NOTAT KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON. Årsmelding og årsrekneskap for Word - versjon

Transkript

1 KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON NOTAT Til Rådmann Knut Terje Rekve Dato: Frå Økonomi- og organisasjonssjef Kjell Helvik Vår ref: 05/368-19/N-103.1//KJHE Årsmelding og årsrekneskap for Word - versjon Vedlagt ligg årsmelding og rekneskap for Kvam herad 2005 i Word versjon. Kjell Helvik Økonomi- og organisasjonssjef

2 Årsmelding 2005 Strandebarm Idrettspark opna i 2005 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

3 1 Rådmannen sine kommentarar... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Samfunn - Kommuneplan Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Styringsmodell for Kvam herad... Feil! Bokmerke er ikke definert. Drift og prioriteringar... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.3 Nøkkeltal og tenester... Feil! Bokmerke er ikke definert KOSTRA... Feil! Bokmerke er ikke definert Barnehage... Feil! Bokmerke er ikke definert Skulen... Feil! Bokmerke er ikke definert Pleie- og omsorgstenesta... Feil! Bokmerke er ikke definert Barnevern:... Feil! Bokmerke er ikke definert Sosialtenesta... Feil! Bokmerke er ikke definert Kommunehelse:... Feil! Bokmerke er ikke definert Kommunale vegar:... Feil! Bokmerke er ikke definert VAR-området... Feil! Bokmerke er ikke definert Kultur og næring... Feil! Bokmerke er ikke definert Plan- og oppmåling:... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.4 Brukarar... Feil! Bokmerke er ikke definert Informasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert Brukardialog... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.5 Medarbeidarar... Feil! Bokmerke er ikke definert Tilsette... Feil! Bokmerke er ikke definert Medarbeidararundersøking... Feil! Bokmerke er ikke definert Helse, miljø og sikkerhet (HMS)... Feil! Bokmerke er ikke definert Ytre miljø... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.6 Interne prosessar... Feil! Bokmerke er ikke definert Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)Feil! Bokmerke er ikke definert Forvaltning, drift og vedlikehald... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2 Årsrekneskap Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Økonomisk driftsoversikt... Feil! Bokmerke er ikke definert Rekneskapsskjema 1A... Feil! Bokmerke er ikke definert Rekneskapsskjema 1B... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 Investeringar Kvam herad Feil! Bokmerke er ikke definert Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap 2005Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.3 Prosjekt... Feil! Bokmerke er ikke definert Økonomisk oversikt - investeringsprosjektrekneskapsskjema 2 AFeil! Bokmerke er ikke defin Rekneskapsskjema 2B... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.4 Balanse Kvam herad Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.5 Notar Feil! Bokmerke er ikke definert Aksjar og andelar... Feil! Bokmerke er ikke definert Obligasjonsportefølgje... Feil! Bokmerke er ikke definert Låneportefølgje... Feil! Bokmerke er ikke definert Endring arbeidskapitalen... Feil! Bokmerke er ikke definert Anskaffelse og bruk av midlar... Feil! Bokmerke er ikke definert Avsetningar og bruk av avsetningar... Feil! Bokmerke er ikke definert Note til balanserekneskapen... Feil! Bokmerke er ikke definert Pensjonsnote... Feil! Bokmerke er ikke definert Garantinote... Feil! Bokmerke er ikke definert Note til VAR-området... Feil! Bokmerke er ikke definert Kapitalkonto (25990)... Feil! Bokmerke er ikke definert Vedlegg: Årsverk pr. KOSTRA-tema... Feil! Bokmerke er ikke definert Vedlegg: Organisasjonskart for Kvam herad... Feil! Bokmerke er ikke definert.

4 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR I budsjettet for 2005 fokuserte vi på dei store utfordringar Kvam herad stod ovanfor med omsyn til dei rammer vi fekk tildelt frå staten. Ved starten av budsjettarbeidet mangla vi om lag 30 mill kr for å føre vidare drift og planar. Etter vedtak i heradsstyret fekk rådmannen i oppdrag å syte for innsparingar i drift, slik at økonomiplanperioden kunne gjerast opp med positivt driftsresultat frå Innsparingane innebar m.a. nedbemanning og stillingsstopp. Dette trass i at einskilde funksjonsområder, som SFO, Kunstskule, utekontakt, ungdomsklubbar og kultur- og idrettstilbod til ungdom skulle skjermast/styrkjast. Også tenestene skulle skjermast i størst mogeleg grad. Arbeidet med denne tilpassinga har prega heile organisasjonen i 2005 og er meir detaljert gjort greie for i den interne årsmeldinga. Dei interne prosessane er gjennomført i god dialog og godt samarbeid med dei tilsette og deira organisasjonar. Målsetjingane om nedbemanning er nådd og kommunen kan alt frå 2005 melde om positivt driftsresultat som er betre enn planlagt frå (Ekstra udisponert overskott for 2005 er på 3,77 mill kr, noko som viser at nedbemanninga på effektive 16 årsverk har gitt resultat). Ny skulestruktur er vedteken, slik økonomiplanen og budsjettet for 2005 la opp til. Arbeidet med å gjennomføre vedtaka startar i Kvam herad er den suverent største arbeidsplassen i kommunen, og i røynda nesten einaste arbeidsplass som er tilpassa den høgt utdanna ungdomen. Om lag kvar 4 yrkesaktive person i kommunen har eit eller anna tilsetjingsforhold til heradet. Talet på utførte timeverk/årsverk går ned for 3 året på rad. Likevel er ikkje tenesteomfanget redusert. Dette, saman med stillingsstopp, inneber at tilbodet om arbeid for mogelege tilbakeflyttarar fell bort. Visjonen om vekst i folketalet vert meir og meir illusorisk. Utan ei kraftig nyorientering mot Bergen og satsing på betra kommunikasjonar den vegen, slik at ungdommen kan velje arbeidsplass der og bustad her, har rådmannen liten tru på at kommunen har vekstpotensiale. I så fall bør visjonar og målsetjingar endrast, for å skape balanse mellom det som er forventa at kommuneadministrasjonen kan oppnå, og resultat. 15 års satsing på Hardanger som merkevare og satsingsfelt for samarbeid, har ikkje gitt resultat. Tvert om har Kvam i desse åra utvikla same utviklingstendensar som resten av Hardanger, nemleg stagnasjon og tilbakegang. Det verste med dette er kanskje kva dette inneber for kommunen sitt omdømme og evne til å trekke til seg folk og verksemder. Suksesshistorier frå distriktsnoreg er svært sjeldan knytt til regionar, men til einskildkommunar som klarer marknadsføre seg som noko unikt. Eit godt døme er Voss som har ei meir positiv utvikling etter at dei gjekk ut av interkommunalt samarbeid og satsar på eiga merkevare. Professor Reidar Almås ved Norsk senter for bygdeforskning viser dette i si forskning, som går ut på at gamalt tankegods for vekst og utvikling må bytast ut med nytt, om distrikta skal ha ei framtid. Dei nye samferdselsprosjekta som er under oppstart i regionen ( Hardangerbru og Jondalstunell ) har heller ikkje utan vidare kimen i seg til noko positivt for Kvam, då kommune ikkje har nokon velutvikla strategi for korleis dette skal utnyttast til beste for vegnettet i kommunen og mot Bergen. Tvert om har ein støtta dei andre prosjekta, også økonomisk, utan å krevje gjennyting. Voss og Fusa kan verte vinnarar i denne samanheng, og Kvam har no i ettertid store vanskar med å få nabokommunar som aktive støttespelarar i vegproblematikk i og ut av Kvam.

