PRESENTASJON Forslag til handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON Forslag til handlingsprogram 2016-2019"

Transkript

1 RÅDMANN PRESENTASJON Forslag til handlingsprogram FOTO: SVEIN TYBAKKEN

2 Forslag til Handlingsprogram Hovedlinjer i budsjettet (1) Redusert netto lånegjeld Press på tjenestetilbudet Styrket økonomi Usikkerheten er stor 2 1

3 Hovedlinjer i budsjettet (2) Byen som drivkraft Utvikling av Odderøya arena for kunst og kultur Modernisering av biblioteket Rehabilitering av Samsen kulturhus Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Kvadraturplanen Samferdsel og trafikkutfordringene på E39 Gartnerløkka til Breimyr (Bymiljøavtale) og ytre Ringvei, sykkelstamvei Kommunedelplan Kongsgård/Vige (havnestruktur) Helsebyen/Universitetsbyen/oppfølging av byanalyse 2040 Iverksetting av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Klimabyen Bymiljøavtalen Kompakt byutvikling Oppfølging av kartleggingen av rasrisiko Framtidens bydel «Bjørndalen» Energiprogram trinn 3 Store investeringer i Odderøya renseanlegg Rehabilitering av ledningsnettet Forbedring av sykkel- og gangvegnettet 3 Hovedlinjer i budsjettet (3) Byen det er godt å leve i Kursendring og omstilling innen omsorg Utbygging av: 8 nye boliger for utviklingshemmede 40 nye omsorgsboliger 50 boliger til vanskeligstilte 18 boenheter for personer med psykiske lidelser og rusproblemer (Jegersberg gård) 5-8 boliger for personer med psykiske lidelser Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenester og Familiens hus Bedre intrigering av nyankomne innvandrere og flyktninger Byen det er godt å leve i Ny idrettshall på Tveit En storstilt satsing på læringsmiljøet (FLiK) Fagerholt skole Torridal skole Justvik skole OPS Holte skole Folkehelse/forebygging: Færre ungdom utenfor utdanning og arbeid barnefamilier med lavinntekt/fattigdomsforebygging Kriminalforebyggende plan 4 2

4 Hovedlinjer i budsjettet (4) En organisasjon i utvikling Rammebetingelser Korrigert netto driftsresultat 2 % av driftsinntektene dvs. om lag 120 mill. kr Sentralt disposisjonsfond på 120 mill. kr Handlingsregel som setter et tak på netto lånegjeld Arbeidsgiverpolitikk Helsefremmende arbeidsmiljø sykefraværet må ned Beholde og rekruttere medarbeidere Likestilling, inkludering og mangfold Leder - og kompetanseutvikling Samfunnssikkerhet ROS analyser Krisehåndtering øvelse i 2016 Effektive og brukervennlige tjenester E-helse og velferdsteknologi Økt digital kommunikasjon med innbyggere og brukere (SvarUT) Videreutvikling av elektroniske betalingsrutiner og skjema Modernisering og utvikling - kommunereformen Etikk og likestilte tjenester Kommunens tjenester skal være like tilgjengelige for alle Redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne kommunens virksomhet Kommunen skal opptre skikkelig i all sin virksomhet 5 Forventet resultat 2015 I vedtatt budsjett er det budsjetter med korrigert netto driftsresultat på 21,3 mill. kr. I 2. tertialrapport er prognosen et positivt korrigert netto driftsresultat på om lag 74,9 mill. kr i Sektorene melder om samlet overskudd på 17 mill. kr Sentralt disposisjonsfond vil med dette bli på om lag 36 mill. kr Usikkerhet knyttet til skatteinngangen og netto finans. 6 3

5 Statsbudsjettet 2016 Kommunal rapport: Hva er veksten i frie inntekter ment å dekke? Tall i mrd. Kommunene Realvekst i frie inntekter 4,2 Demografi 1,7 Pensjonskostnader (grovt anslag) 0,8 Rusomsorg 0,4 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 0,2 Fleksibelt barnehageopptak 0,4 Sum kostnader som må dekkes innenfor veksten 3,5 Sum handlingsrom 0,7 4

6 Vekst i frie inntekter for Kristiansand Vekst på 5,5 % dvs. 225,5 mill. kr. Tall i mill. kr Kristiansand Frie inntekter 222,5 Prisvekst -109,6 Demografiskostnader (ASSS) -64,5 Rus -8,0 Fleksibelt barnehageopptak -6,8 Skolehelsetjeneste og helsestasjon -3,4 Anslag pensjon -13,6 Helt frie inntekter 16,7 Inntektssystemet Utgiftsbehovet for Kristiansand er økt fra 97 % av landsnittet til 97,6 % noe som betyr økt utgiftsutjevning på om lag 20 mill. kr. Veksttilskuddet styrkes. Terskelen for å motta veksttilskudd senkes fra 1,6 pst. til 1,5 pst. Kristiansand får et tilskudd på 7,7 mill. kr i Skjønnstilskuddet til Kristiansand er økt med 1,1 mill. kr til 9,6 mill. kr. Småkommunetilskuddet nominelt uendret Ingen utvidelse av storbytillegget (371 kr pr. innbygger hadde utgjort om lag 31,9 mill. kr for Kristiansand før «nedtrekk») Inntektssystemet høringsnotat før jul 5

7 Krise i oljenæringen konsekvenser for Sørlandet Nedturen treffer landsdelen i 2016 Mottak av flyktninger 230 flyktninger i 2016,2017 og flyktninger fra og med 2019 Integreringstilskudd: Kommunal rapport I mill. kr (2016 kr) Statstilskudd - integrering

8 Økonomiske handlingsregler for framtidige HP Langsiktig mål: 1. Korrigert netto resultatgrad på 2 prosent (korrigert netto driftsresultat/sum driftsinntekter) 2. Sentralt disposisjonsfond på 2 prosent av sum driftsinntekter dvs. om lag 120 mill. kr. 3. Tak på netto lånegjeld på 5,3 milliarder kroner. 4. Avkastingen på Energiverksfondet ut over budsjettert nivå (nominell vekst på 5,3 prosent) avsettes som buffer inntil det er opparbeidet en buffer på 10 prosent av fondets størrelse. 5. Akkumulert premieavvik minus avsatte midler på fond for amortisering av premieavviket, opprettholdes på nivået i 2011 (243,5 mill. kr). 13 Korrigert netto driftsresultat ,0 Mål 100,0 Netto driftsresultat i perioden: 80,0 68,0 80,8 262,5 mill. kr 60,0 58,6 55,1 40,0 20, Av dette medgår til å prisjustere energiverksfondet årlig 14,7 mill. kr (58,8 mill. kr i perioden) 14 7

9 Anvendelse av netto driftsresultat I mill. kr Sum Korrigert netto driftsresultat* 68,0 58,6 55,1 80,8 262,5 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -14,7-14,7-14,7-14,7-58,8 Avsetning til/bruk av "pensjonsfond" -31,2-6,5 3,7 14,1-19,9 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -12,2-17,4-14,2-40,1-83,8 Overført til investeringsbudsjettet -10,0-20,0-30,0-40,0-100,0 *Korrigert netto driftsresultat for bruk/avsetning bundne fond 15 Netto lånegjeld Mål: Det settes et tak på netto lånegjeld tilsvarende planlagt lånegjeld i 2013, dvs. 5,3 mrd. kr 5500 Mål < 5,3 mrd. kr * R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 R Tak lånegjeld Netto lånegjeld R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 R * *Anslag 16 8

10 Renter og avdrag (ekskl. finansinntekter i mill. kr) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2015* I % 2015* Gjennomsnittsrente 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % *Anslag Rente på nye lån er budsjettert med forventet 3-årsrente de aktuelle år. Dette gir ca. 1,6 % i 2016, 1,8 % i 2017, 2,1 % i 2018 og 2,4 % i Økningen i renter og avdrag skyldes høyt investeringsnivå innen vann- og avløp. Sentralt disposisjonsfond Mål: Sentralt disposisjonsfond på 2 % av sum driftsinntekter dvs. om lag 120 mill. kr 140,0 120,0 Mål 100,0 80,0 60,0 40,0 20, Løpende priser og faste priser

11 Demografikostnader i Kristiansand fordelt på aldersgrupper endring basis 2015 (i 1000 kr) Grunnskole Pleie/oms Barnehager Øvrige Sum Kilde: ASSS rapporten 2015 Beregningen tilsier i snitt 68 mill. kr årlig (basert på gjennomsnittskostnad). 19 Sektorene innenfor inntektssystemet i kroner Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger Pleie og omsorg mill. kr mindre enn snittet Sum IS Grunn skole Kilde: ASSS rapporten 2015 Pleie og oms Helse tjeneste Komm medfin Sosial Barne vern Barne hage tjeneste Admin 10

12 Pleie og omsorg Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kroner per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø ASSS Kilde: ASSS rapporten 2015 I 2014 var Kristiansands netto driftsutgifter beregnet til kr lavere per innbygger enn landsgjennomsnittets utgiftsbehov. Med innbyggere ( tall pr. 1. juli 2014) gir dette en beregnet mindreutgift på 169 mill. kr i forhold til gjennomsnittet for landet. Fvn:

13 Sammenligninger med andre kommuner Kristiansand har lavere disponible inntekter enn landssnittet, men høyere enn snittet av de andre ASSS-kommunene. Høyere vekst fra 2013 til 2014 enn snittet for ASSS-kommunene. Nest høyest rente- og avdragsbelastning. Bruker relativt sett mer på skole og vesentlig mindre på pleie- og omsorg. Kristiansand har en effektiv produksjon av tjenester innenfor tjenestesektorene i inntektssystemet. Netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon ligger over snittet for ASSS-kommunene. Tredje høyeste effektivitet samlet sett for tjenestesektorene. Fortsatt svært effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet helse, pleie og omsorg, men sosialtjenesten viser en lite effektiv produksjon i Effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet barnehage og barnevern. Lav effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet skole, men med størst forbedring fra 2013 til Innsparingstiltak Sektor Oppvekstsektor - skole Helse- og sosialsektoren Kultursektoren Teknisk sektor og KE Organisasjonssektoren Økonomisektoren Totalt I tillegg til dette er det ikke kompensert fullt ut for demografiendringer 24 12

14 Oppvekst, barnehage Drift: Sektorens budsjett økes reelt med 3,8 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Budsjettet økes med 6,3 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Lite barnekull som ble født i 2014 Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) Økt fleksibilitet i barnehageopptak 60 flere plasser (6,4 mill. kr) Gratis kjernetid (1,8 mill. kr) Økt finansieringsplikt (100%) overfor private barnehager (6,1 mill. kr) Forventet økt etterspørsel (5 mill. kr) Økt makspris foreldrebetaling, pris pr. plass kr (opp fra kr i forhold til 2015). Foto: Anders Martinsen Fotografer 25 Oppvekst barnehage forventet utvikling antall barn Befolkningsprognose 1-5 år (SSB prognose) Det legges i 2016 til grunn at 93,25 % av barna skal ha barnehageplass (93,5% fra 2017) Det kan de neste 10 årene bli behov for ca. 280 nye barnehageplasser 26 13

15 Investeringer i Barnehage Skårungen barnehage utsatt til etter 4-årsperioden Utvidelse av kommunal barnehage i Vågsbygd med 42 plasser er utsatt til 2021 det er ikke behov for plassene i 4-årsperioden Mosby barnehage ferdig Prosjektet innebærer etablering av 120 barnehageplasser inkludert nåværende Mosby barnehage og det midlertidige tilbudet som er etablert på Mosby Oppvekstsenter (midlene ligger under Oppvekst, skole) Prosjektet er utsatt ½ år i forhold til vedtatt handlingsprogram Søppelboder barnehage 2,5 mill. kr i perioden Oppvekst, barn og familie Drift: Sektorens budsjett økes reelt med 12,5 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Budsjettet økes med 9,5 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Fordeling av integreringstilskudd vedørende mottak av flyktninger (5 mill. kr) Endrede forutsetninger budsjett 10 enslig mindreårige flyktninger (EM) (3,7 mill. kr) Mottak av 10 ekstra EM (1,2 mill. kr) Delfinansiering EM klubb (1,5 mill. kr) Styrking av skolehelsetjenestene (3 mill. kr) Etablering av Familiens Hus i alle bydeler, i tillegg også Songdalen, Søgne, Lillesand og Birkenes. Foto: Anders Martinsen fotografer 28 14

16 Oppvekst, skole Drift: Sektorens budsjett er økt med 24,2 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett øker med 65,8 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Økning på 256 elever fra 2015 til 2016 (utgjør ca. 14,4 mill. kr) Økning på 839 elever fra 2015 til 2019 som utgjør om lag 47 mill. kr. 1 ny naturfagtime 5-7 tinn fra neste skoleår (3,1 mill. kr årlig kostnad) Fordeling av integreringstilskudd vedørende mottak av flyktninger (9,6 mill. kr) Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) Innsparingskrav: 2,5 mill. kr i 2016 i forhold til mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Foto: Anders Martinsen Fotografer 29 Oppvekst skole elevtallsutvikling Befolkningsprognose 6-15 år (SSB): flere elver i enn i 2015 (15,1 % økning) Tallene inkluderer ca. 310 elever i private skoler 30 15

17 Oppvekst skole innsparingskrav Tall i 1000 kr I 2015 kroner Tekst Reduksjon tospråklig fagopplæring Generell innsparing alle enheter Nedtrapping etter FLiK (ledelse, veiledere m.m.) Midlertidig styrking PPT ferdig (jfr. HP ) Sammenslå SFO ordninger på Krossen og Hellemyr Generell effektivisering Nedlegge AV-sentralen Totale innsparinger Oppvekst, skole Investeringer: Fagerholt skole (mars 2016) Torridal skole barnetrinn ( ) Justvik skole OPS (2018) Mosby oppvekstsenter ( ) Rehabilitering Grim skole (2016) Utvidelse av Holte skole (2019) Kringsjå skole ( ) Benestad tomt (avsetning i 2017) Karuss inneklima (2017) IT-midler (16 mill. kr i perioden) Utearealer (4 mill. kr i perioden) Strakstiltak (4 mill. kr i perioden) Totalt skoleinvesteringer i på 495,9 mill. kr 32 Foto: Anders Martinsen fotografer 16

18 Befolkningsutvikling 140% 120% 100% 80% 60% 40% 0-66 år år år % 0% -20% 33 Helse og sosial Drift: Sektorens budsjett er økt med 76,8 mill. kr fra 2015 til 2016: Bosetting av flyktninger og økte kostnader (35,4 mill. kr fra integreringstilskuddet) Forutsetter bosetting av 230 flyktninger årlig 2016, 2017 og flyktninger fra og med 2019 Innlemming av øremerket tilskudd til øyeblikkelig hjelp (19,4 mill. kr) Økning av sosialhjelpsbudsjett (7 mill. kr) Statlige midler til rusarbeid (7,8 mill. kr) Økt ramme til omsorgstjenesten til omstilling og økt tjenesteproduksjon (11 mill. kr) Styrking av helsestasjon (0,6 mill. kr) Styrking av legevakten med 1 mill. kr Driftsmidler til dagsenter for tidlig demens (0,3 mill. kr) Foto: Svein Tybakken 34 Foto: Erling Hægeland 17

19 Helse og sosial Drift (forts.) Endringene fra 2016 til 2019 består blant annet av: 40 nye omsorgsboliger fra 2018 (22 mill. kr) 8 nye UH boliger, 7 mill. kr. fra 2018 økt bevilgning til omstilling og økt tjenesteproduksjon til omsorg med 16 mill. kr i 2017 som reduseres til 9 mill. kr fra 2018 Helårsdrift av dagsenter for personer med tidlig demens, økning på 0,7 mill. kr Andre endringer i sektoren: Ressurskrevende brukere økt innslagspunkt 0,5 mill. kr. Innsparingstiltak i sektoren på 1,2 mill. kr foreslås brukt til styrking av omsorgstjenesten. Foto: Svein Tybakken 35 Foto: Anders Martinsen fotografer Vekst i omsorgstjenestene (i mill. kr) 36 18

20 Helse- og sosial, investeringer Kristiansand Eiendom: Avsetning til nytt sykehjem/ops i 2021 (planleggingsmidler i 2016 og 2017, avsetning i 2018 og 2019) Avsetning tiltak Lillebølgen (2018) Planleggingsmidler Helsehus (2016/2017) Dagsenter til personer med tidlig demens (2016) Nødaggregater Oppgradering av kjøkken på sykehjem Modulbygg Strømme senter Øvrige investeringer i perioden: IT (15 mill. kr) Ekstraordinært arbeid (14,7 mill. kr) Fornyelse produksjonsutstyr (1,2 mill. kr) Trygghetsalarmer (2,6 mill. kr) Kjøkkenservice ny pakkemaskin (1,4 mill. kr) Kjøkkenservice oppgradering lokaler (0,8 mill. kr) Startlån (50 mill. kr årlig) Totale investeringer helse- og sosialsektoren : 165,2 mill. kr (pluss startlån 37 på 200 mill. kr i perioden) Foto: Børge Røssaak Nilsen Kultur Drift: Sektorens budsjett er økt med 1,2 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett er redusert med 1,2 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Økt tilskudd til stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ( kr) Tilskudd til regionalt filmfond FUZZ ( kr) Drift av jernbanen på Kanonmuseet ( kr Videreutvikling av Odderøya ( kr) Tilskudd til friidrettshall i Grimstad (2 mill. kr) Ombygging og utvidelse av Arkivet (5 mill. kr i 2017) Innsparingstiltak: 0,7 mill. kr i 2016 i forhold til ,3 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Foto: Svein Tybakken 19

21 Kultursektoren, investeringer Samsen kulturhus (2017) Modernisering av biblioteket (2016) Idrettshall på Tveit (2016) Utskifting av en kunstgressbane på Karrus (2019) Christiansholm festning 2016 Våningshus Roligheden gård 2017 Søppelboder bydelshus/grendehus (i perioden) Totale investeringer : 101,4 mill. kr 39 Arkitektfirma: Egerdahl-Nordbø AS Teknisk Tekniske tjenester og selvkostområdet Drift 5.1 Tekniske tjenester: Sektorens budsjett er økt med 8,5 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett er økt med 4,6 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 ATP tilskudd overført fra investering (3,5 mill. kr) Kommunedelplan Kongsgård Vige (1,5 mill. kr) Arbeidstreningsprosjekt (1 mill. kr) Arkitektkonkurranse kunstmuseum (1 mill. kr) Reasfaltering (1 mill. kr) Sentrumsdrift (1 mill. kr) Videreutvikling av Odderøya ( kr) Drift 5.3 Selvkostområdet: Tekniske justeringer knyttet til kapitalkostnader Økt drift ledningsnett Økning i kommunale avgifter Innsparingskrav: 2,6 mill. kr i 2016 i forhold til ,5 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Foto: Anders Martinsen fotografer Foto: Charlotte Åsland Larsen 20

22 Teknisk sektor Investering Utbyggingsprogram (6,45 mil. kr i perioden) Arbeidsplan Vei (16 mill. kr i perioden) Avløp (arbeidsplan med mer) 182 mill. kr i perioden Sekundær rensing Odderøya renseanlegg (176,4 mill. kr i perioden, prosjektkostnad på 446 mill. kr ) Vann (arbeidsplan med mer) 136,9 mill. kr Isbane på Torvet (2016/2017) Avfallsanlegg Sjølystveien (2016) Utskifting av Haus bro i 2016 (Hagen i 2020) Grotjønn demning (2016) Totale investeringer : 865,9 mill. kr Foto: Anders Martinsen fotografer Foto: Anders Martinsen Fotografer Foto: Anders Martinsen fotografer Kommunale avgifter Gjelder en bolig på 120 m 2 (inkl. mva.) Avgifter i kr Diff. kr Diff. % Vann ,07 % Avløp ,08 % Renovasjon ,88 % Samlet ,12 % Konsumprisindeksen er anslått å øke fra 2,1% i 2015 til 2,5% i Deflatoren (pris- og lønnsvekst) for kommunesektoren er anslått til 2,7 %

23 Sum årsavgift vann, avløp og renovasjon Sum årsavgift vann, avløp og renovasjon Søgne Songdalen Vennesla Kristiansand Lillesand Birkenes Iveland Kristiansands avgifter er kr under snittet av de andre kommunene. 43 Eiendomsskatt I mill. kr Eiendomsskatt (løpende priser) 276,4 276,0 275,6 275,0 Eiendomsskatt (faste priser) 276,4 269,3 262,3 255,4 Promillesatsen fastsettes til 6,2 i 2016, 6,1 i 2017, 6,0 i 2018 og 5,9 i Reduksjonen i realverdi ventes å være ca. 21 mill. kr fra 2016 til

24 Eiendomsskatten på en enebolig på 120 m Lillensand Birkenes Vennesla Kristiansand Songdalen Søgne Teknisk - Kristiansand Eiendom Drift: Sektorens budsjett er økt med 9,4 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett er økt med 2 mill. kr i 2019 i forhold til ,47 mill. kr til vedlikeholdspakke på skoler og formålsbygg (tiltakspakke fra staten) Kompensasjon for reduserte leieinntekter (2 mill. kr) Renhold og FDV kostnader Energimerking fem bygg i året Innsparingskrav: 1,2 mill. kr i 2016 i forhold til ,1 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 (effekt av energiprogram) Foto: Anders Martinsen fotografer 46 Foto: Svein Tybakken 23

25 Teknisk, Kristiansand Eiendom Investeringer Sikring av friområder (12 mill. kr brutto) Salg av eiendom (86,4 mill.kr) Utbyggingsområder Boligstrategiske prosjekter Energiprogram (34,5 mill. kr) Radontiltak 18 bygg (2,6 mill. kr) Adkomst til nytt parkeringshus (16,8 mill. kr i 2017) Småbåthavner (17,5 mill. kr i perioden): totalt 30 nye båtplasser i 4-årsperioden Totale investeringer i Kristiansand Eiendom (ekskl. sektoransvarene) i er på 303,7 mill. kr i utgift og 365,7 mill. kr i inntekt. ISY nytt: 1/15 Båthavna på Kuholmen, Bertesbukta Foto: Anders Martinsen fotografer 47 Foto: Anders Martinsen fotografer Organisasjon Drift: Sektorens budsjett er redusert med 7,4 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Stortingsvalg er lagt inn i 2017 (3 mill. kr) Kommunevalg er lagt inn i 2019 (4 mill. kr) Økning fra 1 til 2 årsverk Trainee Sør (0,72 mill. kr) Innsparingskrav: 1,2 mill. kr i 2016 i forhold til ,5 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Investering: IT: Kapasitet og sikkerhet (9 mill. kr) IT: Ta i bruk nye løsninger (10 mill. kr) Totale investeringer : 19 mill. kr Foto: Svein Tybakken 48 Foto: Svein Tybakken 24

26 Økonomi Drift: Sektorens budsjett er økt med 2,4 mill. kr i 2016 i forhold til nytt årsverk på innkjøp fra 2016 (0,8 mill. kr) Antatt økning av forsikringspremie (1 mill. kr) Økning tilskudd Kirkelig fellesråd med kr Budsjettrammen til Kontrollutvalget i henhold til Kontrollutvalgets innstilling Innsparingskrav: 0,5 mill. kr i 2016 i forhold til 2019 Ingen økning resten i perioden Investering: 2 mill. kr i perioden til nye IT fagsystemer Foto: Svein Tybakken Foto: Svein Tybakken Kirkelig fellesråd Drift: Totalt tilskudd i 2016: 41,94 mill. kr som øker til 42,4 mill. kr i 2017 og 42,5 mill. kr fra 2018 Pris- og lønnsvekst utgjør 1,18 mill. kr Vedlikeholdsmidler kirkebygg: 0,5 mill. kr i ,7 mill. kr i ,8 mill. kr fra 2018 Økning driftskostnader nytt renseanlegg ( kr fra 2017) Investering Generelt tilskudd (10,8 mill. kr i perioden) Nybygg/rehabilitering Flekkerøy kirke (avsetning 70 mill. kr i perioden) ferdigstillelse 2019 ENØK tiltak i kirkebygg (8,5 mill. kr i perioden med 1 mill. kr i tilskudd fra ENOVA) Nytt renseanlegg på Krematoriet (4 mill. kr i 2016) Totalt investeringstilskudd i perioden: 94,1 mill. kr Ingen innsparingstiltak «Horisont» «Kontrapunkt» «Mellom bakker og berg» 50 Skisseforslag Flekkerøy kirke v/arkitekt Arne Åmland 25

27 Kommunale aksjeselskap Kristiansand Kino AS Det er lagt til grunn et årlig utbytte på 2,5 mill. kr selv om det er solgt 49 prosent av aksjene i KinoSør AS Kristiansand Næringsselskap AS Det er lagt til grunn renteinntekter til kommunen på 62,9 mill. kr på ansvarlig lån, samt utbytte på 40 mill. kr i perioden. Det er stor usikkerhet knyttet til resultatene for denne type virksomhet, og det er selvsagt det enkeltes års resultat sammenholdt med vedtatt utbyttemodell som styrer nivået på utbytte. Agder Energi AS Kristiansand kommune eier 5,3 prosent av aksjene. Ny utbyttemodell vedtatt i eiermøte mai «Gulv» på 400 mill. kr pluss 60 prosent av overskuddet utover dette. Det er innarbeidet et årlig utbytte på 34,8 mill. kr i hele perioden. 21,2 mill. er disponert i driften, mens resten foreslås disponert når resultatet foreligger det enkelte år. Avfall Sør AS Kristiansand kommune eier 73,3 prosent av selskapet. Det er usikkerhet knyttet til Returkraft AS der Avfall Sør eiers 49,9 prosent av aksjene. Avventer en ekstern gjennomgang av selskapet før det eventuelt foreslås utbytte fra Avfall Sør AS. 51 Kristiansand Parkeringsselskap KF Rådmannen har lagt til grunn tilskudd i vedtatt handlingsprogram : 4 mill. kr i ,5 mill. kr fra 2017 i løpende kroner Rådmannen legger fram egen bystyresak i desember vedrørende ulike modeller for selskapet. Rådmannens forslag som er på høring anbefaler et alternativ der Kristiansand Parkeringsselskap KF avvikles og innlemmes som en egen enhet i Teknisk Sektor

28 Kristiansand Boligselskap KF I mill. kr Løpende priser Prosjektkostnad Ferdigstilles 40 omsorgsboliger for eldre Medio 2018 Tollbodgt. 73 A og B renovering 6 boliger Kjøp av 20 større familieboliger (5 boliger hvert år i perioden) Jegersberg 2 byggetrinn 18 boliger, fellesarealer, verksted og aktivitetslokaler boliger for utviklingshemmede Strømmetunet omsorgsboliger brannsikring/ oppgradering fellesareal Storebølgen utvidelse med 3 plasser Kjøp av 30 små leiligheter til vanskeligstilte Øst - ressurssenter barnevern bofellesskap for mindreårige 16 boenheter, fellesrom, personalbase, etc I perioden Vest ressurssenter barnevern bofellesskap for mindreårige 15 boenheter, fellesrom, personalbase, etc I perioden 53 Sum Kritiske forhold Høyere arbeidsledighet Skatteanslaget for 2015 Vekstanslaget i frie inntekter på om lag 2,8 prosent fra 2015 til Veksten de påfølgende årene er på hhv. 1,0 prosent, 1,3 prosent og 1,1 prosent. Rentenivået i perioden lav, men svakt stigende rente Avkastningen på energiverksfondet (opparbeides buffer i ) Økende press som følge av befolkningsøkning og endring Lavt løpende vedlikehold og betydelig vedlikeholdsetterslep Vinterdrift Pensjonskostnader og premieavvik Kilden teater og konserthus IKS krav om tilbakebetaling av momskompensasjon Nytt inntektssystem Foreslått endring i eiendomsskatt på verker og bruk 54 27

29 Økt innsparingskrav ved rulleringen av handlingsprogrammet ? Det økonomiske opplegget er fortsatt for svakt i begynnelsen av perioden og rådmannen legger derfor opp til ytterligere innsparingstiltak for å styrke kommunens økonomiske stilling samt øke bevilgningene til omsorgstjenesten til blant annet oppstart av nytt sykehjem i 2021: Vurdere drifts og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene Vurdere ytterligere satsing på ENØK Bruk av ny teknologi innen flere tjenester (omsorgstjenester, kommunikasjon med innbyggerne og i forhold til administrative tjenester) En intern gjennomgang av tjenestene (i større grad bruke egen kompetanse innen økonomi, IT og organisasjonsutvikling) 55 Videre behandling - tilleggsinnstillingen Rådmannen vil fremme en tilleggsinnstilling før formannskapet behandler saken og vurdere følgende punkter: Oppdatert prognose for skatteinngangen, oppdaterte anslag for finansavkastningen og årsprognoser for sektorene. Eventuelle nye vurderinger pensjonsutgiftene Stortingets behandling av statsbudsjettet Resultatet av konkurranseutsetting av kantinedrift i Gyldengården og Rådhuskvartaltet. Resultatet av konkurranseutsetting av renhold av 22 bygg

30 Stortingets behandling av Statsbudsjettet Stortingets finanskomite avgir innstilling om budsjettrammene fredag 20. november 2015 Innstillingen behandles torsdag 26. november Hva ligger på kommunens hjemmeside? Kristiansandsstatistikk Utfordringsbildet til Kristiansand 2015 Plan- og utredningsprogrammet (også i dokumentet) Forslag til betalingssatser Oversikt over de fleste tilskudd til organisasjoner, institusjoner, foreninger med mer Drifts- og investeringstiltak utenfor rammen Sammenligninger med de ti største byene i Norge (ASSS-samarbeidet)

31 Kontaktpersoner Fagområde Mobilnr. E-postadresse Terje Fjellvang Kommunen Arne Henrik Lukashaugen Utenomsektorielle forhold - kommunen arne.henrik.lukashaugen@ Randi Bentsen Kommunen randi.bentsen@ Svein Tore Kvernes Oppvekst svein.tore.kvernes@ Søren Sverdrup Lund Barnehage og organisasjon soren.sverdrup.lund@ Svein Ove Ueland Barn- og familie svein.ove.ueland@ Kjetil Solvang Private barnehager kjetil.solvang@ Ole Petter Ingvaldsen Skole og SFO ole.petter.ingvaldsen@ Hilde Engenes Helse- og sosial hilde.engenes@ Sturle Fjelland Helse- og sosial sturle.fjelland@ Øyvind Stenvik Andersen Kultur oyvind.stenvik.andersen@ Marit Borgenvik Teknisk marit.borgenvik@ Karl Mork Kristiansand Eiendom karl.mork@ 59 30

Forslag til investeringsbudsjett

Forslag til investeringsbudsjett RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 216-219 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Oversikt over foreslåtte investeringsrammer 216-219 Forslag 28.1.15 216-219 216 217 218 219 1 KIRKELIG FELLESRÅD 41 Kirken Den Norske

Detaljer

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk.

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019 ØKONOMI Økonomienheten Dato 27. oktober 2015 Saksnr.: 201500222-23 Saksbehandler Randi Bentsen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 17.11.2015 Formannskapet 02.12.2015 Bystyret 16.12.2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

ØKONOMI Økonomienheten. Dato 23. oktober 2018 Saksnr.: Saksbehandler Randi Bentsen

ØKONOMI Økonomienheten. Dato 23. oktober 2018 Saksnr.: Saksbehandler Randi Bentsen ØKONOMI Økonomienheten Dato 23. oktober 2018 Saksnr.: 201800122-15 Saksbehandler Randi Bentsen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 20.11.2018 Formannskapet 05.12.2018 Bystyret 19.12.2018 Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 Bystyret 26. oktober 2016 Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder Byen som drivkraft Byen det er godt å leve i Klimabyen En organisasjon i utvikling

Detaljer

Forslag til investeringsbudsjett

Forslag til investeringsbudsjett RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 2017-2020 FOTO: SVEIN TYBAKKEN Oversikt over investeringsrammer 2017-2020 Forslag 26.10.2016 2017-2020 2017 2018 2019 2020 1 KIRKELIG FELLESRÅD 4100000 Kirken Den

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Departementsråd Eivind Dale Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner Ø Kommuneøkonomien vesentlig styrket sammenlignet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB Sigmund Engdal Spesialrådgiver

Kommuneproposisjonen 2015 RNB Sigmund Engdal Spesialrådgiver Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Sigmund Engdal Spesialrådgiver Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019. Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019. Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme 2016-2019.

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 Bystyret 25. oktober 2017 Utfordringer i norsk økonomi 1. Siste tiåret har produktiviteten vokst svakere 2. En liten åpen økonomi som Norge er sårbar for

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Statsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer