelse følges opp i samsvar med økonomiplan Investeringsnivået er høyt både innen utdanning og samferdsel noe som øker låneopptaket og finansutgiftene betydelig. Det budsjetteres med et positivt netto driftsresultat på 1,3 prosent i 2014, og øker noe i de øvrige årene i økonomiplanen, til 3,3 prosent i I tre av årene er imidlertid netto driftsresultat lavere enn de 3 prosent som anbefales som en norm for god kommuneøkonomi. 30