Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konseptnivå. Revisjon oktober-november 2014 REV.NR. 1 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger

Transkript

1 RAPPORT TITTEL Sørlandet sykehus PSAavdeling. Usikkerhetsanalyse konsepter. Revisjon oktober 2014 OPPDRAGSGIVER SSHF FORFATTER Ingemund Jordanger, Helene Isaksen Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSLEDER Ingemund Jordanger OPPDRAGS NR RAPPORT NR. 1 REV.NR. 1 SIGNATUR DATO ANT. SIDER Ingemund Jordanger SAMMENDRAG Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av aktuelle konseptalternativer for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) ved Sørlandet sykehus. Analysen er en revisjon av usikkerhetsanalysen i april Kostnadsestimatet er basert på revidert grunnkalkyle, revidert skisseprosjekt, annen relevant dokumentasjon i prosjektet og dialog med nøkkelpersoner i prosjektet. Usikkerhetsanalysen har gitt følgende resultater på overordnet nivå. Alternativene viser et meget stort spenn i investeringskostnader. Det er her viktig å presisere at usikkerhetsanalysen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for endelig valg av konsept. Det forutsettes at konseptvalg baseres på en helhetlig analyse der totaløkonomi herunder alle kapitalstrømmer i analyseperioden og kvalitativ samfunnsnytte inngår som evalueringskriterier. Nøkkelord Norsk Usikkerhetsanalyse Investeringskostnader Konseptanalyse Byggeprosjekt Nøkkelord Engelsk Uncertainty analysis Investment costs Concept analysis Construction Project Side I

2 Innhold FORORD PROSJEKTBESKRIVELSE BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PSA ABUP Idèfaserapport Utviklingsplan PROSJEKTETS ORGANISERING ORIENTERINGSPLAN ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER PROSJEKTETS MÅL Prosjektets samfunnsmål Prosjektets effektmål Prosjektets resultatmål GJENNOMFØRING AV USIKKERHETSANALYSEN MÅLET FOR ANALYSEN USIKKERHETSSEMINAR, REVISJON GRUNNLAGET FOR USIKKERHETSANALYSEN FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN Generelle forutsetninger Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Fremdrift Kostnader som ikke er inkludert i estimatet KVALITATIV ANALYSE. VIKTIGE UTFORDRINGER OG USIKKERHETER I PROSJEKTET RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN KOSTNADSESTIMATER ALLE ALTERNATIV KONSEPTER KOSTNADSESTIMAT ALTERNATIV Usikkerhetshistogram Alternativ KOSTNADSESTIMAT ALTERNATIV Usikkerhetshistogram Alternativ KOSTNADSESTIMAT ALTERNATIV Usikkerhetshistogram Alternativ KOSTNADSESTIMAT ALTERNATIV 2A Usikkerhetshistogram Alternativ 2A KOSTNADSESTIMAT ALTERNATIV Usikkerhetshistogram Alternativ KOSTNADSESTIMAT ALTERNATIV 3A Usikkerhetshistogram Alternativ 3A REFERANSELISTE VEDLEGG I GRUNNLAGSDATA STRUKTUR PÅ GRUNNLAGSDATA TABELL GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2A GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 3A GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 3A Side II

3 VEDLEGG II USIKKERHETSVURDERINGER BASISESTIMAT: ALTERNATIV 2 NYBYGG FOR PSA KRISTIANSAND Felleskostnader Bygning VVS Elektro Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Uspesifisert ALTERNATIV 0 OPPGRADERING AV EKSISTERENDE PSYKIATRI I KRISTIANSAND Oppussing av Bygg 2: Nybygg Ombygging av eksisterende bygg ALTERNATIV 2A ALTERNATIV 2A. 80 SENGER + 10 ABUP SENGER ALTERNATIV 3 NYBYGG I KRISTIANSAND ALTERNATIV 3A ALTERNATIV 3A NYBYGG. 120 SENGER + 10 ABUP SENGER INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2 NYBYGG FOR PSA KRISTIANSAND (BASISALTERNATIVET) MARKED ANSATT OG BRUKERMEDVIRKNING FREMDRIFT (MED KOSTNADSPÅVIRKNING) % AV TOTALKOSTNAD MYNDIGHETER/OFFENTLIG PÅLEGG PROSJEKTORGANISASJON GRENSESNITT ANDRE PROSJEKTER ANDRE INTERESSENTER (KOMMUNE, NABOER, ) VÆRFORHOLD BYGG/ANLEGG I DRIFT MILJØSANERING FLOM UNDER BYGGEPERIODEN ARKEOLOGISKE FUNN BIOLOGISK MANGFOLD MIDLERTIDIGE TILTAK I BYGGEPERIODEN INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV BRUKERMEDVIRKNING MYNDIGHETER/OFFENTLIG PÅLEGG MILJØSANERING ARKEOLOGISKE FUNN INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 1, 2, 2A, 3, 3A Side III

4 FIGURLISTE Figur 11 Prosjektorganisasjon...3 Figur 12 Utbyggingsområdet Kristiansand...4 Figur 13 Utbyggingsområdet Arendal...4 Figur 21 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer...7 Figur 51 Kostnadsestimater, alle alternativer Figur 52 Kostnadsestimat totalt; Alternativ Figur 53 Usikkerhetshistogram Alternativ Figur 54 Kostnadsestimat totalt; Alternativ Figur 55 Usikkerhetshistogram Alternativ Figur 56 Kostnadsestimat totalt; Alternativ Figur 57 Usikkerhetshistogram Alternativ Figur 58 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A Figur 59 Kostnadsestimat totalt; Alternativ Figur 510 Usikkerhetshistogram Alternativ Figur 511 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 3A Figur 512 Usikkerhetshistogram Alternativ 3A Side IV

5 Forord Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for aktuelle konseptalternativer for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) ved Sørlandet sykehus. Analysen er på konseptnivå, og er en revisjon av analyse gjennomført i april 14. Grunnlagsdata er dels basert på faktiske sluttkostnader og dels fra kalkyler i andre, sammenliknbare prosjekter. Relevant usikkerhet er kartlagt for aktuelle konseptalternativer, gitt rammebetingelsene i dag. Faveo har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Trondheim, 18. november 2014 Ingemund Jordanger Oppdragsleder Faveo Prosjektledelse AS Side 1 av 49

6 1 Prosjektbeskrivelse Usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i april 2014, basert på tidligere skisseprosjekt. 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Opptrappingsplanen for psykisk helse , ble det lagt til grunn en helhetlig tenkning for en modernisering av behandlingstilbudet til pasienter med psykisk sykdom på Agder. Det er i løpet av de siste årene gjennomført bygging av nytt ABUP på Eg (poliklinikk), samling av behandlingstilbudet på Hæslandsheimen og Lovisenlund til nytt DPS på Strømme, samt avvikling av en døgnenhet på Bjorbekk i Arendal. PSA prosjektet er en viktig del av en helhetlig tenkning for behandlingstilbudet innen voksenpsykiatri på Agder. Etter de omfattende utbyggingene som er gjennomført gjenstår tiltak for sykehusavdelingen i Kristiansand. Dagens bygg er lite egnet for moderne psykiatrisk behandling, og er i begrenset grad tilpasset framtidige pasientforløp PSA Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) inngår organisatorisk i Klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen i agderfylkene. PSA har enheter lokalisert i Arendal, Bjorbekk og Kristiansand. Avdelingen gir behandlingstilbud innenfor øyeblikkelig hjelp, alvorlige psykiske lidelser (inkl. sikkerhetspsykiatri), alderspsykiatri og alvorlig allmenpsykiatri. Bygningene ved PSA Kristiansand (bygg 2, 4, 6 og 7) utgjør m² BTA og svarer som helhet svært lite tilfredsstillende på de funksjonelle kravene til egnethet. Halvparten av døgnenhetene ligger ikke på bakkeplan, og mangler skjermete uteområder. Det er en rekke funksjonelle svakheter som gir vanskelige arbeidsforhold i samtlige fire bygg. Bygget for PSA Arendal (bygg 150) utgjør m² BTA og er lokalisert i tilknytning til det somatiske sykehusets hovedbygg. Bygget stod ferdig i 1992, ble utvidet mot vest i 2007, fremstår funksjonelt og har en meget god teknisk tilstand ABUP ABUP gir tilbud til barn fra 018 år, og deres familier. Avdelingen har enheter i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand og Arendal. ABUP har utstrakt nettverksorientert virksomhet i form av ambulant miljøterapi og arbeid med relasjonene til ungdommene i familie, skole og øvrig nettverk. For ungdom med behov for døgntilbud finnes i dag 6 sengeplasser i Arendal. Ungdomsklinikkens bygningsmessige utforming bidrar til redusert sikkerhet og er ikke tilrettelagt for a kunne både ivareta ungdom med et akutt innleggelsesbehov og ungdom med et behandlingsbehov. PSA er derfor i stor grad behjelpelig med a ta imot ungdom for innleggelse. Behovene vurderes som sa omfattende at en helt ny døgnpost er nødvendig Idèfaserapport Det ble i 2011 gjennomført idéfaseutredning for nybygg for Psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand. Mandat for idéfasen ble godkjent i Helse SørØst RHF den 15. februar 2011, og utarbeidet idéfaserapport forelå den 30. september Idéfaseutredningen ble utført i henhold til Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 2. Hovedproblemstillingen for idéfasen er at PSA Kristiansand ikke vil kunne drive sin framtidige virksomhet på en hensiktsmessig måte i eksisterende lokaler. Byggene er i liten grad tilpasset kravene til moderne 1 St.prp. nr. 63 (199798) 2 Utgave IS0256, 08 /2009. Side 2 av 49

7 behandling og godt arbeidsmiljø. Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder og retningslinjer krever endring av både virksomhet og bygg Utviklingsplan 2030 Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus HF skal være grunnlaget for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, framtidsrettet og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling. En arbeidsgruppe har i delrapporten "Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2030", kommet med anbefalinger til hvordan virksomheten bør utvikles fram mot Prosjektets organisering Nedenfor vises prosjektets organisasjonskart. Prosjekteier Adm. dir SSHF Styringsgruppe Ledergruppe, FTV, HVO, brukerrepr. Ekstern rådgivergruppe Faveo SINTEF Nordic Rambøll Prosjektgruppe PRL konseptfase, Prosjektkoordinator FTV, PRL rådgivergr. Leder av arb.gr. Prosjektkoordinator Arbeidsgruppe Fagmiljø Brukerrepr. Rådgivere Arbeidsutvalg (AU) Figur 11 Prosjektorganisasjon Side 3 av 49

8 1.3 Orienteringsplan I det følgende vises orienteringsplan for Kristiansand og Arendal. Figur 12 Utbyggingsområdet Kristiansand PSA er foreslått lokalisert nord for bygg 10. Grunnforholdene må undersøkes videre. Annen lokalisering kan bli aktuelt. Figur 13 Utbyggingsområdet Arendal Side 4 av 49

9 1.4 Alternative utbyggingsløsninger I tillegg til kapasitetstall og arealstandard for funksjonsområdene, samt faglige innspill om forholdet mellom bygg og virksomhet innenfor psykisk helsevern, er konsept for drift av døgnenhetene førende for de bygningsmessige løsningene. Reguleringsplaner og tilgjengelige tomter gir muligheter og begrensninger i tillegg til forhold til eksisterende bygningsmasse, og særlig somatikk og servicefunksjonene. De bygningsmessige alternativene er noe endret fra idéfasen. Byggalternativene skal svare ut kapasitetsbehovet som er beskrevet i virksomhetsalternativene, som gjennom utviklingsplanen har gitt andre kapasiteter enn det man hadde i idefasen. I figur nedenfor illustreres sykehusets virksomhetsalternativer vs. byggalternativer som inngår i usikkerhetsanalysen. Tabell 11 Virksomhetsalternativer vs. usikkerhetsanalysens byggalternativer Konseptrapport behandler fem byggalternativer, nemlig et 0alternativ med fortsatt bruk av dagens bygg og fire alternativer lokalisert sør på Eg og alternativ 2, 2A, 3 og 3A. «A»variantene inkluderer ungdomsklinikk. I usikkerhetsanalysen inngår også et tidligere Alternativ 1, med delvis nybygg og ombygging. For detaljert beskrivelse av alternativene henvises til konseptfaserapport, ref. 1. Side 5 av 49

10 De viktigste endringene i revidert skisseprosjekt er: 1. Revisjonen av skisseprosjektet omfatter bearbeiding av alternativene 2 og Det er foretatt reduksjon av bygningenes utstrekning (fotavtrykk på tomten) i begge alternativene og adkomst er endret slik at den nå er basert på at eksisterende adkomstvei benyttes. 3. Byggets utstrekning mot vest er redusert og området rundt dammen er ikke berørt av utbyggingen. 4. Uteområdet foran hovedinngangen er beholdt og vil fortsatt ha mulighet for å inngå i den fremtidige situasjonen som Utviklingsplanen skisserer hvor bygning 5 er revet og både psykiatri og somatikk har adkomst fra en felles parkmessig opparbeidet plass. 5. I løsningene er det opprettholdt en sentral hovedatkomst til bygget og en separat adkomst til akuttmottak. I tillegg er det opprettholdt en økonomiinngang i vestenden av bygget. Betydningen av denne er noe redusert ettersom bygget knyttes til hovedlageret for sykehuset og får sin forsyning fra dette gjennom kuvertforbindelsen på kjellerplan. 6. I revidert skisseprosjekt er bygningsmassen i alternativ 2 og 3 gjort mer kompakt. Sengepostene er lagt i fler etasjer og den tidligere direkte bakkekontakten ut fra hver avdeling, er på de øvre planene erstattet av utgang til takterrasser. 1.5 Prosjektets mål Prosjektets mål er også en viktig del av «bakteppet» for usikkerhetsanalysen, selv om målene er knyttet til flere dimensjoner enn investeringskostnader, som er hovedtema i usikkerhetsanalysen Prosjektets samfunnsmål Ny PSA skal: Bidra til å oppfylle nasjonale mål for utvikling av tjenestene innenfor psykisk helsevern og til gode og samfunnsøkonomisk effektive behandlingstilbud til befolkningen i Agder med psykisk sykdom Ivareta Helse SørØst HFs utvikling av helsetjenester i et langsiktig perspektiv Være tilpasset lover og forskrifter og nasjonale helseplaner Prosjektets effektmål Ny PSA (ref. 1) skal bidra til å oppfylle krav til kapasitet, kvalitet og driftseffektivitet i pasientbehandling. Det skal være et godt behandlings og arbeidsmiljø. Dette skal oppnås gjennom å bygge ny PSA der det er høy grad av tilpasningsevne, både når det gjelder generalitet, fleksibilitet og elastisitet pasienter opplever et godt og trygt behandlingsmiljø ansatte opplever et godt og trygt arbeidsmiljø det er lagt til rette for rask behandling i tverrfaglige behandlingstilbud. det er lagt til rette for effektive behandlingsforløp i moderne lokaler det er energieffektive bygg som gir økonomisk gevinst for drift og vedlikehold Prosjektets resultatmål Prosjektets resultatmål for konseptfasen er beskrevet i 1. Prosjektets resultatmål forutsettes å bli beskrevet i neste fase i prosjektet, etter valgt konsept. Side 6 av 49

11 2 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både grunnkalkylen 3, basisestimatet 4, indre/ytre faktorene og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale kostnader. Figur 21 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer Analysemetoden er beskrevet i mer detalj i Vedlegg IV Usikkerhetsanalyse kostnader. Analysemetode. 2.1 Målet for analysen Hovedmålet med usikkerhetsanalysen er å: Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatene Beskrive forutsetninger for analysen Identifisere relevant usikkerhet 2.2 Usikkerhetsseminar, revisjon En vesentlig del av grunnlaget for kostnadsestimatet hentes normalt inn gjennom et arbeidsmøte/seminar. Denne analysen er en revisjon av tidligere analyse og omfanget er derfor begrenset sammenliknet med en full analyse. Usikkerhetsseminaret ble av denne grunn planlagt som en videokonferanse ( ). Pga. tekniske problemer ble ikke denne videokonferansen gjennomført som planlagt. Følgende alternative fremdriftsplan for usikkerhetsanalysen ble derfor besluttet: 1. Faveo avklarer endringer siden sist i dialog med arkitekt og Sintef 2. Analysemodell oppdateres i hht. revidert grunnkalkyle 3. Usikkerhet per kostnadselement revurderes 4. Ny analyse gjennomføres, og utkast analyserapport utarbeides 5. Kommentarrunde analyserapport 6. Utarbeidelse av endelig rapport 3 Basiskalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av mest sannsynlige verdier ekskl. innvirkning av indre/ytre faktorer/påvirkninger. 4 Basisestimat er basiskalkyle med usikkerhet Side 7 av 49

12 3 Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 3.1 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på: Generelle forutsetninger Ref. Hovedfunksjonsprogram og konseptrapport Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Kostnadskalkylen er bygd opp etter bygningsdelstabellen og usikkerhetsspenn er vurdert på nivå 1 Usikkerhetsanalysen ser kun på investeringskostnader (inneholder ikke inntekter eller driftskostnader) Alle estimater er i oktober 2014kr Grunnlag for kalkylene er erfaringstall på pris pr brutto kvadratmeter fra andre gjennomførte og sammenlignbare prosjekter. Prosjektets kompleksitet, løsning og tekniske krav er vurdert opp mot detaljert kalkyle for tilsvarende prosjekt på St Olavs Hospital Østmarka. Kostnadene er sjekket opp mot erfaringstall far prisbøkene utarbeidet av Holte og Bygganalyse Det er i kalkylene tatt utgangspunkt i en robust materialbruk både i fasader og innvendige løsninger. Det er lagt inn kostnader for høyere standard på håndvasker, dusjarmaturer, belysningsarmaturer og himlinger Kalkyler er basert på et forventet høyt energikrav i forbindelse med innføringen av TEK15 Ingen av enkeltpostene inkluderer mva (mva inngår samlet under post 9) Grunnkalkylen er basert på justerte erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter Enhetspriser er basert på ombyggingsprosjekter og nybyggprosjekter (helsebygg). Sluttkostnader Uspesifiserte kostnader er inkludert i enhetspriser Brukerutstyr inngår Riving; miljøsanering. Inkludert Prisstigning inngår Finansieringskostnader inngår Kostnader per alternativ: For Alternativ 0 er det medregnet kun oppussing av eksisterende bygg. Dette alternativet vil neppe være realistisk, da funksjonelle krav vil utløse behov for større ombygginger og tekniske oppgraderinger. Gitt at dette skjer vil Alternativ 0 utvikles til å bli sammenlignbar med ombyggingskostnadene i Alternativ 1. For Alternativ 1 er det i tillegg til nybyggkostnader regnet full ombygging av eksisterende bygg. Ombyggingsarbeidene omfatter bygg 4, 6 og 7 og berører i alt m2 bygg. Nybygget er beregnet til m2. For bygningsmessige ombyggingsarbeider har vi lagt til grunn 75 % av nybyggkost. For tekniske anlegg har vi lagt til grunn at alt må erstattes og har derfor medtatt kostnader tilsvarende nybygg. For Alternativ 2 er det medtatt kostnader til nybygget som har et bruttoareal på m2. Det er ikke medtatt kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Kostnader for fremføring av vei og teknisk infrastruktur inngår. For Alternativ 2A er det medtatt kostnader til nybygget som har et bruttoareal på m2. Det er ikke medtatt kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Kostnader for fremføring av vei og teknisk infrastruktur inngår. Side 8 av 49

13 For Alternativ 3 er det medtatt kostnader til nybygget som har et bruttoareal på m2. Det er ikke medtatt kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Kostnader for fremføring av vei og teknisk infrastruktur inngår. For Alternativ 3A er det medtatt kostnader til nybygget som har et bruttoareal på m2. Det er ikke medtatt kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Kostnader for fremføring av vei og teknisk infrastruktur inngår Fremdrift Fremdriftsdata nedenfor inngår som grunnlag for usikkerhetsanalysen. Kontrahering er planlagt ultimo Kostnader som ikke er inkludert i estimatet Det presiseres at følgende kostnader ikke er inkludert i kostnadsestimatet: Provisoriekostnader, midlertidige arealer for pasienter Parkeringsarealer Påløpte kostnader til og med konseptfase Side 9 av 49

14 4 Kvalitativ analyse. Viktige utfordringer og usikkerheter i prosjektet Usikkerhetene som fremkom i den kvalitative analyse i april 2014 er revurdert. I hovedsak gjelder samme usikkerhetsforhold som sist. Usikkerhetsforholdene er ikke i prioritert rekkefølge: 1. Teknisk infrastruktur 2. Grunnforhold 3. Vei, atkomst 4. Grensesnitt andre bygg i drift 5. ABUP eller ikke ABUP (Arendal eller Kristiansand). Hvis Kristiansand, evt. kobling mot somatikk) 6. Samling av PSA i Kr.sand 7. Omstilling og effektivisering, primært fra Midlertidige løsninger/provisorier. Åpne og lukkede plasser 9. Utviklingsplan; hensiktsmessighet i utbygging (arbeidet med utviklingsplan fortsetter ut over beslutning om igangsetting av forprosjekt) 10. Beslutningsprosess i tilknytning til alternativ Alternativ 2 i to byggetrinn; ulemper (rigg etc.) 12. Alt. 0 og 1: Ikke prosjektert, overordnet kalkyle. Nybygg i alt. 1 er prosjektert 13. Arealbehov alternativ 2 (kan nedjusteres, ref. fellesarealer, kontorer,??). Hvor stor areal må rives 14. Pasientsikkerhet i byggeperioden (ref. provisoriske løsninger) 15. Hensiktsmessighet og størrelse på arealer (eks. rekreasjon) 16. Avhengigheter til andre avdelinger (at de stiller opp..) 17. Evt. redusert areal i en periode, hvordan vil dette påvirke andre pasienter 18. Opprettholde prinsipp om generalitet i døgnenheter (ref. bruker/ansattmedvirkning) 19. Opprettholde midlertidige omstillinger i byggeperioden til permanent omstilling 20. Energikrav (passivhusstandard) 21. Miljøstandard (ikke avklaret); materialvalg, BREEAM? etc. 22. Byggmarkedet 23. Alternativ 2 og 3, bygg 6 og 7: Hvordan løses provisorier i utbyggingsperioden? 24. Riggforhold (lokalisering, tilpasning til sykehus i drift) Disse forholdene er hensyntatt i den etterfølgende kvantitative usikkerhetsanalysen. Usikkerheter i kalkyler ligger generelt på et høyt nivå. Noen spesielle forhold: Usikkerhet i lokalisering/grunnforhold (alternativ 2, 2A, 3 og 3A). Fundamenteringsprinsipp for bygg er ikke vurdert og kalkulert spesifikt Området sør for eksisterende vei er fornminne kan være en begrensning Adkomst brannvesen er en premiss som må løses i revidert skisseprosjekt Parkeringsarealer er ikke vist og ikke kalkulert Omfang og kostnader for støttekonstruksjoner Omfang og kostnader for tiltakene utomhus Side 10 av 49

15 5 Resultater fra usikkerhetsanalysen Resultatene fra usikkerhetsanalysen omfatter: Kvantitative kostnadsestimater på ulike nivåer Dokumentasjon av prosjektets usikkerhet (vedlegg) 5.1 Kostnadsestimater alle alternativ konsepter Ved analyse av investeringskostnadene er Faveos verktøy for usikkerhetsanalyse benyttet. Dette verktøyet er basert på Monte Carlosimulering som analyseteknikk. Figur 51 Kostnadsestimater, alle alternativer Alternativene representerer som vist et meget stort spenn i investeringskostnader. Endelig valg av alternativ forutsettes basert på en helhetlig løsning der alternativenes samfunnsøkonomiske nytteverdi legges til grunn i rangeringen. Kostnader samlet, i mer detalj vises i tabell nedenfor. Estimatets nøkkeltall Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 2A Alternativ 3 Alternativ 3A Grunnkalkyle 26,5 374,9 542,9 582,4 681,6 721,1 Prisstigning 0,0 36,3 51,5 55,3 65,0 68,9 Finansieringskostnader 0,0 14,2 20,2 21,7 25,6 27,0 Forventede tillegg 6,6 62,2 79,4 84,4 102,2 109,4 P50 32,7 484,1 691,1 740,3 868,7 921,5 Forventningsverdi 33,1 487,6 694,0 743,7 874,3 926,3 P85 39,0 567,7 777,2 834,9 990, ,1 Usikkerhetsavsetning 5,9 80,0 83,1 91,2 115,7 123,8 Std.avvik (MNOK / %) 16,7 % 15,3 % 11,5 % 11,7 % 12,5 % 12,6 % Tabell 51 Kostnadsestimater samlet, alle alternativer Videre vises kostnadsestimatene per alternativ. Side 11 av 49

16 5.2 Kostnadsestimat Alternativ 0 Figur 52 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 0 Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 33,1 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca. 26,2 40,6 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 39,0 MNOK Usikkerhetshistogram Alternativ 0 Rangering av usikkerhetsområdene fremstilles grafisk som histogrammer. Det grønne området av søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskridelser. Usikkerhetshistogrammet viser 80 % konfidensnivå 5. Nedenfor vises rangering av usikkerhetsforholdene i henhold til bygningsdeltabellen og indre/ytre faktorer. Figur 53 Usikkerhetshistogram Alternativ 0 5 Dvs. det er 80 % sikkerhet for at kostnadspåvirkningen for hvert usikkerhetselement vil være innenfor intervallet fra topp rød søyle til bunn grønn søyle Side 12 av 49

17 Det grønne området av søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskridelser. Største usikkerhetsforhold er som vist Uspesifisert. Brukermedvirkning representerer nest største usikkerhet i prosjektet. Det er grunn til å anta meget store endringer og tilleggskostnader gjennom brukermedvirkningsprosessen i dette alternativet. 5.3 Kostnadsestimat Alternativ 1 Figur 54 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 1 Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 487,6 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca. 392,3588,0 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 567,7 MNOK Usikkerhetshistogram Alternativ 1 Figur 55 Usikkerhetshistogram Alternativ 1 Side 13 av 49

18 Usikkerheten i kostnadskonsekvensene av brukermedvirkning er i dette alternativet betydelig lavere enn i alternativ 0. Uspesifisert representer størst usikkerhet også i dette alternativet. 5.4 Kostnadsestimat Alternativ 2 Figur 56 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2 Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 694 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca. 592,6798,7 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 777,2 MNOK Usikkerhetshistogram Alternativ 2 Figur 57 Usikkerhetshistogram Alternativ 2 Uspesifisert representer størst usikkerhet også i dette alternativet. Marked representerer den nest største usikkerheten. Side 14 av 49

19 5.5 Kostnadsestimat Alternativ 2A Figur 58 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 743,7 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca. 634,5858 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 834,9 MNOK Usikkerhetshistogram Alternativ 2A Uspesifisert representer størst usikkerhet også i dette alternativet. Marked representerer den nest største usikkerheten. Side 15 av 49

20 5.6 Kostnadsestimat Alternativ 3 Figur 59 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 3 Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 874,3 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca. 735, ,2 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 990,0 MNOK Usikkerhetshistogram Alternativ 3 Figur 510 Usikkerhetshistogram Alternativ 3 Uspesifisert representer størst usikkerhet også i dette alternativet. Marked representerer den nest største usikkerheten. Side 16 av 49

21 5.7 Kostnadsestimat Alternativ 3A Figur 511 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 3A Forventet sluttkostnad for prosjektet er 926,3 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca. 778,61 081,1 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 1 050,1 MNOK Usikkerhetshistogram Alternativ 3A Figur 512 Usikkerhetshistogram Alternativ 3A Uspesifisert representer størst usikkerhet også i dette alternativet. Marked representerer den nest største usikkerheten. Side 17 av 49

22 6 Referanseliste 1. Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Konseptrapport. Dato: Revidert skisseprosjekt Tegningsgrunnlag skisseprosjekt 4. Grunnkalkyle Alternativ 0 5. Grunnkalkyle Alternativ 1 6. Grunnkalkyle Alternativ 2 7. Grunnkalkyle Alternativ 3 8. Grunnkalkyle Alternativ ABUP Arendal 9. Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Usikkerhetsanalyse konsept Side 18 av 49

23 Vedlegg I Grunnlagsdata Grunnlagsdata for analysen er for en stor del fremkommet gjennom usikkerhetsseminaret. En del forhold er avklaret i etterkant. Struktur på grunnlagsdata Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er lagt inn på nivå 1 i bygningsdeltabellen. De kvantitative vurderingene er imidlertid relatert til kostnadselementene på nivå 2. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kostnadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsreduksjoner kvantifisert. På neste side vises grunnlagsdata for kostnadsestimatet totalt, oppsummert fra alle delprosjekter. Forklaring på tabellene nedenfor: kol. 12: kol. 3: kol. 4: kol. 5: kol. 610: kol. 1113: kol. 1416: Nr./navn på kostnadselementet (iht. bygningsdeltabellen) Grunnkalkyle NOK/M2 Påløpte kostnader Usikkerhet i gjenstående kostnader. P10 uttrykt som % reduksjon ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK. Sanns.: Sannsynlig gjenstående kostnad. P90 uttrykt som % økning ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK Kostnader totalt per kostnadselement. Sanns.: Sannsynlig total kostnad. Forventet totalt kostnad (etter simulering). Forventet kostnad per m2 Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som forventet avvik. Bygningsdeltabellen er lagt til grunn for basisestimatet i usikkerhetsanalysen. Side 19 av 49

24 Tabell Grunnlagsdata Alternativ 0 Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alt. 0 Gjenstående kostnader Totalt Kto. Oppussing Kostnadselement BTA Pris/M2 Kalkyle % P10 Verdi Sanns. Verdi P90 % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 1 Felleskostnader (ca. 15 % av post 2 7) ,3 20 % 1,8 2,3 2,8 20 % 2,3 2, ,5 0,0 0,6 2 Bygning ,4 10 % 13,8 15,4 16,9 10 % 15,4 15, ,5 0,0 1,5 3 VVS ,0 0,0 0,0 0,0 4 Elektro ,0 0,0 0,0 0,0 5 Tele og automatisering ,0 0,0 0,0 0,0 6 Andre installasjoner ,0 0,0 0,0 0,0 16 Huskostnader ,7 17,7 17,7 17, ,9 0,0 1,9 7 Utendørs ,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 17 Entreprisekostnad ,7 17,7 17,7 17, ,9 0,0 1,9 8 Generelle kostnader (20 % av EK) ,5 10 % 3,2 3,5 3,9 10 % 3,5 3, ,5 0,0 0,5 18 SUM konto ,2 21,2 21,2 21, ,3 0,0 2,3 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr 92 Tomteervervelse 96 Merverdiavg. 5,3 5,3 5,3 5, ,6 0,0 0,6 99 Kunstnerisk utsmykking 0,0 0,0 SUM Spesielle kostnader ,3 5,3 5,3 5, ,6 0,0 0,6 19 SUM konto ,5 26,5 26,5 26, ,9 0,0 2,9 0 Reserver/Marginer Uspesifisert 4,0 90 % 0,4 4,0 7,5 90 % 4,0 4, ,6 0,1 4,0 SUM Reserver/Marginer ,0 4,0 4,0 4, ,6 0,1 4,0 09 SUM konto 19, ,5 30,5 30,5 30, ,7 0,1 6,3 Prisstigning (3 % pa.) ,0 0,0 0,0 0,0 Finansieringskostnader (3 % pa.) ,0 0,0 0,0 0,0 Basisestimat Oppussing ,5 30,5 30,5 30, ,7 0,1 6,3 I01 Basisestimat Alternativ 0 Avvik Side 20 av 49

25 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 0 Nedenfor vises grunnlagsdata for indre/ytre faktorer som er definert på totalprosjektnivå. Struktur på grunnlagsdata: kol. 12: Nr./navn på faktor kol. 3: Enhet (faktor eller MNOK) kol. 4: Minimumsverdier (P10); andel av referansekostnad eller P10 absoluttverdi. kol. 5: Sannsynlig kostnadsfaktor. Verdi 1 betyr ingen påvirkning på kostnad, hvis enhet er faktor. Hvis enhet er MNOK vises sannsynlig kostnadsvirkning av faktor kol. 6: Maksimumsverdier (P90); andel av referansekostnad eller P90 absoluttverdi kol. 79: Faktorens utfallsrom for kostnader iht. faktorvariasjonen i kolonne 46. Hvis enhet er MNOK er verdiene lik verdiene i kol. 46. kol. 1011: Referansekostnad, dvs. den delen av prosjektkostnaden som påvirkes av faktoren. kol. 12: Faktorens forventede kostnadspåvirkning per M2 (basert på simulering) kol. 1315: Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som forventet avvik. Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. Kostnad Referanse Ref. kostn. NOK/M2 P10 Forv. Simulert avvik P10 Sanns. P90 P90 1 Marked Faktor 0,90 0,98 1,05 1,8 0,4 0,9 Entreprise 17,7 48 1,8 0,4 0,9 2 Brukermedvirkning Faktor 1,00 1,05 1,20 0,0 1,5 6,1 Totalt 30, ,0 2,8 6,1 3 Fremdrift Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 4 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 1,00 1,00 1,01 0,0 0,0 0,3 Totalt 30,5 15 0,0 0,1 0,3 5 Prosjektorganisasjon Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 6 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 8 Værforhold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 9 Bygg/anlegg i drift Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 10 Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,001 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 1 0,0 0,0 0,0 11 Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 12 Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,000 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 1 0,0 0,0 0,0 13 Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 14 Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 30,5 P90 Kostnader; indre/ytre faktorer 1, ,6 2,5 6,1 Sørlandet sykehus. PSAavdeling Alternativ 0. Kostnadsestimat 31, ,2 33,1 40,6 Tabell I02 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt Tabellen viser også kostnadsestimatet totalt, uttrykt som P10verdi, forventet kostnad, P90verdi. For verbale, stikkordsmessige beskrivelser av usikkerhetselementene, se basisestimat og vedlegg II og vedlegg III Side 21 av 49

26 Grunnlagsdata Alternativ 1 PSA KRISTIANSAND ALTERNATIV 1. Nybygg og tilbygg Totalt Kalkyle P10 P90 Kto. Nybygg BTA Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 1 Felleskostnader (ca. 15 % av post 2 7) ,4 20 % 9,1 11,4 13,7 20 % 11,4 11, ,8 0,2 3,3 2 Bygning ,6 10 % 39,3 43,6 50,2 15 % 43,6 44, ,4 0,9 6,5 3 VVS ,5 15 % 12,4 14,5 16,7 15 % 14,5 14, ,2 0,0 2,2 4 Elektro ,0 15 % 10,2 12,0 13,8 15 % 12,0 12, ,8 0,0 1,8 5 Tele og automatisering ,0 0,0 0,0 0,0 6 Andre installasjoner ,0 0,0 0,0 0,0 16 Huskostnader ,6 81,6 81,6 82, ,9 1,1 11,6 7 Utendørs ,8 15 % 4,9 5,8 6,7 15 % 5,8 5, ,0 0,0 0,0 17 Entreprisekostnad ,4 87,4 87,4 88, ,9 1,1 11,6 8 Generelle kostnader (20 % av EK) ,5 25 % 13,1 17,5 21,8 25 % 17,5 17, ,5 0,2 5,1 18 SUM konto ,8 104,8 104,8 106, ,4 1,3 14,6 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr 92 Tomteervervelse 96 Merverdiavg. 26,2 26,2 26,2 26, ,9 0,3 3,6 99 Kunstnerisk utsmykking 1,2 1,2 1,2 SUM Spesielle kostnader ,4 27,4 27,4 27, ,9 0,3 3,6 19 SUM konto ,3 132,3 132,3 133, ,3 1,7 18,2 0 Reserver/Marginer Uspesifisert 19,8 90 % 2,0 19,8 37,7 90 % 19,8 21, ,1 1,2 22,0 SUM Reserver/Marginer ,8 19,8 19,8 21, ,1 1,2 22,0 09 SUM konto 19, ,1 152,1 152,1 155, ,8 2,9 38,9 Prisstigning (3 % pa.) ,5 40 % 7,5 12,5 17,6 40 % 12,5 12, ,3 0,3 6,2 Finansieringskostnader (3 % pa.) ,9 40 % 3,0 4,9 6,9 40 % 4,9 5, ,1 0,1 2,4 Basisestimat Nybygg ,6 169,6 169,6 172, ,6 3,2 43,5 Tabell I03 Basisestimat Alternativ 1 Nybygg Gjenstående kostnader Avvik Side 22 av 49

27 Totalt Ombygging eksisterende bygg Kalkyle P0/P10 P90 Kto. Kostnadselement BTA Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 1 Felleskostnader (ca. 15 % av post 2 7) ,1 20 % 16,9 21,1 25,3 20 % 21,1 21, ,7 0,4 5,6 2 Bygning ,7 10 % 69,9 77,7 89,3 15 % 77,7 79, ,9 1,7 11,6 3 VVS ,5 15 % 29,3 34,5 39,7 15 % 34,5 34, ,1 0,0 5,2 4 Elektro ,5 15 % 24,2 28,5 32,7 15 % 28,5 28, ,2 0,1 4,3 5 Tele og automatisering ,0 15 % 0,0 0,0 0,0 15 % 0,0 0,0 0 6 Andre installasjoner ,0 10 % 0,0 0,0 0,0 10 % 0,0 0, Huskostnader ,7 161,7 161,7 163, ,7 2,1 17,6 7 Utendørs ,0 15 % 0,0 0,0 0,0 15 % 0,0 0, Entreprisekostnad ,7 161,7 161,7 163, ,7 2,1 17,6 8 Generelle kostnader (20 % av EK) ,3 25 % 24,3 32,3 40,4 25 % 32,3 32, ,5 0,4 3,5 18 SUM konto ,1 194,1 194,1 196, ,3 2,5 21,1 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr 92 Tomteervervelse 96 Merverdiavg. 48,5 48,5 48,5 49, ,8 0,6 5,3 99 Kunstnerisk utsmykking 0,0 0,0 0,0 0,0 0 SUM Spesielle kostnader ,5 48,5 48,5 49, ,8 0,6 5,3 19 SUM konto ,6 242,6 242,6 245, ,1 3,2 26,4 0 Reserver/Marginer Uspesifisert 36,4 90 % 3,6 36,4 69,1 90 % 36,4 38, ,2 1,6 38,5 SUM Reserver/Marginer ,4 36,4 36,4 38, ,2 1,6 38,5 09 SUM konto 19, ,0 279,0 279,0 283, ,8 4,8 60,5 Prisstigning (3 % pa.) ,0 40 % 13,8 23,0 32,2 40 % 23,0 23, ,5 0,5 11,0 Finansieringskostnader (3 % pa.) ,1 40 % 5,4 9,1 12,7 40 % 9,1 9, ,7 0,2 4,3 Basisestimat Ombygging eksisterende bygg ,1 311,1 311,1 316, ,7 5,4 68,8 Tabell I04 Basisestimat Alternativ 1 Ombygging Gjenstående kostnader Avvik Side 23 av 49

28 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 1 Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. P90 Kostnad Referanse Ref. kostn. NOK/M2 P10 Forv. Simulert avvik P10 Sanns. P90 P90 1 Marked Faktor 0,90 0,98 1,05 25,2 5,0 12,6 Entreprise 252, ,2 6,0 12,7 2 Ansatt og brukermedvirkning Faktor 0,99 1,00 1,02 4,9 0,0 9,7 Totalt 486, ,8 2,1 9,8 3 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,03 9,7 0,0 14,6 Totalt 486, ,7 2,0 14,6 4 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 0,99 1,00 1,01 4,9 0,0 4,9 Totalt 486,4 0 4,8 0,0 4,9 5 Prosjektorganisasjon Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486,4 0 6 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486,4 0 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486,4 0 8 Værforhold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486,4 0 9 Bygg/anlegg i drift Faktor 0,99 1,00 1,01 4,9 0,0 4,9 Totalt 486,4 0 4,9 0,0 4,9 10 Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,5 Totalt 486,4 19 0,0 0,2 0,5 13 Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 486,4 0 Kostnader; indre/ytre faktorer 5, ,8 1,7 22,4 Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 1. Kostnadsestimat 475, ,3 487,6 588,0 Tabell I05 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt Side 24 av 49

29 Grunnlagsdata Alternativ 2 Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2. Nybygg Gjenstående kostnader Totalt Kalkyle P10 P90 Kto. Kostnadselement BTA Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 1 Felleskostnader (ca. 15 % av post 2 7) ,4 20 % 33,9 42,4 50,9 20 % 42,4 42, ,5 0,5 9,6 2 Bygning ,8 10 % 154,6 171,8 197,5 15 % 171,8 175, ,4 3,5 25,5 3 VVS ,0 15 % 47,6 56,0 64,4 15 % 56,0 56, ,3 0,0 8,5 4 Elektro ,2 15 % 39,3 46,2 53,1 15 % 46,2 46, ,8 0,0 6,8 5 Tele og automatisering ,0 0,0 0,0 0,0 0 6 Andre installasjoner ,0 0,0 0,0 0, Huskostnader ,4 316,4 316,4 320, ,8 4,0 32,7 7 Utendørs ,7 15 % 7,4 8,7 10,0 15 % 8,7 8, ,3 0,0 1,3 17 Entreprisekostnad ,1 325,1 325,1 329, ,0 4,0 32,9 8 Generelle kostnader (20 % av EK) ,0 25 % 48,8 65,0 81,3 25 % 65,0 66, ,2 0,9 18,1 18 SUM konto ,1 390,1 390,1 395, ,1 5,0 42,9 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr 92 Tomteervervelse 96 Merverdiavg. 97,5 97,5 97,5 98, ,0 1,2 10,7 98 Teknisk infrastruktur inkludert MVA, prosjektering og uspesifisert 51,8 30 % 36,2 51,8 67,3 30 % 51,8 51, ,7 0,0 15,6 99 Kunstnerisk utsmykking 3,5 3,5 3,5 3,5 282 SUM Spesielle kostnader 152,8 152,8 152,8 154, ,5 1,2 19,0 19 SUM konto ,9 542,9 542,9 549, ,9 6,2 55,5 0 Reserver/Marginer Uspesifisert 73,7 90 % 7,4 73,7 140,0 90 % 73,7 75, ,2 1,3 68,5 SUM Reserver/Marginer 73,7 73,7 73,7 75, ,2 1,3 68,5 09 SUM konto 19, ,6 616,6 616,6 624, ,6 7,5 95,1 Prisstigning (3 % pa.) 50,9 40 % 30,5 50,9 71,2 40 % 50,9 51, ,4 0,7 22,3 Finansieringskostnader (3 % pa.) 20,0 40 % 12,0 20,0 28,0 40 % 20,0 20, ,1 0,2 8,8 Basisestimat Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2. Nybygg ,5 687,5 687,5 695, ,6 8,3 108,2 Tabell II06 Basisestimat Alternativ 2 Avvik Side 25 av 49

30 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 2 Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. Kostnad Referanse Ref. kostn. NOK/M2 P10 Forv. Simulert avvik P10 Sanns. P90 P90 1 Marked Faktor 0,90 0,98 1,05 32,9 6,6 16,5 Entreprise 329, ,0 7,9 16,5 2 Ansatt og brukermedvirkning Faktor 0,99 1,00 1,02 7,0 0,0 13,9 Totalt 695, ,8 3,0 13,9 3 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,03 13,9 0,0 20,9 Totalt 695, ,9 2,9 20,8 4 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 0,99 1,00 1,01 7,0 0,0 7,0 Totalt 695,6 0 7,0 0,0 6,9 5 Prosjektorganisasjon Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695,6 0 6 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695,6 0 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695,6 0 8 Værforhold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695,6 0 9 Bygg/anlegg i drift Faktor 0,99 1,00 1,01 7,0 0,0 7,0 Totalt 695,6 0 6,9 0,0 7,0 10 Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,001 0,0 0,0 0,7 Totalt 695,6 24 0,0 0,3 0,7 13 Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 695,6 0 P90 Kostnader; indre/ytre faktorer 6, ,4 1,7 31,4 Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2. Kostnadsestimat 680, ,6 694,0 798,7 Tabell I07 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt Side 26 av 49

31 Grunnlagsdata Alternativ 2A Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger Gjenstående kostnader Totalt Avvik Kalkyle P10 P90 Kto. Kostnadselement BTA Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 1 Felleskostnader (ca. 15 % av post 2 7) ,8 20 % 36,7 45,8 55,0 20 % 45,8 46, ,2 0,6 10,5 2 Bygning ,1 10 % 167,5 186,1 214,0 15 % 186,1 189, ,8 3,7 27,6 3 VVS ,7 15 % 51,6 60,7 69,8 15 % 60,7 60, ,2 0,1 9,2 4 Elektro ,1 15 % 42,6 50,1 57,6 15 % 50,1 50, ,5 0,0 7,7 5 Tele og automatisering ,0 0,0 0,0 0,0 6 Andre installasjoner ,0 0,0 0,0 0,0 16 Huskostnader ,7 342,7 342,7 347, ,3 4,3 35,4 7 Utendørs ,7 15 % 7,4 8,7 10,0 15 % 8,7 8, ,3 0,0 1,3 17 Entreprisekostnad ,4 351,4 351,4 355, ,3 4,3 35,4 8 Generelle kostnader (20 % av EK) ,3 25 % 52,7 70,3 87,9 25 % 70,3 71, ,8 0,7 19,4 18 SUM konto ,7 421,7 421,7 426, ,2 5,1 45,8 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr 92 Tomteervervelse 96 Merverdiavg. 105,4 105,4 105,4 106, ,5 1,3 11,4 98 Teknisk infrastruktur inkludert MVA, prosjektering og uspesifisert 51,8 30 % 36,2 51,8 67,3 30 % 51,8 51, ,5 0,1 15,5 99 Kunstnerisk utsmykking 3,5 3,5 3,5 3,5 260 SUM Spesielle kostnader 160,7 160,7 160,7 161, ,7 1,2 19,5 19 SUM konto ,4 582,4 582,4 588, ,4 6,3 59,4 0 Reserver/Marginer Uspesifisert 79,6 90 % 8,0 79,6 151,2 90 % 79,6 80, ,7 0,4 72,4 SUM Reserver/Marginer 79,6 79,6 79,6 80, ,7 0,4 72,4 09 SUM konto 19, ,0 662,0 662,0 668, ,5 6,7 99,3 Basisestimat Prisstigning (3 % Sørlandet pa.) sykehus. PSAavdeling. 54,6 40 % 32,8 54,6 76,5 40 % 54,6 55, ,8 0,7 24,7 Finansieringskostnader Alternativ 2A. (3 % pa.) 80 senger ,5 40 % 12,9 21,5 30,1 40 % 21,5 21, ,9 0,2 9,3 ABUP senger Tabell II08 Basisestimat Alternativ 2A ,1 738,1 738,1 745, ,6 7,6 115,8 Side 27 av 49

32 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 2A Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. P90 1 Marked Faktor 0,90 0,98 1,05 35,6 7,1 17,8 Entreprise 356, ,8 8,6 18,0 Ansatt og brukermedvirkning 7,5 0,0 14,9 Totalt 235 Faktor 0,99 1,00 1,02 746,9 7,3 3,2 14,8 2 3 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,03 14,9 0,0 22,4 Totalt 746, ,0 3,1 22,3 Kostnad Referanse Ref. kostn. NOK/M2 P10 Forv. Simulert avvik P10 Sanns. P90 P90 4 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 0,99 1,00 1,01 7,5 0,0 7,5 Totalt 746,9 0 7,5 0,0 7,4 5 Prosjektorganisasjon Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746,9 0 6 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746,9 0 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746,9 0 8 Værforhold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746,9 0 9 Bygg/anlegg i drift Faktor 0,99 1,00 1,01 7,5 0,0 7,5 Totalt 746,9 0 7,5 0,0 7,5 10 Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,7 Totalt 746,9 23 0,0 0,3 0,7 13 Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 746,9 0 Kostnader; indre/ytre faktorer 7, ,1 1,9 33,6 Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2A. Kostnadsestimat 731, ,5 743,7 858,0 Tabell I09 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt Side 28 av 49

33 Grunnlagsdata Alternativ 3 Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 3 Nybygg Totalt Kalkyle P10 P90 Kto. Kostnadselement BTA Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 1 Felleskostnader (ca. 15 % av post 2 7) ,4 20 % 43,5 54,4 65,3 20 % 54,4 55, ,9 0,7 12,5 2 Bygning ,4 10 % 199,2 221,4 254,6 15 % 221,4 225, ,4 4,5 32,9 3 VVS ,2 15 % 61,4 72,2 83,0 15 % 72,2 72, ,9 0,0 10,8 4 Elektro ,6 15 % 50,6 59,6 68,5 15 % 59,6 59, ,0 0,0 8,9 5 Tele og automatisering ,0 0,0 0,0 0,0 0 6 Andre installasjoner ,0 0,0 0,0 0, Huskostnader ,5 407,5 407,5 412, ,3 5,1 42,1 7 Utendørs ,7 15 % 8,2 9,7 11,2 15 % 9,7 9, ,4 0,0 1,4 17 Entreprisekostnad ,2 417,2 417,2 422, ,4 5,1 42,0 8 Generelle kostnader (20 % av EK) ,4 25 % 62,6 83,4 104,3 25 % 83,4 84, ,9 1,1 22,9 18 SUM konto ,7 500,7 500,7 506, ,2 6,2 54,1 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr 92 Tomteervervelse 96 Merverdiavg. Teknisk infrastruktur inkludert MVA,prosjektering og 125,2 125,2 125,2 126, ,1 1,5 13,5 98 uspesifisert 51,8 30 % 36,2 51,8 67,3 30 % 51,8 51, ,5 0,0 15,3 99 Kunstnerisk utsmykking 4,0 4,0 4,0 4,0 250 SUM Spesielle kostnader ,9 180,9 180,9 182, ,5 1,5 20,6 19 SUM konto ,6 681,6 681,6 689, ,6 7,7 69,0 0 Reserver/Marginer Uspesifisert 94,5 90 % 9,4 94,5 179,5 90 % 94,5 96, ,6 2,4 90,6 SUM Reserver/Marginer ,5 94,5 94,5 96, ,6 2,4 90,6 09 SUM konto 19, ,1 776,1 776,1 786, ,7 10,1 128,8 Prisstigning (3 % pa.) 64,0 40 % 38,4 64,0 89,6 40 % 64,0 65, ,9 0,9 29,4 Finansieringskostnader (3 % pa.) 25,2 40 % 15,1 25,2 35,3 40 % 25,2 25, ,2 0,4 11,3 Basisestimat Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 3 Nybygg ,3 865,3 865,3 876, ,9 11,4 148,6 Tabell I010 Basisestimat Alternativ 3 Gjenstående kostnader Avvik Side 29 av 49

34 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 3 Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. P90 1 Marked Faktor 0,90 0,98 1,05 42,3 8,5 21,1 Entreprise 422, ,5 10,2 21,2 Ansatt og brukermedvirkning 8,8 0,0 17,5 Totalt 232 Faktor 0,99 1,00 1,02 875,9 8,6 3,8 17,4 2 3 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,03 17,5 0,0 26,3 Totalt 875, ,5 3,6 26,2 Kostnad Referanse Ref. kostn. NOK/M2 P10 Forv. Simulert avvik P10 Sanns. P90 P90 4 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 0,99 1,00 1,01 8,8 0,0 8,8 Totalt 875,9 0 8,8 0,0 8,7 5 Prosjektorganisasjon Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875,9 0 6 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875,9 0 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875,9 0 8 Værforhold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875,9 0 9 Bygg/anlegg i drift Faktor 0,99 1,00 1,01 8,8 0,0 8,8 Totalt 875,9 0 8,8 0,0 8,7 10 Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,9 Totalt 875,9 23 0,0 0,4 0,9 13 Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 875,9 0 Kostnader; indre/ytre faktorer 8, ,9 2,4 39,4 Sørlandet sykehus. PSAavdeling Alternativ 3. Kostnadsestimat 856, ,3 874, ,2 Tabell I011 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt Side 30 av 49