5 Kvam herad har ein særs kompetent administrasjon, med brennande engasjement for å utvikle kommunen og tenestene til beste for innbyggjarane. Det er etablert ein særs utviklingsorientert organisasjon. Ser ein på KOSTRA tala, viser desse at Kvam brukar svært mykje ressursar på sine tenester, samanlikna med t.d. kommunar rundt Bergen. Andre kommunar er klar over dette og freistar kopiere dei grep Kvam har gjort. Dette burde vore konkurranseføremon for Kvam, men vi skuslar dette bort i intern krangel og fokus på negative tilhøve. Bygdestrid og ris framfor ros er minner eg vil ta med meg frå det politiske nivået i Kvam. I skrivande stund har rådmannen fått tilbod om, og takka ja til, stilling i annan kommune. Eg vil rette ei stor takk til medarbeidarane i Kvam og takke for dei resultat vi har oppnådd gjennom mine 13 år her. Lukke til vidare, men hugs på å ta vare på kvarandre og den positive stå på viljen som er etablert internt. SAMFUNN - KOMMUNEPLAN Kommuneplanen Visjonen for Kvam herad, nedfelt i kommuneplanen, er at Kvam herad skal vere den beste nærings- og bukommunen i Hordaland. Visjonen bør drøftast. Visjonen fortel for lite kva ein vil med kommunen og er meir egna til å dokumentere kor dårleg ein er. Dette då det vil vere svært mange meiningar om kva som er best med omsyn til næring og busetnad. Kvam bør finne ein visjon som gjev løft og inspirasjon. T.d. har administrasjonen i sitt arbeid med Balansert Målstyring etablert visjonen om Eit Skapande og Spennande Kvam som rettesnor. Kommunen må starte rullering av tekstdelen i kommuneplanen snarast. Tema som må på dagsorden for politisk nivå, er etikk, omdømme, reduksjon av tal strategiar (135 i dag) og utarbeiding av klare operative mål. Sjølv om administrasjonen stadig leverer betre resultat enn planlagt, er tilbakemeldingane gjerne kritiske og med krav om forvaltningsrevisjon, m.m. Skal samfunnet Kvam utvikle seg i positiv lei er dette ikkje vegen å gå. Administrasjonen har arbeidd målmedvetne med dei ulike strategiane for dei ulike tenestene, slik dei er nedfelt i kommuneplanen. Problemet er at dei er svært mange ( 135) og legg opp til ein kommune i vekst. Kommunen manglar strategiar for tenestetilpassing for ein kommune i tilbakegang. Slik vert forventningsbrøken i tilhøvet mellom innbyggarane og kommunen uavklara. Samfunn Som det var vist til i budsjettet har Kvam ein lang historie med tilbakegang i folketalet. Tendensen er ikkje snudd i Kommunen har i for stor grad hatt fokus på næringsutvikling og etablering av industriarbeidsplassar som grunnstein i utviklinga, og ingen strategi for å møte verkelegheita som går på avindustrialisering, framveksten av kompetansesamfunnet og ein ungdomskultur som er spenningssøkjande og grunderorientert. Denne generasjonen har gjerne arbeidet med seg framfor at dei er jobbsøkjarar. I tidlegare tider måtte gjerne arbeidsplassen vere tilgjengeleg før folk flytta. I dag bør ein kanskje prioritere på annan måte. Eit godt eksempel i så måte er fokuset på nye industriområder i Dalen framfor å syte for bustadetablering på dei over 50 regulerte bustadtomtene i Tolomarka. Tomter som er mellom dei mest attraktive i heile Kvam. Her prioriterte heradsstyret framhald av skytebane framfor etablering av busetnad. Bu i Kvam, jobb kvar du vil, bør etablerast som rettesnor for både politisk og administrativt arbeid, skal utviklinga snuast. Dette inneber større fokus på infrastruktur generelt og vegen mot Bergen spesielt, slik vi tok til orde for i budsjettet for Kommunen må klargjere sine standpunkt

