BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT

Transkript

1 BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT NFR-SKJEMA Revidert: RN

2 Bruksområde: Prosjekter hvor NFR og UiB er kontraktspartnere Innhold: Kunder: 2 kunder, default: Norges Forskningsråd (ekstern kunde) Universitetet i Bergen (intern kunde) Aktiviteter: 2 toppaktiviteter, default: 1 NFR 2 UiB Underaktiviteter legges til via Økonomi>Aktiviteter Dersom man fører kostnader/inntekter på en toppaktivitet, kan man ikke på et senere tidspunkt opprette underaktiviteter Overhead: NFR: Kostnader Personressurser, default: 40 %. Driftstransaksjoner, default: 0 % Inntekter UiB: Personressurser: Overhead velges ved opprettelse av prosjektet - velg 40 % om ikke annet fremgår av kontrakten. Driftstransaksjoner, default: 0 %. Kostnader Personressurser, default: 40 %. Driftstransaksjoner, default: 0 % Inntekter Personressurser, default: 40 %. Driftstransaksjoner, default: 0 % Side 2

3 INNHOLDSLISTE SJEKKLISTE... s. 4 FLERE BIDRAGSYTERE Dersom flere bidragsytere i tillegg til NFR og UiB... s. 5 OPPRETTING AV PROSJEKTER 1. Opprette prosjekt... s Opprette avtale(r)...s Aktiviteter...s Opprette underaktiviteter...s Endre overhead på aktivitetsnivå...s Slette aktiviteter...s Legge til gammelt prosjektnummer...s. 19 BUDSJETTER 1. Registrering av budsjetter...s Opprette planversjon...s Sende budsjettversjon...s Se på / bearbeide opprettede budsjettversjoner...s. 35 VEDLEGG Legge til vedlegg på prosjektet...s. 36 HUSKELISTE / PROBLEM Legge inn huskeliste på prosjektet...s. 40 TEAMMEDLEMMER Legge til flere teammedlemmer på prosjektet...s. 44 Side 3

4 Sjekkliste Før du kan fakturere / belaste et prosjekt må du ha gjort følgende: 1. Økonomikonsulent Opprettet prosjekt (har da fått generert et 80xxxx-prosjektnummer) Lagt til faktureringskonti (kun dersom andre bidragsytere i tillegg til NFR og UiB) Opprettet underaktiviteter I kunde- og avtalebildet; knyttet kunde til toppaktivitet, lagt inn finansieringskilde, avtalereferanse, avtalebeløp og valuta Lagt til vedlegg Laget budsjett og sendt til kontorsjef for godkjenning 2. Kontorsjef Godkjent prosjekt og basisbudsjettert Side 4

5 Flere bidragsytere Dersom det på et NFR-prosjekt er flere bidragsytere i tillegg til NFR og UiB må du etter at prosjektet er opprettet, men før avtale(r) registreres: o Legge til faktureringskonti o Opprette ny(e) toppaktivitet(er) Se brukerdokumentasjon for Bidrag Annet-skjema for fremgangsmåte! Deretter legges avtale inn i avtaleskjermbildet, eventuelle underaktiviteter opprettes, og budsjett utarbeides. Side 5

6 Oppretting av prosjekter Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: Økonomikonsulent UiB Opprett prosjekter Opprett prosjekter Økonomikonsulent UiB Opprette prosjekt og registrere kunde- og avtaleopplysninger, opprette underaktiviteter, og legge til gammelt prosjektnummer. 1) Opprette prosjekt Naviger: PA Økonomikonsulent > Opprett prosjekt Side 6

7 Du kommer inn i neste bilde hvor du kan velge skjema ut fra prosjekttype: Velg skjema M. Bidrag NFR prosjekt og klikk på: Fortsett. Side 7

8 Du får nå opp dette bildet: FØLGENDE MÅ FYLLES UT: Prosjektnavn: Prosjekttittel: Prosjektleder: Kort versjon av prosjektets navn, kan endres senere. Lang versjon av prosjektets navn, kan endres senere. Prosjektlederen er den som har fått forskningsstøtten, og vil på litt sikt få tilgang til å bruke PA-modulen som et styringsverktøy Økonomikonsulent: Den som har ansvar for opprettelse av prosjektet, innlegging av kunde- og avtaleinformasjon, samt utarbeidelse av budsjett som sendes til Kontorsjefen for godkjenning. Videre oppfølging av prosjektet i forhold til rapportering osv. Kontorsjef: Skal ha et eieransvar til prosjektet og skal etter at Økonomikonsulenten har laget budsjettutkast og sendt Side 8

9 dette, godkjenne prosjektet og deretter gå gjennom budsjettet, godkjenne det og basisbudsjettere. Faktureringsansvarlig: Den som står oppført som instituttets kontaktperson på fakturablankett. Som regel økonomikonsulent. NB! Det er viktig at alle personene som legges inn i prosjektet i skjemaet, har både ansettelses- og rolledatoer i perioden hvor prosjektet påløper. Har man ikke det vil man få feilmelding. Stedkode: Startdato: Sluttdato: Instituttet som eier prosjektet. For prosjektet. For prosjektet. Overhead inntekt i %: Legg inn overheadsats i henhold til avtale med bidragsyter. Konfidensialitet: Kommersialiseringspotensiale: I hvilken grad informasjon om dette prosjektet kan publiseres på UiBs eksternweb. (Info. brukes pr d.d. ikke). I hvilken grad prosjektet kan kommersialiseres ved ferdigstillelse. (Info. brukes pr d.d. ikke). Velg: Fortsett, og du får opp dette bildet: Side 9

10 Dette er prosjektets hjemmeside. Her ser vi blant annet at: Prosjektet har fått prosjektnummer Dette genereres automatisk fortløpende, har 6 sifre og begynner med 80xxxx. Prosjektet har status Ikke godkjent Side 10

11 2) Opprette avtale(r) Naviger: Prosjekt > Oppsett > Kunde og avtaleopplysninger Du får nå opp det neste bildet. HER LEGGER DU INN AVTALEN(E), PÅ FØLGENDE MÅTE; Side 11

12 KLIKK PÅ LEGG TIL NY RAD OG FYLL UT FØLGENDE: Toppaktivitet: Kunde: Finansieringskilde: Kontraktsreferanse: Hent ned 1 NFR eller 2 UiB fra plukkliste Knytt toppaktivitet til riktig kunde (fra plukkliste) Her oppgir du hvordan prosjektet er finansiert. Velg NFR for BÅDE NFR- og UiB-avtale (UiB skal følge hovedfinansiør). Denne må være unik for hver kunde og ha max 60 tegn. NFR: skal inneholde Avtalereferansenr/PA-prosjektnr UiB: skal inneholde Stedskode/PA-prosjektnr Avtalebeløp: Avtalevaluta: Legg inn avtalens beløp Klikk på + tegnet foran Vis i kolonnen Detaljer. Default valuta er NOK. Når alle avtaler er lagt inn lagres foretatte endringer ved å klikke på: Bruk. NB! Når man først har klikket bruk og lagret en avtale, kan kun feltet beløp endres! Øvrige felt må korrigeres av BOA-gruppen / Økonomiavdelingen dersom feil. Selv om det tilsynlatende ser ut til at alle felt kan korrigeres i PA web, vil ikke systemet bak oppdateres og man får feilkonteringer. Tilsvarende kan avtalen heller ikke slettes. Side 12

13 3) Aktiviteter 3.1 Opprette underaktiviteter Naviger: Økonomi > Aktiviteter Velg: Oppdater nedbrytingsstruktur for Økonomi og Start. Klikk deretter på + tegnet under Rammenivå. Du får da opp følgende bilde: Hak av toppaktiviteten du skal opprette underaktiviteter på og velg: Opprett aktivitet. Side 13

14 Du får nå opp dette bildet: Midt i bildet ser du hvilken toppaktivitet du er i ferd med å opprette underaktiviteter på. Sett rammenivå til1 (dette nummeret gjenspeiler kun den hierarkiske oppbyggingen av aktivitetene, og er ikke knyttet til en bestemt aktivitet). FYLL UT: Aktivitetsnr: Skal begynne med nummer og kan ha maks 25 tegn. Eks: 1.1NFRDrift, 1.2NFROlsen Aktivitetsnavn: Skal begynne med nummer og kan ha maks 20 tegn. Eks: 1.1NFRDrift, 1.2NFROlsen Vi anbefaler at aktivitetsnavnet er identisk med aktivitetsnummeret Side 14

15 Transaksjon start: Transaksjon slutt: Aktivitetsleder: Fylles ut om ulikt prosjektets startdato. Fylles ut om ulikt prosjektets startdato. Fylles ikke ut. Avslutt og lagre foretatte endringer ved å klikke på: Bruk. Du får da opp en oversikt over alle aktiviteter som er opprettet, samt hvordan de hierarkisk fordeler seg (klikk på + tegnet foran rammenivået). NB! Du kan alltid endre navn på en aktivitet, men skal du endre aktivitetsnummer så må det gjøres før det er ført noen kostnader/inntekter på den. For å opprette under-under-aktiviteter, sett rammenivå til nivå 2. TIPS! Melding som vist det grønne informasjonsfeltet skjermbildet over kommer opp pga. oppdaterings-prosessen ennå ikke har kjørt. Denne kjørers automatisk ved gitte intervaller. Men ønsker du å få meldingen bort, kan du i nedtrekks meny «Handlinger» velge Prosessoppdateringer og klikke Start, da kjører du prosessen manuelt og melding vil forsvinne Side 15

16 3.2 Endre overhead på aktivitetsnivå Dersom man på enkelte aktiviteter ønsker en annen overhead enn hva som ble valgt ved prosjektopprettelse, velg Oppdater nedbrytingsstruktur for Økonomi og Start (se side 13). Klikk på + tegnet under Rammenivå. Marker ønsket aktivitet, og klikk på blyant i Oppdater-kolonnen. Du kommer da til følgende skjermbilde: Side 16

17 Legg inn ønsket overhead i kolonnen Overhead Inntekt. NB: Dersom overhead ikke endres manuelt på aktivitetsnivå, vil man få samme overhead som ble valgt ved prosjektopprettelse. Trykk deretter Bruk : Side 17

18 3.3 Slette aktiviteter Naviger: Økonomi > Aktiviteter Velg: Oppdater nedbrytingsstruktur for Økonomi og Start (se s. 12). Klikk på + tegnet under Rammenivå. Hak av den aktiviteten du ønsker å slette, og velg Slett. NB! Du kan bare slette en aktivitet så lenge det ikke er ført noen kostnader/inntekter på den. Side 18

19 4) Legge til gammelt prosjektnummer Naviger: Prosjekt > Oppsett > Tilleggsopplysninger Du får nå opp neste bilde: Side 19

20 Under Andre opplysninger legger du inn: Gammelt prosjektnummer (eventuelt flere numre. Maks antall tegn = 30). Det gamle prosjektnummeret vil vises i rapporter. Avslutt og lagre foretatte endringer ved å klikke på: Bruk. Side 20

21 Budsjetter Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: Økonomikonsulent UiB Budsjetter Budsjetter Økonomikonsulent UiB Registrere budsjetter, samt spørre opp tidligere versjoner av budsjetter. 1) Registrering av budsjetter 1.1 Opprette planversjon Naviger: Økonomi > Budsjetter og Prognoser Hak av for: Budsjett og klikk på Opprett planversjon Følgende bilde kommer opp: Side 21

22 Sjekk at: Liste over planleggingsressurser = UiB-Budsjettering Tidsfase = PA-periode eller HB-periode (betyr at budsjettet blir generert automatisk på prosjektets levetid og fordelt likt pr antall måneder og at budsjettallene kommer med på Discovererrapporter). Dersom Tidsfase = Ingen så kommer budsjettet opp som en samlet sum og ikke fordelt på perioder. Budsjettet kommer ikke med på Discovererrapporter. Fyll ut: Navn: Her skriver du inn navnet på budsjettet, Eks: Budsjett per Budsjettkalkulering: Her kan man velge om man skal ha automatisk budsjettkalkulering på eller av. Dersom feltet står åpent er kalkuleringen på. Når du er inne i selve budsjettet er det mulig å slå av og på budsjettkalkuleringen for den enkelte budsjettlinjen. Velg: Rediger budsjett fra plukkliste øverst til høyre i skjermbildet, og Start. Du får nå opp dette bildet: Side 22

23 I dette skjermbildet legger du inn budsjettet ditt. Tips: klikk på + tegnet foran Summer for budsjett for å se totale kostnader og inntekter etter hvert som du legger til nye budsjettrader. Klikk på: Legg til ny rad Side 23

24 Budsjettering på personressurser Fyll ut aktivitet: Skriv inn navnet på den aktiviteten du skal budsjettere på. NB! Dersom det er opprettet underaktiviteter kan det ikke budsjetteres på toppaktivitet! Klikk på lommelykten for å få opp alternativene for dette prosjektet. Legg inn % og trykk på Start. Ressurs: Søk opp navn på aktuell person og velg ønsket utgiftstype knyttet til denne personen: Klikk på lommelykt og få opp søkebildet. Søk på etternavn eller deler av etternavn; Eks «Isaksen», velg korrekt person i knytning til korrekt utgiftstype, eks: «Isaksen, Mona 5 arbeid utført» Side 24

25 Dersom navn på person er ukjent, kan man i samme søkebildet hente alle utgiftstyper i lønnsgruppen ved å legge «5» inn i søkefeltet og trykke start. Deretter velges f.eks. «5 Arbeid utført» Mengde: Direkte kostnad: Feltet er ikke i bruk og skal ikke fylles ut! Fyll ut lønnskostnad (lønn + sosiale kostander) Velg så Beregn Budsjett. Budsjettkalkuleringen beregner automatisk Direkte kostnad, Total kostnad og Inntekt. Side 25

26 Budsjettering på art Fyll ut: Prosjekt eller aktivitet: Ressurs: Skriv inn navnet på den aktiviteten du skal budsjettere på. Klikk på lommelykten for å få opp alternativene for dette prosjektet. Legg inn % og trykk Start. Legg inn art som skal budsjetteres på - Eks: 6, 7 og 8 Driftskostnader Direkte kostnad: Fyll ut beløp. Velg så Beregn Budsjett. Budsjettkalkuleringen beregner automatisk Total kostnad og Inntekt. Side 26

27 Velg Legg til ny rad, fyll ut og Bergen Budsjett etter hvert som du legger inn flere budsjettlinjer, slik at inntektssiden i budsjettet til slutt blir nøyaktig lik avtalesum for alle registrerte avtaler. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT: Totale kostnader = direkte kostnad + kostnadsoverhead (Pr d.d. er standard oh satt til 40 % av lønnskostnad, dvs. de fleste 5 arter) Inntekt = direkte kostnad + inntektsoverhead på det aktuelle prosjektet. (Sats for inntektsoverhead settes ved opprettelse av prosjekt, se menyvalg: Prosjekt Oppsett Klassifiseringer. Sats kan overstyres pr. aktivitet i menyvalg: Økonomi Aktiviteter. På NFR- malen, er det kun lønn som får inntektsoverhead) Totalt inntekt og total kostnad skal være lik, når budsjettet er ferdig. Får du avvik mellom beløp i inntekt og total kostnad kolonnene, skyldes dette avvik mellom inntektsoverhead og kostnadsoverhead. En slik differanse skal i budsjettet synliggjøres på art 9052 Godskrevet egenandel av indirekte kostnader. Se eksempel neste avsnitt. Side 27

28 HVORDAN SYNLIGGJØRE DIFFERANSEN MELLOM KOSTNADS- OG INNTEKTSOVERHEAD: Eksempel: Lønn kr skal legges inn i budsjettet på et nytt prosjekt. Prosjektet er satt opp med 30 % inntektsoverhead. Vår standard kostnadsoverhead er 40 %. I budsjettet vises lønnskostnad på følgende måte når de legges inn: Direkte kostnad Total kostnad Inntekt Differanse mellom inntekt og total kostnad kr er den del av indirekte kostnader som vi selv må dekke, og skal i budsjettet vises på egen linje på art 9052 Godskrevet egenandel indirekte kostnader; Velg Legg til ny rad og fyll ut følgende: Prosjekt eller aktivitet: Ressurs: Direktekostnader: Totale kostnader: Inntekter: Velg aktivitet med differanse mellom total kostnad og inntekt 9052 Godskrevet egenandel indirekte kostnader 0 (dette er viktig å huske!!) Velg: Lagre, og sjekk at total kostnad og inntekt for aktiviteten blir lik. Side 28

29 HVORDAN PERIODISERE BUDSJETTET Budsjettet vil automatisk bli fordelt jevnt utover hele prosjektets levetid. Dersom dette ikke samsvarer med kontraktsvilkårene kan det være lurt å periodisere budsjettet. Velg Rediger-blyant for budsjettlinje 1.1NFRIsaksen (se forrige skjermbilde). Du kommer da til følgende side: Her ser du at det automatisk er budsjettert med kr ,83 per måned. I vårt eksempel skal Mona Isaksen jobbe 100 % på prosjektet i 2012, med en fordeling på 11 måneder (registrerer ikke lønn for juni). Totalt lønnskostnad kr deles på 11 mnd. = kr ,81pr mnd. Nytt beløp legges inn for alle måneder i direkte kostnad kolonnen, med unntak av juni måned hvor vi legger inn beløpet 0. Klikk Beregn og tall vil automatisk fylles ut i kolonnen Total kostnad og Inntekt. Side 29

30 Klikk Bruk, og du kommer tilbake til skjermbildet for registrering av budsjettet. Følg samme fremgangsmåte for neste budsjettlinje. Tips! Dersom man ønsker et tomt periodiseringsbilde som utgangspunkt, så lagres budsjettlinjen ute tall, før periodiseringsbildet åpnes ved hjelp av «Rediger blyanten» på budsjettlinjen. Tall kan da registreres direkte på aktuell måned. HVORDAN REGISTRERE BUDSJETT PÅ KUN DELER AV PROSJEKTPERIODEN Det kan være behov for å redigere budsjettperiode på enkelte budsjettlinjer, for eksempel dersom en ansatt begynner/slutter underveis i prosjektet, eller man har utvidet prosjektperiode og transaksjonsperiode Velg Oppdater budsjettlinjedetaljer for budsjettlinje du ønsker å korrigere (se neste skjermbilde). Side 30

31 Du kommer da inn i følgende bilde: NB! Side 31

32 Legg inn ønsket start- og sluttdato for budsjettlinje under Budsjettopplysninger. NB: huk av i kolonnen Retain existing period spread values for plan duration changes dersom du ønsker å beholde opprinnelig periodisering av budsjettlinjen. Avslutt og lagre foretatte endringer ved å trykke Bruk. Du kommer da tilbake til skjermbildet for registrering av budsjettlinjer, og kan gjenta prosessen over for neste budsjettlinje. 1.2 Sende budsjettversjon Når budsjettet er lagt inn, og inntektssiden er nøyaktig lik avtalebeløp, er budsjettet klar til å sendes til Kontorsjefen. Velg Ajourfør budsjettversjoner fra plukkliste øverst til høyre i neste skjermbilde, og Start: Side 32

33 Klikk på symbolet i boksen Endringskontroll for å låse dette budsjettet. I Send -kolonnen får du så opp et symbol som du trykker på. NB! Merk at versjonen må være Gjeldende før du får sendt. Dersom flere versjoner, huk av ønsket arbeidsversjon og velg Angi som gjeldende fra plukklisten Velg en versjon og trykk Start. Deretter klikker du på symbolet i Send-boksen. Side 33

34 Du kommer da til følgende side som sier at Budsjettversjonen er sendt. Nb! Etter at økonomikonsulent har trykket send, vil kun kontorsjef se ikonene Basisbudsjetter og Omarbeid. Disse kan økonomikonsulent ikke se selv. (Funksjonen er knyttet til kontorsjef-rollen). Da kan kontorsjefen logge seg på og: o Godkjenne prosjektet ved å sette prosjektstatus: Godkjent o Godkjenne budsjettet o Basisbudsjettere Tips! Skulle du angre etter at budsjettversjon er sendt, må du få din kontorsjef til å åpne opp igjen budsjettet for deg slik at du kan arbeide videre. Dette gjøres ved å trykke ikonet Omarbeid på budsjettlinjen. Det er kun kontorsjef som ser dette ikonet etter at økonomikonsulent har trykket knappet sendt. (Se skjermbilde over). Side 34

35 1.3 Se på / bearbeide opprettede budsjettversjoner Naviger: Økonomi > Budsjetter og Prognoser Klikk på blyanten i kolonnen Ajourfør versjoner. Du får da opp en oversikt over opprettede budsjettversjoner. Klikk på blyanten i kolonnen Rediger, og du får opp budsjettlinjene som er lagt inn, og kan redigere disse om ønskelig. Ønskes ny budsjettversjon, opprettes en kopi av arbeidsversjon eller en basisbudsjettert versjon på følgende måte: - Merk versjon som skal kopieres. (Marker i kolonne «velg» t.v. på linjen) - I nedtrekks meny velg en versjon skal det stå Lag arbeidskopi + klikk Start Side 35

36 Vedlegg Legge til vedlegg på prosjektet Ansvarsområde: Økonomikonsulent UiB Naviger: Vedlegg Skjermbilde: Vedlegg Utføres av: Økonomikonsulent UiB Nøkkelhendelse: Dokumentasjon som skal ligge ved prosjektet knyttes til det enkelte prosjektet i PA-modulen, for eksempel kontrakt. Gå til skjermbildet for Vedlegg Naviger: Prosjekt >Vedlegg Velg: Legg til vedlegg Side 36

37 Beskrivelse: legg inn for eksempel Kontrakt pr Side 37

38 Definer Vedlegg: o Velg Fil dersom du skal browse og finne et vedlegg du har i en mappe o Velg URL-adr dersom du vil linke til en webside eller til ephorte 1. Dersom URL-adr så limer du inn adressen og velger Bruk. 2. Dersom du vil linke til et dokument i ephorte, så går du inn på gjeldende dokument i ephorte. Velg Send Lenke i toppmenyen og du får opp en e-post med en URL-adresse i. Ta en kopi av denne adressen, og lim den inn i URL-adr.-feltet i forrige skjermbilde. Velg: Bruk Bekreftelse kommer opp til venstre i bildet: Side 38

39 I dette skjermbildet har du også en oversikt over hvilke vedlegg som er knyttet til prosjektet Side 39

40 Huskeliste/problem Legge inn huskeliste på prosjektet Ansvarsområde: Økonomikonsulent UiB Naviger: Problem Skjermbilde: Problem Utføres av: Økonomikonsulent UiB Nøkkelhendelse: Ved opprettelse av/og underveis i et prosjekt, så vil der være behov for å lage huskelapper på ulike aktiviteter som må gjøres underveis i løpet på prosjektet. Dette kan være rapporter som skal kjøres og sendes til bidragsyter for eksempel, eller det kan være påminnelser om at man må sjekke om der er kommet bevilgning på prosjektet. Gå til skjermbildet for Problemer Naviger: Kontroll > Problemer Side 40

41 Opprett: Huskelapp eller Rapportering og trykk START o Huskelapp Påminnelse om å sjekke om man har fått bevilgning for prosjektet for eksempel o Rapportering Når der skal sendes rapporter til bidragsyter, ledelse i.e. Legg inn info på: o Sammendrag o Eier o Prioritet o Behovsdato o Velg så BRUK Side 41

42 Åpne problemer (huskelapper/rapporteringer) viser på prosjektets hjemmeside (se neste skjermbilde): Side 42

43 Side 43

44 Teammedlemmer Legge til flere teammedlemmer på prosjektet Ansvarsområde: Økonomikonsulent UiB Naviger: Teammedlemmer Skjermbilde: Teammedlemmer Utføres av: Økonomikonsulent UiB Nøkkelhendelse: Alle som skal ha en rolle i prosjektet må være registrert som teammedlem. Dersom behov kan det legges til flere medlemmer enn det som ble registrert ved prosjektopprettelse (for eksempel flere økonomikonsulenter eller kontorsjefer). Naviger: Prosjekt > Oppsett Klikk på Teammedlemmer, og du kommer til følgende bilde: Side 44

45 Her ser du hvilke personer som allerede er teammedlemmer på prosjektet, samt hvilken rolle de har. Velg Legg til teammedlemmer for å legge til ny person. Du kommer da til følgende bilde: Side 45

46 Legg inn: o Person: Navn på vedkommende. For eksempel Isaksen, Mona. o Rolle: I prosjektet. Klikk på lommelykt for å se alternativer. o Startdato: Default lik prosjektets startdato. Kan endres om ønskelig. o Sluttdato: Trengs ikke å legges inn. NB: Det kan kun være èn faktureringsansvarlig per prosjekt Klikk deretter Bruk, og du kommer tilbake til oversikt over alle registrerte teammedlemmer. Side 46

47 Her ser du at nytt teammedlem er lagt til. Gjenta prosessen over for å legge til flere. Side 47