ÅRSMELDING 2010 Gol kommune

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 Gol kommune Til behandling i Kommunestyret 21.juni 2011

2 Vårsøg No skin det sol e høgste Svealiå. No bli det vår. Det kjenne e so vel. De søng så trongt kring alle dalasiå, å synnåvinn, han kjem å gjer me sel. Når sommarn kjem, da bli det fint e fjellå. Da ska e dit å hør kår bekkjinn søng, å kliv te topps e brattast berjestellå, å vea tort å tåg å tåbærløng. E kjenne lokt tå gras kring alle haua, å sola skin, å bjøllåin kling så kløkt. Å tjønninn legg så blank der e ska laua, me berg ekreng, der e kainn sol me trøkt. Å du, å du, kår sårt å sælt e stoinna når sola skin frå kvite høgdå ne. Da væt e vår'n, han e kje lenger oinna at e får levva slik ein somar te. Da væt e vesst at bekkjinn legg å venta poinn kalle isa me så sval ein drekk. Når hausten kjem, å sistkveldskløva henta, da ska e takk for sommarn så e fekk. Hans Hyldbakk Framsidefoto ved Harald Sundsøy Gol kommune side 2 av 82 Årsmelding 2010

3 INNHALD RÅDMANNEN SI INNLEIING 5 REKNESKAP Økonomisk og finansiell analyse. Årsresultat 7 Driftsrekneskapen 7 Kommentarar Skatt og rammetilskot 8 Arbeidskapital og likviditet 9 Finansielle nøkkeltal 9 Hovudtal i driftsrekneskapen 10 Netto og brutto driftsutgift per sektor 11 Kommentarar Brutto driftsutgifter og driftsinntekter. Budsjettavvik 12 Kommentarar Brutto driftsutgifter og driftsinntekter. Budsjettavvik per sektor 13 Kommentarar Investeringsrekneskapen 14 RÅDMANNENS STAB Økonomiavdelinga 15 Løns- og personalavdelinga 17 Sekretariatet 21 IKT drift 23 SEKTOR FOR NATUR OG NÆRING Næringsavdelinga 27 Utbyggingsavdelinga 31 Kommunalteknisk avdeling 35 SEKTOR FOR KULTUR OG LEVEKÅR Gol barnehage 39 Herad skule 43 Gol skule og SFO 45 Gol ungdomsskule 49 Gol vaksenopplæring 51 Omsorgsavdelinga 55 Sosialtenesta 59 Helseavdelinga 61 Kultur- og informasjonsavdelinga 71 TILLEGG Rapport frå finansforvaltninga 77 Samarbeid om tenester og arbeidsoppgåver 78 Utvalde nøkkeltal frå SSB 79 Gol kommune side 3 av 82 Årsmelding 2010

4 Gol kommune side 4 av 82 Årsmelding 2010

5 Resultatet for 2010 er nærare kommentert seinare i årsmeldinga INNLEIING Finanskrisa som starta hausten 2008, gjorde at det framleis var stor usikkerheit knytta til budsjettet for Dette galdt særleg skatteinntektene, inntekter frå kraftsal, renteutgifter og renteinntekter. Årsbudsjettet for 2010 vart saldert med utgiftskutt, auka inntekter og fondsbruk med tilsaman ca 23 mill kroner. Av dette utgjorde bruk av fond til saldering ca 4 mill kroner. Resten var utgiftsreduksjonar og inntektsauke. Administrasjonen fekk under den politiske behandlinga av budsjettet i oppdrag å arbeide for å redusere fondsbruken mest mogleg. Reduksjonar av utgiftene og auka inntekter i tenesteapparatet er samla sett gjennomført. Resultatet varierer likevel mykje mellom avdelingane. Dette vil vere ei utfordring i den vidare økonomistyringa. I tillegg har kommunen hatt store meirinntekter som samla sett førte til eit positivt resultat. Rekneskapen for 2010 syner eit udisponert resultat (mindreutgift) på ca 5,2 mill kroner før den budsjetterte bruken av frie fond til saldering. Når bruken av frie fond er teke med, blir udisponert resultat ca 13 mill kroner. Resultatet gjev kommunen eit betre utgangspunkt for å styre økonomien i åra framover. Kommunen står likevel overfor store utfordringar både i arbeidet med å styre den løpande drifta innafor påreknelege økonomiske rammer og samtidig finne rom for planlagte investeringar innafor dei same rammene. Det er lagt ned mye arbeid i reguleringsplan for Gol sentrum i Planen omfattar eit samla plankart med føresegner for heile området, planomtalen med mål og prinsipp og vesentlege verknader i forhold til miljø, samfunn og berørte partar. Bakgrunnen for planarbeidet er prioriteringa som er gjort gjennom utviklingsplanen for Gol. I tillegg til sjølve reguleringsplanen er det utarbeidd stadanalyse, konseptstudie og utfordringsnotat samt ei enkel ROS analyse. Reguleringsarbeidet blei varsla ved annonse i Hallingdølen i mars. Det vart sett ned ei prosjektgruppe som har gitt innspel til planen. Representantar frå næringslivet i sentrum deltok i gruppa. I tillegg har det vore eit folkemøte om planen. Planen blir send ut på ny 1.gongshøyring i Det har pågått arbeid med arealdelen av kommuneplanen gjennom heile året. Kommuneplanutvalet har behandla prinsippielle forhold knytta til kommuneplanen. Planmaterialet er bearbeidd og sendt ut på ny 1.gongshøyring. Prosessen har pågått over lengre tid, og det er eit mål for arbeidet at den nye arealdelen skal bli vedtatt av sitjande kommunestyre og dermed av dei folkevalde som har vore involverte i planprosessen. I Hallingmoprosjektet blei det utarbeidd ein funksjonsanalyse og eit opplegg for arealdisponeringskonkurranse som blei vedtatt våren Det blei utarbeidd eit kriteriegrunnalg for konkurransen som blei lyst ut på Doffin hausten Det kom inn fem svar. I konkurransen skulle alle funksjonar som er tatt med i funksjonsanalysa, plasserast. Det blir arbeidd vidare med områderegulering og delprosjekt i I samsvar med framlegg frå styringsgruppa for kommunesamarbeidet Vestre Viken (27 kommunar i Vestre Viken sitt geografiske område) blei det vedtatt å delta i eit regionalt samarbeid om utfordringane som følgjer av samhandlingsreformen. I Hallingdal blei forprosjektet for Hallingdal Lokalmedisinske Senter avslutta. Det blei igangsett eit mellomprosjekt som skulle utarbeide fullstendig prosjektplan for hovudprosjektet, framdiftsplan og finansieringsplan. Gol kommune side 5 av 82 Årsmelding 2010

6 Det blei utarbeidd planar for etablering av skulekorps på Gol. Oppstart av skulekorps blei vedtatt i samband med budsjettbehandlinga for 2011, med oppstart hausten Det blei vedtatt å opprette vennskapskommunesamband med Bracebridge i Canada. Bakgrunnen for dette er eit ønskje om å ivareta felles historie som vertskap for respektive Little Norway og Vesle Skaugum. Det blei utarbeidd/igangsett arbeid med: Næringsplan/Reiselivsplan Beitebruksplan Handlingsplan for landbruket i Gol 2 områdereguleringsplanar, Geiteryggen og O3. Det blei vedtatt samarbeidsavtale for felles barnevern i Hallingdal. Fellesbygget på Ål er ikkje ferdigstilt, men det blei likevel vedtatt at barnevernet skal fungere som ei teneste frå Ny felles leiar er på plass. Avtale om barnevernvakt vart sagt opp då det var ei kostbar ordning som ikkje er lovpålagt. I samarbeid med lensmannsetaten blir det arbeidd med ei alternativ løysing. I samarbeid med 6 kommunar i Valdres har Hallingdal utarbeidd og vedtatt felles klima og energiplan. Planen skal vera ein overordna rammeplan, men det skal og prioriterast konkrete energi- og klimatiltak i kvar av dei 12 kommunane. Som ein del av dette skal det lagast ein eigen kommunedelplan for kvar kommune om energi og klimatiltak. Planen inneheld følgjande målsettingar: Klimagassutslepp i Hallingdal og Valdres skal per årsinnbyggjar reduserast med 5 % innan 2012, med 30 % innan 2020 og 50% innan 2030 i høve til utsleppa i Det er mål om 15 % reduksjon i energibruk per m 2 i bygg basert på el og olje innan Tilsvarande 20 % reduksjon i Ved utrekning av utslepp per innbyggjar er det korrigert for gjennomgangstrafikk og reelt innbyggjartal. Gol kommune vedtok i budsjettprosessen for 2011 å avsette kroner til eit enøk-fond. Fleire av avdelingane i kommunen er sertifiserte som miljøfyrtårn, og det pågår framleis arbeid med sertifisering. EU sitt rammedirektiv for vatn vart implementert i Noreg gjennom den nye vassforskrifta som vart iverksett Denne forskrifta gir overordna mål og føringar for å sikre god miljøtilstand i vatn og vassdrag. Forvaltningsplanar med tiltaksprogram skal vera vedtekne før 2015, og måla nådde innan Det som er nytt i forskrifta, er mellom anna at det skal vere ei heilskapleg forvaltning, og at det er nedbørsfeltet som avgjer forvaltningsområdet og ikkje dei administrative grensene. Hallingdal høyrer til Vest-Viken vassregion, som igjen er delt inn i 18 vassområde. Hallingdal og Krødsherad er definert som Hallingdal vassområde. Dette omfattar: 7 kommuner, 4 randkommuner, 5110 km 2, 184 vassførekomstar, 59 innsjøer, 115 elvevassførekomstar. Hallingdal har saman med vassområdet Valdres tilsett prosjektleiar for 4 år med 50 % stilling for kvart område. Gol kommune har deltatt i fleire nye regionale/ fylkeskommunale prosjekt, mellom anna Inn på tunet og Integrering/inkluderingsprosjekt, åtferdsprosjektet i grunnskulen og Felles løft for tidleg innsats der alle barnehagane i Hallingdal er involverte. Frå blei krisesentertenesta ei lovpålagd kommunal oppgåve. Kommunane i Hallingdal samarbeider framleis om tenesta og kjøper denne frå stiftelsen Hallingdal Krisesenter. Leigekontrakta i dei gamle lokala blei sagt opp, og Gol kommune kjøpte nye lokal til tenesta. Sommaren 2010 blei det lagt nye tak på bygga i Kristenbrøten med unntak av låven for å sikre bygga mot vidare forfall. Det blir arbeidd vidare med planar for bruk og mulegheiter for å finansiere ivaretaking av bygga. I samsvar med plansmierapporten er det lagt ned arbeid i å planleggje tilgang til og bruk av Eidsvalløyne. I 2010 blei det lagt grunnlag for og vedtatt eigedomsskatt i heile kommunen. Frå før har kommunen hatt eigedomsskatt på verk og bruk samt eigedom i sentrum. Innføringa blei sett på som nødvendig for å klare å gjennomføre framtidige investeringar, mellom anna på Hallingmo. Eg vil igjen takka alle medarbeidarar for flott innsats i 2010! Hege Mørk rådmann Gol kommune side 6 av 82 Årsmelding 2010