6 med omsyn til kva som er jobb nr 1 på samferdselssida. Slik det er no satsar vi nesten på alt og ingenting. Faren er at dersom ein ikkje har ein klar strategi sjølv, så vert ein lett ein del av andre sin strategi. Utbygginga av 1.generasjon breiband er på det næraste fullført. Kommunen må snarast legge ein strategi for utbygging av 2. generasjon, d.v.s. mest mogeleg fiberopptikk. Eldreomsorgsprosjektet vart på det næraste fullført i Endeleg prosjektrekneskap er ikkje avlagt, men er truleg avslutta med mindre overskridingar av ramma på 211 mill kr. Utfordringa no er å omarbeide gamle arbeidsvanar hjå personalet til den nye verkelegheita, der tenestene skal tilpassast individuelle behov framfor institusjonsmessige rutinar. Slik overgang kan vere smertefull og krev oppgjer med gamle haldningar og set krav til leiarskap i kontakten med den einskilde brukar på ein ny måte. Resultata frå brukargranskingane stadfester at det ikkje er økonomiske rammer som er kritisk års staden, Kabuso, vart på det næraste ferdigstilt i Med dei store ressursar Kvam herad har ytt i denne saka er det likevel med litt vemod vi registrerer at Fylkeskommunen ikkje reetablerer Ingebrikt Vik parken etter seg, ei heller stiller opp med midlar for å gjere området rundt presentabel. Det er å vone at politisk press ovanfor fylkeskommunen vil tvinge fram ekstraløyvingar til føremålet i Internasjonalt arbeid. Kvam er med i samarbeidet om Vestnorsk Brusselkontor. Fem konkrete områder for samarbeid er teke med her: Samarbeidet med Marijampole, Litauen er fasa ut av det opprinnelege samarbeidsprosjektet med KS som sentral medspelar. Det vert arbeidd med nye prosjekt, finansiert av EU-midlar. Marijampole skal spela inn konkrete prosjekt. Lærlingar i Irland, barne- og ungdomsarbeidarfag. Barnehagesjefen har organisert utplassering for lærlingar i Irland finansiert av EU-midlar. Utveksling med franske kommunar. Ein delegasjon frå Frankrike var i Kvam i juni Med i delegasjonen var fleire ordførarar og andre sentrale politikarar frå regionen La Confluense. Hordaland fylkeskommune og andre kommunar i regionen var med i eit opplegg for besøket. Det er enno usikkert om, evt. korleis eit samarbeid skal førast vidare. Safe Community heradet er godkjent som trygt lokalsamfunn. Dette inneber internasjonale kontakter, og Helse- og sosialdirektoratet har invitert Kvam til samarbeid om førebyggjande helsearbeid i Mariampole, Litauen. Heradsstyret har vedteke at skulane skal ha internasjonal kontakt. Arbeidet er så vidt starta opp. Ein skule er inne i prosedyren med kontaktar gjennom Commenius Arbeidet med, og oppfølging av skulebruksplanen har sett sitt preg på Sjølv om media og andre har freista skape eit bilde av ein ukompetent administrasjon som har arbeidd med dette, er verkelegheita ein heilt annan. I ei vanskeleg sak har det vore arbeidd samvitsfult og med stor fagleg integritet. Vi vonar resultatet vert følgt opp politisk, til beste for Kvam. I sum vert det gjort mykje godt arbeid internt i Kvam Heard til beste for innbyggjarane, arbeid som bør verdsetjast. Men som overlege Brendeland sa under eit seminar i Kvam. Hjernen vår er programert til å leite etter det negative. Det må bevisst handling til for å framheve det positive.

7 STYRINGSMODELL FOR KVAM HERAD Strategisk styring av Kvam herad tek utgangspunkt i vedteken kommuneplan Figuren under viser samanhengen mellom visjonen Den beste nærings- og bukommune i Hordaland og strategiske tema. Profilera Kvam. Regionsenter midt i Hordaland Bil ein del av arbeidsmarknaden og kulturlivet i Kvam Modellen byggjer på Balansert Målstyring (BMS). Teamane vert vurdert ut frå fem perspektiv; samfunn, brukarar, interne prossessar, medarbeidarar og økonomi. Å få til balanse og samanheng mellom alle desse perspektiva er målsetjinga med BMS. Det er ikkje vedteke eit eige etisk reglement for Kvam herad, men gjennom BMS, og utvikling av personalpolitisk handlingsplan (frå regel til norm ), har administrasjonen utvikla eit sett av kjerneverdiar for sitt arbeid som delvis erstattar slikt reglement. Beste nærings og bukommunen i Hordaland Tema Samfunn Profilera Kvam Stolte innbyggjarar med felles identitet Regionsenter midt i Hordaland Gode levekår med spennande og varierte tilbod Bli ein del av arb.mark. og kulturliv i Bergen, med høve til etablering Godt utvikla infrastruktur - internt og eksternt Brukarar 24-timarskommunen Heilskapleg satsing på kultur, næringsutvikling og bustadpolitikk Interne prosessar Auka samspel og samhandling Kontinuerlig utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss skapande og effektive Utvikla strategiske samarbeidsformer (Vinn-vinn) Bruka politisk påverknadsarbeid som effektiv arbeidsreiskap Medarbeidarar Frå dei-kultur til vi-kultur Auka engasjement og involvering - felles ansvar Systematisk kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda kompetent personell Økonomi Sikra frie ressursar for å gjennomføra strategi Styrkja økonomisk planarbeid, styringogkontroll Konkurransedyktig levering Kjerneverdiane er: Engasjement Kompetanse Integritet Samspel (EKIS)

8 DRIFT OG PRIORITERINGAR NØKKELTAL OG TENESTER Årsmeldinga, som er presenter her, er eit utdrag frå sentrale element av aktiviteten i Kvam herad i Den interne årsmeldinga, som er i elektronisk form, gjev eit fyldigare og meir detaljert bilete av aktivitet innanfor kvar eining. Alle dokument er å finna på både på saksarkivet og arkivet til eininga Økonomi og organisasjon. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemder. Kommunane rapportarer til SSB som utarbeidar desse statistikkane årleg. Heile materialet ligg på I KOSTRA kan du finna skilnader mellom Kvam herad og andre kommunar, og variasjonar frå år til år. KOSTRA Netto driftsresultat pr KOSTRA-tema Netto driftsresultat gir eit bilete av prioriteringane til Kvam herad. Det syner kor store nettokostnader (kostnader-inntekter) som vert brukt på dei ulike tenestene. For å få eit resultat som er mogeleg å samanlikna, viser tabellen nedanfor netto driftsresultat utanom prosjekt og premieavviket knytt til pensjon. F.o.m fekk kommunane i Noreg kompensert meirverdiavgift på kjøp av tenester. For å kunne samanlikna på tvers av år er dei trekt ut og lagt til på Finans. Tabellen nedenfor viser då at Kvam har eit lite underskot (1,1 mill.kr) mot overskot dei tidlegare åra. R-2001 R-2002 R-2003 R-2004 R-2005 KOSTRA-tema Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad

9 Nedanfor er vist ei %-vis fordeling pr. KOSTRA-tema. Adninistrasjon (-1%) og Pleie og omsorg (- 1,7%) har hatt nedgang sidan 2004, VAR (vatn, avlaup og renovasjon) har bidrege mindre (+ 1,6%) til overskotet medan t.d. Grunnskulen har vore så å seia konstant (-0,2%). Netto driftsresultat i % av sum KOSTRA-tema 2005 Brann Næring Bustad Samferdsel Kyrkje Kultur Planlegging VAR Barnevern Sos.teneste PLO Komm.helse Gr.skule Barnehagar Adminstrasjon -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

10 KOSTRA-nøkkeltal Dei fyrste KOSTRA-tala for rekneskapsåret vert publisert 15. mars. Reviderte og meir gjennomarbeidde tal vert lagt ut 15. juni. Talmaterialet for den fyrste publiseringa vert betre og betre for kvart år, så vi har valt å ta dei med i årsmeldinga for å gje eit bilete av kva retning Kvam herad går ut frå utvalde nøkkeltal for drifta. Følgjande er henta frå SSB sine sider vedr. innrapporteringa for 2005: Regnskapstallene byggjer på rapporter ca. 70% av kommunane. Dette er om lag som i fjor. Utvalde KOSTRA-nøkkeltal Kvam 2005 Kvam 2004 Kvinnherad 2005 Hordaland 2005 Norge 2005 Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,8 80,4 81,1 73,6 76 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,9 11,9 9,2 8,2 8,9 Fysioterapiårsverk per innb., kommunehelsetjenesten 13 12,8 9,3 8,7 8,6 Årsverk av helsepersonell pr innbyggere. Funksjon ,5 1,3 Netto dr.utg pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 66,7 56,8 57,8 44,2 46,3 Plasser i instit. i % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 21,4 24, ,8 24,2 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,9 2,7 2,1 3,1 3 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,6 4,5 4,7 3,5 3,7 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 229** (kalenderdager) Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger ,6 6,9 8,3 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto dr.utg til komm. musikk- og kulturskoler, per innb år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 16,8 17,6 14,6 14,4 13,6 Elever per kommunal skole Antall elever i årstrinn i % av antall elever i årstrinn 77,4 81,7 95,3 99,2 97 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 11,6 11,6 11,4 13,9 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 13,3 12,3 14,3 15,8 14,7 Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande 3 faktorar endrar seg: Reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal. I Kvam sitt tilfelle har vi ein nedgang i folketalet, slik at dersom ikkje driftsutgiftene fylgjer denne nedgangen, vil den stiga pr. innbyggjar. Dette er ein av dei store utfordringane til kommunen. Driftutgifta kan endra seg som følgje av at drifta er meir effektiv og av at temaet er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare og sjåast i samanheng for å finna ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet. Kostra tala viser og at opplevd fattigdom i Kvam er relativ, samanlikna med andre kommunar.

11 Kvam herad er organisert på ein annan måte i høve til fellesfunksjonar enn dei fleste andre kommunar. Dei administrative funksjonane er i stor grad sentralisert og kostnadene vert ikkje fordelt ut på tenesteproduksjonen elles. Det gjer eit litt skeivt bilete av KOSTRA-tema i høve til andre kommunar. Kvam får høgare adm. kostnader og relativt lågare tenesteutgifter. Kva viser overordna KOSTRA-tala for Kvam herad? Stort sett bruker Kvam meir innan dei fleste tenester enn landsgjennomsnitt. Særleg gjeld dette kommunehelse og skule. Unntaket er Pleie og omsorg, der ressursbruken er lågare pr. brukar. Dette fortel noko om interne politiske prioriteringar. Barnehage Barnehage har fått auka ventelister, dette gjeld særskilt Norheimsund, men også Øystese. Årsaka til ventelisteauke er truleg innføring av max-pris. D.v.s. at færre er heime med borna. Det er gjort vedtak om ny barnehage i Øystese, som skal erstatte eksisterande Øystese og Sjydnahaugen barnehagar. I desember 2005 hadde 374 av 460 born i Kvam barnehageplass, ein nedgang på 22 barn frå desember 2004 då talet var 396. I alt har 81,3% av barna i Kvam eit barnehagetilbod. Sentral målsetjing (Staten) er 80% dekning, noko som tydeleg ikkje svarar til behovet. Foreldra sine ynskje har endra seg siste åra. Nedgangen i barnehagepris gjer t.d. at det kjem ynskje om meir tid i barnehagen, både i form av fulltidsplassar, fleire dagar i veka, og for stadig yngre born. Dette set press på heradet og gjer at me må ha fleire tilgjengelege plassar, serleg i Norheimsund og til dels i Øystese. Naturbarnehage/ uteavdelingar er eit positivt og supplement til tradisjonell barnehagedrift. I 2005 har det vore uteavdelingar knytt til Tolomarka og Sjydnahaugen barnehage. Skulen. Skulebruksplanen vart vedteken i mars Planen omhandlar kva innhald og kvalitet skulen skal ha i Kvam. Debatt og engasjement i 2005 har i hovudsak vore knytt til om vi sentralt skal ha ein eller to ungdomsskular. Vedtaket inneber at frå august 2008 skal Kvam ha 6 grunnskular. Kunnskapsløftet er ei nasjonal skulesatsing med nye læreplanar, kompetanseutvikling for undervisningspersonalet, m.m. Kvam startar innføring av nye læreplanar frå skuleåret 2006/07. Førebuing av dette starta opp i Kunnskapsløftet påverkar utforminga av skulane. (jfr. Kvammaskulen 2007 ) Delen av prosjektet "Kvammaskulen 2007" som omfattar ombygging / opprustning av skular har ei godkjent investeringsramme på 173 mill. kroner. Effektiviseringa inneber ei samla stillingsreduksjon på 16 lærarårsverk. Talet på elevar går ned. Jfr. diagram under: (kjelde:skulebruksplanen): Siste skuleår har det vore ein liten auke i elevtalet på 7 frå 1121 til 1128, men den langsiktige tendensen er at det i skuleåret 2010/11 vert om lag 120 færre elevar enn i skuleåret 2005/06. Kulturskulen har hatt ei positiv utvikling gjennom 2005 og har nådd måla i opptrappingsplanen frå Det er ein auke frå 2004 til 2005 på 56 % frå 247 til 386 elevar. Vaksenopplæringa har hatt nedgang i elevtalet p.g.a. nedlegging av flyktningemottaket.

12 Pleie- og omsorgstenesta Pleie- og omsorgstenesta har i 2005 hatt auke i tal på brukarar over 85 år. Samla er det om lag 450 brukarar i pleie- og omsorgstenesta. Tenesta vert drivne i samsvar med serviceerklæringane har også vore prega av ombygging og nybygging. Øysteseheimen vart teke i bruk att 2. april. Toloheimen vart ferdig ombygd 23. desember ( teke i bruk 18. febr. 2006) Med dette har Kvam nått måla i handlingsplanen for eldreomsorga. Vi har 75 sjukeheimsrom, 100 omsorgsbustader og 55 trygdebustader for eldre, og vil i 2006 oppnå lik ressursbruk mellom institusjons- og heimetenestene. Sjukeheimsplassane vert nytta til rehabilitering, korttid, avlastning, og omsorg for demente og alvorleg sjuke. Omsorgsbustader vil framover gje gode bu- og omsorgstilbod, og trygdebustadane er tilrettelagde for eldre som treng funksjonelle bustader og heimetenester har også vore prega av prosessar for å samorda og effektivisera drifta for å nå målet om nedbemanning på 15 årsverk. I 2. tertial vedtok Heradstyret samstundes auke i grunnbemanninga på 3, 5 årsverk, og tilsvarande nye 3,5 årsverk for budsjett Nettoreduksjon vert difor 8 årsver. Barnevern: Barnevernet har i 2005 hatt fokus på å gje fleire barn hjelpetiltak i eigen heim framfor omsorgstiltak. Samarbeidet med Kvam-Voss familiesenter har utvikla seg godt. Ved slutten av året er bemanninga stabil. 13 av 40 nye meldingar i 2005 kom dei to siste mnd. og vil auka behovet for barnevernstenester i Tenesta melde om problem i For å analysere desse deltok Kvam herad i KS - Effektiviseringsnettverk. Resultatet var at tenesta har monaleg forbetringspotensiale. Det er sett i verk tiltak. Heradsstyret får nærare rapport i 1.tertial for Sosialtenesta Sosialtenesta har dette året hatt fokus på den lokale etableringa av NAV (Nasjonal arbeids- og velferdskontor). Tenesta har også teke del i KS-Effektiviseringsnettverket. Resultatet viser at Kvam herad har ei god teneste. Kommunehelse: Kvam herad har også i 2005 hatt ei stabil kommunehelseteneste. Det har vore gjennomført ei evaluering av legetenesta som har gjeve ei innsparing på 0,5 legeårsverk. Innbyggjarane får utført tenestene i samsvar med serviceerklæringane. Samarbeid med spesialisthelsetenesta har utvikla seg positivt, særleg viktig er det at Voss sjukehus i aukande grad legg polikliniske kontordagar til Kvam. Kommunale vegar: Førebyggjande vedlikehald av kommunale vegar er kome godt i gang dei siste åra, krav til brøytekvalitet er relativ høg, og vedtekne mål om reasfaltering/nyasfaltering er gjennomført. Gjennomgang av omfang av det kommunale vegnettet var av dei tiltaka som måtte venta i Vestlandet hadde store nedbørsmengder hausten Kvam slapp unna dei dramatiske hendingane, men veret skapte mykje ekstraarbeid for dei tilsette ved Eining for teknisk.

13 Utrasinga ved Gryto bru - Fykse VAR-området Avløp: Heradet har ansvar for 80 km kloakkledning, og 18 km.drens/overvassledning. Vi har 20 pumpestasjonar. Sentrale rensanlegg (sil-anlegg) finst i Norheimsund og Øystese. Arbeid med ny avløpsplan for Kvam starta opp i 2005, og skal godkjennast i løpet av Vassforsyning: Norheimsund/ Øystese, Kvamskogen og Strandebarm har kommunale vassverk. Anlegga er godkjende og har sikker behandling av vatnet. I 2005 vedtok heradsstyret å overta ansvaret for vassforsyninga på Oma og i Ålvik, formell overtaking er ikkje gjort enno. Abonnentar VAR Kvamskogen Kvam elles Kvam 0 Avlaup Vassforsyning Slamtømming Renovasjon Renovasj. hytter Tal abonnentar innan vatn, avløp og renovasjon (VAR) i 2005:Med unntak av renovasjon er auken liten i 2005.

14 Kultur og næring Kultur. Aktiviteten i det frivillige kulturarbeidet i Kvam er godt. Innanfor idrett har Kvam herad fått ein svært god anleggssituasjon. Strandebarm idrettspark vart opna i Anlegget er realisert ved hjelp av svært stor dugnadsinnsats og store private gåver. Ungdomsarbeidet i Kvam er vitalisert mellom anna ved opning av Ungdomsbasen i Norheimsund. Næring Næringsavdelinga arbeider innanfor eit breitt spekter med alt frå etablering av næringshage til offentleg kai i Botnen og generelle samferdselsspørsmål. Store oppgåver innan landbruksforvaltning er overført frå staten til kommunen i Det er innleia samtalar med Fusa, Os, Samnanger og Tysnes om felles landbrukskontor. Plan- og oppmåling: Kommuneplanen sin arealdel og kommunedelplan for Kvamskogen skulle vera ferdige i 2005, det har vi ikkje lukkast med. Enno er det avstand mellom regionalt og lokalt nivå om kva som er framtidsretta arealdisponering i Kvam. Planen som er nærast endeleg vedtak er truleg Kommuneplanen sin arealdel. I 2005 vart 5 reguleringsplanar vedtekne av heradsstyret og det vart starta opp 8 nye planar. Om lag 25 ulike planar (på ulike nivå) er under arbeid ved inngangen til Målet er at ein gjennom god planlegging får lagt til rette for vekst i kommunen, jfr. hovudmål om vekst i folketalet. Stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i Kvam, og skattemessige endringar for omsetning av fritidseigedomar har ført til auka inntekter i Inntekta for 2005 vart 148 % av mål sett i budsjettet. Det vart utført 225 kart- og delingsforretningar, dvs 59 % fleire enn i Dette syner høg aktivitet og svært god tenesteproduksjon innanfor eininga. Det har vorte formidla sal av 9 kommunale tomter i Kvam herad har godkjent igangsetting av 45 hytter og 30 hus i BRUKARAR Mål i Kommuneplanen: Kvam herad skal vera ein effektiv organisasjon med motiverte og tilfredse tilsette, som skal yta god service og gode tenester til innbyggjarane. Den administrative organiseringa er tilpassa målet om verta ein meir brukarorientert organisasjon med vekt på service, informasjon og kvalitativt gode tenester. Kommuneplanen har eitt sett med strategiar som underbyggjer dette målet. I Forbrukerrapporten sin test av kommunal service kom Kvam rimeleg godt ut i Av Hordaland sine 33 kommunar kom vi på 2.plass og på landsbasis vart det 49. plass av 433 kommunar. Denne type undersøkinga gjev ikkje eit total bilete av kommunen, men er verdifull i vårt vidare arbeid med å utvikla tenestene.

15 Kvam Herad skal via digital informasjonsflyt produsera einsarta og målretta informasjon til sine innbyggjarar og næringslivsinformasjon (Strategi 26.3) Informasjon er hovudkanalen for informasjon retta mot innbyggjarane og omverda elles. Bruken av nettsida har auka med 50% i høve Månaden med størst aktivitet er november dette gjeld både for 2005 (660 døgnbrukarar) og 2004 (513 døgnbrukarar). Truleg er årsaka til den jamne auken i tal faste brukarar, at dei finn relevant og nyttig informasjon på sidene. Dette er i samsvar med norge.no si rangering av offentlege nettsider. Der vart kvam.no kåra som best i Noreg i kategorien for nyttig informasjon. Vi skora noko dårlegare på dei andre kategoriane, men var likevel den beste kommunen i Hordaland. Berre Høgskulen i Bergen og fylkesmannen hadde høgare samla skore. Målet om å halda posisjonen som fyrtårn innan informasjon på nett, har vi klart også i At ein liten organisasjon som Kvam herad klarer det, vert lagt merke til på nasjonalt plan. Dette krev engasjement, kompetanse, miljø for utvikling og samarbeid. Målet er å gjera ei ny teneste interaktivt tilgjengeleg kvart år, i 2005 vart Kart Webinnsyn opna. Det er og positivt at stadig fleire tek i bruk sidene til å ytra eigne meiningar ikkje berre som ein kanal der brukarane er konsumentar, men at dei og vert bidragsytarar. Enkelte representantar i heradsstyret har gjennom året delt tankar og meiningar med brukarane via si presentasjonsside på nett. Kommentarar til publiserte artiklar har auka litt, men her er det rom for større engasjement. 700 Unik døgnbruk av Samarbeida med næringslivet og organisasjonar om informasjon og marknadsføring via intranett. (Strategi 26.1) Tal brukarar Juli November Heile året Eigen nettportal for lag og organisasjonar vart opna i Lag og organisasjonar i Kvam har fått ein komplett nettstad med kraftige verkty for publisering, samt eigen e-postadresse fritt levert og drifta av Kvam herad. Dette fordi vi meinar at eit rikt organisasjonsliv styrker trivselsfaktoren for alle som bur i Kvam, og er god marknadsføring av kommunen. Utvikla biblioteka til offentlege informasjonssentra og møteplassar. (strategi 27.3) Heidi Marie Vestrheim i Øystese bibliotek. Kvam herad si satsing på folkebibliotek gjev resultat. I august 2005 opna det nye biblioteket i Øystese. Norheimsund og Øystese har hatt ein stor utlåns- og besøksauke i Samordninga mellom bibliotek og informasjonstenesta i kommunen er ein suksess. Det er viktige steg på vegen mot målet om 24- timars kommunen og

16 bidrag til positiv profilering av Kvam. Den positive innstillinga og engasjementet hos dei tilsette har vore ei drivkraft i dette arbeidet. Statistikk over utlån: Totalt utlån Norheimsund Strandebarm Øystese Ålvik Bokbussen I KVAM Brukardialog. Brukarane er sentralt plassert i Kvam herad sitt organisasjonskart. Kommunen ønskjer å vera organisert slik at vi løyser oppgåvene best mogleg og i samsvar med lover, reglar og dei behov brukarane har. Vi oppdaterar serviceerklæringane systematisk og det vert nytta brukarundersøkingar, brukarpanel og annan brukardialog / kurs og konferansar for å kartleggja om vi utfører tenestene slik forventningane er, og for å setja i verk eventuelle tiltak. I 2005 er det etablert brukarfora, der alle brukarorganisasjonane 2 gonger i året vert invitert til å koma med innspel til forbetringar og tiltak som er med å betra tilhøva for personar med funksjonshemmingar eller med diagnostiserte sjukdomar. Brukardialog skjer også i dagleg kontakt mellom brukarane og tilsette. Etableringa av det nye biblioteket i Hardangersenteret i Øystese vart svært godt motteke. Dei tilsette har også jamt kontakt med representantar frå kulturlivet og gjennom lovpålagde organ som FAU i barnehage og skule. Utviklingseininga gjennomførte fleire Grønt forum møte med landbruksorgansiasjonane. Kvam næringsråd vart skipa i juni Kvam herad tek del i Kommunens Sentralforbund sitt Effektiviseringsnettverk, som har utvikla standardiserte brukarunderøkingar for ulike kommunale tenester, og med høve for kommunane til å samanlikna seg med kvarandre. I 2004 var det fokus på kor tilfredse brukarar av barnehagane, grunnskulen og pleie- og omsorgstenesta var. I 2005 har det vore gjort ulike forbetringstiltak i desse tenestene for å oppnå betre resultat ved neste undersøking.

17 Barnehagane har i 2005 følgd opp med interessentundersøking, som viser svært tilfredse foreldre: 5,2 av 6 moglege poeng. I skulen har det vore gjennomført elevundersøking: Resultatet av dei finn ein på - og resultatet frå våren -05 vart slik: 4 3,5 2, ,5 0,5 1 0 Trivsel Mobbing Elevenes motivasjon Motiverende lærere Arbeidsmiljø Arbeidsplaner og l... Elevråd Elevmedvirkning Fysisk læringsmiljø Kvam 7. tr. Nasjonalt 7. tr. Kvam 10. tr. Nasjonalt 10. tr. Ein merkar seg at tendensane går igjen i Kvam og nasjonalt. Dette er andre året me har resultat få Elevundersøkinga. Beste resultat har ein på trivsel og mobbing, svakast skår er det på elevmedverknad og fysisk læringsmiljø. Effektiviseringsnettverka har i 2005 hatt fokus på sosialtenesta og barnevernstenesta. Undersøkingane viser at brukarane i sosialtenesta er godt nøgde med tenestene, medan barnevernet har fleire forbetringspotensieale. Det er utarbeidd tiltaksplanar for å betra resultata. Brukarundersøking - sosialtenesta: 4,0 Profil. Gjennomsnittlig brukertilfredshet 3,5 3,0 3,2 3,0 3,0 3,6 3,5 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3 3,2 3,2 2,5 2,0 3,2 3,0 3,0 3,6 3,5 3,1 3,1 1,5 1,0 Gjennomsnitt Resultat for BrukermedvirkningRespektfull brukerne behandling Pålitelighet Tilgjengelighet Informasjon Samordning Generelt Fysisk miljø Kvam Snitt nettverk Høyest nettverk I diagrammet over ser vi at Kvam har dei mest nøgde brukarane av sosialtenesta i nettverket, og kommune skårar høgast for respektfull handsaming og pålitelegheit. Brukarundersøking - foreldre i barnevernstenesta:

18 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 3,86 Gjennomsnitt 4,9 3,60 4,5 Gjennomsnittlig brukertilfredshet foreldre 3,61 4,8 4,44 Resultat forbrukermedvirkning Respektfull brukerne behandling 5,4 3,86 5,0 3,92 4,8 3,83 4,9 3,78 Pålitelighet Tilgjengelighet Samordning Generelt Kvam Snitt nettverk Høyest nettverk 5,0 Kvam ligg under gjennomsnittet for kommunane i nettverket. Det er sett i verk forbetringstiltak.

19 MEDARBEIDARAR Personalpolitisk handlingsplan legg vekt på normstyring framfor rigide reglar, og inneheld etisk plattform for tilsette. Slik personalpolitikk krev bevisste leiarar og motiverte medarbeidarar. I 2005 har det vore fokus på å gjere synleg kva kjerneverdiane engasjement, kompetanse, integritet og samspel inneber i dagleg arbeid. Gjennom god dialog med dei tilsette og deira organisasjonar er Kvam i ferd med å få etablert rammer for ein moderne og fleksibel personalpolitikk, der den einskilde medarbeidar i større grad får ansvar. Året har vore prega av nedbemanning. I forkant av prosessane har administrasjonen inngått ein omstillingsavtale med fagorganisasjonane som omhandlar korleis nedbemanninga skal gjennomførast. Arbeidet har vore prega av felles forståing av måla og ein god dialog. Alle stillingsbehov har vore vurdert i ei sentral stillingsvurderingsgruppe med deltaking frå partane. På nytt kunne me i desember samla til personalfest i Øystesehallen. 28 tilsette med 25 års tenestetid vart spesielt heidra med den kommunale gåva, eit hovold, som er symbol for vår evne til samhald, uthaldenheit og evne til å ta eit tak. Tilsette Gjennomsnittsalderen i kommunen er auka med 0,3 år i Menn har høgare gjennomsnittsalder enn kvinner. 45,0 44,6 44,8 44,7 44,5 44,0 44,0 43,7 43,8 43,5 43,1 43,4 43,4 Menn Kvinner Totalt 43,0 42,5 42, Tal årsverk i 2005 er 16 færre enn i Dette omfattar alle utførte timeverk. Det er 7 færre faste årsverk.

20 Kjønn Kvinner Menn Totalt Faste År Årsverka er i 2005 utrekna etter utførte timeverk, og ikkje etter kor mange som er tilsett på eit gitt tidspunkt ( t.d ). Kvam herad er kjenneteikna av å vera ein kvinnearbeidsplass (76,2 % av årsverka), men det er store variasjonar innanfor einingar og tenesteproduksjon. Om lag 1300 personar er innom lønningslista til kommunen i løpet av eit år. Medarbeidararundersøking Kvam herad har utarbeidd ein medarbeidarundersøking som byggjer på den som er utvikla gjennom KS sitt effektiviseringsnettverk. Vi tek sikte på kartlegging kvart 2. år. Siste året er det gjennomført undersøking innan Barnehage, Barnevern og Sosialtenesta. I barnehage er understreka behovet for meir tid til medverknad og prosess. Resultata i barnevern og sosial er endå ikkje klare. I 2005 har det vore arbeidd med tiltak i eining for Utvikling og eining for Pleie- og omsorg. Begge undersøkingane viste først og fremst ønskje om forbetring i høve til for stort tidspress. Sett bort frå dette gjev medarbeidarundersøkingane gode tilbakemeldingar. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Det vert gjennomført systematiske Helse-, Miljø og sikkerhetsarbeid på kvar arbeidsplass. Internkontroll-systemet er elektronisk utvikla og til ei kvar tid oppdatert. Kvam herad samarbeider med trygdeetaten og YHB om individuelle og organisatoriske tiltak for å oppnå målsetjingane i avtalen om Inkluderande Arbeidsliv (IA). Det er eit aukande behov for å tilretteleggja arbeidsplassar for personar med helseplager eller redusert arbeidsevne. Dette er eit ressurskrevjande arbeid for leiarar og ei utfordring for det totale arbeidsmiljøet. M.a. grunna dette har vi endra avtalen med Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste (YHB) slik at vi no har ein rammeavtale der vi bruker tid innan heile organisasjonen og ikkje berre innan dei tenester som var innmeldte medlemmer. Sjukefråvær: Prosentvis fråvær

21 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 7,8 % snitt 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråværet har vore lågare heile 2005 samanlikna med I 4. kvartal gjekk sjukefråværet i kommunen samla sett ned samanlikna med tilsvarande månader dei to føregåande åra. Gjennomsnittleg sjukefråvær var i ,8% mot 8,5% i 2004 mot 8,1% i Den generelle tendensen i heradet er at sjukefråværet går ned. Frå innføring av IA-avtalen er nedgangen ca. 11 % mot nasjonalt oppnådd 10 %. Målsetjinga i IA-avtalen er 20 %. I Kvam er målsetjinga lågast mogleg fråvær utan å talfesta det. Barnehage og Pleie og omsorg ligg framleis høgaste, men det vert arbeidd godt for å auka nærværet. Ytre miljø Kommunen har utvikla gode system for sikker vassforsyning og avløp var siste året med kommunalt driven renovasjon. Frå 2005 har kommunen avtale med BIR. Overgangen til BIR har vore gjennomført utan store problem for kundane og med trygg og god renovasjon. Gjennom reinseverk (VA) og kjeldesortering freistar Kvam herad å ureina det ytre miljø minst mogeleg. Renovering av bygg innan pleie- og omsorg vart i hovudsak avslutta innan Behov for renovering av skulane vart omhandla i forlag til skulebruksplan ( jfr. vedtak i Kvam heradsstyre mars 2005). INTERNE PROSESSAR Sakshandsaming Kvam herad er ein føregangskommune når det gjeld dokumenthandtering og arkiv. Vi har ein høg produksjon av saker og få klagesaker. Vi har som mål at sakshandsaminga skal vera løysingsorientert innan dei rammer lovverket set, og at vi i prosessen skal ha ein positiv dialog med søkjarane. I 2005 hadde vi opplæringstiltak med fokus på integrasjon av kjerneverdiane (kompetanse, engasjement, integritet og samspel ) i skriftleg og munnleg kommunikasjon med brukarane. Klagesakene er få, men ofte ressurskrevjande og det er viktig at vi i desse prosessane sikrar brukarane våre likebehandling.

22 Statistikk over Inn- og utgåande brev : Dokumentmengda er ein indikator på aktiviteten i organisasjonen. Sjølv om auken har flata ut dei to siste åra, er det over 10 år ein auke på nesten 175 %. Satsinga på elektronisk arkiv, skanning og opplæring i bruk av elektronisk media har gjort at administrasjonen har kunne handtere denne dokumentveksten trass redusert bemanning i perioden. Vi har motteke ein skriftleg klage på nettpublisering i 2005, klagar fekk då medhald. Tre avslag på innsyn vart oversendt fylkesmannen for klagehandsaming, Kvam herad fekk medhald i desse sakene Registrerte I/U dokument Saker etter plan- og bygningslova Saker etter Plan- og bygningslova i Frådelingsaker Byggesaker Meldingsaker Reguleringsplansaker : Talet på saker etter plan- og bygningslova viser ein stabil vekst i frå tusenårsskiftet og fram til i dag. Kommunen sitt arbeid er i stor grad retta inn i mot effektiv sakshandsaming og ekspedering av vedtak. Det vert brukt for lite tid på tilsyn og kontakt med byggebransjen. Meir fokus på desse områda er ynskjeleg frå kommunen si side, og tenar alle partar på sikt.

23 Tal klagesaker etter plan- og bygningslova Klagesaker i alt Klager på byggesaker Klager på delingsaker Klager på plansaker At klagesaker etter Plan og bygningslova viser jamn nedgang, i ein periode der talet på saker aukar, er ein indikasjon på at søkjar er nøgde med dei vedtak som vert gjort. Det tyder på at Kvam herad har betra kvalitet på tenesta, og kanskje at bransjen, som rettleiar søkjar, gjer ein betre jobb. Byggesaker i alt på Kvamskogen Tal saker Byggesaker i alt Av desse tilkoplingsaker Kvam er den største hyttekommunen i Hordaland, vi har difor ein langt høgare saksmengd enn det som er normalt for ein kommune på vår storleik. Aktiviteten på Kvamskogen har vore stor i Utviding av vann- og avløp fører til at folk investerer i høgare kvalitet og komfort på hyttene, dette fører til stor auke i tal byggesaker på Kvamskogen.

24 Politiske møte og saker Aktivitet politiske møter Nr Organ Møte Saker Møte Saker Møte Saker 1 Heradsstyre Formannskap Eldreråd Adm.utval AMU Klagenemd Komitear Politiske arb.grp:* Tema-og arbeidsmøte** 12 5 Samla * 2004 er første heile året med ny politisk organisering ** Før 2004 vart dei rekna inn i statistikken for ordinere møte. Saksmengde og møteaktivitet har gått ned i høve til Reduksjon i møteaktivitet er knytt til dei politiske arbeidsgruppene og temamøte, dette er normal utvikling i ein valperiode. Sist valperiode såg vi same utvikling i komiteane sin aktivitet. Hausten 2005 vart det sett ned ei politisk arbeidsgruppe som skal evaluera den politiske organiseringa mm. Kvalitetssystem Tilsette arbeider systemtisk med utvikling av tverrfagleg samarbeid og gode kvalitetssystem, d.v.s. å arbeida best mogleg fagleg og mest mogleg effektivt. Vi har utvikla ulike digitale kvalitetssystem, og arbeider systematisk med å få alle over i denne forma. Siste året har kommunen vore aktiv også i å utvikla ny heimeside for samarbeidet med spesialisthelsetenesta. Denne er svært godt motteke. Effekten er betre informasjonsutveksling og avklaring av samarbeidsformer og ansvarsforhold. Viser også til informasjonen under "Prosjekt Kvammaskulen 2007-IKT" der føremålet er utvikling av gode administrative og pedagogisk prosedyrar, som også vil effektivisera organisasjonen. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) I Kommuneplanen er Kvam som IKT-kommune eit tema. Hovudmålet er å: Leggja til rette for å byggja ut eit tenleg høgfartssamband for næringsliv, innbyggjarar og det offentlege i Kvam. Kvam herad skal leggja til rette for at teknologiverksemder vil etablera seg i Kvam. Teknisk utrustning pr Tal Datamaskinar knytt i nettverk 650 Nettverkseiningar (svitsjar m.m.) 140 Servarar 45 Printarar 100 Ip-telefonar 450 Lokasjonar (Oppkopla hus og bygg) 47 IKT-Prosjekt: Kvammaskulen IKT. Prosjektet gjeld både grunnskule og barnehagar. Prosjektet for grunnskulen er 3-delt og dekker administrasjon av elevar, pedagogiske hjelpemiddel på internett, og pc- administrasjon på elevnettet. Barnehagedelen omfattar bl.a. administrasjon

25 og elektronisk barnehageopptak. Prosjektet vert stort sett ferdig i Prosjektet er eit samarbeid mellom Kvinnherad kommune og Kvam herad i første omgang, seinare kan det vera aktuelt å kopla på andre kommunar. Det er Kvam herad som er hovudansvarleg for system og teknisk utrusting. Utbygging av data-nettverk mellom kommunane i Hardanger. I 2005 vart det etablert eit breibandssamband mellom kommunane i Hardanger. Nettverket er eigd og vert drive av Hardanger Breiband AS. Etterspurnaden etter tenester kjem frå kommunane i området. Eit av dei første større prosjekta som nyttar nettverket var samarbeidet mellom Kvam og Kvinnherad. Utbygging av datanettverk internt i kommunen. Det er no etablert nettverk i alle kommunale bygg som har behov for det. Det står att ein del andre lokasjonar som til dømes pumpestasjonar innanfor VA-området. Hausten 2004 starta vi prosjektet Trådlaus i Kvam. I 2005 starta vi realisering av prosjektet som inneber at det på alle skular, bibliotek, rådhus o.a kommunale bygg etter kvart vert trådlause nett til tilsette, elevar og dei som er på vitjing. Pleie og omsorg. Handterminaler. Pleie og omsorg sone Øystese har starta prosessen mot bruk av handterminalar i dagleg virke. IKT-Drift. Intranett og e-post adresser. Alle tilsette har i 2005 fått intranett og epost adresse. E-post adresser til elevar. Alle elevar har fått tilbod om epost adresse hjå Kvam herad. Openoffice. I administrasjonen installerer vi frå november 2005, i tillegg til Microsoft, Openoffice på samtlege maskiner som er inne til vedlikehald. PC-ar. I 2005 fekk skulane 210 nye PC-ar. Telefoni-tenester. Stadig fleire einingar tek i bruk telefoni over breiband og vi har per telefonnummer på datanettet. Dette er inklusiv helseinstitusjonane. Forvaltning, drift og vedlikehald Vedlikehaldsomfanget aukar, - nye bygg og areal har kome til i Auken i midlar til vedlikehald held ikkje følgje med auken i bygningsareal. Kvam herad forvalta i 2005 eit samla bygningsareal på m². Det er ein auke på over 10% dei 2-3 siste åra. Nye bygg krev mindre tradisjonelt vedlikehald, men vert omtala som intelligente bygg, og krev høg teknisk kompetanse for å kunne driftast. Denne kompetansen bør tilførast. I 2005 overtok FDV-bygg ansvaret for reinhald av Øysteseheimen og Toloheimen, i løpet av 2006 vil alt kommunalt reinhald verta overført til FDV-bygg. Kommunen har effektivisert reinhaldet monaleg siste åra gjennom endra rutiner og organisering (team organisering).