Clean Community UB. Forretningsplan

Transkript

1 Clean Community UB Forretningsplan Kragerø videregående skole 2013/2014

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunn... 2 Forretningside... 2 Visjon... 2 Forretningside... 2 Hovedmål... 2 Tjenestebeskrivelse... 3 Organisering... 4 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 4 Generell informasjon... 5 Organisasjonskart... 5 Nettverk... 5 Ansvarsområder... 5 Lokaler... 5 Markedsplan... 7 Situasjonsanalyse... 7 Markedsmål... 7 Kortsiktige... 7 Langsiktige... 7 Markedsstrategi... 8 Pris... 8 Distribusjon... 8 Markedsføring... 8 Personalet... 9 Markedsanalyse... 9 Forbrukervaner Konkurrentanalyse...10 Bransje Konkurrenter Handlingsplan...12 Oppfølging...12 Økonomi Kapitalbehov...12 Budsjett...13 Lønnsomhet...13 Vekstpotensial Vedlegg 1: Informasjonsbrosjyre Vedlegg 2: Situasjonsanalyse Vedlegg 3: Brosjyre for barn Vedlegg 4: Clean Community UB i KV Vedlegg 5: Markedsundersøkelse Vedlegg 6: Handlingsplan Vedlegg 7: Referat fra møte med Stefan Baugstø, Norsk Gjenvinning Kragerø Vedlegg 8: Realistisk budsjett Vedlegg 9: Ekspansjonsmatrisen Forretningsplan for Clean Community UB 1

3 Innledning Bakgrunn Clean Community UB ble dannet som et prosjekt i faget entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Kragerø videregående skole. Vi jobber frem mot fylkesmessen i ungt entreprenørskap i Vestfold, Telemark og Buskerud, som forgår 12. mars 2014 og Norgesmesterskapet i ungt entreprenørskap som foregår april 2014 i Lillestrøm. Vi har merket et behov blant familie og venner for en ordning som tar seg av det farlige avfallet som hoper seg opp i Kragerøs husstander. Malingsspann og annet avfall i kjellere og boder et irriterende problem for mange. Ikke alle har mulighet for selv å frakte de voksende mengdene farlig avfall til en miljøstasjon, og selv om mange har mulighet er det ikke alle som gidder å samle sammen eller levere det farlige avfallet. Resultatet blir dermed at farlig avfall kastes feil, noe som er lite ønskelig. Dette behovet er bakgrunnen for vår ide. Forretningside Visjon Sammen for et miljøvennlig Kragerø Forretningside Clean Community UB skal være en bærekraftig bedrift ved å drive miljøsortering av farlig avfall, for et renere Kragerø Hovedmål Clean Community UB ønsker å Være en sunn og bærekraftig bedrift Få et stort nettverk og samarbeidspartnere Markedsføre bedriften og tjenesten godt Gjøre det godt på fylkesmessa og komme videre til NM Ha et godt omdømme Være en attraktiv arbeidsplass Forretningsplan for Clean Community UB 2

4 Tjenestebeskrivelse Vår tjeneste består av innsamling av farlig avfall. Det er mye som går under kategorien farlig avfall men vi har valgt å begrense innsamlingen til farlig avfall som vi regner med å finne i vanlige husstander, slik som: Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler (Plumbo). Maling, lakk, beis, lim, sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer ekspansjonsskum. Alle batterier, også knappcellebatterier, bilbatterier og batterier til mobiltelefon, barbermaskin, fotoapparat, klokker, blinkesko og tilsvarende. Alle lysstoffrør, sparepærer og lyspærer. Bilprodukter som kjølevæske, frostvæske, spylevæske, bilpolish, bilvask og avfettingsmidler. Olje, oljefilter, bensinfilter, batterisyre og bensin. Spraybokser med drivgass; hårspray, deodorant, barberskum, myggspray, glitterspray. Også propan, lightergass og andre gassbeholdere. Insekt- og ugressmidler som maurkverk, basudin, weeder, roundup, tenus, rottegift, musegift, antiparasitt og soppdrepere. Løsemidler som White Spirit, tynner, rødsprit, teknisk sprit, lynol, terpentin, neglelakkfjerner, malingsfjerner, rester av tennvæske og tilsvarende. Små/mindre elektriske produkter som hårfønere, barbermaskiner, brødristere, spillkonsoller. Elektriske artikler er i utgangspunktet ikke farlig avfall, men kan inneholde farlige komponenter, og må behandles som farlig avfall. Kvikksølvtermometre. Forretningsplan for Clean Community UB 3

5 Vi skal sende ut et informasjonsbrosjyre om tjenesten til husstander i Kragerø kommune i posten. Se vedlegg 1: Informasjonsbrosjyre. På informasjonsskrivet er det informert om tjenesten, hvilke datoer vi kommer til de forskjellige boligområdene for utlevering av avfallsbokser spesialdesignet til avfallssortering, og datoer for innsamling av nevnte avfallsbokser. Husstandene melder seg på via et påmeldingsskjema på nett. Nettsiden skal bestå av info om tjenesten, logoen vår, innsamlingsdatoer/ruter og påmeldingsskjema med personlig info. Husstandene mottar avfallsbokser som de kan fylle. To dager før tømming vil husstandene motta en SMS som en påminnelse til å fylle opp og sette ut avfallsboksen. Etter tømming hver tredje måned leveres det farlige avfallet til gjenvinningssentralen på Fikkjebakke. Vi har laget et enkelt eksempel på hvordan en slik nettside kan se ut: Organisering Initiativtakere og nøkkelpersonell Eira Helmersen Vognild Hannah Halvorsen With Løkkebakken 18, 3770 Kragerø Stilnesveien 14, 3770 Kragerø Inger Katarina With Rønning Frida Leren Stensrud Bryggebakken 19, 3788 Stabbestad Lilleringvei 7, 3770 Kragerø Isola Dautaj Frydensborgveien 12, 3770 Kragerø Forretningsplan for Clean Community UB 4

6 Generell informasjon Clean Community UB: Stiftet Organisasjonsnummer: Selskapsform: Ungdomsbedrift (UB) Eieform: Andelslag Totalt antall andeler: 10 Organisasjonskart Eira Vognild, Daglig leder Katarina Rønning, Personalsjef Hannah With, Administrasjonssjef Frida Stensrud, Økonomiansvarlig Isola Dautaj, Markedssjef Nettverk Mentor: Revisor: Veileder: UE-kontakt: Beathe With Olivera Dautaj Hege Lier Bettina Abrahamsrud Ansvarsområder I bedriften vår har vi forskjellige stillinger med forskjellige arbeidsoppgaver. Her er en oversikt over oppgavene hver av oss må gjøre for at bedriften vår skal fungere og alle skal bidra like mye. De ansatte skal selvfølgelig ikke gjøre alle oppgavene selv, men sørge for at de blir gjort og fulgt opp. Lokaler Arbeidet med Clean Community UB vil hovedsakelig foregå på skolen, men også noe hjemme. Interne og eksterne møter vil bli holdt på Kragerø videregående, enten i møterommet eller kantina. Forretningsplan for Clean Community UB 5

7 Daglig leder: Eira Vognild Lede og ha kontroll over bedriften Ha ansvar for at forretningsplanen blir utviklet og skrevet, i samråd med markedssjef Sette opp mål for bedriften, både kvantitative og kvalitative Sørge for at ungdomsbedriften blir registrert Sørge for innkalling og sakslister blir sendt/levert ut når styreleder ber om det Passe på at avviklingsprosessen gjennomføres Sørge for at årsrapporten blir skrevet og sendt til UE Ha kjennskap til lover som berører ungdomsbedriften Holde kontakt med mentorer, UE og andre utenfor bedriften Personalsjef: Katarina Rønning Passe på at personalet blir oppmuntret og motivert Sørge for utdanning av personalet Kjenne til lover som berører produksjonen Føre fravær Generelt ansvar for IA-oppgaver Sørge for at vi har det gøy innad i bedriften Administrasjonssjef og sekretær: Hannah With Sende registreringen til UE Holde orden på bedriftens viktige dokumenter og arkiv Sende innkalling med sakliste før alle styremøter Holde orden på andelstegningen Passe på at ungdomsbedriften holder seg til lover og regler Ta hånd om bedriftens kommunikasjon Økonomisjef: Frida Stensrud Forvalte bedriftens penger Ha ansvar for kasse, bank eller postgiro Betale registreringsavgift til UE Lage budsjett og kalkyler Gjøre bokføring Gjøre delårsavslutning og bokavslutning Ta ansvar for andelseiere Markedssjef: Isola Dautaj Utføre analyser: kundebehov, målgrupper og markedsundersøkelse Utarbeide markedsføringsstrategi og forretningsplan Gjennomføre og kontrollere markedsføringstiltak Ha tett samarbeid med de andre avdelingene Forretningsplan for Clean Community UB 6

8 Markedsplan Situasjonsanalyse Vi har utarbeidet en situasjonsanalyse som danner grunnlaget til Clean Community UB sin strategi. For å se situasjonsanalysen i sin helhet, se vedlegg 2: Situasjonsanalyse. Interne arbeidsbetingelser: Våre styrker er at vi er fem engasjerte og positive ansatte som alle ønsker å gjøre det godt både i konkurransen og faglig. At vi er såpass mange gir oss økt kreativitet og kompetanse. Noen ansatte har kunnskap om markedsføring og entreprenørskap fra tidligere, noe som ses på som en stor fordel. Vår faglærer Hege Lier har bred kompetanse fra næringslivet. Vi vet at forretningsideen er gjennomførbar ettersom det finnes lignende, vellykkede prosjekter for eksempel i Grenland. Gruppen har et godt og dekkende nettverk, med kontakter både i kommunen og i gjenvinningsbransjen, og vi har Kragerø Sparebank som hovedsponsor. Våre svakheter er at å starte en bedrift er helt nytt for oss alle, og det er mye arbeid å gjøre på relativt kort tid. Hvis vi skal realisere forretningsideen på egenhånd krever dette mye kapital, noe vi ikke har. Eksterne arbeidsbetingelser: Våre muligheter er at markedet vårt er alle husstander Kragerø kommune og vi er så å si alene på markedet. Vi har gode muligheter for et samarbeid med kommunen fordi de har et behov for et system for innlevering av farlig avfall og i tillegg er de nåværende miljøstasjonene utdaterte og gammeldagse, noe kommunalsjef Bjørn Hagen er enig i. Vår største trussel er å ikke få til en samarbeidsavtale med Kragerø kommune. Da må vi realisere prosjektet på egenhånd, noe som kan bli økonomisk vanskelig i alle fall i løpet av UB-året. Markedsmål Kortsiktige Lage Facebook-side Få 400 likes på Facebook i løpet av UB-året Få laget en profesjonell logo Ha møte med kommunen Gjøre det godt på Fylkesmessa, komme videre til NM Gå i overskudd etter UB-året Langsiktige Få erfaring innenfor næringsliv og det å starte en egen bedrift Få positive tilbakemeldinger på tjenesten Få til god og effektiv markedsføring Få en samarbeidsavtale med Kragerø kommune Realisere forretningsideen Nå ut til minst 80% av husstandene i Kragerø kommune, altså 4000 Få god publisitet i hele Norge og kanskje utvide markedet etterhvert Forretningsplan for Clean Community UB 7

9 Markedsstrategi Pris Vi har ingen pris da vi overlater det til kommunen å kreve inn gjennom kommunale avgifter. Vi antar at denne kostnaden vil ligge på omtrent 400 kroner i året. Avfallsboksene kjøpes hos Total Holding AS. Det er 32 liters bokser i rød plast med barnesikret lokk og hank. Trykk med enten «Farlig avfall» eller «Clean Community UB». Innkjøpspris: 170 kroner pr. stk. Vi har valgt å kjøpe avfallsboksene hos Total Holding AS da de spesialiserer seg i utstyr til avfallshåndtering og kildesortering. De har et bredt utvalg av produkter, deriblant akkurat hva vi lette etter. Det er Total Holding AS som har levert lignende avfallsesker til Grenland kommune som har en innsamlingsordning som ligner Clean Community UB sin. Distribusjon Vi har funnet to alternative måter å distribuere vår avfallsboks på: en metode hvor kunden aktivt deltar i sin egen bestilling og en metode hvor sorteringen er en pålagt tjeneste fra kommunen. Uansett metode leverer vi etter tømmingen de fulle avfallsboksene til gjenvinningssentralen på Fikkjebakke. I alternativ 1 går de kundene som er interessert i vår tjeneste inn og melder seg på via vår nettside, og oppgir personlig informasjon. Etter kunden har gjort dette vil vi levere dem boksen i god tid før første tømmingsdato i deres område. Alternativ 2 vil være at alle husstander i kommunen automatisk får tjenesten pålagt slik at innsamlingen blir mer dekkende og gjennomført. Husstandene må allikevel oppgi sin personlige informasjon før de får boksen i god tid før første tømming, men innsamlingen blir ikke like frivillig. Årsaken til at kunden må oppgi sin personlige informasjon er fordi vi ønsker å sende en SMS som varsling to dager før hver tømming, slik at husstandene får en påminnelse på at de må fylle opp og sette ut avfallsboksen. Markedsføring Her er en oversikt over markedsføringsaktiviteter vi har gjort for å spre kjennskapen til vår bedrift og forretningside. Facebook - Vår beste måte å få kundene interesserte er å informere dem om tjenesten vår på en personlig måte i vårt lokalsamfunn. Vi har opprettet en Facebook-side hvor vi har over 200 likere. Her legger vi ut nyheter og oppdaterer våre likere om hva som foregår. Man kan kontakte oss direkte via Facebook-siden. Instagram - Vi har laget en Instagram-profil hvor vi jevnlig oppdaterer våre følgere om hva vi driver med. Forretningsplan for Clean Community UB 8

10 Presentasjoner - Vi hadde i januar en presentasjon for Kragerø videregående, Kragerø kommune og NAV Kragerø som er noen av våre samarbeidspartnere. 10. mars hadde vi en presentasjon for foreldre og lærere som forberedelse til Fylkesmessen. 10. april skal vi ha stand i kommunestyresalen i Kragerø for å presentere vår bedrift og forretningside for alle partiene i Kragerø. Markedsundersøkelse 22. mars stod vi med stand på Torget i Kragerø og utførte en markedsundersøkelse. Kakesalg I januar hadde vi kakesalg og informasjonsstand i kantinen på skolen vår. Trykksaker - Lik profil på alle trykksaker er viktig for oss slik at alt er gjenkjennelig. Profileringsartikler Vi har bestilt flere profileringsartikler som penner, klistermerker, t-skjorter med trykk, vannflasker og ballonger. Logo Vi vil spre vår lett gjenkjennelige logo. Derfor har vi tatt den med på alle dokumenter og markedsføringsmateriell. Vi ønsker at den skal være gjenkjennelig for alle. QR-kode - Vi har laget en QR-kode som fører til vår Facebook-side, slik at det blir enklere for våre kunder å finne oss. QR-koden har vi plassert på alle våre trykksaker. Brosjyre for barn - De husstandene som har barn og benytter seg av tilbudet vårt vil få en brosjyre hvor vi har laget en quiz og skrevet tiltak de kan gjøre for å være mer miljøvennlige. Se vedlegg 3: Brosjyre for barn. Informasjonsbrosjyre Vi har laget en informasjonsbrosjyre vi vil sende i posten til alle husstander i Kragerø, hvor vi informerer om tjenesten og Clean Community UB. Avispublisitet - Clean Community UB var i lokalavisen KV lørdag 15. mars med nyheten om at vi var kommet videre til NM. Se vedlegg 4: Clean Community UB i KV. Personalet Personalet må være serviceinnstilt og ha satt seg inn i tjenesten vår. De skal kjenne bedriften på alle mulige områder. Personalet må like å treffe nye mennesker. De må ha evnen til å vise et godt humør. Videre er det viktig at intern markedsføring fungerer godt, og at de ansatte til enhver tid vet hva som foregår i bedriften. Det viktig for oss å gi et godt førsteinntrykk og være hyggelige og profesjonelle mot våre kunder og samarbeidspartnere. Markedsanalyse Vi satser på privatmarkedet og ønsker å nå ut til alle husstander i Kragerø kommune, som i 2011 telte totalt 4934 private husholdninger, i følge SSB. Av disse husholdningene har 392 små barn (yngste barn 0-5 år) og 501 store barn (yngste barn 6-17 år). 244 husholdninger er aleneforelder til barn i alderen 0-17 år. Disse husholdningene med barn er de som etter deltagelse vil få «Miljø er moro»-brosjyren. Forretningsplan for Clean Community UB 9

11 Våre kunder er mennesker som bryr seg om miljø, men også mennesker som vil bli kvitt sitt farlige avfall. Vi har et stort og variert marked som kan gi stor lønnsomhet. Etter innspill fra samarbeidspartnere og bekjente har vi blitt oppmerksom på at det også vil være mulighet for å utvide til bedriftsmarkedet og det offentlige markedet: små og store bedrifter, skoler og organisasjoner kan være potensielle kunder for oss. Vi vil allikevel begynne med privatmarkedet, eventuelt i et prøveområde i en prøveperiode for å se hvor vi kan gjøre endringer og forbedringer. Forbrukervaner Vedrørende sortering av farlig avfall er det vanlig blant våre kunder å sortere avfallet feil det vil si at de kaster det i for eksempel restavfall. Vi har kommet frem til at det er hovedsakelig to årsaker til at våre kunder gjør dette: latskap og uvitenhet. Oftest er det små mengder farlig avfall som må kastes, og man gidder ikke dra til en miljøstasjon for å kaste fire batterier og en lyspære. Da sorterer man det heller feil fordi man ikke gidder å ha det hjemme til oppsamling. Det er også mange som ikke vet hva som går under kategorien farlig avfall. Når man ikke har kunnskap kaster man fort farlig avfall i vanlige søppeldunker. Vi gjennomførte en markedsundersøkelse på Torget i Kragerø lørdag 22. mars. Markedsundersøkelsen var viktig for å tilpasse vår tjeneste etter kundens behov. Se vedlegg 5: Markedsundersøkelse. Konkurrentanalyse Bransje Clean Community UB skal arbeide i kildesorteringsbransjen. Avfallet skal leveres videre til gjenvinning eller destruering. Avfallsstatistikken viser at det fortsatt samles inn mer avfall fra husholdningene i Telemark enn for landet som helhet. I Telemark har rapporterte mengder husholdningsavfall ligget stabilt rundt en årlig mengde på pluss minus 500 kg per innbygger. Forretningsplan for Clean Community UB 10

12 Økonomisk vekst, det vil si økt produksjon og forbruk, er den viktigste drivkraften bak den økte avfallsmengden. Større boliger, høyere standard, oftere oppussing og ombygging, og øket forbruk av møbler og husholdningsartikler er eksempler på hvordan den økonomiske veksten bidrar til økte avfallsmengder. Vår livsstil påvirker altså avfallsmengdene. Vi ser derfor at det er behov for vår tjeneste. Miljø og resirkulering er trendy, for det handler om vår fremtid. Konkurrenter I Kragerø er det miljøstasjoner på Statoil Kalstad, Fikkjebakke, Volum i Sannidal og på Helle. Hit kan kundene kjøre selv. Over har vi fotografert miljøstasjonen på Kalstad. Ordningen er gammel og utdatert. Vi syns dette er en uforsvarlig håndtering av det farlige avfallet. Dette er kommunalsjef i Kragerø, Bjørn Hagen, enig i. Folk vil ha det enklere. Med vår tjeneste tror vi mer farlig avfall vil bli samlet inn og vi oppnår dermed et renere miljø, som er en gevinst på lang sikt. Vi mener at vi ikke har noen reelle konkurrenter, ettersom gjenvinningsstasjonene er et supplement i tillegg til oss. En konkurrent hadde vært noen andre som drev med akkurat det samme som vi tilbyr. Våre fordeler er at produktet vårt er unikt i Kragerø kommune. Ettersom de har et liknende opplegg i Grenland kommune vet vi at forretningsideen er Forretningsplan for Clean Community UB 11

13 gjennomførbar. I tillegg har vi en svært stor målgruppe. Det er også positivt at forretningsideen er pro miljø ettersom de fleste bryr seg om miljøet og ser poenget i avfallssortering og gjenvinning. Handlingsplan Vi har laget en oversikt over hva Clean Community UB har drevet med fra oktober 2013 til mars 2014, og hva vi har planlagt å gjøre fremover mot NM i Lillestrøm april Se vedlegg 6: Handlingsplan. Oppfølging Se vedlegg 7: Referat fra møte med Stefan Baugstø. Andre dokumenter sendt til Ungt Entreprenørskap. Økonomi Kapitalbehov Clean Community UB hadde en startkapital på kroner. Vi hadde behov for litt mer kapital for å dekke alle kostnader som har med både messe, produksjon av markedsføringsmateriell og reise å gjøre. Derfor har vi hatt kakesalg og vi har også forhørt oss i Kragerøs næringsliv etter sponsorer. Vi har vært så heldige å få Kragerø Sparebank som hovedsponsor ettersom de har tro på vår forretningside og ønsker at vi både skal gjøre det godt i NM og klare å gjennomføre prosjektet. De har sponset oss med kroner. Clean Community UB og banksjef Jon Guste-Pedersen. Forretningsplan for Clean Community UB 12

14 Vi har ikke behov for stort mer kapital enn dette, fordi om vi får en avtale med kommunen blir våre kostnader dekket av kommunen. Hvis vi ikke får til avtalen med Kragerø kommune vil vi ikke få realisert forretningsideen i løpet av dette skoleåret. Da blir vi avhengig av fler samarbeidspartnere og investorer for å dekke alle kostnader. Budsjett Budsjettet er en oversikt over Clean Community UB sin økonomi. Se vedlegg 8: Realistisk budsjett. Lønnsomhet Hvis vi får realisert forretningsideen gjennom et samarbeid med Kragerø kommune vil det være ganske lønnsomt. I følge vårt realistiske budsjett vil vi da sitte igjen med kroner som er en god inntekt for en UB-bedrift i et prosjektår. Det er også mulig å selge den ferdige forretningsideen til andre kommuner som har behov for et godt system for innsamling av farlig avfall. Vekstpotensial Ekspansjon er en vekststrategi og betyr å utvide. Clean Community UB vil drive med produktutvikling. I følge ekspansjonsmatrisen er vår tjeneste et nytt produkt på gammelt marked, og vi driver da med produktutvikling innen renovasjon i Kragerø. Vi mener vi driver produktutvikling fordi kommunen allerede renoverer, men de får nå et nytt produkt/utførelsesmetode. Se vedlegg 9: Ekspansjonsmatrisen. I første omgang vil vi konsentrere oss om Kragerø kommune og se hvordan resultatene blir her. Vi må se om tjenesten blir tatt godt i mot på markedet og hva som fungerer godt og mindre godt. Videre er det god mulighet for å ekspandere til flere kommuner som har behov for vår tjeneste. De fleste kommuner i Norge har ikke en god og effektiv ordning for innsamling av farlig avfall så vi vet at det er et behov på markedet. Etter at vi har sett hvordan det går i Kragerø, øker vi vårt potensiale til å gjøre det godt i andre kommuner på grunn av erfaringer og lærdom. Vi får mulighet til å utvikle bedriften vår og gjøre tjenesten vår bedre etter at vi har testet tjenesten på Kragerø kommune og fått tilbakemeldinger. Det er også mulig å selge den ferdige forretningsideen til andre kommuner som har behov for et godt system for innsamling av farlig avfall. Som tidligere nevnt tror vi også bedriftsmarkedet og det offentlige markedet kan være potensielle kunder for oss. Flere store foretak som Kragerø Sparebank og Kragerø videregående skole har vist interesse for vår tjeneste og ønsker å delta i innsamlingen om vi får realisert prosjektet. Forretningsplan for Clean Community UB 13

15 VEDLEGG 1: INFORMASJONSBROSJYRE Forretningsplan for Clean Community UB 14

16 VEDLEGG 2: SITUASJONSANALYSE Interne styrker Kreative og engasjerte medarbeidere Hatt kurs i økonomi og regnskap Vi har et godt samhold i bedriften Tjenesten vår er unik Stort nettverk Gruppen har kunnskap om entreprenørskap og markedsføring fra tidligere kurs Faglærer med erfaring fra næringslivet Miljøvennlig produkt Stor målgruppe Realistisk forretningside Eksterne muligheter Vi har et stort og variert marked Bedriften har gode muligheter for et samarbeid til kommunen Kommunen har lagt ut anbud etter noen som kan ta seg av det farlige avfallet Revisoren våres er dyktig og utdannet som revisor Vi har god mulighet for PR lokalt Generelt gode muligheter for markedsføring PR og konkurranser på messer Miljøet er noe de fleste bryr seg om Kragerø Sparebank som hovedsponsor Miljøstasjonene i kommunen er utdaterte og gammeldagse Interne svakheter Gruppen har lite kunnskap om farlig avfall og miljøsortering Ingen erfaring fra næringslivet Relativt kort tid på et ganske stort prosjekt Eksterne trusler Miljøstasjonene på Statoil Kalstad, Volum Sannidal og miljøstasjonen på Helle Ikke få til avtale med Kragerø kommune At tjenesten ikke blir mottatt på markedet Forretningsplan for Clean Community UB 15

17 VEDLEGG 3: BROSJYRE FOR BARN, «MILJØ ER MORO» Forretningsplan for Clean Community UB 16

18 VEDLEGG 4: CLEAN COMMUNITY UB I KV Forretningsplan for Clean Community UB 17

19 VEDLEGG 5: MARKEDSUNDERSØKELSE Lørdag 22. mars stod Clean Community UB på Torget i Kragerø med standen vår og utførte en markedsundersøkelse. Vi valgte plasseringen på bakgrunn av at vi regnet med å treffe riktig segment her. Det regnet dessverre denne dagen så det var ikke så mange i sentrum som vi håpet på. Vi stod der fra 10:00 til 14:30 og fikk i alt 56 svar. Resultater i diagram på de neste sidene. Tallene er entydige, det er både et behov for vår tjeneste og betalingsvillighet å finne hos Kragerøs befolkning. Forretningsplan for Clean Community UB 18

20 Er du fra Kragerø? Nei 7 % Ja 93 % De 7% som svarte nei var fra Drangedal, Porsgrunn og Skien. Sorterer du farlig avfall? Nei 8 % Ja 92 % De 92% som svarte ja samlet opp avfallet i poser og leverte det til miljøstasjoner eller i dagligvarebutikker. De 8% som svarte nei kastet avfallet i restavfall. Forretningsplan for Clean Community UB 19

21 Kan det være lett å kaste farlig avfall i vanlig søppel? Nei 32 % Ja 68 % De 68% som svarte ja mente det var lett fordi de ikke gadd å samle opp, eller fordi de ikke visste hva som var kategorisert som farlig avfall. De 32% som svarte nei sa det var fordi de var obs på miljøskadene og at de hadde gode rutiner for avfallssortering hjemme. Tror du at du ville sortert mer riktig med vår tjeneste? Nei 7 % Ja 93 % De 7% som svarte nei mente de ikke ville sortert mer med Clean Community Ub sin tjeneste fordi de var fornøyd med dagens ordning. Forretningsplan for Clean Community UB 20

22 Hadde det vært greit om kostnadene ble samlet inn gjennom kommunale avgifter? Nei 9 % Ja 91 % De 9% som svarte nei ville at tjenesten burde være gratis, og en ville heller ha en separat regning. Hva syns du er en akseptabel årspris(i kroner) for tjenesten? Uansett pris 7 % Gratis 7 % 50 4 % % % % % % Forretningsplan for Clean Community UB 21

23 VEDLEGG 6: HANDLINGSPLAN Måned August September Oktober November Desember Januar Februar Mars Aktivitet Bli kjent Danne gruppen Idemyldring Fortsatte med idemyldring Kreative leker Bestemme forretningsidé Bedriftsnavn Fordele ulike roller i bedriften Stiftelsesmøte Undersøke avfallsposer Betale inn andelene Få laget logo Besøk av Nav/IA Lage Facebook side Lage katalog for barn Lage forretningsplan Registrering Møte med Stefan Baugstø, leder for Norsk Gjenvinning avd. Kragerø Påmeldingsfrist til fylkesmessa Presentasjon/syretest for NAV Kragerø, Kragerø kommune, Kragerø VGS Kakesalg til inntekt for messe Planlegge messe Skrive rapporter/konkurransemateriale Sende inn bidrag til fylkesmessa Forberedelse til fylkesmesse Presentasjon for foreldre og lærere 12. mars: Fylkesmesse Evaluering av fylkesmesse 17. mars: Forbedring av dokumenter. Ringe næringssjef Geir Lia angående støtte. Ringe Kragerø Sparebank og avtale møte. Ringe kommunen og booke plass på Torget for markedsundersøkelse. Ringe KV for å få til et intervju. Ringe Espen Johannesen angående print av roll-up. Forretningsplan for Clean Community UB 22

24 18. mars: Ringe kommunen og avtale et møte og presentasjon i kommunestyresalen. Ringe grafisk designer for utforming av stand. Ta bilder av miljøstasjoner og finne informasjon om dem. 19. mars: Sette opp et regnestykke for søknad om støtte. Gjøre klar presentasjon for banken og KV. 20. mars: Frist for å levere inn forretningsplan til NM. Møte med Kragerø Sparebank klokken 14:30. Pressekonferanse med KV klokken 15: mars: Forberede undersøkelse til stand. Utskrifter av forskjellige dokumenter til stand på torvet. Avtale et møte med mentor Beathe. Ring miljøorganisasjoner angående sponsing. Ringe flere eventuelle sponsorer. 22. mars: Stand på torvet og markedsundersøkelse, oppmøte klokken 10: mars: Sortere resultat av markedsundersøkelse. Planlegge display utstyr, antrekk til NM og profilartikler. Planlegge stand til NM. Møte med mentor Beathe klokken 15: mars: Møte med kommunalsjef Bjørn Hagen angående mulighetene for en samarbeidsavtale. April Forberedelser til NM 10. april: Presentasjon for formannskapet i Kragerø kommune, i kommunestyresalen 29. april: Delta på NM Forretningsplan for Clean Community UB 23

25 VEDLEGG 7: REFERAT FRA MØTE MED STEFAN BAUGSTØ, DRIFTSSJEF I NORSK GJENNVINNING KRAGERØ Referat: møte m/ Norsk Gjenvinning Fredag hadde Clean Community UB, representert av Frida, Isola og Eira, et møte med Stefan Baugstø fra Norsk Gjenvinning. 1. Hva som er farlig avfall: All maling(uansett om den er vann/løsemiddelbasert), batterier(for eksempel bilbatterier), oljer, oljefilter, bensin/diesel/andre drivstoffrester, radioaktive røykvarslere, lysstoffrør, gamle lyspærer(ikke de nye sparepærene), impregnert trevirke, takpapp, noen typer isopor, propanbeholdere og gamle brannslukningsapparat, for å nevne noen. Om vi skal samle inn ting anbefalte han oss å velge noen konkrete ting, hvis ikke blir det veldig mye ting å få plass til. For eksempel kun maling, batterier, olje.. 2. Hva det kastes mest av: Oljer og maling, 20 tonn i året lysstoffrør i året og 17 tonn batterier. 3. Om det er mulig og levere så mye avfall og priser for det: Vi skal levere avfallet til Norsk Gjenvinning på Fikkjebakke og det var fullt mulig å levere så mye avfall om gangen. 4. Plastsekken vår: Vi har jo funnet en fin, rødrosa plastsekk som folk kan putte søplet sitt i. Denne kan vi dessverre ikke bruke fikk vi vite. Folk kommer jo til å kaste malingsspann med innhold og disse kommer til å lekke ut i poser og ut i bil. Det er også uaktuelt fordi lysstoffrør m.m. har lett for å knuse most sammen i en plastsekk. Stefan foreslo at vi skulle bruke plastbokser i stedet. Grenland kommune har et opplegg for innsamling av farlig avfall der de bruker plastbokser som har plass til omtrent tre malingsspann, eller annet innhold. Han sa at folk gjerne er villige til å betale 100kr for en slik boks, og ettersom boksen nok ikke rommer alt avfallet de har, kan vi gjøre sånn at de må betale ekstra for det som ikke har plass. Eller evt. ha flere størrelser med forskjellige priser som folk forhåndsbestiller. Når det gjelder lysstoffrør må de leveres til Norsk Gjenvinning i en «spesialboks» som er i riktig størrelse, så det må være en tilleggs greie som kunden kan bestille selv. Forretningsplan for Clean Community UB 24

26 Da ryker jo også planen vår om å sende ut plastposer sammen med informasjonsskrivet. I stedet kan vi sende ut info og så kan folk heller bestille den løsningen de ønsker selv. 5. Samarbeid med kommunen: Kragerø kommune har akkurat nå anbud ute etter noen som kan drive med innsamling av farlig avfall, og det er jo fint og flott for oss. Om ikke kommunen vil samarbeide foreslo Stefan at vi kunne gå til renovasjonsselskaper og høre om vi kan ta over den delen av arbeidet(med farlig avfall) for dem som en plan B. Han anbefalte oss å se på Kliff sine hjemmesider, der det står om kommunens plikter, avfallsforskriften osv. Greia med et samarbeid med noen som helst, er at vi må ta hele Kragerø kommune, ikke bare sentrum som vi hadde tenkt, for vi kan ikke utelukke noen. Det vil si fra Jomfruland til Kroken og alt mellom. Han sa at «salget» kom til å øke veldig til sommerstid når alle turistene kommer på øyene, men vi skal jo legge ned bedriften i mai med mindre noen vil drive videre som AS. Det er altså ganske mye mer jobb enn vi trodde. 6. Innsamlingsmetode: Vi kunne ikke bruke en vanlig bil, han foreslo en liten lastebil/pickup med lasteplan slik at vi kan stable mange plastbokser på den. Det mest aktuelle er å leie inn en transportør. Hvis vi får til samarbeid med kommunen kan de nok fikse det, det de ønsker er jo noen som står ansvarlig for innsamlingen. Forretningsplan for Clean Community UB 25

27 VEDLEGG 8: REALISTISK BUDSJETT BUDSJETT FOR CLEAN COMMUNITY UB Kostnader Markedsføringsmateriell* 6 850,00 Registreringsavgift 200,00 Varekostnader** 1 500,00 Reisekostnader 175,00 Porto 150,00 Egeninnsats ,00 Sum totale kostnader ,00 Inntekter Priser/gevinster 1 000,00 Andelskapital 1 000,00 Solgte andeler 1 500,00 Kakesalg 834,00 Sponsorpenger fra banken 6 000,00 Salg av forretningside til Kragerø kommune 5 000,00 Egeninnsats ,00 Sum totale inntekter ,00 Resultat 6 459,00 * = Design og print av rollup, t-skjorter med print, profilmateriell og oppgradering av stand. ** = Plastboks, vannflasker og tilhørende klistremerker. Eventuelt overskudd deles etter vedtak på stiftelsesmøtet Forretningsplan for Clean Community UB 26

28 VEDLEGG 9: EKSPANSJONSMATRISEN Forretningsplan for Clean Community UB 27