7 Rekneskap 2010 ØKONOMISK OG FINANSIELL ANALYSE ÅRSRESULTATET DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapen er gjort opp med eit netto driftsresultat ca 9,8 mill kr. Etter netto bruk av fond og finansiering av investeringane er regnskapsmessig mindreforbruk ca 13 mill kr. Netto driftsresultat: 9,8 mill kr + netto bruk av fond 6,4 mill kr - brukt til investeringane - 3,2 mill kr regnskapsmessig mindreforbruk = 13,0 mill kr 1) Også 2010 er det overført mykje frå drift til investering utover budsjettert sum. Dette gjeld ca 2,7 mill kr i mva-refusjon som etter rekneskapsreglane skal førast i driftsrekneskapen trass i at dei er vedtekne til finansiering av investeringar. I tillegg er eigenkapitalinnskotet i KLP finansiert frå drifta med kroner. Kommentarar til driftsresultatet I kommunestyret sitt opphavelege budsjett vart det vedteke å bruke ca 4 mill kr av frie fond til saldering av budsjettet. Hovudårsaka var venta svikt i kraftinntektene. Gjennom året er det i tillegg vedteke ytterlegare bruk av frie fond med tilsaman ca 3,6 mill kr til eigedomsskattetakseringa og omsorgsavdelinga. Ikkje disponert resultat kjem fram etter bruk av og avsetning til fond. Salderinga av budsjettet med bruk av fond på ca 7,8 mill kr er eigentleg ikkje naudsynt å bruke ettersom resultatet er positivt utan denne inntektsføringa. I følgje revisjonen skal dette likevel inntektsførast når kommunestyret har vedteke slik bruk av fond. Bruken av fonda har ikkje verknad for kommunen sitt netto driftsresultat, men fører til eit større regnskapsmessig mindreforbruk. Rekneskapen viser ein del inntektspostar med store meirinntekter utover det opphavelege budsjettet. Dette gjeld først og fremst kraftomsetninga og statstilskot / refusjon vedrørande tenester til særleg ressurskrevjande brukarar i omsorgsavdelinga. Ei kort oppsummering av sentrale element bak betringa av resultatet vil sjå slik ut: Netto meirinntekter frå kraftomsetninga ca 5,0 mill kr Meirinntekt ressurskrevjande brukarar ca 4,8 mill kr Mindreutgift til renter på lån ca 1,9 mill kr Inntektsførte byggjelånsrenter for avslutta prosjekt ca 1,3 mill kr Skatt og rammetilskot viser ei meirinntekt utover justert budsjett med ca kr Kommunen sine avdelingar har samla sett medverka positivt med ca 2 mill kr i høve til justert budsjett. Bak dette ligg det likevel store variasjonar mellom avdelingane. Dette gir kommunen nokre utfordringar i den vidare styringa av økonomien. Avdelingane vil i sine årsmeldingar kommentere resultata ytterlegare. Gol kommune side 7 av 82 Årsmelding 2010

8 Dei siste åra har netto driftsresultat utvikla seg slik: 2006: 23,1 mill kr ( 8,1 % av driftsinntektene ) 2007: 18,1 mill kr ( 6,3 % av driftsinntektene ) 2008: 9,1 mill kr ( 3,0 % av driftsinntektene ) 2009: 21,0 mill kr ( 6,3 % av driftsinntektene ) 2009: (korr) 11,0 mill kr *) ( 3,0 % av driftsinntektene ) 2010: 9,8 mill kr ( 2,8 % av driftsinntektene ) 2010: (korr) 7,2 mill kr*) ( 2,0 % av driftsinntektene) * ) Netto driftsresultat korrigert for mva-kompensasjon for investeringsprosjekta. SKATT OG RAMMETILSKOT Rekneskap 2010 * Justert budsjett 2010 * Opprinneleg budsjett * Skatt på formue og inntekt 107,5 106,8 106,86 Rammetilskot 68,3 68,2 68,2 SUM 175,8 175,0 175,0 * (tala er oppgjevne i mill kroner) Totalt er det innbetalt ca 327 mill kr i skatt til Skatteoppkrevjaren frå innbyggjarar og næringsliv i Gol. Av dette beløpet var Gol kommune sin del ca 107,5 mill kr. I regjeringa sitt opplegg for 2010 var det rekna med ei skatteinntekt på 109,8 mill kr. Under Gol kommune si behandling av budsjettet vart dette redusert til 106,8 mill kr. Rammetilskotet vart som ei følgje av dette, justert opp med 1,8 mill kr ut frå ei venta justering av inntektsutjamninga i forhold til andre kommunar. Mot slutten av 2010 bevilga regjeringa 1 mrd kr til kommunane. Gol sin del av dette var kr. Dette vart lagt inn i rammetilskotet til kommunen. Denne tilleggsløyvinga førte til at skatt og rammetilskot samla vart ca kr meir enn budsjettert. Det er innbetalt slik skatt på formue- og inntekt dei siste åra: 2006: 103,7 mill kr + selskapsskatt 13,1 mill kr 2007: 94,9 mill kr + selskapsskatt 5,0 mill kr 2008: 97,9 mill kr + selskapsskatt 5,9 mill kr 2009: 106,2 mill kr 2010: 107,5 mill kr Gol kommune sine skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet for kommunane har utvikla seg slik dei siste åra (før inntekstutjamning) : 2006: 122,9 % (inkl. selskapsskatt) 2007: 103,6 % (inkl. selskapsskatt) 2008: 102,8 % (inkl. selskapsskatt) 2009: 104,0 % 2010: 100,8 % Etter inntektsutjamninga ligg Gol i 2010 på 99,2 % av landsgjennomsnittet. Vurderinga av skattenivået (i forhold til landsgjennomsnittet) vil vera eit sentralt moment i vurderinga av den økonomiske utviklinga vidare. I tillegg vil naturleg nok den økonomiske politikken frå sentrale styresmakter vera heilt sentral i vurderinga av Gol sin lokale kommuneøkonomi. Gol kommune side 8 av 82 Årsmelding 2010

9 ARBEIDSKAPITAL (AK) OG LIKVIDITET. Arbeidskapitalen (AK) er differansen mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Endring av AK er differansen mellom dei midlane som er skaffa, og dei som er nytta. Utviklinga i AK er den faktoren som sterkast påverkar behaldninga av likvidar. Per var AK 120 mill kr. Hovuddelen av omløpsmidlane er bankinnskot og liknande som per utgjorde ca 116,3 mill kr. Per utgjorde fonda ca 101,6 mill kr. 1) Ubrukte lånemidlar utgjorde ca 6,5 mill kr. 1) Årets udisponerte resultat med ca 13 mill kr kjem i tillegg dersom dette vert sett av til fond. Kommunen sin likviditet består i hovudsak av fond og ubrukte lånemidlar. Det er også viktig å vera merksam på at ca 43,5 mill kr er bundne fond der føremålet er gitt. I tillegg er i realiteten ein del av disposisjonsfonda og ubundne kapitalfond alt øyremerka til bestemte føremål gjennom vedtak i kommunestyret. Hovudkonklusjonen er at kommunen for tida har ein tilfredsstillande likviditet, men at den i stor grad er avhengig av fonda. Arbeidskapitalen har utvikla seg slik dei siste 5 åra: ARBEIDSKAPITALEN Omløpsmidlar (Beløp i kr) Kortsiktig gjeld (Beløp i kr) Arbeidskapital (Beløp i kr) ************************************************************ FINANSIELLE NØKKELTAL - utvikling siste 5 år Utvalde nøkkeltal for Gol (SSB - KOSTRA) (heile 1000-kr) Arbeidskapital Netto lånegjeld * Brutto lånegjeld * Skatt på inntekt og formue Statleg rammeoverføring Eigedomsskatt Innbyggjarar i kroner per innb Arbeidskapital Netto lånegjeld * Brutto lånegjeld * Skatt på inntekt og formue Statleg rammeoverføring Eigedomsskatt * I tillegg ligg låna for kommunehuset og helsefløyen med ca 50 mill kr i rekneskapen til Gol Kommunale Eigedomar A/S Gol kommune side 9 av 82 Årsmelding 2010

10 HOVUDTAL i driftsrekneskapen Skatt på formue og inntek t Eigedomss katt Rammetils kot Fakturerte inntek ter Refusjonar og overføringar Kons es jonsavgifter Div. andre inntekter SUM driftsinntekter Driftsutgifter Lø n- og sos. utgifter Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Overføringer Avskriv ningar Fordelte utgifter SUM driftsu tg ifter (eks avs kr.) Finanspostar Renteutgifter Renteinntek ter Avdrag på lån Motteke avdrag på lån Utlån SUM finansp ostar Motpost avs krivningar Nto d riftsr esu ltat (før avsetn.) avsetning til b undne fond bruk av bu ndne fond avsetning til frie fond bruk av frie fond bruk av tid l driftsresultat overført til investerin g bruk av likviditetsreserve dekn av tidl års m eirforbr Driftsresultat (etter avsetning) Kommentarar I fakturerte inntekter inngår kraftomsetninga med 25,8 mill kr. Utgiftene ved kraftomsetninga inngår i Kjøp av varer og tenester og Overføringar med 13,9 mill kr. Bruk av likviditetsreserve i 2009 gjeld avvikling av likviditetsreserven i samsvar med nye reglar. Dette er sett av til fond. Gol kommune side 10 av 82 Årsmelding 2010

11 NETTO og BRUTTO DRIFTSUTGIFT per SEKTOR Tala omfattar ikkje avsetning til og bruk av fond, renter, avdrag og kraftomsetninga. (tal i heile 1000-kr) Netto driftsutg. Del i % Byggdrift og fellesutgifter ,8 % Politiske organ og rådmannen ,2 % Stab og kommunehuset ,7 % Kultur og Levekår ,2 % Natur og Næring ,6 % Samarbeid ,4 % SUM ,0 % Brutto driftsutg. Del i % Byggdrift og fellesutgifter ,0 % Politiske organ og rådmannen ,7 % Stab og kommunehuset ,9 % Kultur og Levekår ,4 % Natur og Næring ,3 % Samarbeid ,7 % SUM ,0 % Kommentarar Byggdrift og fellesutgifter: Den største posten her er kjøp av tenester frå Gol Byggdrift KF med ca 16 mill kr. På dette budsjettområdet er det postert ein del felles utgifter og inntektsføringar for pensjonsordningane, mellom anna er premieavvik og tilbakeført overskot frå KLP kreditert med til saman ca 3,4 mill kr. Det er også inntektsført ca 3 mill kr av momskompensasjonen frå investeringane. Politiske organ og rådmannen Dette omfattar også overføringa til Kyrkjeleg Fellesråd med 4 mill kr. Stab og kommunehuset: Den største posten her er husleiga for kommunehuset (GKE A/S) med brutto 9,3 mill kr. Netto (eks meirverdiavgift) er denne husleiga ca 7,6 mill kr. Felles IKT utgjer netto ca 5,3 mill kr. Felles personaltiltak utgjer brutto ca 2,1 mill kr. Staben omfattar: Økonomiavdelinga (inkl kommunen sin del av utgiftene til Skatteoppkreveren i Hallingdal) Løns- og personalavdelinga (inkl felles personaltiltak) Sekretariatet IKT-avdelinga (inkl felles programvare og Gol sin del av utgiftene til Hallingdalsmagneten) Skulefagleg rådgjevar Kommuneplanleggjar Gol kommune side 11 av 82 Årsmelding 2010

12 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER BUDSJETTAVVIK Rekneskapen viser ei brutto driftsutgift, inkl. finansutgifter, som er 20,9 mill kr høgare enn budsjettert. For inntektene er tilsvarande 25,9 mill kr (eks avskrivningar). Reknaskap Budsjett avvik avvik i kr i % Utgifter 10 Lønn ,0 % 12 Kjøp av varer og tenester ,1 % 13 Kjøp av tenester ,6 % Tilskot og 14 tilleggsløyvinger ,7 % 15 Finansieringsutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % Inntekter 16 Sals- og leigeinntekter ,7 % 17 Refusjonar og tilskot ,9 % 18 Overføringer ,3 % 19 Finansieringsinntekter ,6 % Sum inntekter ,7 % Ikkje disponert Kommentarar Lønsutgifter Meirutgifta på 5,9 mill kr er dekka gjennom meirinntekter frå trygderefusjon med totalt 6,6 mill kr. I tillegg har avdelingane også andre lønsrelaterte tilskot og refusjonar. Den største meirinntekta utover justert budsjett her gjeld ressurskrevjande brukarar med 2,3 mill kr. Kjøp av varer og tenester Dei største enkeltpostane bak meirutgifta på nær 5 mill kr skriv seg frå kjøp av konsesjonskraft og andelskraft med ca 3,3 mill kr. Samla sett har kraftomsetninga ei meirinntekt på ca 7,5 mill kr til dekking av meirutgifta. Intern fordeling av husleige i kommunehuset er ført med ca 2 mill kr med dekning i meirinntekta under Sals og leigeinntekter. Tilskot og tilleggsløyvingar Meirutgift på 3,3 mill kr. Dei største meirutgiftene gjeld: - overføring av Statstilskot til krisesenteret med ca 1 mill kr. Tilsvarande meirinntekt under Refusjonar og tilskot. - overføring av spelemidlar med ca 1,2 mill kr. Tilsvarande meirinntekt under Overføringar. - skatt av kraftomsetninga med ca 1,7 mill kr. Dekning i meirinntekter frå kraftomsetninga. - meirutgift til tiltak under Barnevernet med ca kr. Finansieringsutgifter Meirutgifta på 6 mill kr skriv seg i hovudsak frå: - avsetning til bundne fond vedrørande skjønstilskot barnehagane med 1,5 mill kr, legane si bonusavtale med ca 0,8 mill kr, Læringssenteret Gol vaksenopplæring med ca 0,9 mill kr av øyremerka inntekter og IKT med ca kr frå utleige av fiberkabel. - overføring av mva-kompensasjon for investeringane og KLP-eigenkapitalinnskot med tilsaman ca 3,2 mill kr. Mva-kompensasjonen er ein del av meirinntekta under refusjonar og tilskot. Finansieringsinntekter Bruk av disposisjonsfond med ca 7,6 mill kr som var vedteke til saldering av budsjettet er teke til inntekt. Andre finansinntekter viser samla meirinntekt med ca 2,7 mill kr. Gol kommune side 12 av 82 Årsmelding 2010

13 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER BUDSJETTAVVIK per SEKTOR Byggdrift og fellesutgifter Pol organ og rådmannen Stab og Kommunehuset Kultur og levekår Natur og Næring Kraftomsetning Budsjett Rekneskap inkl endr AVVIK brt utg meirutgift brt innt meirinntekt netto brt utg mindreutgift brt innt meirinntekt netto brt utg meirutgift brt innt meirinntekt netto brt utg meirutgift brt innt meirinntekt netto brt utg mindreutgift brt innt mindreinntekt netto brt utg meirutgift brt innt meirinntekt netto Kommentar til hovudavvika Felles og ekstraordinært Dette området omfattar mellom anna kjøp av tenester frå Gol Byggdrift KF, posteringar av premieavvik på bakgrunn av aktuarutrekningar, mva-refusjon for investeringane og internfordeling av husleige. Netto mindreutgift skriv seg i hovedsak frå mva-refusjon investeringar og frå pensjonsutrekningane. Refusjon av mva frå investeringane er i hovudsak overført til finansiering av investeringane. Politiske organ og rådmannen Innsparinga fordeler seg over fleire kapittel. Den største gjeld ubrukte tilleggsløyvingar og mindreutgift til møtegodtgjersle og til kontrollutvalet. Stab og Kommunehuset Nettoinnsparinga skriv seg i hovudsak frå felles personalmidlar i lønsavdelinga og husleige i kommunehuset. IKT-avdelinga har store brutto-avvik både for utgifter og inntekter. Kultur og Levekår Resultatet varierer mykje frå avdeling til avdeling. Omsorgsavdelinga har i 2010 ei netto mindreutgift i høve til justert budsjett på ca 1,6 mill kr. Avdelinga fekk 3,6 mill kr i tilleggsløyving i løpet av året, men meirinntekter i avdelinga har ført til at ikkje alt er nytta. Det blir elles vist til avdelingane sine årsmeldingar. Gol kommune side 13 av 82 Årsmelding 2010

14 Natur og Næring Årsaken til netto meirutgift for sektoren er mindre inntekter for kommunalteknisk avdeling og meirutgifter for næringsavdelinga. Utbyggingsavdelinga har ei netto mindreutgift/meirinntekt til si ordinære verksemd. Utgiftene til eigedomsskattetakseringa ligg til denne avdelinga og er hovudårsaka til at sektoren går ut over budsjettet. Utgiftene til takseringa var ca 2 mill kr i I og med at kommunen totalt sett dekkjer dette og meir til innafor netto driftsresultat, så er ikkje fond brukte til føremålet. Det blir elles vist til avdelingane sine årsmeldingar. Kraftomsetninga Kraftomsetninga vart budsjettert ut frå prognose frå Hallingkraft A/S som hausten 2009 var rådgjevaren til Gol kommunes på dette området. Med bakgrunn i denne prognosen vart det vedteke å bruke av buffer -fondet med ca 4 mill kr for å dekkje delar av venta svikt i omsetninga. Rekneskapen viser ei netto meirinntekt på ca 5 mill kr utover opphaveleg budsjett og ca 2,5 mill kr utover justert budsjett. INVESTERINGSREKNESKAPEN Hovudtala i investeringsrekneskapen er: Brutto investeringsutgift i 2010 Utlån av formidlingslån Eigenkapitalinskot KLP 27,3 mill kr kr kr Hovudfinansieringa er slik: Investeringstilskot og refusjonar 12,2 mill kr Bruk av lån 6,2 mill kr Frå driftsrekneskap 3,2 mill kr Bruk av fond 6,6 mill kr Det er overført kroner frå drift til finansiering av årets investeringsrekneskap. Dette gjeld i hovudsak overføring av mva-kompensasjon til dei investeringsprosjekta der dette er budsjettert til finansiering av prosjekta. I samsvar med vanleg praksis inngår også overføring av finansiering av eigenkapitalinnskot i KLP og finansiering av avdrag på formidlingslån. OVERFØRING FRÅ DRIFT TIL INVESTERING - SPESIFIKASJON Tjeneste Prosjekt Regnskap Budsjett 1) 1204 KLP eigenkaptalinnskot ) 1207 IKT mva-komp - jfr ksak 49/10 2) 2611 Sjukeheim og omsorgsb mva-komp inngår i finansieringa 2) 3202 Kristenbråten mva-komp inngår i finansieringa 2) 3331 oppføging av "Krisepakka" mva-komp inngår i finansieringa 2) 3811 Svømmehall / garderober mva-komp inngår i finansieringa 2) 3861 Hallingmoprosjektet mva-komp inngår i finansieringa 8801 Finansiering underskot jfr Kst sak 42/10 Kommentarar: 1) KLP eigenkap innsk er finansiert gjennom redusert premie som følge av tilbakeført del av overskot 2) For prosjekt der mva-kompensasjonen er del av finansieringa er denne overført. Gol kommune side 14 av 82 Årsmelding 2010

15 Økonomiavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og ten Kjøp av tenester Avskriving Fin. utg/ Avsetjingar 14 INNTEKTER 16 Gebyrinntekter Refusjonar Overføringar 19 Finansieringsinnt NETTO UTGIFT Det er lagt vekt på at utviklinga skal skje i nært samarbeid med dei andre Hallingdalskommunane. Rekneskapen Det er gjennomført mykje opplæring av personell i andre avdelingar i forståing og bruk av kontoplan og kodeverk. Samarbeidet med dei andre Hallingdalskommunane er vidareført. Fakturering Også i 2010 er det arbeidd vidare med betring og utvikling av faktureringsrutinane. 2. MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Kommunen sin del av utgiftene til Felles Innkrevjingskontor for Hallingdal er utgiftsført i avdelinga sin rekneskap. Dette utgjer ca kroner til kjøp av tenester. Innkrevjingskontoret ivaretek skatteoppkrevjarfunksjonen og innkreving av kommunale avgifter og brukarbetaling. 5. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Avdelinga deltek i regionale faggrupper både innan rekneskap, fakturering og økonomi/budsjett. Scanning av fakturaene føregår på Nes for alle Hallingdalskommunane. 3. STILLINGAR Avdelinga har 3,5 årsverk: Økonomisjef 100 % Rekneskapssjef 100 % Rekneskapsmedarbeidar 100 % Faktureringsansv./øk.medarbeidar 50 % I 2010 har bemanninga vore stabil. 4. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Hovudoppgåvene for avdelinga er rekneskap, fakturering og budsjett/økonomiplan. Avdelinga har ansvar for utføring, tilretteleggjing og utvikling av rutinar, opplæring, støtte og rådgjeving overfor dei andre avdelingane innafor fagområda. 6. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT I samarbeid med dei andre kommunane vil økonomiavdelinga halde fram med utvikling av systema. Dei mest aktuelle modulane er: - elektronisk faktura frå leverandørane - elektronisk utfakturering Det vil i 2011 bli gjennomført oppgradering av alle økonomisystema. I tillegg vil arbeidet med å vidareutvikle rutinane for fagområda halde fram. Gol kommune side 15 av 82 Årsmelding 2010

16 Gol kommune side 16 av 82 Årsmelding 2010

17 Løns- og personalavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter/ Avsetningar 40 Sum utgifter INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Ansvar 2200 løns- og personalavdelinga hadde i 2010 eit mindreforbruk som kjem fram på tenesta Fellestiltak tilsette. Dei viktigaste årsakene er lågt aktivitetsnivå og låge kostnader til seniortiltak dette året. Aktivitetsnivået viser at avdelingsleiaren var sjukemeldt, og at det ikkje var naturleg at ein vikar starta opp større prosjekt. Samla sett hadde dei tilsette i kap 4 ein lønsauke på 3,8 % i sentrale forhandlingar og 1,1 % i lokale forhandlingar, - samla ein gjennomsnittleg lønsauke på 4,9 %. Gol kommune la ikkje meir ressursar i den lokale potten enn det som vart framforhandla i det sentrale oppgjeret. Dei tilsette i kap. 5 fekk i snitt ein lønsauke på 5,7 %. Det er få tilsette som vert løna etter denne delen av tariffavtala, og ein naturleg lønsauke for eit par tilsette som låg lågt i forhold til tilsvarande stillingar i kap 4, har gjort stort utslag. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Stillingar Oversikt over tilsette i Gol kommune ved årsskiftet følgjer her. Dei tilsette ved skatteoppkrevjaren i Hallingdal er medrekna. Denne tabellen viser fast tilsette: Tilsette Årsverk Tilsette Årsverk Kvinner , Menn 61 53,85 57 Sum , ,6 Oppretta heimlar og årsverk: År Heimlar Årsverk , ,7 Lønsoppgjeret 2010 Før dei lokale forhandlingane starta, vart organisasjonane einige om korleis Gol kommune som arbeidsgjevar skal praktisere kompensasjon for kompetanse. Dette var ein del av protokollen i det sentrale oppgjeret i Forhandlingane i kap. 3, leiarlønningane, vart gjennomførte slik at toppleiarane i kap fekk eit lønstillegg på 4 %, og avdelingsleiarane i kap i snitt eit tillegg på 4,5 %. Tilsetjingar Dei fire tilsetjingsråda har behandla i alt 53 saker i 2010, mot 32 i 2008 og 73 i Dette fordeler seg slik: Omsorg Skule/barnehage Ped. personale Dei andre avd Tilsetjing av vikarar er ikkje med her. Likestilling På løn og personalavdelinga er det tilsett fire personar (3,4 årsverk), alle er kvinner. Gol kommune side 17 av 82 Årsmelding 2010

18 Gol kommune har stor overvekt av kvinnelege tilsette, ca 85 %. Det er flest innan omsorg, skule og barnehage. Bruken av deltidsstillingar er størst innan barnehage, helse og omsorg. Omsorgsavdelinga har til ei kvar tid fleire vakante helgestillingar på %. HMS-hovudbok for Gol kommune vart revidert i 2010, og det blir no arbeidd med revidering av dei lokale HMS-rutinene på avdelingane. Kjønnsfordeling blant leiarar som får løn etter HTA kap 3: HTA Kap *) HTA kap **) HTA 3.4 samla Kvinner Menn Totalt *) Rådmann, økonomisjef og personalleiar **) Avdelingsleiarar og rektorar Det er ei jamn fordeling mellom kjønna i leiargruppa i Gol kommune. Særleg for stillingar som arbeider med barn og unge blir denne teksten tatt inn i annonsen Kvinner/menn blir oppfordra til å søkje når det eine kjønnet er underrepresentert. For stillingar innan tenester som rettar seg mot personar med fleirkulturell bakgrunn, blir denne teksten vurdert inn i annonsen: Personar med fleirkulturell bakgrunn blir oppfordra til å søkje Gol kommune har ingen tiltak for å rekruttere tilsette med nedsett funksjonsevne (IA-avtalen delmål 2) Sjukefråvær Tabellen under viser utviklinga i % i Gol kommune som heile. Når det gjeld informasjon om den einskilde avdeling blir det vist til årsmeldinga frå avdelinga. År 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Heile perioden ,6 3,4 4,7 7,5 4, ,8 5,9 4,2 4,1 5, ,6 5,7 7,1 7,6 5, ,2 6,8 5,6 7,7 7, ,0 5,2 5 6,1 5,7 Samla sett har det vært ei gledeleg utvikling i Gol kommune med reduksjon i sjukefråværet i alle kvartal 2010 når ein samanliknar med året før. Løns- og personalavdelinga hadde i 2010 eit høgt sjukefråvær. Årsaken til dette var ei langtidssjukemelding. Det korte sjukefråværet i avdelinga var 2 dager i Krav og refusjonar, sjuke- og fødselspengar: Samla Krav SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ Uteståande ved årsskiftet Bedriftshelseteneste Gol kommune er tilknytta HAVA BHT med avtale om ein årleg timeressurs. Det vert utarbeidd ein årleg HMS plan. HAVA BHT og Gol kommune har to samarbeidsmøte i året. Desse er haldne i Vernerundar er avvikla etter planen. Meir informasjon finst i HMShovudbok. HAVA BHT har delteke på tre av fem møte i AMU i IA-avtala Gol kommune er IA-bedrift. Det blir gjort eit godt oppfølgjingsarbeid i avdelingane, kommunen sett under eit. Nokre avdelingar har eit fbetringspotensiale når det gjeld dokumentert oppfølgjing av sjukemelde, og nokre avdelingar og arbeidsplassar slit framleis med høgt sjukefråvær. Avdelingane har god kontakt med IA-rådgjevar på NAV, og det blir søkt om tilretteleggingstilskot når det er aktuelt. Gol kommune side 18 av 82 Årsmelding 2010

