Rådmannen Dato: Vår ref.: 2014/ /201 Ark.kode:

Transkript

1 Rådmannen Dato: Vår ref.: 214/ /21 Ark.kode: Notat Til: Komite for finans og forvaltning Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over bruk av konsulentar 1. halvår 214 I kommunestyret sitt møte vart det i sak 55/14 fatta slikt vedtak i vedtakspunkt 12: 12) KFF får oversikt over bruk av eksterne konsulentar 1. halvår. Rådmannen legg med dette fram økonomisk oversyn over bruk av eksterne konsulentar basert på budsjett og posteringar i rekneskapen 1. halvår 214. Rådmannen viser til tilsvarande notat utarbeida i 213 der det er gjort nærare greie for prinsippa i KOSTRA. Notatet i 213 finn du på Fjell kommune si heimeside Politikk For folkevalde. Vedlagt link til dokumentet: seminar.pdf 127 Konsulenttenester inngår i KOSTRA-art 27 saman med fleire andre produksjonsfaktorar og er i rettleiaren forklart slik: 27 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) Kjøp av andre tenester som inngår i eigenproduksjon og som ikkje hører naturlig under andre arter. For eksempel: Konsulenttenester (jf. art 165 for utbetaling av oppgåvepliktige konsulenthonorar) Juridisk bistand Kontrolloppgåver Konsulentar på byggeleiing, prosjektering m.v Vikartenester Kjøp av tanntekniske tenester Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift:

2 Kjøp av bedriftshelsetenester Kjøp av undervisningstenester Refusjon til staten for statlige NAV-tilsette der kommunen dekker del av lønna KOSTRA-art 27 Konsulenttenester, er i Fjell kommune sin interne kontoplan for 214 splitta opp i følgjande kontoar for å få betre oversyn over dei ulike utgiftsartane: 127 konsulenttenester 1271 kontrolloppgåver 1272 byggeleiing, prosjektering 1273 anna avgiftsfri konsulent 1274 innberetningsplikt. til næringsdrivande 1275 kjøpte tenester 1276 advokatutgifter 1277 tolketenester Rekneskapsrapport konto for perioden januar juni fordelt pr. sektor er henta frå kommunen sitt rekneskapssystem og limt inn under. Rådmannen tek atterhald om eventuelle feilføringar. Buds(end) Regnskap RÅDMANN PERSONALSJEFEN ØKONOMISJEFEN IKT-SJEFEN SERVICETORGSJEFEN KULTURSJEFEN SKULESJEFEN BARNEHAGESJEFEN SOSIALSJEFEN NAV HELSESJEFEN OMSORGSSJEFEN PLAN- OG UTBYGGINGSSJEFEN EIGEDOMSSJEFEN T O T A L T I tabellen nedanfor gjev rådmannen nærare forklaring pr. sektor for rekneskapsførte utgifter på konto i driftsrekneskapen 1. halvår 214. Det er samstundes teke med ei eiga kolonne som viser kva som er budsjettert i 214. Avdeling: Budsjett 214 Rådmannen 127 konsulenttenester 1275 kjøpte tenester 1.. Rekneskap 1. h.år Forklaring: Takstrapport fritidsområde Geitvika. Delutbetaling Gode Sirklar AS 5. (1 mill. pr. år), Juridisk bistand adv. Stiegler ifm. habilitetsspørsmål kr. 1.3,- og faktura A1Takst kr. 7.,- vedk. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift:

3 Sum Rådmannen Personalsjefen 1275 kjøpte tenester Sum Personalsjefen Økonomisjefen 1275 kjøpte tenester 489. Sum Økonomisjefen 489. IKT-sjefen 127 konsulenttenester kjøpte tenester Sum IKT-sjefen Servicetorgsjefen 127 konsulenttenester kjøpte tenester Sum Servicetorgsjefen Kultursjefen 127 konsulenttenester 1275 kjøpte tenester 79. Sum Kultursjefen 79. Skulesjefen 127 konsulenttenester kontrolloppgåver 1275 kjøpte tenester Geitvika. Budsjettert med kjøpte tenester frå Gode Sirklar kr. 1 mill. Delbetaling Bedriftshelsetenesta Aktimed 364. Giraffe marketing stillingsannonsar 66. Budsjettert med kjøp av bedriftshelseteneste kr. 5.. Vikarutgifter Manpower 194. Advokatutgifter pensjon og barnehageområdet 94. Revisorteneste særattestasjon prosjektrekneskap 13. Kr skal er feilført, skal førast i investeringsrekneskapen Ingen budsjettsum, men utgifter vert finansiert innanfor budsjett. I hovudsak tenester frå leverandør ved oppgradering av sak/arkiv-systemet. Dessutan nokre mindre oppdrag frå ulike spisskompetanse-leverandørar. Budsjettert med kjøp av spisskompetanse kr Juridisk bistand havnesamarbeidet kr. 3. kr er avtale om kjøp av arkiv-tjeneste frå Interkommunalt arkiv (årskostnad), kr. 7. gjeld kontrollutvalet (kontrollar og sekr.funksjon), kr. 2. gjeld pendlar parkering Sartor (8. pr. år), kr. 15. er juridisk bistand havnesamarbeid, kr. 9. er folkevaldopplæring KS, kr. 38. er skjenkekontroll alkohol til Securitas (82. pr. år) og kr. 3. er konsulenthjelp i samband med kommunen si heimeside. Budsjettert med kjøp av arkivtenester(223.), innkjøpssamarbeid (11.),forsikringsmeglar (75.) og parkering Sartor (8.). Midlar er dekka inn gjennom eksterne prosjektmidlar på inntektssida. Ingen budsjettsum, utgifter vert dekka innanfor kultursjefen si budsjettramme. Utgifter til foredrag, karriererådgjeving, m.v. Utgifter knytt til realfagsatsing, praksisnær undervisning og audioped. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift:

4 Sum Skulesjefen Barnehagesjefen 127 konsulenttenester 1275 kjøpte tenester 368. Sum Barnehagesjefen kjøpte tenester advokatutgifter tolketenester 34. senter. Budsjettert med 66. til realfagsatsing, praksisnær undervisning og tenester frå audiopedagogisk senter. Kr er kjøp av vikartenester hos vikarbyrå. Må sjåast i samanheng med budsjetterte vikarutgifter og sjukepengerefusjon. Kr 14. er kjøp av busstransport og kr 17.7 er kjøp av bedriftshelseteneste/ ekstratenester hos Aktimed. Ingen budsjettsum, utgifter vert finansiert innafor barnehagesjefen si budsjettramme. Utgifter til tiltak i heimen i forb. med barnevernsaker. Utgifter til tolk ifm. barnevernsak Budsjettert med 4. til tiltak i heimen som vedkjem barnevern. Sum Sosialsjefen NAV 1275 kjøpte tenester : Her vert utgifter til apoteka dekt for at dei deler ut LAR-medisin til rusmiddelavhengige. ( Regelendring frå 214 med verknad frå mars månad 214: Det er no Helse Vest som betaler dette NAV vil ikkje ha trong for tilsvarande budsjett her i 215) Budsjettert på 1275 med 35. til apoteka for utdeling av LAR-medisin. Innsparing i 214 og utgår i budsjettet for 215. Sum NAV Helsesjefen 127 konsulenttenester 1275 kjøpte tenester 1276 advokatutgifter 1277 tolketenester Sum Helsesjefen Omsorgssjefen 127 konsulenttenester kjøpte tenester kjøp av bedriftshelseteneste kjøp av miljøterapiteneste (bustadoppfølging) samt avtale med apotek om medisinforordning for ungdom (psykisk helse) Tolketeneste inngår i samla budsjett på konto Budsjettert samla på 1275 med kr Kr mill: Hospiteringsordning ved intermediær avdeling betaling til Helse Bergen, Askøy, Sund og Øygarden i desember 214. Refusjon mill. på konto 1751 og 17. Kr. 4.: Multidose, kjøp av ferdig doserte medisinar til heimebuande. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift:

5 Sum Omsorgssjefen Plan- og utbyggingssjefen 127 konsulenttenester , , , , Refusjon 25 konto 176. Kr. 5. til kjøp av legetenester Budsjettert samla på 1275 med netto Innleie av vikar på Kart og oppmåling Kjøp av oppmålingstenester Konsulenttenester i samband med Sotra sambandet Kommuneplanen KU og ROS Områderegulering på Bildøy 1275 kjøpte tenester 46.2, , , ,8 9.72, , ,5,- Digitalisering av reguleringsplanar Innleie av vikar på Kart og oppmåling Leie av gjerde i fagerdalen Kostnader ved sikring av eigedom i fagerdalen Kommunedelplan for bustadutvikling Innbyggjar og flyttemotivundersøking Kommunedelplan for Eide Forundersøking for boligsosialt veldferdprogram NIBR Rapport 212 Vann prøvetagning på Straume 1276 advokatutgifter 7.875, , ,75 4.8,- Dekking av advokatkostnader ifm. medhald i klagesaker. Juridisk bistand for vurdering av avtalen med LIFA AS oppmålingsteneste Dekning av saksomkostningar til klagesaker Sum Plan- og utbyggingssjefen Eigedomssjefen 127 konsulenttenester kjøpte tenester Sum Eigedomssjefen TOTALT Budsjettert med kr til arbeidet med Arealplan. Eigedom kjøper teneste frå eigedomsmeklar for sal av eigedom. Sotra Arena brannteknisk prosjektering 63.. Anbodskonsulent til reinhaldsteneste i Sotra Arena Ikkje budsjettert med konsulent, men går av respektive driftsmidlar for Sotra Arena Budsjettert med kr som gjeld kjøp av gartnarteneste. Flest rekningar etter sommaren. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift:

6 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift: