Økonomiplan Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE

Transkript

1 Økonomiplan Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 55/2008

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 55/2008 Økonomiplan , Budsjettrammer 2009 protokoll 2 Økonomiplan Hovedoversikt driftsrammer 5 Inndekning akkumulert underskudd 5 Nye driftstiltak 6 Investeringstiltak 7 Fondsmidler 8 Langsiktig gjeld 8 Kommunale avgifter og gebyrer 9 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2009 pr etat: Fellestjenesten 18 Oppvekst og kultur 19 NAV Numedal sosial og barnevern 21 Helse og omsorg 22 Teknikk, plan og ressurs 24 Obligatoriske oversikter for årsbudsjettet 2009: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 26 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 27 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 28 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 29 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 30 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 32 Rådmannens forslag (eget dokumentet) Flesberg kommune Side 1

3 Kommunestyrets protokoll: PS 55/08 Årsbudsjett økonomiplan Behandling i kommunestyret : Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende: Flesberg Fremskrittsparti, Verbalforslag til budsjett 2009 og økonomiplan Vi mener det er mange tiltak som kan iverksettes for å gi kommunen varige reduserte utgifter uten at det går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne. *Flesberg har solgt sine eiendommer på Blefjell, inntektene fra dette salget ca. 14 millioner kr. kommer inn i nær fremtid. Vår oppgave er å sikre at denne kapitalen kommer kommunens innbyggere til gode. Vi kan få stor glede av disse midlene fremover dersom vi forvalter disse riktig. Vi har dessverre eksempler på hvor alvorlige følger det kan få dersom inkompetente politikere sammen med like inkompetente kommunale ledere bedriver gambling med offentlige midler. Vårt forslag er å opprette et nytt Fond og i sin helhet plassere inntektene fra eiendomssalget der. Primært bør det være politisk enstemmighet for Fondets regler og retningslinjer; for investeringsstrategi, herunder risikoprofil, og anvendelse av overskudd. Vi ser for oss å kunne benytte Fondets fremtidige avkastning til gode formål. Som f.eks. kan være årlige bidrag til næringsfondet og/eller nyetableringer. Inntil retningslinjer og regler for Fondet er vedtatt må inntektene fra eiendomssalget i sin helhet settes inn på sperret konto. * I den situasjon som kommunen er i må det søkes alternative løsninger for å effektivisere og forbedre hele kommunens organisasjon. Det er hensiktsmessig at kommunens virksomheter nå tilpasser sin driftsform/ struktur til å kunne delta i fremtidige konkurranseutsettinger. Det må derfor oppnevnes et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. *Det er behov for fornyelse i offentlig sektor. For å fremme fornying og rotasjon i øverste ledersjikt samt motvirke en statisk organisasjon må Flesberg kommune innføre åremåltilsetting for kommunens toppledelse (rådmann og etatsledere). Vi viser med dette at vi tar på alvor at en lederstilling kan være krevende, og på den annen side gis en mulighet til å tre tilbake på en verdig måte. * Vi mener en betydelig reduksjonen i driftsutgiftene kan oppnåes ved forbedrede innkjøpsrutiner. * Det hentes inn sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer får konkurranse. * Når det gjelder sosialhjelps-utbetalinger, vil vi ha endringer. Det er et økende problem i Norge at en stadig større andel av den yrkesaktive delen av befolkningen går på trygd. Vi vil ha utredet en ordning vi kaller for Arbeid for sosialhjelp eller Vilkår for sosiale ytelser. Det må kunne stilles krav til sosialhjelpsmottaker. verbal forslag 1. Kommunestyret ber rådmann å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. Rådmannen bes å se til at kommunens virksomheter tilpasser sin driftsform / struktur til en mulig konkurranseutsetting. Kommunestyret ønsker at virksomheter i kommunen får de beste forutsetninger til å vinne en anbudsrunde. Flesberg kommune Side 2

4 2. For å oppnå en trygg og kvalitetssikret forvaltning av de ca14 millioner kroner vi mottar etter salg av kommunens eiendommer på Blefjell vil kommunestyret i Flesberg opprette et nytt Fond. Inntil det foreligger regler for fondets forvaltings- og investeringsstrategi, samt regler for anvendelse av overskudd, settes inntektene fra eiendomssalget i sin helhet inn på sperret konto. 3. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål. 4. Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et innkjøpsutvalg, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 5. Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse. 6. Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse. Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner. 7. Kommunestyret reduseres fra 21 medl. til 15 medl. 8. Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg. Det ble først votert over formannskapets anbefaling, som ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer. Det ble deretter votert enkeltvis over Bekjordens verbalforslag: 1. verbalforslag: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer. 2. verbalforslag: Nedstemt med 14 mot stemmer. 3. verbalforslag: Nedstemt med 13 mot 8 stemmer. 4. verbalforslag: Vedtatt med 13 mot 8 stemmer. (nytt pkt. 8) 5. verbalforslag: Vedtatt med 16 mot 5 stemmer ( nytt pkt. 9) 6. verbalforslag: Vedtatt med 14 mot 7 stemmer (nytt pkt. 10) 7. verbalforslag: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer. 8. verbalforslag: Vedtatt med 13 mot 8 stemmer (nytt pkt 11) Vedtak i kommunestyret : 1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden , samt årsbudsjettet for 2009, vedtas med endringer: Investeringer kapittel 5 side 39 Turvei Lampeland Flesberg Veksthus. m/lys endres til Gang og sykkelvei Lampeland Flesberg Veksthus m/lys og igangsettes allerede i 2009 Derfor foreslås det å bevilge kr i 2009, kr i 2010 og kr i Inndekning: Øke låneopptaket tilsvarende med kr i Helse og omsorgstjenesten Arbeidsprogram Flesbergtunet har nå vart i drift i 5 år. Kommunestyret ønsker en evaluering av funksjonaliteten til Tunet i forhold til dagens behov. Dette med hensyn til eventuelle endringer/utvidelse som bør inn i langtidsbudsjettet. Rapport ferdig til budsjettbehandlingen for NAV Sosial og barnevernstjenesten Arbeidsprogram Handlingsplan vold i nære relasjoner. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere 3. For budsjett-terminen 2009 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr ,- av takstverdien Flesberg kommune Side 3

5 4. Midler på bundne driftsfond renter avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner 7. For å oppnå et netto driftsresultat på min. 3 % i økonomiplanperioden (f.o.m. 2010) settes det ned en arbeidsgruppe i 2009 bestående av rådmann, økonomisjef, formannskap og representanter fra de ansatte. Arbeidsgruppens mandat er å foreslå tiltak som bringer netto driftsresultat på minimum 3 % f.o.m Arbeidsgruppen blir også tillagt mandat til å nøye følge utviklingen i blant annet skatteinngangen slik at budsjett kan justeres fortløpende. Dette med bakgrunn i den usikre finansielle situasjonen Norge er inne i. 8. Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et innkjøpsutvalg, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 9. Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse. 10. Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse. Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner. 11. Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg. 12. Det foretas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringer i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 13. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. Flesberg kommune Side 4

6 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd inkl. selskapsskatt (tom 2006) Ekstraord. Skjønn Eiendomsskatt Inv.tilskudd reform Kompensasjon låneopptak Flesbergtunet Konsesjonsavgifter Kraftsalg Sum driftsinntekter Til fordeling: 7. Ymse Drifsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Låneopptak 7,7 mill i 2009 renter/avdrag Motpost avskrivninger RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsatt til bundne driftsfond Avsatt til disposisjonsfond Inndekning av tidligere underskudd Balanse Netto driftsresultat i % av sum inntekter 2,29 % 1,92 % 0,44 % 0,42 % 0,63 % Kommunen har rest akkumulert underskudd pr på 2,7 millioner kroner. Inndekning i 2008 skjer med 1,8 millioner kroner. Rest inndekning i 2009 jfr tabell: i kr Rest akkumulert underskudd Inndekning Saldo Flesberg kommune Side 5

7 Nye driftstiltak i planperioden: 2. Oppvekst- og kulturetaten Struktur skolene Adm Økte skyssutgifter SFO kun på Lampeland Drift av Lyngdal skole (Teknisk - 110, 300, 300, 300) Økt timeressurs pga økt antall elever, 15 lærertimer Lag og foreninger, oppfølging av politisk forslag i Sum utgifter Sosial- og barneverntjenesten Vaktordning barnevern Kongsberg regionen Sum utgifter Teknikk, plan og ressurs Drift av Lyngdal skole Leasingbil befalsvakt Reduksjon kjøreutgifter pga befalsvaktbil Gebyrøkninger: Økte feieavgifter + 15% Økning miljøavgift + 11% Avgift resepientundersøkelse +3 % Husleie kommunale boliger +3% Husleie omsorgsboliger +3% Husleie trygdeboliger +3% Økning gebyr på selvkost Sum utgifter Flesberg kommune Side 6

8 Nye investeringstiltak i planperioden: Ymse Avdrag startlån Mottatt avdrag på Startlån Egenkapitaltilskudd KLP 250 Sum utgifter Oppvekst og kultur Smartboard i alle klasser 4 år ( ) Terminalserver (skole) Utstyr IKT Sum Utgifter Helse og omsorg Ny buss Sum utgifter Teknikk, plan og ressurs VAR - området: Ny vannforsyning Flesberg inkl brønn Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring Vannbehandlingsanlegg Svene Lyngdal vannverk 400 Rehabilitering VA- ledninger Flesberg/Lampeland 300 Ny vei i Skartumlia inkl vann/avløp Andre investeringer: Geovekst - kartkonstruksjon m.v. 100 Rehabilitering skoler/barnehager Asfaltering kommunale veier Enøk tiltak - vindusglass etc,, 500 Turvei Lampeland - flesbergheimen m/lys Trafikksikkerhetsplan Fiberkabel/strømledning komm.hus/flesbergtunet 500 Sum investeringer Sum investeringer i året Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Flesberg kommune Side 7

9 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket -591 Bruk i driftsregnskapet 0 Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo K-sak?? Bredbånd Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett Budsjett 2008 (des) Betalt avdrag Saldo Flesberg kommune Side 8

10 Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Samtlige satser vil være gjenstand for vurdering ved hver rullering av økonomiplanen i forhold til selvkostberegning på tjenestene. Satsene er eksklusiv merverdiavgift. Regulativ teknisk sektor Vann, avløp og renovasjon 2009 Økning Vann: Vannavgift pr m3 14,98 13 % Abonnementsavgift 696,- Avløp: Kloakkavgift mr. m3 20,23 6 % Abonnementsavgift 821,- Vannmålerleie 258,- 0 % Renovasjon ( full avgift ) 2 299,- 5 % Hytterenovasjon ( lav avgift ) 879,- 14 % Hytterenovasjon ( m/sekker) 1 674,- 5 % Tilknyttning hytterenovasjon 1 000,- 0 % Miljøavgifter 261,- 10 % Slamtømming pr m3 268,- 0 % Feieavgift ( inkl branntilsyn ) 310,- 15 % VAR gebyrene er hevet til 100% dekningsgrad i selvkost, innbefattet kapitalkostnader. Slam er pr i dag fullt dekket i selvkost. Miljøavgiften heves grunnet økt bruk av Moen. Renovasjonsgebyrene heves grunnet nytt anbud, og større aktivitet i fjellet. Oppvekst- og kulturetaten Barnehagesatsene holdes uendret fra 2008 til 2009, d.v.s. maksimalpris gjelder. Satsene for skolefritidsordningen holdes også uendret fra 2008 til Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, 50% på barn nr. 3, men ikke på kost. Barnehage Opphold Kost Sum pr. mnd 5-dagersplass 2.330,- 250, ,- 4-dagersplass 1.864,- 200, ,- 3-dagersplass 1.398,- 150, ,- 2-dagersplass 932,- 100, ,- Ekstradag 158,- 12,- 170,- Flesberg og Lyngdal SFO Skolefritidsordning Opphold Kost Full plass 1.760,- 200,- ½ plass 1.240,- 105,- ¼ plass 715,- 50,- Tilfeldige morgener 100,- 10,- Tilfeldige ettermiddager 100,- 10,- Tilfeldige fridager 200,- 20,- Lampeland SFO Skolefritidsordning Opphold Kost Full plass 1.760,- 100,- ½ plass 1.240,- 50,- ¼ plass 715,- 25,- Tilfeldige morgener 100,- 10,- Tilfeldige ettermiddager 100,- 10,- Tilfeldige fridager 200,- 20,- Egenbetaling kulturskole Egenbetaling kulturskole 2200,- pr. år. Flesberg kommune Side 9

11 Helse og omsorgsetaten Hjemmehjelpstjenester Max pris 2009 Inntekt 1-2 G 150,- pr. mnd 150,- pr. mnd 2 3 G 79,- pr. mnd 79,- pr. mnd 3 4 G 105,- pr. mnd 105,- pr. mnd 4-5 G 126,- pr. mnd 126,- pr. mnd Over 6 G 145,- pr. mnd. 145,- pr. mnd. 4000,- pr. mnd Matsalg Matprisene på Flesbergtunet økes med 8,5%. Husleier Husleie i trygdeboliger Lampeland og Flesberg økes med 3 %, og husleie omsorgsboliger 3 %. Husleie i de øvrige kommunale boligene økes med 3 %. Flesberg kommune Side 10

12 PLAN OG BYGGESAKSGEBYRER MED VIRKNING FRA Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 109, og forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett 18. Forurensingsforskriftens Byggesaksgebyret innbefatter saksbehandling og tilsyn av byggesaker etter plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter. Det skilles på tillatelse til tiltak og enkle tiltak. Med enkle tiltak (pbl 95 b) forstås søknader som er i samsvar med plan- og bygningslovgivningen, jf. pbl 95 b, jf SAK 16. Dvs. komplette og avklarte i forhold til arealbruk og andre myndigheters regler, samt i forhold til naboer/gjenboere og er teknisk sett greie. 1. SØKNADSPLIKTIGE TILTAK (pbl 93/95 b) Tillatelse til: Tiltak Enkle tiltak 1.1 Bolighus 1.1.1a - nybygg med avfallsplan b - nybygg uten avfallsplan a - tilbygg med avfallsplan b - tilbygg uten avfallsplan Behandling av reviderte tegninger/søknad Fritidsbolig/hytter nybygg m/avfallsplan nybygg u/ avfallsplan tilbygg m/avfallsplan tilbygg u/avfallsplan Gebyr ved avvik der søknad med godkjent privat avfallsplan benytter kommunal renovasjonsordning Behandling av reviderte tegninger/søknad Uthus/garasje 1.3.1a - nybygg med avfallsplan b - nybygg uten avfallsplan a - tilbygg med avfallsplan b - tilbygg uten avfallsplan Anlegg av veg eller parkeringsplass, vesentlig terrenginngrep - stikkveger til hytter, hus med mer hovedveg i hyttefelt vesentlig terrenginngrep Industribygg, leilighetsbygg, forretningsbygg, servicebygg m.m. inntil 200 m deretter kr. 3,- pr. m² 1.6 Øvrige tiltak etter a - Med avfallsplan b - Uten avfallsplan totrinnssøknader på ovennevnte tiltak; kr ,- i tillegg til ovennevnte gebyr (pr. igangsettingstillatelse) 1.7 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (pbl 93 b og 98) - søknad om personlig godkjenning som selvbygger øvrige Fravik For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt eller i medhold av Pbl, her under tiltak som utføres i strid med rammeog eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlings-gebyr for merarbeid Flesberg kommune Side 11

13 iht timesatser og minimum Melding om tiltak (pbl 86 a, b og 81) 2.1a - Med avfallsplan b - Uten avfallsplan Lokal anbefaling av foretak ny lokal anbefaling av foretak revidering av eksisterende lokal anbefaling Delingsaker etter Pbl - behandling av delingssøknad innen regulert område behandling av delingssøknaden utenfor reg. området Utslippsaker (pbl 66, nr 2) gebyr etter forurensingslovens 52 og pbl 109 og forurensingsforskriftens Tiltak med en bruksenhet samlet søknad (utslipp, bygging av avløpanlegg, boring etter vann) utslipp og bygging av anlegg boring etter vann utslippsøknad som sendes inn samlet med byggesøknad Under Over 15 PE PE 100 PE Søknad om utslipp Søknad om omgjøring av utslippløyve Kontroll av eks anlegg Kontroll av nye anlegg Vassdragsovervåking (årlig avgift) Behandling av ulovlige utslipp Behandling/kontroll av gråvannsutslipp ved manglende rensekum Tiltak med flere bruksenheter totrinnssøknader på ovennevnte tiltak; kr ,- i tillegg til ovennevnte gebyr pr. igangsettingstillatelse 6. Søknad om fornyelse av tillatelse eller melding søknad om fornyelse før foreldelsesfrist (3 år) går ut søknad om fornyelse etter at tillatelsen er foreldet, skal behandles som ny søknad 7. Behandling av endringer i gitte tillatelser gebyr etter tidsforbruk (minimumsbeløp) Befaringer/bygningskontroll gebyr etter tidsforbruk (minimumsbeløp) Dispensasjonssaker (pbl 7) (Eventuelt gebyr for behandling etter Jordloven kommer i tillegg) saker som krever høring av eksterne myndigheter saker som ikke krever høring av eksterne myndigheter, men som krever politisk behandling saker som kan behandles administrativt Saker etter Pbl Flesberg kommune Side 12

14 9.2 Øvrige saker Private reguleringsplaner for hytter og boligområder (pbl 27, 28, 30) reguleringsplaner over 10 tomter (pris pr. tomt) vesentlige endringer av reguleringsplan over 10 tomter (pris pr. tomt) mindre vesentlige endringer av reguleringsplan Bebyggelsesplaner for hytter og boligområder (pbl 28-2) bebyggelsesplaner i hht. flatereguleringsplan 50% av gebyr for reguleringsplan jf. pkt bebyggelsesplaner uten flatereguleringsplan Gebyr som reguleringsplan jf. pkt TIMEPRIS gebyr som regnes etter tidsbruk (per time) 750 Generelle bestemmelser: Gebyret må være bekreftet betalt før behandlingen skjer. Jf Pbl 109. Gebyr som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 o/oo av brutto årslønn for den enkelt arbeidstaker. Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt kan teknisk sjef fastsette ett passende gebyr etter skriftlig søknad. Vedtaket kan påklages til kommunens klagenemnd. Med avfallsplan menes at utbygger må legge frem en plan for hvordan han har tenkt å avhende avfall på byggplassen til godkjent deponi uten at avfallet kommer inn i den kommunale renovasjonsordningen. Dersom utbygger leverer avfallsplan Flesberg kommune Side 13

15 GEBYRREGULATIV ETTER DELINGSLOVEN Gebyr for kart- og delingsforretning over areal overført ved grensejustering (tilleggsareal) Areal i m2: f.o.m. t.o.m. Gebyr i kr Overstiger arealet m2 beregnes gebyr etter pkt Gebyr for kartforretning om kombinert kart- og delingsforretning over arealer til utbygningsformål. Areal i m2: f.o.m. t.o.m. Gebyr i kr.: , For areal over m2 øker gebyret med kr ,- pr. påbegynt dekar. 3. Gebyr for kartforretning over grenser. Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter pkt. 2. A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde. f.o.m. t.o.m. Gebyr i kr Videre økes med kr ,- pr. påbegynt 25 meter. B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkt. Grensepunkt Gebyr i kr. Inntil Inntil Videre økes med kr ,- pr. grensepunkt. Det rimeligste alternativ skal benyttes. Flesberg kommune Side 14

16 4. Gebyr for grensepåvisning. Gebyret brukes der det er tilfredstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales etter pkt. 2 eller 3. Grensepunkt Gebyr i kr. Inntil Inntil Videre økes med kr. 943,- pr. punkt. 5. Gebyr for kartforretning over punktfeste. For kartforretning over punktfeste betales kr ,-. 6. Gebyr for avbrutt forretning. Ved tilbakebetaling (etter at forretningen er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales kr ,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretningen er berammet betales kr. 409,-. 7. Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev. Delingslovens 2.3, forskrifter kap. 11 og 20. For påtegning ved grenseregulering/-justering og ajourføring av målebrev betales kr ,- Når nytt målebrev blir utstedt istedenfor at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring. 8. Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både den aktuelle eiendommen og naboeiendommen. Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med. For slik ajourført gjenpart betales 10% av gebyret for kartforretning, dog minst kr 2.044,-. 9. Gebyr for midlertidig forretning. Forskriftene kap. 2. For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr ,-. Fullt gebyr etter pkt. 1 og og 2 kan innkreves samtidig. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 10. Gebyr for registreringsbrev. Forskriftene kap. 27. Flesberg kommune Side 15

17 For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr 2.860,-. Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 822,- for hvert ekstra registernummer. 11. Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre. Forskrifter 3.3. For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, f.eks. NVE, NSB og vegmyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører etter følgende prosentskala: Klargjøring og registrering 30% Innkalling og avholdelse av forr. 20% Merking inkl. materiell 10% Måling, beregning og uttegning 40% Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer. 12. Gebyr og kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer. For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, almen fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid beregnet til maksimum halv gebyr etter pkt. 2 og Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyr kr , Ekspedisjonsgebyr. Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jft. pkt. 3.3 i forskriftene eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr ,- + kr. 435,- for hvert ekstra registreringsnummer dersom ikke annet er avtalt, jfr. forskriftene Urimelig gebyr. Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig høyt, kan hovedutvalget for teknisk sektor fastsette et passende gebyr. I spesielle tilfelle kan hovedutvalget for teknisk sektor etter søknad redusere gebyret. 16. Betalingsbestemmelser. Gebyret skal innbetales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet. Dette gjelder også tinlysingsgebyr. Flesberg kommune Side 16

18 Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeider med merking av grenser. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene jf. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. Flesberg kommune Side 17

19 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Gjennomføring (sluttføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap og kap. 5 lønnsforhandlinger. Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortings- og sametingsvalget. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Målindikatorer: Mål2009 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -1,3 +1,3-4,8 0 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Delvis Ja Ja Ja Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Delvis Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% 100% Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Nei Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter Delvis Delvis Delvis Ja Ja søknadsfrist Bistå etatene i personalsaker og i HMS Ja Ja Ja Ja Ja ved behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke Ikke Ikke Påbegynnes påbegynt påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e- Serv.torg På dagen På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Nei Nei Nei Påbegynt Ja Nei Påbegynt Påbegynt Videreutvikle s Ikke Påbegynnes Påbegynt Videreutvikle s Påbegynnes Ingen Påbegynt Videreutv. Videreutv. Videreutv. Flesberg kommune Side 18

20 Oppvekst og kulturetaten Målindikatorer: Mål 2009 Økonomi: % avvik regnsk/budsj. 0 Medarbeidere: Kompetanseutvikling: Skole Barnehage Personalstabilitet i barnehagen Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Ta i bruk IKT på alle avdelinger. Gjennomføre ett assistentkurs. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Medarbeiderundersøkelse Gjennomført kartlegging HMS Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass. Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling Leseopplæring Administrativt system Kultur Gjennomførte tiltak Bibliotek Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Nettsider Legge system for kvalitetssikring på Fronter Gjennomføre tilsyn i to barnehager etter plan for tilsyn. Ta i bruk Oppad i alle ledd. Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Alle skolene skal ta i bruk LUS (leseutviklingsskjema). Ta i bruk Oppad i alle ledd. Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekk. Øke besøket på Middelalderuka Deltakelse i UKM Numedal med minimum 15 deltakere Øke antall besøk og utlån. Alle aktuelle skjema aktive. Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Flesberg kommune Side 19

21 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Kultur - Dåset: - Starte arbeidet med nytt septikopplegg. - Sluttføre planlagte infotiltak: Brosjyre og informasjonstavle. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen. - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag kommune om felles leder. Barnehage - Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen. - Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene. Kultur - Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan Start: Høsten Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKT-veilederressurs, utarbeiding av stillingsinstruks. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling (Kongsbergregionen). Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk leseopplæring og vurdering av lesekompetanse. Barnehage Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august vil begynne å gjelde. Flesberg kommune Side 20

22 Nav Numedal - Sosial og barneverntjenesten Arbeidsprogram 2009: Større Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av Flesberg, Rollag utredninger/arbeider og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. Planarbeider En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Handlingsplan vold i nære relasjoner Mottak flyktninger Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer justering Nye reformer, lovendringer av betydning Målindikatorer: hvis kommunestyrene vedtar mottak. Arbeidsavklaringsstønad ( ) Mål 2009 Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) behov for revisjon nettsider/tjenester NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Bør gjennomføres i Flesberg kommune Side 21

23 Helse og omsorgstjenesten Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å målrette virksomheten er i startfasen, og en må derfor i samarbeid med nabokommunene vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten er det vanskelig å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. Oversikten nedenfor gir noen indikatorer, samt også noen forslag til indikatorer som ikke er kvantifisert i tabellen ved denne rullering Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X Sykefravær 8 % 8% 8% Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100% 100% Sykepleierressurser utnyttet over døgnet 0 I arbeid gjennomføres Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig 2 2 Tjeneste Kjøkken 60 brukere 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere Hjemmesykepleie: Antall dosetter/ tid kartlegges 71 dosetter/ Multidose Multidose 1,5 dagsverk Kartlegging: aktiv tjeneste hos bruker Kjøring Dokumentasjon Antall injeksjoner Institusjon: Antall trykksår Antall infeksjoner Antall korttidsplasser Elektroniske tjenester (selvbetjening) Kartlegging gjennomføres Søknadsskjema på tjenester på nettsidene X X X Etaten presentert på nettsidene X X X (gjennomgang) Iplos-implementering i 2007 gjennomført vedlikeholdes vedlikehold Gat-soft implementeres i 2007 Hele etaten bruker systemet. Institusjon + Omsorgsbolig Samfunn Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. 0 X Gjennomføre undersøkelse Gjennomføres X Flesberg kommune Side 22

24 Arbeidsprogram 2009: Utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Reformer, lovendringer Fremtidig boligbehov for barn/funksjonshemmede kartlegges. Samarbeid med Rollag kommune Folkehelse Helse og omsorgsplan Kvalitetsutviklingsplan Kompetanseutviklingsplan videreføres. Plom-prosjektet: Regionalt nettverk på ledernivå i helse og omsorg i Kongsbergregionen. Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse. Legevakt i alle helger. Kultur: Den blå timen. Samarbeid/samhandlingsprosjekt med sykehuset Blefjell Demensprosjekt videreføres. Palliasjonsprosjekt videreføres. Rehabiliteringssamarbeid etableres. Nasjonal Helseplan Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk » Kommunesektorens etikkutvalg KS Helse og omsorgstjenesten Arbeidsprogram Flesbergtunet har nå vart i drift i 5 år. Kommunestyret ønsker en evaluering av funksjonaliteten til Tunet i forhold til dagens behov. Dette med hensyn til eventuelle endringer/utvidelse som bør inn i langtidsbudsjettet. Rapport ferdig til budsjettbehandlingen for Flesberg kommune Side 23

25 Teknikk, plan og ressurs Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Gjennomførte medarbeidersamtaler Alle Uformelle Minst 50 % Minst 50 % samtaler med 75 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 21 dager 21 dager Behandlingstid reguleringsplaner Kartforretninger Være à jour Være à jour Være à jour Elektroniske tjenester (selvbetjening): Revisjon og gjennomgang nettsider X X Samfunn: Brukerundersøkelse 0 0 Renovasjon Renovasjon Sluttføre rullering av kommuneplan X X Vann- og avløp Godt og nok vann og sikkerhet i Godkjente vannforsyningen. Oversikt vannprøver Vannprøver av renset avløpsvann er måleindikator Arbeidsprogram 2009: krav Godkjente krav Større utredninger/arbeider Delta aktivt i videre utredning og planlegging av ny skolestruktur. I samarbeid med Fellestjenesten innføre ephortemoduler som er aktuelle for etaten. Økonomi Etaten gikk i 2007 med ett stor underskudd. Også i 2008 vil etaten trolig gå i underskudd. Selv om mye av dette kan forklares med ytre påvirkninger må mye av etatens arbeid i 2009 være preget av aktivt økonomiarbeid. Planarbeider Ferdigstille rullering av kommuneplanen Ferdigstille kommunedelplanen for Vatnebrynvannet Sørge for at reguleringsplaner blir behandlet innen frister fastsatt i Pbl. Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Utbyggingsoppgaver Implementering av EUs rammedirektiv for vann Dersom kommunestyret fatter vedtak om å gå videre med en felles forebyggende avdeling for brannvesene i Numedal vil Flesberg brannvesen være en aktiv pådriver. I Kongsbergregionen jobbes det med å opprette en avdeling for revisjonstilsyn etter Pbl. Flesberg, med sin erfaring innen området, er bedt om å ta en ledende rolle i arbeidet. Endring av hele plan- og bygningsloven er vedtatt innført fra og med Avvikling av GAB og innføring av matrikkelen (nytt eiendomsregister) har ført til, og vil føre til, en god del merarbeid. Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Dersom kommunestyret vedtar fremlagt investeringsprogram vil dette medføre store oppgaver for etaten i årene som kommer. Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Flesberg kommune Side 24

26 Medarbeidere Saksmengde Hytterenovasjon Investeringer vann- og avløp Opprydding i avfall/skrap Trafikksikkerhetsplan Å utvikle etaten videre vil være en prioritert arbeidsoppgave. Å jobbe for at etaten behandler byggesaker og plansaker innen tidsfrister angitt i plan- og bygninglovens bestemmelser er etatens største utfordring og hovedprioritet. Starte arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Etaten står foran store oppgaver for å oppgradere vannverkene på Lampeland og i Flesberg. Styring av prosjektene vil kreve mye av ressurspersoner ved etaten. Flere steder i kommunen finnes det ulovlige oppbevaringsplasser for bilvrak og annen skrap. Etaten ønsker å ta tak i problemet for å prøve å rydde opp. Etaten vil ha trafikksikkerhetsplanen klar i Søknad om midler og oppfølging av prosjekter må prioriteres. Flesberg kommune Side 25

27 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Flesberg kommune Side 26

28 Budsjettskjemaskjema 1B - driftsregnskapet Budsjett Budsjett Regnskap Til fordeling: Andre renteinntekter (sentraladm) Momskompensasjon investeringer Skjønnstilskudd veger Salg av konsesjonskraft (netto) Avskrivninger motpost Bruk fond i driftsrammen, korrigert Avsetning fond i driftsrammen, korrigert Driftsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknisk, plan og ressurs Ymse Flesberg kirkelig fellesråd Sum fordelt Flesberg kommune Side 27

29 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2007 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Flesberg kommune Side 28

30 Budsjettskjema 2 B - investeringsprosjekter Art Ansvar Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt IKT-utstyr Grunnskole - IT-utstyr ENØK Ny buss Div annet datautstyr-skolene Kartverk Rehabilitering skolebygg Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf Fl. vannverk Ly. vannverk Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Komm. veger boligfelt - opprusting Fiberkabel/strøml. komm.hus/flesbergt Turvei Lampeland-Flesberg Veksthus m/lys Trafikksikkerhetsplan Veg Skartumlia inkl vann/avløp N Egenkapitalinnskudd KLP Startlån v/husbankmidler Startlån v/husbankmidler Finansiering: Finansiering av investeringer Finansiering av investeringer Flesberg kommune Side 29

31 Økonomisk oversikt - Drift Oppr. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2008 Regnskap 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Flesberg kommune Side 30

32 Oppr. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2008 Regnskap 2007 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Flesberg kommune Side 31

33 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2009 Oppr. budsjett 2008 Regnskap 2007 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Flesberg kommune Side 32