NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TIL POLITISK UTVALG"

Transkript

1 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Dato: Det ble i Formannskapsmøtet orientert om at rådmannen utarbeider et tilleggsnotat som følger saken til Kommunestyrets behandling. Tilleggsnotatet utarbeides på bakgrunn av innsendte spørsmål fra representanten Lundeby på vegne av Venstre, spørsmål stilt i møtet fra representanten Raanaas på vegne av Senterpartiet og forslag fremmet av representanten Bakka på vegne av Høyre. Understreket tekst viser til rapportens kapittel og sidetall. 2.2 Nøkkeltall (side 6) Utskrivningsklare pasienter har høyere pleiebehov. Blir det noen ganger så dyrt å pleie dem hjemme, at det ville vært rimeligere å la dem ligge på sykehus? Når en pasient er utskrivningsklar fra sykehuset betyr det at sykehuset har gjort en faglig vurdering, og besluttet at pasienten ikke lenger har behov for et tjenestetilbud på spesialisthelsetjenestenivå. Da er pasienten pr definisjon kommunens ansvar. Det er forventet at kommunene rigger til sitt tjenesteapparat tilstrekkelig slik at vi er i stand til å ta dette ansvaret. Alternativt betaler kommunen for liggedøgn inntil vi har kommunens tilbud på plass. Det er altså ikke en økonomisk vurdering som ligger til grunn for om vi skal ta imot utskrivningsklare pasienter. Hvilket tilbud pasienten trenger etter utskrivelse fra sykehus vurderes av kommunen. Vår ref.: 14/ Side 1 av 7

2 3.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø (side 12), S4 Hvorfor vil ikke friluftstiltak bli gjennomført i 2014, og hvilke tiltak dreier det seg om? Ettersom meldeplikt er lagt bort er jo dette eneste tiltak som står igjen i denne strategien. Kommunen har mottatt tilskuddsmidler til en rekke tiltak. Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dissevåren/sommeren Planlegging av tiltakene er i gang, men fysisk gjennomføring må trolig vente til våren/sommeren Tiltak 1: Kommunestyret vedtok våren 2014 å ikke innføre meldeplikt for hogst. Det ble samtidig vedtatt å opprette en arena for dialog mellom grunneiere av bynær skog og ulike organisasjoner. Dette arbeidet vil påbegynnes høsten 2014, og koordineres med arbeid med Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø i Tiltak 2: Gjennomføring av tiltak utsettes i hovedsak til våren 2015 avhengig av værsituasjon mv. Planlegging av gjennomføring av tiltak påbegynnes høsten Næringsutvikling og verdiskapning (side 13), N1 og N2 Næringsutvikling strategi 1 og 2, her kommer friluftstiltakene igjen, men her står det at arbeidet pågår. Er dette de samme friluftstiltakene som ble beskrevet som lagt bort under stedsutvikling, og hvilket arbeid er det som pågår med dem? Kommunen har mottatt tilskuddsmidler til en rekke tiltak. Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dissevåren/sommeren Planlegging av tiltakene er i gang, men fysisk gjennomføring må trolig vente til våren/sommeren Styringsindikatorer Økonomi (side 14), Ø2 Rådmannen forventer at vi overoppfyller målet for disposisjonsfondet med ca. 20 millioner i 2014, hvis jeg forstår tabellen riktig. Hvordan stemmer dette med at driftsresultatet bare blir 0,5 prosent? Inngående balanse 2014 på disposisjonsfondet (samlet) var 83,6 mill. kroner. Forventet netto driftsresultat 2014, samt annen vedtatt bruk av fondet gir en forventet utgående balanse 2014 på i underkant av 90 millioner kroner. Det er knyttet noe usikkerhet til anslaget. Vår ref.: 14/ Side 2 av 7

3 4.4 Drift status enhetene (side 18), Enhet for Barn, unge og familier I tabell 4.4 er det oppført mindre refusjon på 1,7 mill. kroner, men på side 18 står det at hvorvidt kommunen likevel skal få 100 % refusjon avklares først i november Enhetsleder for Barn, unge og familier, enhetsleder Økonomi og ansvarlig kommunalsjef deltok torsdag i et møte med Bufetat. I møtet ble det gitt lovnad om at Bufetat skal se på saken på nytt. Årsprognosen for enheten inneholder dette inntektstapet, og rådmannen foreslår at enheten tilføres hele inntektstapet, slik at planlagt tjenestenivå for 2014 holdes uendret. Dersom kommunen etter Bufetat sin nye behandling likevel vil få 100 % refusjon, vil enheten ikke få disponere denne. 4.8 Investering forslag til nye/justerte bevilgninger Tallene i tabell 4.8 stemmer ikke med tallene i tabell 4.7. Prosjekt Endret bevilgning 1 Ny traktor vann, avløp og brøyting IKT sak/arkiv Biler og maskiner overført fra Biler og maskiner ny bevilgning Infrastruktur Husvik overført fra Høydebasseng Heer overført fra Tidligere justeringer Sum endret bevilgning Bruk av lån momskompensasjon -592 Sum udisponert 0 Linje 1 Det er akutt behov for en ny traktor til vann og avløpsvirksomheten og til brøyting. Den eksisterende traktoren er i meget dårlig forfatning. Det legges opp til anskaffelse av en JCB med 4 hjuls styring, som vil lette fremkommeligheten i Drøbaks trange gater. I tillegg vil maskinen bli en del av brøytingsredskapet. Dette vil medføre en vesentlig forbedring i brøytetider. Maskinen kan transportere store lass med stein og jord og kan kjøre høyere hastighet. Dette vil medføre effektivisering av driften. Kommunen har i dag utstyr som er tilpasset denne type maskin. Ved kjøp av alternativ maskin, må en del av kommunens utstyr ombygges/tilpasses. Alternativt må kommunen inngå innkjøp av nytt utstyr som er tilpasset en alternativ maskin. Maskinen er den eneste med kapasitet til transport av kommunens eksisterende 8 tonn gravemaskin. Den eksisterende gravemaskinen har belter og det anbefales derfor sterkt å unngå kjøring i Drøbaks gater grunnet påfølgende skader på asfalt, kantstein og annen infrastruktur. Vår ref.: 14/ Side 3 av 7

4 Linje 2 Innkommet refusjon i 2013 fra Ås kommune på 1,243 mill. kroner skulle i utgangspunktet vært budsjettert og tilført prosjektet IKT sak/arkiv i Det ble ikke gjort, slik at det nå er behov for å rette opp dette med en tilleggsbevilgning for sluttføring av dette prosjektet i Linjer 3 6 Det ble i HP vedtatt å overføre ubrukte bevilgninger på investeringsprosjektene fra 2013 til Bevilgningene ble basert på prognoser med utgangspunkt i ubrukte bevilgninger i 2. tertialrapport Det ble foretatt flere slike justeringer i tertialrapport nr. 1. Det er i etterkant påløpt kostnader på enkelte prosjekter der slik overføring ikke ble foretatt. Det blir dermed nødvendig å rebudsjettere for dette nå. Dette gjelder de tre prosjektene i linjer 3-6 over. For biler og maskiner (linjer 3 og 4) ble betalingen for en ny gravemaskin innkjøpt i 2013 gjennomført først i Ubrukt bevilgning fra 2013 overføres derfor til I tillegg bevilges det kr for å dekke de resterende påløpte kostnadene. I tilknytning til ferdigstilling av infrastrukturen ved Husvik (linje 5) er det påløpt kostnader også i Ubrukt bevilgning fra 2013 overføres derfor til Ved belastning av interne timekostnader på prosjektet regner en med å benytte den resterende bevilgningen. For Høydebasseng Heer (linje 6) er det påløpt kostnader knyttet til grunnerverv i Det er i 2014 regnskapsført kostnader på dette prosjektet som skal omfordeles på flere vannprosjekter. Ubrukt bevilgning fra 2013 overføres derfor delvis til Linje 7 Sum av budsjettendringer vedtatt ved behandlingen av Tertialrapport nr Linjer 8-9 Endringene i linje 1-7 over fører til endret finansieringsbehov med 3,082 millioner kroner. Dette er fordelt på anslag momskompensasjon og bruk av lån. Påbegynte tiltak under bevilgningene «Standardheving kommunale bygg herunder Gropa» Ved behandlingen av Handlingsprogram for ble det vedtatt å videreføre en samlet bevilgning til «kommunale formålsbygg, inkl. Gropa lager/garasje». Det er ikke påløpt ytterligere kostnader for oppgradering av Gropa etter de tidlige prosjekteringskostnadene. Det er derimot nå iverksatt tiltak knyttet flere andre oppgraderinger. Disse er ombygging av NAV sine kontorer (0,3mill kr), støytiltak ved Sogsti skole (0,2 mill. kroner), solavskjerming Oscarsborg møterom (0,15 mill. kroner) og nytt styringssystem for heis i rådhuset (0,55 mill. kroner). Dette utgjør til sammen 1,2 mill. kroner Styringsindikatorer Oppvekst og (opp)læring (side 24), O4 Veldig bra at frafallet i videregående er så lavt som 5 %. Bygger statistikken på Frogn VGS alene, eller har vi klart å hente ut statistikk for elever som har gått grunnskole i Frogn? Det Vår ref.: 14/ Side 4 av 7

5 siste ville jo være et bedre mål på vår innsats. Hvordan er tallet i forhold til kommuner som Bærum og Oppegård? Statistikken gjelder elever fra Frogn som går på ulike videregående skoler i Akershus. Foreløpig gjelder tallene fra fylkeskommunen kun elever fra Frogn og vi kjenner derfor ikke til hvordan tallene ser ut for andre kommuner. 5.3 Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv (sidene 27, 28 og 29), K1 Bekymringsfullt at vi ikke oppnår målene på kulturområdet. Særlig besøkstall på bibliotek og klubb er bekymringsfullt. Enig i at åpningstidene på biblioteket er et viktig tiltak, men lurer på hvordan man skal møte besøkssvikt på ungdomsklubb. Vet vi nok om hva dette skyldes - er det at ungdommen sitter hjemme, eller er det større deltakelse i andre organiserte aktiviteter? Viktig å vite dette for å vite hva man bør gjøre, om det er et mer attraktivt tilbud på klubben som er svaret, eller andre tilbud til uorganisert ungdom. Klubb Frafall av ungdom på klubber er et fenomen for hele Follo. Som følge av endret ungdomskultur. Underhuset er den klubben som likevel fortsatt har holdt det gående og som har vært besøkt. Etter et par år med nedgang er det tatt betydelige grep, noe som har ført til gledelige tall for klubben denne høsten. Juniorklubben er overført til Underhuset, og her er det over 100 barn hver tirsdag. Nye aktiviteter som klassefester, bursdagsfester, dansekvelder, kunstkvelder, invitasjoner til lag- og foreninger om å bruke Underhuset er blant aktivitetene som har ført til en markant økning av besøkende. Det jobbes videre med innovativ tenking på ungdommens premisser. Bibliotek Det er i første rekke barne- og ungdomsavdelingen som merker en liten nedgang. Dette har selvsagt å gjøre med at ungdomskulturen endrer seg. I tillegg er streaming av DVD og lydbøker mer utbredt. Frogn bibliotek er gammelt, veldig koselig, men ikke hipt og moderne for ungdom. Det appellerer mer til en godt voksen målgruppe, og små barn, enn ungdom. Barne- og ungdomsavdelingen ligger i 2. etasje, og er derfor heller ikke synlig og tiltrekkende for ungdommelig impulsbesøk. Bygget er heller ikke tilrettelagt for et variert utvalg av arrangementer, noe moderne bibliotek i stadig større grad satser på. Det foreligger planer om søndagsåpent bibliotek som høyst sannsynlig vil bety en økning av så vel besøk som utlån. 6.3 Status for måloppnåelse Medarbeidere (side 30), A1 Spørsmålet om folk jobber i en nyutviklende og lærende organisasjon handler vel ikke bare om hvor mange som går på etterutdanning, slik rådmannens redegjørelse tyder på, men om hvorvidt folk oppfatter at man tar i bruk ny kunnskap og utnytter folks erfaringer i det daglige? Vår ref.: 14/ Side 5 av 7

6 Kommunen har gjennomført en rekke, og har stadig pågående, prosjekter hvor man tar i bruk den enkelte ansattes kunnskap og kompetanse. Flere av prosjektene har gått over i drift. LEAN er tatt i bruk som metode for å drive kontinuerlig forbedringsarbeid. LEAN baserer seg på at det er den ansattes kunnskap og erfaring som blant annet fører til mer effektiv verdiskaping og en bedre arbeidsdag for den ansatte. Målet er best mulig resultat til brukeren. Gode resultater er oppnådd i blant annet interne byggesaksrutiner. Enhet for hjemmebaserte tjenester er i gang med prosjekt hjemmerehabilitering hvor den enkelte hjemmehjelper/hjemmesykepleier tar i bruk sin kunnskap og sine erfaringer i en ny måte å jobbe på. Familieråd som metode er innført i enhet BUF og planlegges innført i blant annet skole. Barnehage og skole har prosjekt rundt barns overgang fra barnehage til skole, drevet av de ansatte. Drøbak skole, avdeling Regnbuen har et samarbeidsprosjekt med Miljøarbeidertjenesten, Fugleveien. I alle de nevnte prosjektene er det de ansatte som driver prosesser basert på egen kunnskap og erfaring og nye metoder tas i bruk. 7.1 Status for måloppnåelse IKT og interne systemer (side 34), KL 8 Vi har lest i amta at Dal skole aldri har hatt et tilstrekkelig fungerende internett. Jeg har også blitt fortalt at det har vært problemer med å etablere et trådløst nettverk som gjør det mulig å satse ytterligere på digitale læremidler ved Seiersten skole, og at satsing på dette derfor er skjøvet ut i tid. Stemmer disse opplysningene, og i så fall, mener rådmannen fremdeles at gult er en riktig vurdering av situasjonen? Datalinje Dal skole: Dal skole er en fullverdig del av IKT plattformen i Frogn kommune, men pga. utfordringer med kapasitet og stabilitet på datalinjen til skolen har det ikke vært mulig for IKT å levere tjenester av samme kvalitet til Dal skole som til de andre skolene i kommunen. Dette har vært et økende problem fra sommeren Det finnes for tiden ikke andre alternativer til datakommunikasjon med Dal skole enn bruk av Telenor sitt kobbernettverk via telefonsentral på Dal. I takt med økt bruk av internett tjenester har utfordringene med den begrensede kapasiteten ved sentralen blitt større. I tillegg til begrenset kapasitet har det vært feilsituasjoner både i Telenorsentralen og i tilførselskabelen mellom sentralen og skolen. Både feilen ved kabelen og telefonsentralen skal nå være rettet opp slik at skolen har stabil kommunikasjon, men dog med lav kapasitet. Som strakstiltak er det etablert en ekstra ADSL linje som vil gi eleven på skolen høyere nettkapasitet. Denne linjen tas i bruk medio oktober. På litt lengre sikt jobber vi med muligheten for å få knyttet Dal skole til kommunens fibernettverk. Telenor planlegger også å åpne en ny telefon sentral i løpet av 2014 hvor de ved bruk av ny teknologi kan tilby vesentlig større kapasitet via kobberkabelen enn ved dagens løsning. Vår ref.: 14/ Side 6 av 7

7 Trådløst nett på Seiersten skole. Trådløst nettverk er en viktig del av skolenes tekniske infrastruktur. Nettverket har høy prioritering ved feilsituasjoner og kapasiteten tilpasses til det behovet skolen har, blant annet til gjennomføring av tentamen og eksamen. Overgang til digitale læremidler (overgang fra papirbøker til bruk av digitale bøker) er et prosjekt som er i oppstartsfasen. Det er planlagt å starte en pilot på heldigitale læremidler 2. halvår Dette vil stille større krav til dekning og kapasitet på det trådløse nettverket enn i dag. Fornyelse og utvidelse av det trådløse nettverket er en del av dette prosjektet. Rådmannen mener på dette grunnlag at gult er en riktig vurdering av situasjonen. Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Dato: Vår ref.: 14/ Side 7 av 7

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Sammendrag: Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering.

Sammendrag: Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1200 RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL Vedlegg: Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/5183 Arkiv: Saksbehandler: Ann-Eva Jacobsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Økonomiske

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: Husvik møterom, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 6. Møtende medlemmer: Anne Lise Larsson, Drøbak skole Haagen Sæther-Larsen,

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4

Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 001: Formidlingslån fra Husbanken Det tas opp lån til videreformidling med kr 5 mill hvert år. Sum investeringer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Hvordan kan digitale verktøy effektivisere en

Hvordan kan digitale verktøy effektivisere en Hvordan kan digitale verktøy effektivisere en kommunal hverdag Vardø kommune Hallgeir Sørnes assisterende rådmann hallgeirsornes Vardø historie Fast bosetning siden 800 tallet. Vardø var av bymessig

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond.

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 30.09.2014 Vår ref: 07/2315-17 - 14/23800 Arkivkode: 153 Saksbeh.: Linn Reppe Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 09.10.2014 045/14 Kommunestyret 16.10.2014

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan Budsjett og økonomiplan Hemnes sosialdemokrater 2019-2022 Årsbudsjett 2019 Vi har valgt å se utvikling over flere år enn de årene som framkommer i rådmannens forslag. Det er flere ganger de senere år at

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017 Namsos kommune Servicetorg Namsos Til alminnelig ettersyn: Handlingsprogram med økonomiplan - og Formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan - og legges med dette ut til alminnelig

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018 Arkiv: Arkivsaksnr: 2018/6004-1 Saksbehandler: Einar Spjøtvoll Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-10 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 20/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 136/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Vedlegg til høringsbrev

Vedlegg til høringsbrev Vedlegg til høringsbrev 1. Prognoser for befolkningsvekst i perioden (rapportens pkt 8.2.1) Rapportens beregninger bygger på SSBs og Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra 2012 og 2014. Det er fra

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Regnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF

Regnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF Arkiv: FE-210 Arkivsak: 19/11969-1 Saksbehandler: Inger Lill Smith Dato: 12.04.2019 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 078/19 Formannskapet 07.05.2019 033/19 Kommunestyret 21.05.2019 Regnskap og årsberetning

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til Felles framtid og felles ansvar. Kommentarer i forhold til foreslått budsjett.

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til Felles framtid og felles ansvar. Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til 2021. Felles framtid og felles ansvar. Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune er inne i en positiv trend med tanke

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer