Arbeidsgiverpolitikk: Livsfasepolitikk oppfølging av tiltak Heltidskultur Lederutviklingsprogram
|
|
- Birgit Holmen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan og Buds sjett Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling
2 Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og støttefunksjoner for politisk og administrativ ledelse samtidig som seksjonen omfatter en rekke funksjoner som skal tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon. Hovedområdene er: Lønn og personaladministrasjon, arbeidsgiverpolitikk, HMS og bedriftshelsetjeneste Kommunearkiv Drift og utvikling av IT-systemer/-base Være førstelinje for kommunens virksomheter og yte frontservice til brukere, innbyggere, næringsliv og tilreisende Eksterne og interne felles informasjonstiltak for hele kommunen, samt veiledning og produksjonsbistand Kommuneovergripende innkjøpsavtaler Innkreving av skatt og kommunale krav samt kontrollere, informere og veilede arbeidsgivere og skattytere Utfakturering innen helse-/omsorgstjenester og oppvekst Regnskap, finansforvaltning, budsjett og økonomiforvaltning Utredning og planarbeid, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse Utredning av juridiske spørsmål, råd og veiledning, forhandlinger, prosedyre (herunder barnevern) og opplæring Seksjonen har samarbeid med Hvaler kommune innenfor flere områder som for eksempel advokattjenester, HMS- og bedriftshelsetjenester, IT-tjenester, budsjett, regnskap, lønn, innkjøp, innkreving og utførelse av arbeidsgiverkontroll og veiledning. Organisering Seksjonen består av 11 avdelinger med ulike tjenesteområder. Organisasjonsmessig ligger politisk ledelse, rådmannen og brukerombudet utenfor seksjonen, men utgiftene til disse er en del av den totale budsjettrammen. Seksjonen har også en del fellesutgifter i budsjettrammen som gjelder hele organisasjonen Fredrikstad kommune. Det er i løpet av høsten 2013 vedtatt å samle personalfunksjonen i Fredrikstad kommune i en sentral avdeling fra 1. januar I denne forbindelse overføres nye oppgaver tilsvarende 6 årsverk til seksjonen. Endrede styringssignaler/rammebetingelser IA-avtalen fornyes høsten 2013 og regjeringsskiftet kan medvirke til endret finansieringsordninger. Kommunen mottar i dag cirka 1,5 million kroner gjennom NAV Arbeidslivssenter og det er usikkert hvorvidt dette blir videreført i planperioden. Prioriterte områder God stab og støtte funksjon: Kontroll på økonomien Analysearbeid og tettere oppfølging ut i organisasjonen Nye moderne løsninger med en mer hensiktsmessig arbeidsflate for ansatte og lettere tilgjengelig informasjon for innbyggerne Bidra i arbeidet med organisasjonsutvikling Arbeidsgiverpolitikk: Livsfasepolitikk oppfølging av tiltak Heltidskultur Lederutviklingsprogram
3 Dagens virkelighet/utviklingstrekk Utviklingen i seksjonen følger i stor grad utviklingen i resten av organisasjonen. Økt antall innbyggere, brukere og søknader genererer økte arbeidsoppgaver. Staten setter også stadig større krav blant annet i forhold til rapportering. Lov- og avtaleverk legger føringer på hvilke tiltak kommunen er pliktig til å ivareta. Dette gjelder for eksempel arbeidet med heltidskultur, økt nærvær, inkludering av personer med redusert funksjonsevne med mer. Historikk/status Antall lønns- og trekkoppgaver 1) Antall rammeavtaler Efakturaavtaler (utgående) Antall inngående fakturaer 2) herav elektroniske fakturaer Antall registrerte dokumenter ved Arkivet Antall helsekontakter (HMS avd) Antall periferutstyrs-enheter (IT-avd) 3) Antall CRM meldinger 4) Noter: 1) Tallene innholder data fra Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Fredrikstad Museum (2009), Fredrikstad kirkelige fellesråd og Hvaler menighetsråd. 2) Inkluderer også Hvaler kommune. Hvaler startet med efaktura i oktober ) Inkluderer også Hvaler kommune. Antallet er inkludert elev pc er. 4) CRM (Citizen relation management) er et kundebehandlerprogram hvor henvendelser til Servicetorget registreres. Det var en nedgang i antall rammeavtaler i 2012 som skyldes at flere er slått sammen og at det er noe etterslep som følge av redusert bemanning på innkjøpsavdelingen. Antall registrerte dokumenter i kommunearkivet er økende og skyldes sentralisering av arkivfunksjonen og innføring av fullelektronisk arkiv. Det er beregnet et anslag på registrerte dokumenter i Samarbeidet med Hvaler kommune ble avsluttet 1. juli 2012 og Hvaler er inkludert i tallene fra 2010 til og med første halvår i Antall periferutstyrs-enheter er jevnt stigende og den største økningen ligger innenfor skoleetaten og gjelder i hovedsak trådløse enheter. Dette gir økt press på ressurser i IT-avdelingen. Antall CRM-meldinger er igjen økende etter at de ble kraftig redusert i Dette skyldes at kapasiteten på Servicetorget ble styrket i 2012 og sykefraværet er nedadgående. Vi har likevel et forbedringspotensial på å registrere CRM-meldinger slik at det faktisk viser hvilke oppgaver som blir gjort. Tall for inngående telefonsamtaler til Fredrikstad kommunes hovednummer, er rimelig stabilt fra år til år. Det jobbes fortsatt med å forbedre kommunens nettsider slik at flere kan finne informasjon de trenger på egenhånd. Sammenligninger/nøkkeltall Figuren under viser netto driftsutgifter administrasjon og synliggjør beregnet utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet som er satt til null. Beregningen for utgiftsbehovet er hentet ut fra konserntall og i snittet for ASSS er Oslo og egen kommune inkludert.
4 Netto driftsutgifter administrasjon. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø ASSS Figuren viser at Fredrikstad kommune bruker mindre ressurser til administrasjon enn beregnet utgiftsbehov per innbygger. Av de ti ASSS-kommunene var ressursbruken innenfor administrasjon størst i Oslo og lavest i Kristiansand. Oslo har varslet at det i 2012 er gjort en feilbelastning på funksjon 120 med 110 millioner kroner. Korrigert for dette blir Oslos netto driftsutgifter til administrasjon omlag 500 kroner høyere enn beregnet utgiftsbehov, mens Kristiansands netto driftsutgifter var omlag 810 kroner per innbygger lavere enn utgiftsbehovet. I 2012 lå ASSSkommunenes netto driftsutgifter til administrasjon i gjennomsnitt omlag 90 kroner under utgiftsbehovet per innbygger. Av ASSS-kommuner var det bare Oslo som hadde netto driftsutgifter som var høyere enn beregnet utgiftsbehov, mens de ni øvrige ASSS-kommunene hadde lavere. KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Netto driftsutg. pr innb. i kr administrasjon Netto driftsutg. pr innb. i kr politisk styring Tallene i tabellen over gjelder all administrasjon og politisk styring i Fredrikstad kommune, ikke bare Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Administrative ressurser er et av de vanskeligste områdene for sammenligning da organiseringen av oppgaver kan påvirke grunnlagstallene. ASSSsnittet er beregnet uten Oslo og egen kommune, noe som betyr at grafen og kostratabellen ikke er direkte sammenlignbare da grunnlagstallene er forskjellige. Netto driftsutgifter til administrasjon har økt noe det siste året. Dette skyldes i hovedsak at rammen til seksjonen er styrket noe med midler til utviklingsoppgaver. Styrking i rammene er brukt til blant annet revitalisering av balansert målstyring, sentralisering av arkivfunksjonen og fullelektronisk arkiv, lederutviklingsprogram og noe til kompetanse. Utgifter til vedlikeholdskostnader som følge av flere fellessystemer og godtgjørelse til sentrale tillitsvalgte har også økt. Dette er utgifter vi har liten mulighet til å påvirke. Netto driftsutgifter til politisk styring svinger ettersom det annet hvert år påløper ekstra ressurser til gjennomføringen av valg. Fredrikstad ligger lavere enn ASSS-snittet for netto driftsutgifter til politisk styring per innbygger. Kommune- og fylkestingsvalg koster mer enn stortingsvalg, da det blant annet ved kommune- og fylkestingsvalg har vært sendt ut partilister til alle husstander i forkant av valget.
5 Målekort Fokusområde Kritisk suksessfaktor Serviceinnstilte medarbeidere Indikator - Andel av befolkningen som er godt eller meget godt fornøyd med frontservice Status siste måling 91 Mål Skala % Brukere / kvalitet Effektiv regnskapsfunksjon - Ventetid på telefonen: - Andel som får svar innen 10 sekunder - Andel som får svar innen 120 sekunder - Antall e-faktura (utgående) avtaler % % ant Effektiv og god skatteoppkreverfunksjon - Skattedirektoratets resultatkrav på skatteartene (restanse) - Skattedirektoratets resultatkrav på arbeidsgiverkontrollen 3,65 4,20 4,0 % 5,0 5,0 5,0 % Effektiv og god kommunal innfordring - Innfordring av kommunale krav (restanse) 1,55 2,60 2,50 % Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,42 4,5 4,5 1-5 Medarbeidere 2) Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 93,7 95,0 95,0 % - Medarbeidernes opplevelse 4,61 4,7 4,7 1-5 av hjelp og støtte på jobben Læring og utvikling Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,35 4,4 4, ,78 4,8 4,8 1-5 God økonomistyring - Avvik budsjett i % 1,9 0,0 0,0 % Økonomi Stabil finansforvaltning - Avkastning langsiktig likviditet 6,81 Bankrente +1,0 Bankrente +1,0 % - Avkastning i kortsiktig 2,35 NIBOR NIBOR % 3 mnd likviditet 3 mnd Positiv avvikskultur - Avvik- HMS antall - Avvik- Informasjonssikkerhet antall Interne - Avvik- Tjenestekvalitet antall prosesser 3).. - Forbedringsforslag antall.. - Ubehandlede avvik over antall dager Noter: 1) Årsaken til at målet for 2013 og 2014 er satt lavere enn resultatet i 2012 er fordi 2012 var et unntaksår blant annet som følge av opprydning av restanser ifm overgang til nytt system. Normalt ligger restansen på rundt 2,60/2,50 prosent. 2) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten ) Mål for 2013 er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. Status siste måling er estimerte årstall basert på avvik per 30. september 2013
6 Mål og strategier i planperioden Seksjonens hovedmål er at den skal oppleves som en kompetent og nytenkende stabs- og støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse og for de tjenesteytende enhetene. Samtidig er det et viktig mål og utvikle effektive tjenester av god kvalitet ved bruk av moderne og effektive løsninger både til interne og eksterne brukere. God økonomistyring Utvikle et godt styringssystem slik at det blir et effektivt verktøy for alle ledernivåer - Økonomistyring gjennom oppfølging og rapportering, finansforvaltning og eierstyring - Utvikling av endringskompetanse for effektivisering og omstilling gjennom deltagelse i nettverk blant annet ASSS Oppfølging av enheter med spesielle behov - Utvikle og implementere et godt budsjettverktøy for Seksjon for helse og velferd Sikre kommunens inntekter gjennom blant annet innfordring av skatt og kommunale krav, egenandel for barnehage, skolefritidsordning og institusjon - Ha gode rutiner for fakturabehandling med sikte på rett faktura til rett bruker. - Sørge for en effektiv og god innfordring av både kommunale og statlige skatter og avgifter God stab og støttefunksjon for å utvikle en effektiv tjenesteproduksjon Videreutvikle felles plattform for god og effektiv ledelse - Videreføre lederutviklingsprogrammet (LUP) for avdelingsledere - Utvikle praktiske økonomistyringskurs rettet mot ledere og økonomimedarbeidere. - Videreføring av arbeidet med utvikling av bedre styringsdata - på kortsikt prioriteres Seksjon for helse og velferd - Kvalitetsutvikling gjennom rapportering og oppfølging av avvik - Samle personalfunksjonen i en sentral avdeling for en mer enhetlig og bedre lederstøtte - Utvikle og tilrettelegge arbeidsmetoder og organisering av økonomifunksjonen i Fredrikstad kommune - Bistå i omorganiseringsprosesser - Tilrettelegge for delt planprosess (handlingsplan på våren og budsjett på høsten) - Tilrettelegge for budsjettprosess basert på bruttobudsjetter Utvikle fremtidsrettede IKT funksjoner og videreutvikle den totale IKT-plattformen - Optimalisere og effektivisere driftsrutiner for sentralt driftssenter - Integrere datasystemer etter prinsippet at data kun skal finnes et sted - Optimalisere identitetshåndtering (brukere/rettigheter) - Utvikle et nytt intranett som tilpasses individuelle behov og arbeidsoppgaver - Gjennomgå organisasjonens navnebruk og tittelbruk for å samkjøre dette til en enhetlig form som er informativ utad - Elektronisk kommunikasjon med innbyggerne gjennom «SvarUT» - Innføre vedtatte ordning om elektroniske sakskart for politikerne innen første halvdel 2014 Inngå innkjøpsavtaler som tilrettelegger for effektive og gode innkjøp - Produsere gode konkurransegrunnlag - Være oppdatert på forskrifter og lover og påse at de følges - Effektivisere anskaffelser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Tilrettelegge for at all dokumentasjon blir journalført, arkivert og gjort tilgjengelig for nåtid og ettertid Videreutvikle kommunens beredskapssystem - Ferdigstille den overordnede ROS- analysen med tilhørende tiltaksliste - Utarbeide/revidere kommunens beredskapsplan - Prosjektlede ROS- analyser på seksjons- og virksomhetsnivå
7 Fredrikstad kommune er en konkurransedyktig arbeidsgiver Ha en lønnspolitikk som bidrar til kommunens evne til å være en attraktiv arbeidsgiver - Igangsette tiltak i henhold til vedtatt lønnspolitisk plan Strategisk og målrettet arbeid med kompetanseplanlegging Etablere en heltidskultur i Fredrikstad kommune med fokus på Seksjon for helse og velferd for å yte kvalitativt gode tjenester, være en attraktiv arbeidsgiver og ha effektive driftsmodeller i årene som kommer Etablere gode interne ressurser/løsninger/vikarordning tilpasset behov i de ulike seksjonene Tilrettelegge for å øke antall lærlinger - Tilrettelegge for TAF- elever (Teknisk & Allmenne Fag) hvor lærlingene får mulighet til å ta læretiden over 4 år samtidig som de får både fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse Medarbeidere i Fredrikstad kommune opplever at de har gode arbeidsmiljøer som fremmer egen helse. Følge opp resultatene fra arbeidet med utvikling av god nærværskultur: - Tilrettelegge for å kartlegge forhold av betydning for godt nærvær - Sette egne mål for godt nærvær i eget ansvarsområde - Lage strategier og utvikle tiltak for styrking av godt nærvær i eget ansvarsområde Alle virksomheter gjennomfører tiltak for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Mål og tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen om: - Å øke nærværet i Fredrikstad kommune til 92,17 prosent (i betydningen redusert sykefravær til 7,83 prosent) - Minst 93 prosent av saker som rapporteres i BIA-utvalgene tilbakeføres egen eller annen jobb i kommunen, helt eller delvis - Gi arbeidstrening til personer med midlertidig redusert eller tapt arbeidsevne - Øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder i Fredrikstad kommune med 6 måneder til 57,1 år - Bidra til god utvikling av nærværskultur i virksomheter/arbeidsenheter - Gjennomføre kompetansehevende tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivstjenesten, med fokus på LUP for avdelingsledere Alle virksomheter har forutsigbare og trygge arbeidsmiljøer. Dette innebærer arbeid med korrigerende og forebyggende tiltak. Ta i bruk prosedyre for «Arbeidsmiljøkartlegging, risikovurdering og HMStiltaksplan» Bruke OLI i forbedringsøyemed og gjennomføre prosesser i for og etterkant av medarbeiderundersøkelsen Fredrikstad kommune har tiltak som inspirerer og motiverer kommunens medarbeidere til å ta vare på og bedre egen helse. Legge til rette for at ansatte ved behov kan delta og benytte seg av tilbud innen NAVs tiltakspakke «Raskere tilbake» og HMS-avdelingens kurs- og veiledningstjenester Innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad samfunnet gjenspeiles blant kommunens ansatte. Medarbeidere i Fredrikstad kommune har inkluderende holdninger og god tverrkulturell forståelse. Kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn innkalles til intervju i ansettelsesprosesser Øke og måle andel innvandrere (ikke etnisk norske) tilsatt i virksomheten Tilrettelegge for at Fredrikstad kommune er en rasismefri sone
8 - Medvirke til god praksis for inkludering av medarbeidere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmiljøet - Bidra i arbeidet for at innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad samfunnet gjenspeiles blant kommunens ansatte Kvinnelige og mannlige medarbeidere i Fredrikstad kommune er likestilt med hensyn til ansettelse, lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring. Det innføres heltidskultur på alle arbeidsplasser. Andelen deltidsstillinger reduseres Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Øke andel ansatte som går tilbake til egen jobb, eller får tilbud om annen jobb i kommunen Fredrikstad kommune har et felles verdisett som er kjent blant medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og folkevalgte, og synlig i kommunikasjonen internt og eksternt. Utvikle en sterk servicekultur og en positiv og samlende organisasjonskultur basert på våre verdier Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter Opprettholde og utvikle en kompetent og effektiv førstelinje på Servicetorget som «en dør inn» til kommunen og sørge for at de egnede publikumstjenestene leveres herfra - Styrke samarbeidet med virksomhetene slik at de gir Servicetorget den nødvendige informasjon om og opplærling på sine tjenester Gi enkel, tidlig og tydelig informasjon og lytte aktivt til innbyggerne - Utvikle og vedlikeholde kommunens hjemmesider med nyheter og tjenesteinformasjon Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester gjennom gode tjenestebeskrivelser Bruke flere informasjonskanaler slik at innbyggerne er sikret lik tilgang Utvikle og styrke samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i Fredrikstadsamfunnet - Delta i interregprosjektet Engasjer mer og markedsføre og drifte nettsamfunnet ByPåFredrikstad - Legge til rette for engasjement og dialog og øke antallet følgere av på kommunens facebook-side Ha ledere som er tydelige og aktive i sin kommunikasjon, både internt og eksternt - I perioder sende ut ukentlig nyhetsbrev til alle ansatte - Vurdere informasjonsskjermer i avdelinger med liten pc-tilgang og andre steder det vil øke sannsynligheten for at informasjon når bredt ut organisasjonen Sørge for at Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i, og at kontakt og møte med kommunen oppleves som positivt - Jobbe aktivt med å skape stolthet blant ansatte slik at de kan være omdømmebyggere for Fredrikstad kommune
9 Økonomi Tall i tusen kroner (I 2014-kroner) 1) Vedtatt ramme Netto endring vedtatt handlingsplan Endringer i rammen Valg Sentralisering av personalfunksjonen Sentralarkiv Gerica Rammeoverføring for tjenester i Servicetorget Kjøp av tjenester (hos Rådmannen) Utvikling og programmering Endringer i ramme som følge av forslag til statsbudsjett Korrigering vergemålsreform (ifht vedtatt HP ) Innsparingstiltak/økte inntekter Generell rammereduksjon Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2014-kroner, det vil si at budsjettall for 2013 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent. Vedtatte endringer i handlingsplan er blant annet knyttet til valg da det settes av ekstra ressurser knyttet til gjennomføring av valget annet hvert år. I forhold til 2013 er rammen til seksjonen redusert som følge av helårseffekt av vergemålsreformen som er gjeldende fra 1. juli Det er også gjort en korrigering knyttet til dette i statsbudsjettet Samtidig er rammen styrket med 1,2 millioner kroner knyttet til lærlingeordningen. Personalfunksjonen i Fredrikstad kommune sentraliseres fra 1. januar 2014 og seksjonen styrkes derfor med 6 årsverk, hvorav oppgaver tilsvarende to årsverk overføres fra Seksjon for helse og velferd og oppgaver tilsvarende tre årsverk overføres fra Seksjon for utdanning og oppvekst. Det overføres midler tilsvarende to årsverk fra Seksjon for helse og velferd som er knyttet til skanning av gerica-dokumenter (fagsystem innenfor helse og velferd). Rammeoverføringen for tjenester i servicetorget gjelder parkering og eiendom. Dette er ikke knyttet til nye oppgaver, men kun en flytting av budsjettmidler som erstatter dagens praksis med årlige overføringsavtaler. Det er totalt avsatt 1,0 millioner kroner til kjøp av konsulenttjenester og som ligger til disposisjon hos Rådmannen hvorav 0,2 millioner er videreført fra 2013 og 0,8 millioner kroner er en styrkning fra For å få en raskere fremdrift og en bedre utnyttelse av våre styringssystemer styrkes seksjonen med et årsverk til utvikling og programmering. I budsjettet for 2014 er det avsatt 1,25 millioner kroner til formannskapets disposisjonskonto. Tall i tusen kroner Justert (I 2014-kroner) 1) budsjett 2013 Brutto utgifter Brutto inntekter Budsjett Netto ramme Noter: 1) Alle tall er i 2014-kroner, det vil si at budsjettall for 2013 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent. 2) Forskjellen mellom vedtatt og justert budsjett gjelder bruk av tidligere års overskudd, bruk av formannskapets disposisjon og endring i deflator i henhold til bystyrevedtak 55/13 Revidert budsjett/1.tertialrapport 2013.
10 Rammer per avdeling Tall i tusen kroner Justert budsjett Budsjett (I 2014-kroner) Politisk ledelse Ombud Kommuneledelsen Kommuneadvokaten Administrasjonsavdelingen Politisk valg Sentrale råd og utvalg Personalavdelingen Kommunearkivet HMS-avdelingen IT-avdelingen Overformynderiet Plan- og økonomiavdelingen Regnskaps- og lønnsavdelingen Innkjøpsavdelingen Kemnerkontoret Kommunikasjon og service Sentrale fellesposter SUM Økonomi og organisasjonsutvikling Noter: 1) Alle tall er i 2014-kroner, det vil si at budsjettall for 2013 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen Tall i tusen kroner Stilling visma ressursstyring oppgaver overført fra HOV Lisenser til «Ny Frekit» Økte utgifter til porto Stilling administrasjonsavd. + beredskapsarbeid Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp Seksjonen har foretatt en del omprioriteringer innenfor rammen. Det er avsatt økte ressurser til regnskaps- og lønnsavdelingen knyttet til kommunens turnussystem for daglig oppfølging, support, opplæring, vedlikehold og videreutvikling av systemet. Dette var en oppgave som tidligere lå til Seksjon for helse og velferd og var forutsatt overført fra den seksjonen. Det er avsatt noe ekstra midler til lisenser som følge av nye systemer som er kjøpt og integrert. På grunn av stort arbeidspress ved Administrasjonsavdelingen, spesielt knyttet til klagesaker er avdelingen styrket med 0,6 årsverk. Avdelingen er også styrket noe i forhold til beredskapsarbeid. De siste årene har det vært behov for å styrke Overformynderiet til kjøp av hjelpevergetjenester på bekostning av andre tiltak og oppgaver i seksjonen. Fra 1. juli 2013 er ikke Overformynderiet lenger et kommunalt ansvar og rammene er redusert tilsvarende reduksjon i overføringene fra staten. De ekstra ressursene som har vært benyttet til hjelpevergetjenester de siste årene blir nå prioritert til andre tiltak som vist i tabellen over. Trainee ordningen for Nedre Glomma avvikles. I 2013 har trainee-ressursen vært en viktig medspiller i samarbeidet mellom seksjonene Økonomi- og organisasjonsutvikling og Helse og velferd. Det har vært et klart uttrykt behov at vi minimum må videreføre denne kapasiteten og aller helst styrke kapasitet til utvikling av styringsverktøy, og spesielt oppfølging. Utvikling av ny budsjettmodell for Seksjon for helse og velferd er et eksempel på oppgaver som ligger til denne stillingen. Det foreslås derfor at ressursene avsatt til trainee videreføres som en fast stilling i Plan- og økonomiavdelingen for å videreføre nivå fra 2013.
11 Innsparingstiltak/økte inntekter Tall i tusen kroner Velferdsarrangement Julebord for pensjonister Reduserte telefonutgifter Økt salg av tjenester til Hvaler kommune Redusert bemanning regnskaps- og lønnsavdelingen Tilskudd bedriftsinterne lag og foreninger + HMS-pris Redusert bemanning kommunearkivet Redusert ramme HMS-avdelingen Reduksjon generelle driftsutgifter Sum tiltak i anslåtte beløp Felles velferdsarrangement for kommunalt ansatte og julebord for pensjonister arrangeres ikke. Investeringer i eget nettverk de siste årene har gitt reduserte driftsutgifter til blant annet vedlikehold av telefonsentraler. Dette er tjenester som tidligere har vært kjøpt eksternt. Flere avdelinger har inngått nye avtaler med Hvaler kommune som gir merinntekter i planperioden med samme bemanning. Dette innebærer noe lavere kapasitet for Fredrikstad. Reduksjon av ett årsverk ved regnskaps og lønnsavdelingen gir høy sårbarhet som vil forsterkes ved sykdom. Internkontrollen vil bli redusert. Utviklings- og forbedringsprosjekter får ikke den fremdriften som er planlagt fordi flere blir bundet i ren produksjon. Tilskudd til bedriftsinterne lag og foreninger samt HMS-pris utgår. Kommunearkivet har fått økte ressurser for å få inn resten av virksomhetene i sentralarkiv og fullelektronisk arkiv, men har fra 2009 spart 4,8 årsverk i forhold til anslått ressursbehov da vi startet innføringen av sentralarkiv og elektronisk arkiv. I 2014 har kommunearkivet ubesatte stillinger på grunn av permisjoner som utgjør 55 prosent stilling. Dersom det ikke settes inn vikar i den ledige stillingsprosenten får det konsekvenser for kommunearkivet. Eksempel på dette er etterslep på journalføring, noe som igjen betyr at sakene kan komme senere til behandling hos saksbehandler. HMS-avdelingen er godkjent av Arbeidstilsynet som bedriftshelsetjeneste, og har i dag høy kompetanse i arbeidsmiljøutvikling samt et faglig miljø som er tilpasset arbeidsområdene. Redusert ramme ved HMS-avdelingen i 2014 vil bli kompensert ved midlertidig nedbemanning, og høyere inntekt gjennom salg av tjenester til Hvaler kommune. Konsekvenser vil være merkbare spesielt på området for lederstøtte, veiledning og rådgivning om utvikling av arbeidsmiljøet i seksjoner og virksomheter. I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til IA-avtalen som fornyes høsten 2013 og regjeringsskifte kan medvirke til endret finansieringsordninger. Investeringer Tall i millioner kroner Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Sentrale IT-investeringer 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Egent nett II 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT-utstyr 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastruktur Rådhuset 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringer 8,5 0,0 8,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Sentrale IT-investeringer og eget nett videreføres i henhold til gjeldende vedtatt handlingsplan. Det er avsatt totalt 6 millioner kroner til å oppgradere gammelt IT- utstyr i hele kommunen. 3 millioner kroner er brukt i 2013 og prosjektet videreføres med 3 millioner kroner i Investering i ny infrastruktur i rådhuset gjelder gammelt datautstyr, servere etc. som skiftes ut til nytt og raskere utstyr. Dette er en investering som gjelder alle seksjoner og virksomheter i rådhuset, ikke bare for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling.
12 Egenbetalinger og gebyrer Innfordringskostnadene settes på grunnlag av størrelsen på rettsgrunnlaget og er styrt av Stortingets vedtak om rettsgebyr, inkassosatser og forsinkelsesrenter. Det tas forbehold om prisjustering i Stortingets vedtak. Avgift for ambulerende skjenkebevilling og abonnement på bystyrekart har vært uendret de siste årene og foreslås derfor økt noe utover pris- og lønnsvekst i Personalresurser Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Årsverk 2) behov årsverk behov årsverk behov årsverk behov årsverk Rådmann 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Brukerombud 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Kom.advokat 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Admin.avd 12,0-0,4 11,6 11,6 11,6 11,6 Personal 13,7 6,0 19,7 19,7 19,7 19,7 Regnskap og lønn 22,9-1,0 21,9 21,9 21,9 21,9 Kommunearkivet 28,9 +1,45 30,35 30,35 30,35 30,35 HMS-avdelingen 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 IT-avdelingen 29,0 +3,0 32,0 32,0 +1,0 33,0 33,0 Plan- og økonomi 9,5 +1,0 10,5 10,5 10,5 10,5 Innkjøp 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Kemner 35,34 +1,2 36,5 36,5 36,5 36,5 Kommunikasjon og service 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 Kommunalsjef 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum 2) 204,93 11,25 216, ,14 1,0 217, ,14 Noter: 1)Årsverk 2013 er status per 1. november )I tillegg ligger det utgifter til frikjøp av sentrale tillitsvalgte (17,7 årsverk) og hovedverneombud (1 årsverk) som ikke er med i tallene). Administrasjonsavdelingen ble styrket med ett årsverk i Dette på grunn av stort arbeidspress, spesielt knyttet til klagesaker. Fra 2014 vil avdelingen reduseres med 0,4 årsverk som følge av permisjoner. Personalfunksjonen i Fredrikstad kommune sentraliseres fra 2014, og Personalavdelingen strykes med ressurser tilsvarende 6 årsverk. Regnskaps- og lønnsavdelingen reduseres med ett årsverk. Hos kommunearkivet er avdelingen styrket med 2 årsverk knyttet til skanning av gerica-dokumenter (fagsystem innenfor helse og velferd). Samtidig holdes 0,55 årsverk ubesatt som følge av innsparingsbehov for seksjonen samlet sett. IT-avdelingen har hatt ubesatte stillinger deler av 2013 som besettes i I tillegg er seksjonen styrket med ett årsverk fra 2014 til utvikling og programmering for få en raskere fremdrift og en bedre utnyttelse av våre styringssystemer. Trainee-ressursen vært en viktig medspiller i samarbeidet mellom seksjonene Økonomi- og organisasjonsutvikling og Helse og velferd. Trainee ordningen avvikles og det foreslås derfor at ressursene videreføres som en fast stilling i Plan- og økonomiavdelingen i Kemnerkontoret har en ubesatt stilling i 2013 som besettes i 2014.
Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013
FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og
DetaljerSeksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011
FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og
DetaljerKjerneoppgaver Organisering Prioriterte områder
FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2012-2015 og Buds sjett 2012 2 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs-
DetaljerKommunalsjef. ITavdelingen. Adminavdelingen. Personalavdelingen
Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og støttefunksjoner for politisk og administrativ ledelse samtidig som det omfatter en rekke funksjoner som skal tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon.
DetaljerOverordnet IA-plan 2015-2018
Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse
DetaljerStrategidokument
Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det
DetaljerASSS ANALYSE OG STATISTIKK KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
ASSS ANALYSE OG STATISTIKK 2018 21.01.2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Storbynettverket ASSS Samarbeid mellom kommunene Fredrikstad, Bærum, Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Sandnes,
DetaljerHERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING
Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING
DetaljerHP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer
HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?
DetaljerSAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE 1. SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom ASSS-kommunene 1 og KS. ASSS-kommunene er den ene parten i denne samarbeidsavtalen og KS den andre parten i samarbeidsavtalen.
DetaljerArbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategi 2018-2021 Vedtatt av Kommunestyret 28.2.2018 Innhold En organisasjon for fremtiden... 2 Mål... 3 Strategier... 3 Høy etisk standard... 3 Godt lederskap og godt medarbeiderskap... 4
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE
VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...
DetaljerPersonalpolitiske retningslinjer
Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt
DetaljerInkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune
Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale
DetaljerSamarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende
DetaljerGJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE
GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole
VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita
DetaljerOppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen
Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?
DetaljerÅrsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.
Årsplan 2017 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.
DetaljerEnhet for Støttefunksjoner
VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...
DetaljerIA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA
Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1
Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt
DetaljerENHET FOR STØTTEFUNKSJONER
RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side
DetaljerHandlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september
DetaljerBalansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab
Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger
DetaljerÅrsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.
Årsplan 2019 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende
DetaljerSkodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21
Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk
DetaljerSamarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende
DetaljerRådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk
Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerHarstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter
Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva
DetaljerMØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00
ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller
DetaljerKONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester
KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage
VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.
DetaljerÅrsrapport Plan, byggesak, oppmåling
Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten
Detaljer4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø
4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående
DetaljerSektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner
Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner Informasjon Dokumentsenter Kommunetorg Kommunikasjon og web Rådmann- og ordførersekretariat Personal Personalforvaltning Lønn Lærlingordningen Økonomi og IKT Budsjett
DetaljerHR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole
HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert
DetaljerElisabeth Enger Rådmann Bærum kommune
Erfaringer med bruk av resultatledelse både som styrings- og utviklingssystem. Hvordan utvikle systematikk i formidling og oppfølging av resultater i forhold til ulike målgrupper. Elisabeth Enger Rådmann
DetaljerVi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune
Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering
DetaljerNye Kristiansand kommune Stillingsbeskrivelser nivå 2 og 3. Organisasjon, personal og stab
Nye Kristiansand kommune Stillingsbeskrivelser nivå 2 og 3 Organisasjon, personal og stab Organisasjon, personal og stab Organisasjon og personal 2 Nivå-modell Direktør 5 ledere på nivå 2 Uavhengig kommuneadvokat
DetaljerIA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo
IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale
DetaljerHandlingsplan HR-strategi 2015
Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerÅrsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap
Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på
DetaljerArbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune
BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)
Detaljer16.4. Medarbeiderperspektivet
16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens
Detaljer1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig
LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende
DetaljerArbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune
Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon og verdigrunnlag... 2 2.1 Visjon... 3 2.2 Verdier... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1
DetaljerUTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012
UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.
DetaljerLIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014
LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN
DetaljerAdministrativ organisering nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning
Administrativ organisering nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning Notat fra: Prosjektleder Torunn Austheim Dato: 05.10.2018 Saksnr/løpenr: 2018/4688-36789/2018 Klassering: 030 Innledning Det
DetaljerHandlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune
Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må
DetaljerARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE
STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse
DetaljerOverordnet målkart 2011 med kommentarer
Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging
Detaljerfor Dønna kommune
IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon
DetaljerSaksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens
DetaljerFramsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal
Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med
DetaljerNYSKAPENDE ÆRLIG RESPEKTFULL Arbeidsgiver- politikk
NYSKAPENDE ÆRLIG RESPEKTFULL 2018-2022 Arbeidsgiver- politikk VEDTATT AV KOMMUNESTYRET JUNI 2018 Sammen skaper vi vekst Ringerike kommune er samfunnsbygger, tjenesteleverandør og arbeidsgiver. Kommunestyret
DetaljerHandlingsplan for helsefremmende arbeid
Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Christian Fotland Arkiv: 14/ Dato:
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Christian Fotland Arkiv: 14/5896-1 Dato: 14.10.2014 EVALUERING AV ADMINISTRATIV ORGANISERING 2014 Vedlegg: Konsekvensanalyse av to foreslåtte tiltak Sammendrag:
DetaljerARBEIDSGIVERSTRATEGI LØTEN KOMMUNE
ARBEIDSGIVERSTRATEGI LØTEN KOMMUNE 1 STRATEGI Ordet strategi er gresk og kommer fra ordet «strategia» som har betydningen «hærføring». En strategi henleder til en organisasjons langsiktige planlegging
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE
VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre
DetaljerHMS/IA handlingsplan
HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3
DetaljerUtkast Handlingsplan HR-strategi 2016
Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,
DetaljerRådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland
Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter
DetaljerLederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.
Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å
DetaljerKommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1
Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper
DetaljerDigitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy
DetaljerOrganisering av IA-arbeidet i Karmøy kommune
Organisering av IA-arbeidet i Karmøy kommune 1. Bakgrunn 2. Forankring 3. HMS/IA-grupper 4. Forebyggende arbeid 5. Sykefraværsoppfølging 6. Veien videre Mai 2014 1. Bakgrunn Karmøy kommune ble IA-bedrift
DetaljerDRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL
DetaljerDel I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011
Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt
DetaljerHandlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune
Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen
DetaljerYTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK
YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av
DetaljerArbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling
Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer
DetaljerNotat vedr reduksjonsprosess stabene
Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet
DetaljerInnspill fra arbeidsverksted
Innspill fra arbeidsverksted Økonomi og virksomhetsstyring Tirsdag 20.11.18 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1 Prioritering av overordnede hensyn 2 2 Prioritering av hensyn definert i arbeidsverksted
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
DetaljerDigitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...
DetaljerUtvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015
Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta
Detaljer"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring
"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid
DetaljerOversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020
Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,
DetaljerMøteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset
Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter
DetaljerForbedret økonomistyring ved sykehuset
Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin
DetaljerNye Kristiansand kommune Stillingsbeskrivelser nivå 2 og 3. Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap
Nye Kristiansand kommune Stillingsbeskrivelser nivå 2 og 3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Direktør Virksomhetsstyring
DetaljerHMS/IA handlingsplan
HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerDigitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat
DetaljerFELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.
FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN
DetaljerDigitaliseringsstrategi 2014-2029
Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.
DetaljerDigitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...
DetaljerÅrsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.
Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.
DetaljerBÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020
Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerFOLKEMØTE LISTER KOMMUNE
FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351
Detaljer