SNU1 Tjenesteregistrering Statusrapport pr mars 2015

Transkript

1 SNU1 Tjenesteregistrering Statusrapport pr mars 2015 Historikk I 2012 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en vurdering av Longyearbyen lokalstyre sine tjenester. Kvalitet og omfang på både de lovpålagte og de ikke lovpålagte tjenestene skulle vurderes. Prosjektet ble delt i 2: Del én var en tjenestegjennomgang (Snu 1), del to var en evaluering av dagens politiske og administrative styringsmodell (Snu 2). Snu 2 har resultert i ny organisasjonsmodell fra , der lokalstyret vedtok å endre Longyearbyen lokalstyres organisering fra en foretaksmodell til en to-nivå organisasjonsmodell. Tjenester, tilbud og aktiviteter fortsetter som før, men innlemmes i Longyearbyen lokalstyre. Høsten 2014 startet arbeidet med tjenestegjennomgangen (Snu 1). Prosjektplan ble utarbeidet og følgende skal foreligge i juni 2015: Oversikt over hvilke tjenester Longyearbyen lokalstyre tilbyr til ulike brukergrupper. En beskrivelse av om tjenesteproduksjonen kan gjennomføres på annen måte. Kan vi jobbe lettere og / eller smartere? Forslag på endring i omfang, kvalitet og pris på tjenestene våre. På sikt er det forventet at prosjektet skal gi følgende resultat: Sikre at Longyearbyen lokalstyre har en god, robust offentlig drift og produksjon Tydelige, forutsigbare politiske føringer på tjenesteomfang og kvalitet. En bedriftskultur der lederne har kjennskap til og forståelse for alle enheter og er solidariske med hverandre. Den enkelte enhetsleder har fått enda bedre innsikt i egen enhets ressursbruk og tjenesteproduksjon. Bruk av Kostra-tall til å sammenligne Longyearbyen lokalstyre med fastlandskommuner. Det er besluttet at prosessen for Snu 1 skal gjennomføres med bruk av interne ressurser, fordi det er vi selv som best kjenner tjenesteområdene, organisasjonen og de ansatte. Det er også ønskelig at organisasjonen beholder den kompetansen som opparbeides i slike prosesser. Lokalstyret er prosjekteier. Det er lokalstyret som fatter endelig vedtak om endringer som foreslås som følge av prosjektet. Partssammensatt utvalg er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektansvarlig er administrasjonssjef Lars Ole Saugnes og prosjektleder er Elin Dolmseth som også jobber som økonomisjef. Administrasjonssjefens gruppe, tillitsmannsutvalget (TMU) og enhetsledere er rådgivende grupper / bidragsytere til prosjektet. Hva er en tjeneste? Tjeneste kan beskrives som en måte å levere noe av verdi til en kunde. Organisasjonen som leverer tjenesten kan definere verdioverføringen på flere måter, men helt grunnleggende så skjer det en verdioverføring når tjenesten stilles til disposisjon for kunden. I regnskapet til Longyearbyen lokalstyre brukes begrepet tjeneste om et avgrenset område som det føres regnskap for, heretter kalt regnskapstjeneste. Regnskapstjenestene springer ut fra regelverket om KOSTRA. KOSTRA (KOmmunal STatlig RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Om registreringsarbeidet I januar og februar 2015 er det gjennomført registrering av tjenester som ytes av Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet er utført ved at det er gjennomført møter med enhetsledere og tillitsvalgte / ansatte der følgende har vært tema: Lage oversikt over dagens tjenestetilbud (stikkordsmessig): Her er det tatt utgangspunkt i regnskapstjenestene som er knyttet til hver enhet. Det er bedt om opplysninger om deltjenester for å utdype den enkelte regnskapstjenesten. 1

2 Ved registrering av deltjenestene var det ikke mulig å registrere deltjenestene på «samme nivå» for alle enhetene. Deltjenestene i seg selv er forskjellige: noen er veldig konkrete og avgrenset (eks: gjennomføring av en brukerundersøkelse), mens andre tjenester er sammensatt av mange forskjellige arbeidsprosesser / oppgaver for å kunne leveres (eks: avløp). Det er brukt skjønn i registreringen, der målet har vært å gjennomføre en registrering som kan gi et bilde av tjenesten. Det er vurdert viktigere å få enheten til å sette egne ord på hva som blir utført og levert enn å kjøre et strengt regime i registreringsarbeidet. Det er ikke slik at alle regnskapstjenester / deltjenester som presenteres er like ressurskrevende å produsere. Tjenestene har også ulikt intervall: noen ytes f.eks. månedlig mens andre f.eks. ytes hvert 4. år. I arbeidet er det ikke vurdert om det er en direkte sammenheng mellom mengden tjenester og deltjenester som er registrert på en enhet og enhetens totale arbeidsbelastning. Det er heller ikke nødvendigvis slik at en kan ta bort en deltjeneste, da den kan være en forutsetning for å kunne levere en helhetlig tjeneste. Hvilket omfang og pris (inntekter og utgifter) har tjenestene i dag: Regnskapstall for 2014 er lagt til grunn for den enkelte tjeneste. Det finnes ikke regnskapstall for deltjenestene. Omtale hvorfor vi tilbyr tjenesten / deltjenesten, og om den er lovpålagt eller ikke lovpålagt Hver tjeneste / deltjeneste er etter beste evne plassert i en av følgende grupper: Lovpålagte tjenester: Her plasseres tjenester der LL via lov er tillagt ansvaret for å yte tjenesten, og der tjenesten LL yter samsvarer med hva loven sier at tjenesten skal være. Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov: Her plasseres tjenester der LL via lov er tillagt ansvaret for å yte tjenesten, men der omfanget av tjenesten ikke er lovpålagt. LL kan altså selv påvirke omfang (med omfang menes mengde, kvalitet og måten å utføre tjenesten på). Ikke lovpålagte tjenester: Her plasseres tjenester LL yter som ikke er hjemlet i lov. LL bestemmer selv om tjenesten skal tilbys eller ikke, samt omfang av tjenesten. Under «Lovpålagte tjenester» er følgende registrert: Lovhjemmel Omfang (her varierer det hva som er registrert. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer) Hvilken nasjonalitet målgruppen for tjenesten har (Norske statsborgere, utenlandske statsborgere eller begge gruppene) Målgruppe: Private, næring, intern tjeneste eller kombinasjoner av disse Hvilken aldersgruppe tjenesten retter seg mot Under «Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov» er følgende registrert: Lovhjemmel Omfang (her varierer det hva som er registrert. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer) Hvilken nasjonalitet målgruppen for tjenesten har (Norske statsborgere, utenlandske statsborgere eller begge gruppene) Målgruppe: Private, næring, intern tjeneste eller kombinasjoner av disse Hvilken aldersgruppe tjenesten retter seg mot Årsaken til at omfanget av tjenesten tilbys. Her har valgene vært: o Vedtak i lokalstyret o Vedtak i OKU o Vedtak i TU o Vedtak i foretaksstyret o Administrasjonssjefens beslutning o Enhetsleders beslutning o Nødvendig for annen tjenesteproduksjon o Videreføring av tidligere praksis Under «Ikke lovpålagte tjenester» er følgende registrert: 2

3 Omfang (her varierer det hva som er registrert. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer) Hvilken nasjonalitet målgruppen for tjenesten har (Norske statsborgere, utenlandske statsborgere eller begge gruppene) Målgruppe: Private, næring, intern tjeneste eller kombinasjoner av disse Hvilken aldersgruppen tjenesten retter seg mot Årsaken til at ikke lovpålagt tjeneste tilbys. Her har valgene vært: o Vedtak i lokalstyret o Vedtak i OKU o Vedtak i TU o Vedtak i foretaksstyret o Administrasjonssjefens beslutning o Enhetsleders beslutning o Nødvendig for annen tjenesteproduksjon o Videreføring av tidligere praksis Enhetsleders oppgaver Fra har LL følgende enheter: Enhet Årsverk 2014 Kostnader 2014 Inntekter 2014 Netto kostnader 2014 Politisk virksomhet Administrasjonssjef m/stab 4, Økonomi og IKT 8, Personal og organisasjon 7, Eiendom 5, Barn og unge 8, Longyearbyen skole 44, Polarflokken barnehage 13, Kullungen barnehage 10, Longyearbyen barnehage 10, Kultur og idrett 13, Brann og redning 7, Energiverket 22, Longyearbyen havn 3, Tekniske tjenester 6, Finans Totalt 163, Alle enhetsledere, uavhengig av størrelsen på enhetene, har det faglige ansvaret innen sin enhet og er generelt delegert fullmakt fra administrasjonssjefen til å treffe enkeltvedtak innen sine fagområder. Enhetsleder har fullmakt til, og ansvar for, kvalitet, internkontroll, HMS (helse miljø sikkerhet på arbeidsplassen) og SHA (sikkerhet helse arbeidsmiljø når eksterne arbeider for Longyearbyen lokalstyre) innen eget fagområde. Personalsaker: Enhetsleder ansetter medarbeidere innenfor egen enhet og årsbudsjett og tar avgjørelser i personalsaker som ikke er av prinsipiell art i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, hovedavtaler, hovedtariffavtale og reglement. Økonomi: Enhetslederne har det økonomiske ansvaret innenfor egen enhet. Anvendelse av vedtatt driftsbudsjett innenfor netto budsjettramme og vedtatt investeringsbudsjett innenfor brutto budsjettramme for det enkelte investeringsprosjekt for egen enhet skal være i samsvar med Longyearbyen lokalstyres mål, vedtak og intensjoner. Tiltak som binder opp senere års budsjetter faller utenfor fullmakten. 3

4 Har fullmakt til å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan innen enhetens ansvarsområde. Budsjettkorrigeringer innenfor eget driftsbudsjett og nettoramme. Har fullmakt til å inngå avtaler innenfor gjeldende års driftsbudsjett. I tjenesteoversikten er ikke oppgaver som følge av enhetslederfunksjonen spesifisert, da de følger av at enheten eksisterer. Størrelsen på enheten (antall årsverk og omsetning) vil imidlertid påvirke hvor mye av enhetsleder tid som går med til disse oppgavene. Parallelle prosesser Samtidig som arbeidet med tjenesteregistrering har pågått jobbes det i organisasjonen også med følgende prosesser: Evt flytting av bibliotek og galleri til næringsbygget/kulturhuset. Hva skal framtidig vg tilbud være Ved ledige stillinger, spesielt i enhetene økonomi/ikt, personal/organisasjon og stab, vurderes det hvilken kompetanse nyansatte bør ha. I møte ba Partssammensatt utvalg (PU) bl.a. om at det i forbindelse med SNU 1 ble vurdere om LL bør ha juridisk kompetanse i egen organisasjon. Administrasjonssjefen ser at bl.a. innkjøp er et område som organisasjonen kan bli bedre på. Sammen med Sparebanken Nord-Norge (SNN) er det satt i gang et analysearbeid som på sikt kan bidra til bedre rutiner på området. Resultat av registreringsarbeidet Nedenfor omtales foreløpig resultat av registreringsarbeidet. På grunn av andre presserende oppgaver har Longyearbyen skole ikke hatt mulighet til å prioritere arbeidet med tjenesteregistrering. Målet er at skolens tjenesteregistrering ferdigstilles rett etter påske. AU har besluttet at det ikke skal gjennomføres tjenesteregistrering innenfor det politiske området. Dette ble begrunnet med at AU ikke kan se at det er ytterligere effektiviseringsgevinster å hente innenfor politisk virksomhet. I vedlegg 1 vises inntekter og kostnader pr regnskapstjeneste i 2014, sortert pr enhet. En del av tjenestene finansieres helt eller delvis ved gebyr- og fakturainntekter. Detaljert oversikt over gebyr- og fakturasatser finnes i gebyr- og fakturaregulativet til LL. I vedlegg 2 vises tjenester som er registrert på den enkelte enhet. Disse er sortert på gruppene «lovpålagt», «lovpålagt der omfang ikke er hjemlet i lov» og «ikke lovpålagt». Tjenestens omfang omtales også. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer, men det varierer hva som er registrert under omfang. I vedlegg 3 vises oversikt over lovhjemler for de «lovpålagte tjenestene» og for de «lovpålagte tjenestene der omfang ikke er hjemlet i lov». Om vi grupperer alle registrerte tjenester etter ikke lovpålagt lovpålagt lovpålagt der omfang ikke er hjemlet i lov, får vi følgende bilde: 4

5 Registrerte tjenester Ikke lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Figuren uttrykker at LL yter en god del tjenester som ikke er lovpålagt, noe som indikerer et handlingsrom. Flere av de ikke lovpålagte tjenestene er imidlertid nødvendig for annen (lovpålagt) tjenesteproduksjon, men ikke nødvendigvis i dagens omfang. Målgruppe nasjonalitet Registreringen viser at tilnærmet alle våre tjenester retter seg mot alle nasjonaliteter. De eneste tjenestene som ikke retter seg mot alle nasjonaliteter, er norsk for fremmedspråklige (ikke lovpålagt tjeneste) og tolketjenester i barnehagene (lovpålagt tjeneste der omfang ikke er hjemlet i lov) som kun retter seg mot utenlandske statsborgere, samt utredningsarbeid fra fastlandet vedrørende barnevernssaker (ikke lovpålagt tjeneste) og forhåndsstemmemottak til Stortings- og kommune/fylkeskommunevalg (delegert oppgave fra SMS) som kun retter seg mot norske statsborgere. Målgruppe alder Figuren nedenfor viser hvilke aldersgrupper tjenestene retter seg mot: Barn Voksne Alle Ikke aktuelt Ikke lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Lovpålagte tjenester Figuren er inndelt i voksne (personer over 18 år), barn (personer under 18 år), alle (barn + voksne) og ikke aktuelt (her ligger tjenester som i hovedsak ikke er rettet direkte mot personer, eks: tjenester som er nødvendig for annen tjenesteproduksjon). Figuren viser at det er få tjenester som retter seg kun til voksne og at lovpålagte tjenester utgjør en forholdsvis liten andel av tilbudte tjenester. Målgruppe privat næring intern tjeneste Figuren nedenfor viser om målgruppen for tjenestene er private, næring (bedrifter + offentlige virksomheter) eller om tjenesten ytes internt i LL, samt kombinasjoner av disse. 5

6 Ikke lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Lovpålagte tjenester Ved registrering av tjenestene var det ikke mulig å registrere tjenestene på «samme nivå» for alle enhetene. Figuren gir derfor kun et bilde av antall tjenester som tilbys private, næring og internt i LL, og kombinasjoner av disse. Tjenestene i seg selv er forskjellige: noen er veldig konkrete og avgrenset (eks: gjennomføring av en brukerundersøkelse), mens andre tjenester er sammensatt av mange forskjellige arbeidsprosesser / oppgaver for å kunne leveres (eks: avløp). Tjenestene er også ulik i fht hvor ressurskrevende de er å produsere og hvor ofte de produseres: noen ytes f.eks. månedlig mens andre f.eks. ytes hvert 4. år. Figuren gir uansett et bilde av at de fleste tjenester ytes til private og/eller næring, og at en god del av disse tjenestene ikke er lovpålagt. Hvorfor tilbyr LL tjenesten? I fbm registreringsarbeidet er det for ikke lovpålagte tjenester og for tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov foretatt en vurdering av hvorfor tjenesten tilbys. Årsakene til at tjenester tilbys glir over i hverandre, og det har vist seg vanskelig å foreta en ensartet gruppering for alle tjenestene. Generelt vil det være slik at ett politisk vedtak vil generere flere administrative beslutninger knyttet til tjenesten. Det vil bli foretatt en ny gjennomgang av disse registreringene. Avslutning Det er gjort en omfattende registreringsjobb. Det er grunn til å tro at den registreringsjobben som er utført vil bidra til at organisasjonen blir bedre kjent med og får et mer bevisst forhold til organisasjonens tjenesteproduksjon. Denne rapporten er ment å gi et bilde av LL sin tjenesteproduksjon. Registreringsarbeidet har vist at det er vanskelig å foreta en ensartet registrering/gruppering som følge av at tjenestene er så forskjellige. Dette må imidlertid ikke hindre oss i å se det store bildet som viser at lokalstyret har et handlingsrom i forhold til tjenestetilbudet, jfr figurene foran i dokumentet som viser at lokalstyret tilbyr en del ikke lovpålagte tjenester og lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov. Det er stor bredde i tjenestene som Longyearbyen lokalstyre yter, og brukerne er både privatpersoner og næringsliv. Grupperingen nedenfor kan bidra til å vise at en kan forvente at interessen og engasjementet for tjenestene vil være forskjellig: Tjenester der LL utøver myndighet (eks: byggesaker, skjenkebevilling) Tjenester som brukerne selv avgjør om de vil benytte seg av (eks: kultur) Tjenester som brukerne er tett på i en gitt livssituasjon (eks: skole, barnehage, ungdomsklubb) Tjenester som brukerne, uavhengig av livssituasjon, forventer er en del av samfunnsstrukturen (eks: vei, vann, brann/redning) 6

7 Dette er en statusrapport for arbeidet i SNU 1 tjenesteregistrering pr mars Målet med rapporten er å gi en status på arbeidet så langt. Tilbakemeldinger på denne rapporten vil påvirke utformingen av endelig rapport. Arbeidet fortsetter fram til sommeren 2015, med fokus på følgende tema (jfr. aktivitets- /milepælplanen): Dypdykk i omfang og utgifter med tjenestene LL produserer sett opp mot kostratall i rapporten fra KS-K Enhetene beskriver hva som er bra med egne tjenester og hvor det er forbedringspotensiale Beskrive alternative måter å løse egen tjenesteproduksjon på Beskrive mulighetene for økt produksjon og/eller bedre kvalitet innen de samme eller lavere økonomiske rammer Foreslå alternative måter å løse tjenesteproduksjonen på Forslag til justering av nåværende organisasjonsmodell Enhetslederne undrer seg over andre enheters økonomi og tjenesteproduksjon Arbeidet skal resultere i et dokument som ferdigstilles til strategikonferansen i juni Dokumentet skal vise: Oversikt over hvilke tjenester Longyearbyen lokalstyre tilbyr En beskrivelse av om tjenesteproduksjonen kan gjennomføres på annen måte. Kan vi jobbe lettere og / eller smartere? Forslag på endring i omfang, kvalitet og pris på tjenestene våre Det er lokalstyret som vedtar hvordan foreslåtte tiltak skal behandles videre. PU sa i sitt møte bl.a. at arbeidet våren 2015 ikke skal omfatte vurdering av out-sourscing av tjenester. SNU 1 bør imidlertid vurdere om LL bør ha juridisk kompetanse og kompetanse innen håndtverksfagene i egen organisasjon. For øvrig vurderes in-sourcing av tjenester i fbm at FDV-avtaler og avtaler om drift av tjenesteområder innen teknisk sektor går ut. Dette vil være førende for videre arbeid i prosjektet. 7

8 Vedlegg 1: Oversikt over inntekter og kostnader 2014 pr enhet for den enkelte regnskapstjeneste Regnskapstjenester pr enhet: Inntekter Kostnader Netto resultat Administrasjonssjef m/stab Administrasjonssjefens team Bokproduksjon Informasjon Korkpenger Kulturminnevern Kvalitet, internkontroll, beredskap Næringsmiddeltilsyn Plansaksbehandling Politisk sekretariat Skjenkekontroll Tilrettelegging og bistand til næringslivet Barn og unge Barnevernstiltak (barn ikke omplassert) Barnevernstiltak (barn omplassert) Barnevernstjenester Camp Svalbard Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus Felles barnehageaktivitet Fellesgrunnskoleaktivitet Kiosk ungdomsklubb PPT førskolebarn PPT grunnskole Råd, veiledn, sos foreb. arb Selvstyrt ungdomshus Støttepedagog/tospråklig assistent UKM Ungdomsaktiviteter div Ungdomsklubb Ungdomsråd Brann og redning Ambulanse Brannberedskap Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt Oljevernberedskap Eiendom Drift/vedl.hold adm.lokaler Drift/vedl.hold avfallsanl Drift/vedl.hold boliger, eksternt utleid

9 Drift/vedl.hold brannstasjon Drift/vedl.hold bygg utenfor drift Drift/vedl.hold energiverket Drift/vedl.hold fyrhus Drift/vedl.hold galleriet Drift/vedl.hold havnebygg Drift/vedl.hold Kullungen barnehage Drift/vedl.hold kulturhus Drift/vedl.hold Longyearbyen barnehage Drift/vedl.hold Polarflokken barnehage Drift/vedl.hold skole-og SFO-lokaler inkl vgs Drift/vedl.hold tjenesteboliger Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus Drift/vedl.hold vannrenseanlegg Forvaltningsutgifter bygg Vaktmestertjenester inkl. bygg Energiverket Byggestrøm Det lokale el-tilsyn El. distribusjon Energiadministrasjon Inntekter energi Produksjon energi Reservekraft Vedlikeholdsplan energiverk Øvrig drift energiverk Kullungen barnehage Barnehagetilbud Drift/vedl.hold Kullungen barnehage Støttepedagog / tospråkl. assistanse Kultur og idrett mai-arr Aktivitet i idrettshallen Aktivitet i svømmebassenget Aktivitet i trenings-/spinningrom Bibliotek Div arr. i kulturhuset Drift/vedl.hold alpinanlegg Drift/vedl.hold div uteanlegg Drift/vedl.hold galleriet Drift/vedl.hold kulturhus Drift/vedl.hold skianlegg Drift/vedl.hold Svalbardhallen Forebyggende helsearbeid Forvaltningsutg Sv.hallen

10 Kino Kioskdrift i Svalbardhallen Kulturadministrasjon Kulturaktiviteter div Kulturskoletilbud Kulturutveksling Kunstformidling Galleri Svalbard Kunstpausearr Solfestarr Longyearbyen barnehage Barnehagetilbud Drift/vedl.hold Longyearbyen barnehage Støttepedagog / tospråkl. assistanse Longyearbyen havn Anløps- og myndighetsutøvelse Drift/vedl.hold havnebygg Havne- og kaidrift Havnebåtdrift Los-tjeneste Longyearbyen skole Drift/vedl.hold skole-/sfo-lokaler Grunnskoletilbud Ikt-tjenester skole Norskkurs utenlandske voksne, inkl. lokaler SFO-tilbud Tilbud om skoleskyss Vg. avdeling Vg.avd IKT-tjenester Personal og organisasjon Arkivtjenester Felles HMS-/velferdstiltak Personal- og lønnstjenester Servicetorgtjenester Polarflokken barnehage Barnehagetilbud Drift/vedl.hold Polarflokken barnehage Støttepedagog / tospråkl. assistanse Tekniske tjenester Avløpsnett/innsamling avløpsvann Avløpsrensing Byggesaksbehandl, eierseksjonering Distribusjon av vann Elveforebygging Fjernvarmeanl., nett - FH - HS Fjernvarmeanl., rørkasser under hus

11 Fjernvarmeanl., undersentraler Gang- og sykkelveier Gatelys Husholdningsavfall Kart- og oppmålingstjenester Kirkegård Næringsavfall Nærmiljøtiltak (rydding) Personell teknisk infrastruktur (til fordeling) Produksjon av vann Scooterløyper Skred Veier Gruve 3 og Veier Gruve 3 og Veier Longyearbyen Økonomi og IKT* IKT-tjenester Revisjonstjenester Økonomitjenester Totalsum *: Kostnader som gjelder ikt skole er i denne tabellen flyttet fra Økonomi og ikt til Longyearbyen skole. 11

12 Vedlegg 2 Oversikt over tjenester med omfang som er registrert på den enkelte enhet. Enhet Regnskapstjeneste Tjeneste Omfang Administrasjonssjef m/stab Lovpålagte tjenester Administrasjonssjefens team Administrasjonssjefstilling (adm.leder LL) Admsjef skal sørge for arealplan Barnehagemyndighet og barnehageeier Bistå og forberede tilsyn / revisjon i LL Skoleeierrollen Plansaksbehandling Utarbeide og forvalte arealplan Utarbeide og forvalte delplaner til arealplan Rullering med 10 års horisont Rullering med 10 års horisont Politisk sekretæriat Forhåndsstemmemottaking Stortings- og kommune-/fylkestingsvalget Hvert 2. år Gjennomføring av lokalstyrevalg Hvert 4. år Saksbehandling av skjenkesaker 66 søkn om skjenkebevilling enkeltanledn., 23 "faste" skjenkebevillinger gjeldende til , 5-6 saker årlig vedr endringer skjenkebestyrer, skjenketid, skjenkeområde Tilrettelegging og bistand til næringslivet Saksbehandling av transportløyver Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Administrasjonssjefens team Admsjef skal sørge for at det som legges fram for politisk behandlinger er forsvarlig utredet og vedtak iverksatt Admsjef skal sørge for drift i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser Gis for 4-års periode. Hovedtyngden når nye løyver lyses ut. 53 løyver pr admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer Admsjef skal sørge for tilstrekkelig internkontroll 1 admsjef + 2 sektorsjefer Korkpenger Admsjef skal sørge for økonomiplan Forvaltning av korkpengeordningen Rullering årlig Saksbehandling og oppfølging av søknader. Arbeidsmengde anslås til ca 1 månedsverk pr år. Kvalitet, internkontroll, beredskap Beredskap: planlegging, øvelse, opplæring 3 øvelser pr år 12

13 Næringsmiddeltilsyn Politisk sekretæriat Skjenkekontroll Ikke lovpålagte tjenester Implementere og drifte kvalitetsstyringssystemet, inkl. opplæring (TQM) Kontaktperson for LL mot Mattilsynet Sekretær for politiske utvalg og styrer Årsberetning Administrasjonssjefens team Bokproduksjon Informasjon Inngå avtaler med og oppfølging av kontrollører i hht tobakkskadeloven, samt oppfølging av saker etter kontroller Admsjef skal sørge for lokalsamfunnsplan Bedriftskultur Dialog med staten pga gråsoner Informasjon og representasjon Koordinering og oppfølging av enhetsledere Omdømmebygging Overordnet ledelse Utvikling og framtidstenkning (inkl drifting av prosjekter) Lyb skoles historie Bedriftsoversikten Bidrag til undersøkelser i regi av SSB Brukerundersøkelser Forsyne Polaravdelingen med statistikkdata Holde foredrag Innbyggerundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Produsere foredrag Samarbeid i SSB sitt statistikkforum Samarbeid med skattekontoret for Svalbard Samarbeid med Visit Svalbard og Svalbard næringsforeing Samfunns- og næringsanalyse Oppgaven er en del av én stilling til beredskap, men det jobbes også på de enkelte enhetene med kvalitetssysringsystem og implementering av TQM Liten aktivitet Ca antall årlige møter: 8 i lokalstyret, 10 i AU, 6-8 i TU, 6-8 i OKU, 4 PU-møter. Varierende saksmengde. Det produseres tekst ut over det som er lovpålagt tekst i årsberetningen. 4-6 kontroller i året. Rullering med 10 års horisont 1 admsjef + 2 sektorsjefer Ved behov 1 admsjef + 2 sektorsjefer. Direktorater, departement, kommuner 1 admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer Tidsbegrenset oppgave Nettutgaven produseres fortløpende. 1 papirutgave i året. Prisundersøkelser, brukerundersøkelser, levekårsundersøkelser Undersøkelser knyttet til konkret tjenesteområder Fortløpende Foredrag internt og eksternt Hvert år Hvert år Foredrag som også andre bruker 1 møte i året Innhente demografiske data til bruk internt og eksternt Innhente data til bruk internt og eksternt Årlig utarbeidelse 13

14 Kulturminnevern Gamle kraftstasjon Kvalitet, internkontroll, beredskap Plansaksbehandling Politisk sekretæriat Følge opp profilhåndbok Div høringsuttalelser / saksforberedelse Revidering av byggeforskrift Ruspolitisk handlingsplan Utarbeide og forvalte lokalsamfunnsplan Brukerstøtte (saksbehandlingssystemet) Div høringsuttalelser / saksforberedelse Drift av politiske organer (bl.a. rådgivning i fbm valg til styrer og utvalg) Oppfølging av reglement knyttet til politikken Tilskudd fra Sysselmannen, kr til mulighetsstudium 0,02 årsverk Varierende arbeidsmengde Revideres ved behov Rullering hvert 4. år Rullering hvert 4. år Jevnlig henvendelse fra saksbehandlere, rådgivning Varierende arbeidsmengde Service til eksisterende og potensielle lokalpolitikere Service til eksisterende lokalpolitikere Barn og unge Skjenkekontroll Partistøtte Redaktør for LL sin hjemmeside, inkl. oppfølging av forfattere Systemansvar for Lokal tjenestekatalog (tjenestebeskrivelser) Inngå avtaler med og oppfølging av skjenkekontrollører, samt oppfølging av saker etter kontroller Tilrettelegging og bistand til næringslivet Lovpålagte tjenester Div høringsuttalelser / saksforberedelse Etablererveiledning Kontaktperson for LL mot næringslivet LL sin medlem av LySef Observatør for LL i Visit Svalbard under masterplanarbeidet Saksbehandling for næringsfondet Samtalepartner for Innovasjon Norge Barnevernstiltak (barn ikke omplassert) Hjelpetiltak (f.eks. støttekontakt, avlastning, aktivitetsgruppe, råd/veiledning) 1 gang i året Løpende oppgave Løpende oppgave 4-6 kontroller i året. Variabel arbeidsmengde Gjerne mot næringsforeningen. 3-7 saker årlig 5-10 årlig Barnevernstiltak (barn omplassert) Oppfølging av beredskaps- /fosterheim/institusjoner 4 besøk i året minimum for hvert barn 14

15 Tilsyn i beredskaps-/fosterheim Barnevernstjenester Adopsjonssaker Fremme sak for rettsvesenet Godkjenning av foster-/beredskapshjem Henvisning til BUP Saksbehandling etter barnevernloven Felles barnehageaktivitet Barnehage-eier-funksjon Barnehagemyndighet Barnehageopptak 4 årlige besøk i hvert hjem 1-3 årlig 1-3 årlig 1-3 årlig 1-5 årlig 8-15 saker årlig i gjennomsnitt Ett hovedopptak er lovfestet. 2 opptak i året, løpende opptak. PPT førskolebarn Råd / veiledning (rettet mot foreldre og ansatte) PPT grunnskole Sakkyndighetsarbeid (utredning av barn) Systemrettet arbeid (observasjon i barnehagen, gjøre barnehagen bedre i sin måte å yte tjenesten på) Råd / veiledning grunnskole og vg avd (rettet mot foreldre og ansatte) Sakkyndighetsarbeid grunnskole og vg avd (utredning av barn) Systemrettet arbeid (observasjon i grunnskole og vg avd, gjøre skolen bedre i sin måte å yte tjenesten på) Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Barnevernstjenester Rekruttering av oppdragstakere Råd, veiledn, sos foreb. arb. Forebyggende arbeid Råd og veiledning Ikke lovpålagte tjenester Barnevernstjenester Oppdrag fra fastlandet: Utredningssaker Camp Svalbard Camp Svalbard sommer Camp Svalbard vinter Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus Utleie av bygg og utstyr Kiosk ungdomsklubb Kiosk ungdomsklubb Råd, veiledn, sos foreb. arb. Koordineringsansvar tverrfaglig team 5-10 i året Løpende drift Løpende drift 2-3 saker årlig 700 t/året 350 t/året 120 t/året 120 t/året ca 12 årlige møter 15

16 Selvstyrt ungdomshus Selvstyrt ungdomshus Tilsyn / veiledning med aktiviteten i UHU UHU-styret UKM UKM Ungdomsaktiviteter div Friluftslivets år Lyb-LAN Stjerner i sikte Ut og Kjør Ungdomsklubb Juniorklubb (2 dager i uka) Klubbstyre Seniorklubb (2 dager i uka + enkeltarrangement) 400 t/året (adm) 1500 t/året 200 t/året 600 t/året Tidsbegrenset oppgave 20 t/d.år 200 t/året 20 t/året 100 t/året 1000 t/året 120 t/året 1300 t/året Solfestuka (karneval + repr. I solfestkomite) 60 t/året Ungdomsråd Kurs / work-shop 120 t/ret Ungdomsråd 200 t/året Brann og redning Lovpålagte tjenester Brannberedskap Bistand ved andre ulykker Ved behov Brannutrykning (på adresse innen 10 minutter) 181 utrykninger håndtert i 2014 Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt Branntilsyn Direktevarsling til 110-sentralen Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Brannberedskap Brannberedskap - vakttordning 5 på vakt: brannsjef, røykdykkerleder, 2 røykdykkere, sjåfør/pumpemann. 5 vaktlag. 24 ansatte: 3 fast ansatte, 21 deltidsansatte. Ca 2 øvelser i året med samtlige nødetater. Brannøvelser Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt Informasjons- og motivasjonstiltak Oljevernberedskap 10 øvelser pr brannmann pr år. 5 skal være relatert til røykdykking ihht forskrift. Fellesøvelser (ca 2 pr år) i regi av eksterne (f.eks. Syssselmannen, Røde Kors) Tilbud om kurs (f.eks. i varme arbeider, brannvernlederkurs, brannvernkurs), ca 10 arrangement vedr brannvernundervisn. skole/barnehage, 1 åpen dag pr år(arrangert på dugnad) 16

17 Ikke lovpålagte tjenester Ambulanse Brannberedskap Oljevernberedskap Ambulansetjeneste i hht avtale med UNN HF Opplæring og opptak av deltidsbrannmannskaper som følge av turn-over Omfang i hht avtale mellom Sysselmannen og SSD fra 2003: 5 personer. Brann og redning har for tiden 3 av disse. Brann og redning forvalter avtalen. Brannvernsjef er p.t. leder for depotstyrken. På adresse innen 10 minutter. 2 personer fra brannvaktlaget bemanner ambulansen. 159 oppdrag i opptak i året med 40-timers internopplæring Eiendom Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt Ikke lovpålagte tjenester Branntekniske kontroller etter avtaler med objekteier Drift av brannøvingsfelt Drift/vedl.hold adm.lokaler Eksternutleie Næringsbygget Drift/vedl.hold avfallsanl Bygninger Drift/vedl.hold boliger, eksternt utleid Drift/vedl.hold boliger, eksternt utleid Utleie bolig til NP Utleie bolig til Trusten Drift/vedl.hold brannstasjon Bygninger Drift/vedl.hold bygg utenfor drift Gamle energiverket Grønnbrakken Mellageret Musikk-/snekkerverksted Velferdshytter Drift/vedl.hold energiverket Bygninger Kullhallen Renseverk Drift/vedl.hold fyrhus Sak i lokalstyret 2005: stilling Sameie med Store Norske og Avinor, jfr avtale. Utvikling og vedlikehold. 7 kontorer kvm kvm 12 ettromsleiligheter i vei : 384 kvm (brukes til renseverket ut 2015). 24 ettromsleiligheter i e og f: 768 kvm (bruker ca halvparten til renseverket ut Resten står tomt). 2 toroms bolig 1 toroms bolig 758 kvm 300 kvm 250 kvm 60 kvm / 140 kvm 3 stk, til sammen ca 120 kvm kvm 525 kvm 17

18 Drift/vedl.hold galleriet Drift/vedl.hold havnebygg 4 bygninger 762 kvm Drift/vedl.hold galleriet Galleridel av bygningen Kunst- og håndtverkssenteret Bygninger Drift/vedl.hold Kullungen barnehage Bygninger Leikeplass Drift/vedl.hold kulturhus Drift/vedl.hold kulturhus Drift/vedl.hold Longyearbyen barnehage Bygninger Leikeplass Drift/vedl.hold Polarflokken barnehage Bygninger Leikeplass Drift/vedl.hold skole-og SFO-lokaler inkl vgs Leikeplass Total bygningsmasse Drift/vedl.hold tjenesteboliger kvm 270 kvm 600 kvm ca kvm kvm 600 kvm ca kvm 712 kvm ca kvm Areal ikke definert kvm Drift/vedl.hold tjenesteboliger 80 familieboliger (3-roms og større): kvm. 62 småleiligheter: Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus Ungdomshus Ungdomsklubb Drift/vedl.hold vannrenseanlegg Bygninger Høydebassenget Forvaltningsutgifter bygg Forsikring av bygg Kostnader med enhetslederstilling Overordnet konsulentutgifter renholdstjenester outsourcet fra Vaktmestertjenester inkl. bygg Driftstjenester Vaktmestergarasje Vaktmestertjeneste Energiverket Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Det lokale el-tilsyn Bistår politi og brannvesen ca 200 kvm ca 225 kvm 74 kvm 250 kvm 1 årsverk Rengjort areal: kvm Driftsingeniør 255 kvm 3 vaktmestere Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne 18

19 El. distribusjon Kontroll av alle nyanlegg Kontroll av elektro installastører Kortroll etter tilsynsplan og risikoklasse Rapportering til DSB årlig på hva som er gjennomført ihht plan + fortløpende på alle kontroller Stedlig tilsynsmyndighet Til enhver tid definere risikoklasse på sluttbrukere (pr abonnent) Utarbeie tilsynsplan Befaring Behandle gravemelding Beredskapsavtale Elvakt JM.H Beregninger av spenning, strøm og kortslutningsverdier, anleggsbidrag Drift og vedlikehold av høgspent distribusjonsnett Drift og vedlikehold av lavspent forsyningsanlegg Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr , 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ivaretas med egne ressurser, FDV-avtale J.M. Hansen og eksterne ca pr år FDV avtale JMH Løpende drift Drifter eget nett + driftsleder avtaler SvalSat, Eiscat og King`s Bay. FDV-avtale med J.M. Hansen. Løpende drift. FDV-avtale med J.M. Hansen Drift og vedlikehold av Målepark (alle strømmålerne i byen og på lager) Forberede og følge opp årlige tilsyn (DSB) Kontakt med installatører Kontroll og ettersyn Kundebehandling ift forespørsler, nytilknytninger, endringer, avslutninger, klager 1857 aktive målere pr Ett tilsyn pr år Løpende drift Ivaretas med egne ressurser, FDV-avtale J.M. Hansen og eksterne Løpende drift Utarbeidelse av relèplan (vern) Energiadministrasjon Beredskap HMS-arbeid Ivaretas med egne ressurser, FDV-avtale J.M. Hansen og eksterne Beredskap ift drift, håndtere farlige hendelser, beredskapsøvelser, årlig ROS-analyse. Bl.a intern vernerunde hvert kvartal, personal, prosedyrer, holdningsarbeid 19

20 Inntekter energi Produksjon energi Håndtering av utslippstillatelse Inngåelse og oppfølging av avtaler (kunder og leverandører) Kvalitetssikring ift IKT/fagsystemer Oppfølging og etterlevelse av forskrifter Kundebehandling Salg av fjernvarme Salg av strøm Stenging av abonnement Gjennomføring av prosjekter ihht Tilstandsanalysen Innkjøp av forbruksmateriell Kompetansedeling (elektrisk, mekanisk,mm.) Røykgassmålinger (applica), ca kr Gjøres beregninger på årlig utslipp. Mndlig datainnhenting fra SNSK. Rapporting til SSB/Miljødir/Avinor/internt. Må forhålde oss i de krav som settes aktive målepunkt. Ca 6000 fakturaer pr år. Mange endringer på abonnement pr år. Elwin, ISY, TQM, Elprosess Løpende drift Saksbehandling ift klager, avtaleinngåelser og avslutninger Salg til teknisk enhet (fjernvarme) ihht stipulert pris ca faktura 6000 pr år ca 10 pr år Løpende drift Løpende drift Løpende drift Løpende vedlikehold utover VHP Overvåking, kontroll og styring 24t i døgnet Løpende drift Løpende drift, døgnkontinuerlig Produksjon energi 13 faste årsverk + 6 ferievikarer(3 maskinister og 3 assistenter) Vedlikeholdsplan energiverk Rehab nettstasjoner Vedlikehold El-distribusjon Vedlikehold Spisslastdiesel Vedlikehold Bunkringsanlegg Vedlikehold Damp/kondensat Vedlikehold Fjernvarmeanlegg Vedlikehold kjeler Vedlikehold Reservediesel Vedlikehold Røykgassanlegg Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte 20

21 Vedlikehold Sjøvannsanlegg Vedlikehold Turbintog Vedlikehold Øvrige komponenter Ikke lovpålagte tjenester Byggestrøm Kundebehandling Oppsett/nedtaking av byggekasser Utleie av byggekasser per/dag Vedlikehold av byggekasser Produksjon energi Betjening av 110 sentral Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. Lagt til energiverket grunnet døgnkontinuerlig bemanning Reservekraft Leveranse av slagg for strøing ( LNS) Salg av destilert vann Administrering av vedlikeholdsavtalen med PONCAT Gratis strøsand til strøing av veier liter pr år Serviceavtale med PONCAT Kullungen barnehage Lovpålagte tjenester Barnehagetilbud Overvåking, drift og styring Foreldreråd, samarbeidsutvalg Pedagogisk tilbud Årsplan Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Barnehagetilbud Reserve for kullproduksjon 5,4MW 3-4 møter pr år Åpningstid (vedtak i OKU) Ihht barnehageloven 2 opptak i året, løpende opptak Ett hovedopptak er lovfestet. Tilvenning hele tiden. 2 opptak i året, løpende opptak 6-åringer 1 g/uka på skolen sammen med 1. klasse januar - februar Eksterne samarbeidspartnere 1 dag pr uke i januar og februar Lokalt næringsliv, andre lokale virksomheter, frivillige organisasjoner 21

22 Foreldresamarbeid Fysisk miljø inne Fysisk miljø ute Turer i nærmiljøet Støttepedagog / tospråkl. assistanse Samarbeid med hjelpetjenestene og tverrfaglig team Spesialpedagogisk tilbud til barn med enkeltvedtak Styrking av grunnbemanning (som følge av behov hos barn uten enkeltvedtak) Ukeplan, månedsplan, månedsrapport, foreldresamtaler, foreldremøter, daglig foreldrekontakt og foreldresammenkomster. Barnehagen som sosial arena for foreldrene Vedtak i LL om større areal enn lovkrav. Avdelingsbarnehage. Bruker mer ressurser på å være ute med barna enn på fastlandet (klær). Uteareal godkj., jnr 2013/851. Oppgradert lekepl. m/god standard, klatretårn, fangsthytte, grillhytte, ute-/inneområder. F.eks. PPT, helsetjenester, Barne- og familietjenesten, Enhet for barn og unge, tverrfaglig team, logoped, BUP, Statsped. Varierende omfang Varierende omfang Varierende omfang, men tendens til flere flerspråklige barn Ikke lovpålagte tjenester Barnehagetilbud Tolketjenester Thaitolk til stede 2 ganger pr år, telefontolking ved behov 6-åringer plass i barnehagen frem til skolestart Barnehageåret går fram til skolestart (20.8.) Assistent erstattet med pedagog Delta på arrangementer Ferieordning (ikke sommerstengt barnehage, fleksibel ferieavvikling for barn), samdrift Barnehagen er bidragsyter på ulike arrangementer i lokalsamfunnet. Barn kan ta ferie når de vil, men de skal ha 4 uker ferie, minst 3 sammenhengende. Kultur og idrett Ikke lovpålagte planer Kjøkkenassistent Max ventetid på barnehageplass 3 md etter hovedopptak Måltider i barnehagen Råd og veiledning til foreldre Tilgang til andre bygg/anlegg Drift/vedl.hold Kullungen barnehage Utleie av lokalene til foreldre Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Ukeplaner, månedsplaner, periodeplaner, temaplaner Innkjøp, tilberedning av mat. Hygiene på kjøkkenet. Følge retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. IK-mat (mattilsynet). 0,4 årsverk Ved behov 3 måltid pr dag Råd og veiledning til foreldre om det å være ny på Svalbard Tilgang til Svalbardhallen, skøytebanen, skolegården Varierende omfang. Ikke aktiv markedsføring av tilbudet. 22

23 Aktivitet i idrettshallen Aktivitet i svømmebassenget Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til skolen Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til skolen Bibliotek Bibliotektilbud Bibliotektilbud: Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon Besøk i 2014: barn og voksne, totalt Fjernlånstjeneste (det sømløse bibliotek) ca 300 i 2014 Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet (f.eks. fokusere på Polarsamlingen som er spesielt for Longyearbyen, gi en bredde i faglitteraturen og tilby ny litteratur, spesielt siden det ikke finnes bokhandel i Longyearbyen) Polarsamlingen er den mest utlånte samlingen Kulturskoletilbud Ikke lovpålagte tjenester 17. mai-arr. Aktivitet i idrettshallen Uavhengig møteplass og debattarena Egne konserter og forestillinger Innslag av elever på ulike arenaer (møter, lunsjkonserter, 17.mai, gudstjenester, Kulturutveksling i Barentsburg, julekonsert, solfestuke, Polarjazz) Konsterter/opplegg i samarbeid med biblioteket, skolen, barnehager, kirka, galleriet, kulturhuset, lokale aktører Opplæring i dans Opplæring i drama Opplæring i kunst Opplæring i musikk Produsent og arrangør av 17.-maiarrangementet Planlegging av vedlikehold Salg av timer i Squash-hall til brukere Kulturskolens barn med på minimum to arrrangement pr år Kulturskolens barn med på minimum to arrrangement pr år Kulturskolens barn med på minimum to arrrangement pr år 9 barn 21 barn 10 barn 77 barn 1 gang i året Aktivitet i regi av LL 23

24 Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til andre brukere (grupper og enkeltpersoner) Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til Svalbard Turn Aktivitet i svømmebassenget Utlån av hallen til lag og foreninger Ettermiddags- og kveldssvømming til brukere 5-10 utlån i året Aktivitet i regi av LL: tirs og tor, man og ons, fre, lør, søn Morgensvømming til brukere Aktivitet i regi av LL : man-tirs-ons 7-8 Samhandling og oppfølging av leietakere for hvordan hallen skal brukes Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til andre brukere (grupper og enkeltpersoner) Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til Svalbard Turn Aktivitet i trenings-/spinningrom Salg av timer i treningsrommet Aktivitet i regi av LL: Åpningstid 7-22 man-tors, 7-21 fre, lør, søn. Aldersgrense 15 år Tilbud av spinningrom til aktiviteter til bedrifter Tilbud av spinningrom til aktiviteter til Svalbard Turn Bibliotek Arrangementer i egen regi (f.eks. adventsstund, luciafeiring, solfest, kunstpause ) 36 arrangement i 2014 Arrangementer med eksterne bidragsytere (f.eks. forfattere) Arrangmenter med samarbeidspartnere (f.eks. Ung i Lyb, kulturskolen, skole/barnehage, Svalbard museum, Friluftslivets år) 5 arrangement i Kostnader til honorar, reise og opphold (betydelig høyere kostnader enn på fastlandet) 8 arrangement i 2014 Informasjonskanal for turister Skole- og barnehagebesøk (både i bibliotekets lokaler og oppsøkende virksomhet) Inngår i antall arrangement i egen regi Div arr. i kulturhuset Ungdomsrom med spill Veiledere for prosjekter i skolen Arrangement der eksterne leier seg inn i kulturhuset Egne arrangement: F.eks. konserter, teater, dans, forfatterkvelder ca 5000 utlån ca 5-10 prosjekt pr år Stiller med kulturhuset (evt også kulturhustekniker) besøkende i 2014 (i kulturhuset/øvrige arenaer i vår regi) 24

25 Gratis utlån av lokale, teknisk utstyr og tekniker til lokale lag og foreninger Gratis utlån av lokale, teknisk utstyr og tekniker til skole- og barnehagearrangement og LLarrangement i regi av andre enn kultur/idrett personer i 2014-gjelder både lokale lag og foreninger og skole- og barnehagearrangement og LL-arrangement i regi av andre enn kultur/idrett 4000 personer i 2014-gjelder både lokale lag og foreninger og skole- og barnehagearrangement og LL-arrangement i regi av andre enn kultur/idrett Drift/vedl.hold alpinanlegg Drifts- og vedlikeholdsansvar av skitrekket Driftslederfunksjon Preparering av alpinbakken Drift/vedl.hold div uteanlegg Ballbinge BMX-bane (sykkelbane) Fotballbane (grusbanen) Isbane Drift/vedl.hold galleriet Utleie av hybler/atelier til tilreisende kunstnere Jevnlig om vinteren Jevnlig om vinteren Jevnlig om vinteren Sporadisk Sporadisk Sporadisk Jevnlig om vinteren 3 hybler og 2 verksteder Drift/vedl.hold kulturhus Utleie av verksted til lokale kunstnere og kunsthåndverkere Kurs og konferanser i samarbeid med næringslivet 9 verksteder Kan også omfatte utleie av tekniker Drift/vedl.hold skianlegg Utleie av teknisk utstyr Tråkkemaskin: Bistår lag og foreninger (bl.a. Hundeklubben) Sporadisk aktivitet Tråkkemaskin: Endalen, lysløype, løype rundt fotballbanen Tråkkemaskin: Gruveløpet Tråkkemaskin: Svalbard skimaraton. Annet arrangementsarbeid. Drift/vedl.hold Svalbardhallen Planlegging og gjennomføring av vedlikehold Jevnlig om vinteren 1 gang i året 1 gang i året Jevnlig Rådgiver og samtalepartner for Svalbard Turn (idrettsfaglig) Samhandling og oppfølging av leietakere for hvordan hallen skal brukes Utlån av idrettshallen til barnebursdager Utlån utstyr Forebyggende helsearbeid Frisklivsprosjektet 5-10% innenfor ordinær arbeidstid Jevnlig 5-10 iåret Månedlig Ca 20 brukere. Adm av sykehuset 25