19 Det blir elles vist til årsmeldinga frå kvar enkelt avdeling. Gol har motteke desse tilskota frå NAV til tilretteleggjing: Personalpolitiske tiltak Aktiv bedrift Friskliv HMS-tiltak Gol kommune har stor aktivitet og eit breitt tilbod når det gjeld trening og fysisk aktivitet for dei tilsette. For meir informasjon sjå årsmeldinga frå helseavdelinga. til personalsaker, tolking av lov og avtaleverk, spørsmål om løn og arbeidsgjevarrolla, tilsetjingssaker, pensjon og liknande. Avdelinga gir tilsvarande støtte til Gol Byggdrift KF og Gol kyrkeleg Fellesråd. Samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane Det har vært eit samarbeidsmøte med organisasjonane, hausten Det vart også gjennomført drøftingsmøte som førte til ein kompetanseprotokoll, som er retningsgivande for korleis Gol kommune skal godtgjøre tilleggs kompetanse. Dei lokale lønnsforhandlingane vart gjennomført i god dialog mellom partane. Påskjøningsgåver KS heidersmerke Gåver etter 20 og 30 års tenestetid er eit hyggeleg tiltak som syner at Gol kommune set pris på trufaste og lojale medarbeidarar. I 2010 vart det delt ut gåve for 20 års tenestetid til fire og for 30 år til tre medarbeidarar. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Personalleiarforum Løns- og personalleiar deltek her og har i 2010 vore leiar av personalleiarforumet. Livsfasepolitikk Dei seniorpolitiske tiltaka vart evaluerte i Kommunestyret vedtok nokre endringar i ordningane som har som føremål å utsetje at tilsette tek ut AFP. Bonusbeløpet vart auka og gradert, og berre tilsette med 100 % stilling kan etter ei konkret vurdering få reduksjon til 80 % med full løn. Avtalar om seniorpolitiske tiltak og AFP: Tiltak Redusert arbeidstid til 80% 9 9 Bonus 1 2 AFP MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Løns- og personalleiar er sekretær for arbeidsmiljøutvalet (AMU) som har hatt 5 møte og behandla 8 saker På møte der det har vore undervisning i og arbeid med rekrutteringsmodulen i løns- og personalsystemet, har personalkonsulenten delteke i møta saman med løns- og personalleiar. 7. PLANLAGTE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Kompetanseplan I samsvar med protokollen frå 2008 er planen å utarbeide ein samla kompetanseplan for Gol kommune. Saman med dei andre kommunane i Hallingdal blir det arbeidd med ein plan for rekruttering. IKT Den planlagde satsinga på IKT i 2011 vil påverke arbeidet i løs- og personalavdelinga på fleire område. Det vil bli oppgradering av løns- og personalsystemet våren Hausten 2011 får kommunen nytt sak- og arkivsystem, og då kan modulane i løns- og personalsystemet nyttast betre. Rutinane i tilsetjingssaker vil då bli endra. Rådgjeving og støtte Løns- og personalavdelinga gir støtte i forhold Gol kommune side 19 av 82 Årsmelding 2010

20 Kvalitetsprogrammet Løns- og personalleiar er Gol kommune sin representant i prosjektgruppa for Kvalitetsprogrammet. Programmet opnar for mange gode løysingar mellom anna når det gjeld kvalitetssikring, avviksrapportering og HMS. Utviklinga og innføringa av kvalitetssystemet blir ei stor oppgåve framover. Det føreset god planleggjing og opplæring ute i avdelingane. Gol kommune side 20 av 82 Årsmelding 2010

21 Sekretariatet 1. HOVUDTAL DRIFT (Sekretariatet) R 2010 B 2010 R i heile kr Brutto er utgiftene 20,5% mindre enn budsjett. I høve 2009 er det brukt 9.9% mindre. Netto utgift har eit mindreforbruk på 21,3%, mindreforbruket i høve 2009 er på 2,9. UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og till.løyvingar 15 Finanssutg./Avsetningar Sum utgifter INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Finansinnt/Brukt avsetn Sum inntekter NETTO UTGIFT Brutto utgift har eit større forbruk i høve budsjett på 0,9 %. (Red. på 2,3 % ifht 2009). Netto utgift har eit mindre forbruk i høve budsjett på 5,6 %. (Red. på 0,6 % ifht 2009). (Kommunehuset) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 12 Kjøp av varer og ten Sum utgifter INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Sum inntekter NETTO UTGIFT Brutto utgift har eit mindreforbruk i høve budsjett på 6,3 %, i høve 2009 er det 5 %. Netto utgift, eit mindre forbruk på 12,7 %, i høve 2009 er det 1,9 %. (Politiske organ og rådmannen) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Sum utgifter INNTEKTER 17 Refusjonar og tilskot Overføringar Sum inntekter NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Sekretariatet Avvik frå budsjett er minimalt, netto i gunstig retning. Inntektene er meir ubereknelege enn utgiftene. Mindre forbruk på løn er grunna tidsavgrensa permisjon i stilling. Når netto utgjer gunstigare resultat enn brutto., så ligg det mest i større interne og eksterne inntekter på refusjonar av porto, kopiering og liknande. Arbeidet med ventilasjonen, etter siste ombygging, er ikkje heilt avslutta. Kommunehuset Rentenivået for utrekning av husleige og refusjon for utført arbeid for huseigar GKE er hovudgrunnar for endringane. Politiske organ og rådmannen Av mindreforbruk og dei store avvika i høve årsbudsjettet: - feilføringar, ca kroner i kontingentpengar til KS - mindreforbruk godtgjersle, tapt arbeidsinntekt til folkevalde, m/arbeidsgjevaravgift, om lag kroner - nullforbruk i tilleggsløyvingar (budsjett kroner) 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Av dei 7 stillingsheimlane er i løpet av året 0,5 heimel stilt vakant. To er menn, fem kvinner. Ei stilling har hatt 40 % permisjon. 50 % stilling er knytta til regionalt arbeid med driftsansvar for kontorstøtte. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Sjå felles merknader under løns- og personalavdelinga. Gol kommune side 21 av 82 Årsmelding 2010

22 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR Som resten av rådmannens stab har sekretariatet støtte- og rådgjevingsfunksjon, - også til ordførar og andre folkevalde. Spesiell sentral oppgåve er ansvaret for mottak av all post til Gol kommune og ansvar for arkivtenesta. Målet med å sentralisere arkiv og postmottak i Gol er i hovudsak nådd i Bruk av elektronisk dokumentbehandling aukar stadig, og for nokre oppgåver betyr det også auke i ressursbruk. Døme på dette er inngåande e-postar i mars 2011 samanlikna med april Bruk av elektronisk dokumentbehandling og elles auke i dokument og aktivitet har følgjer for ressursbehov og -bruk. Tabellen illustrerer: sum 4 veker febr.-08: sum 3 veker mar.-11: gj.sn. per dag 1, innreg. dok. i alt i innreg. dok. i alt i Dei tre øvste linene viser registrerte og uregistrerte e-postar. Dette illustrerer fleire endringar, som at - kommunen har samla nesten alt postmottak ein stad (eks. lege-/helse) - dagens samfunn krev stadig meir forarbeid, undersøking, godkjenning osv, - krav til behandling og innsyn har gjort postregistrering betydeleg meir arbeidskrevjande Politisk sekretariat Sekretariatet har eigne møtesekretærar for kommunestyre, formannskap, delvis også for kommuneplanutvalet, utvala for Kultur og Levekår og Natur og Næring, Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, valstyre og valnemnd, klagenemnd og politiråd. Andre sekretariat - Administrativt arbeid og sekretær for overformynderiet, overformyndarane og hjelpeverjer. - Søknadsbehandling og administrasjon for serveringsløyve, etablerarprøver, sertifisering for sals- og skjenkeløyve, salsog skjenkekontroll med kontroll i høve røykelova. - Sekretariat/administrering av stiftingar. Kontrollar med sals- og skjenkeløyve Gjennomført 17 kontrollar. Kontrollkostnader (innleigd) i kroner. Sals- og skjenkeavgifter kroner ( kroner i 2009). Statistikk også i tabell, punkt 8. 2 (4) personar har bestått sertifiseringsprøve i alkohollova/skjenkereglar, 5 (5) personar i serveringsverksemd, 1 (1) personar har avlagtkunnskapsprøve i salsreglar. Overformynderiet Dei fleste sakene blir ordna administrativt. I Gol var det i 2010: 9 myndlingar (10 i 2009), 2 under tilsyn av overformynderiet (2), 35 hjelpeverjer (40), 9 setteverjer (7), oppnemnt 3 nye hjelpeverjer (Hallingdal Tingrett oppnemner). Hjelpeverjer leverer årleg driftsrekneskap. Rekneskapen blir revidert. Bygg og eigedomar (del av ansvar 0012) Utgifter på feste kroner (avrunda tal), inntekter i 2010 på kroner. Prestegardsskog med utgift/inntekt og kommuneskog med inntekt, normalt på kronerårleg (per 2010). Eigedomsskatt Prosjektet kom i gang frå 1.auguat 2010 med eitt års prosjektleiarstilling. Budsjett i ,72 mill kroner, - brukt kroner. Skatteobjekt: ca e.d. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Administrativt - faggruppe for kontorstøtte - faggruppe for overformynderi 7. PLANLAGTE OPPGÅVER INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Ta i bruk ny programvare for sak-/arkivsystem. 8. STATISTIKK Organ/sakstype Felles råd for eldre og menneske m/nedsett f.e Formannskapet Klagenemnd Kommunestyret Delegerte saker - utvida skjenkjeløyve enkeltløyve brv/vin/øl amb. Utanom næring godkj. Av skjenkjestyrar brot på skjenkjeløyve Startlån, innvilga Startlån, ikkje innvilga Andre delegerte saker *) *) Inkl serverings- og salsløyve/-ansvarleg Gol kommune side 22 av 82 Årsmelding 2010

23 IKT 1. HOVUDTAL DRIFT R 2010 B 2010 R har også vore prega av høgt aktivitetsnivå og mange IKT prosjekt i tillegg til drifta. (hovudkap.) - i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tileggsløyvingar 4 INNTEKTER 15 Finansieringsutgifter Sals- og leigeinntekter 17 Refusjonar og tilskot NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI 10. Lønsutgifter er kompensert med ei felles utjamning av lønsutgiftene i IKT-samarbeidet i regionen (refusjonar og tilskot) 13. Kjøp av ein del tenester som er refundert frå IKT-samarbeidet 15. Leigeinntekter fiberkabel til næringsfondet 16. Refusjon av telefoni 17. Refusjon IKT-samarbeidet 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Sentral drift Gol kommune har datarom for serverparken for Hallingdalskommunane. Drift og vedlikehald av serverparken krev høg kompetanse og høg oppetid. Sak/arkiv Gol er vertskommune for sak/arkiv, og det er ikkje innført nye funksjonar av vesentleg grad. IKT- Hallingdal IKT-samarbeidet i Hallingdal blei etablert gjennom prosjektet Hallingdalsmagneten ( ) og seinare formalisert gjennom vertskommuneavtalar og avtalar om felles disponering av IKT-personell. Samarbeidet er fortløpande utvikla sidan 2003 og omfattar no det meste av IKT-bruk i kommunane. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING IKT-mearbeidarar, Gol sin del: 450 %, 100 % er kvinner. Lønsutgiftene er utjamna av regionsamarbeidet. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Sjukefråværet er 1,5 %. Arbeidsmiljøet har vore prega av at lokalitetane er ei interimsløysing i påvente av at Barnevern skal flytte. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Oppgåver Dei aller fleste oppgåvene går gjennom den felles IKT-organiseringa i Hallingdal. Regionale prosjekt Kvalitetssystem Aktivitetar i 2010 har omfatta val av leverandør, installasjon og oppstart, forprosjekt, opplæring av administratorar og redaktørar, samt oppstart av arbeidsgrupper i dei enkelte kommunane. Arbeidet med innsamling og innleggjing av prosedyrar vil vera under arbeid gjennom heile Sikker sone På grunn av fornying av serverpark i sikker sone og ynskje om tettare integrasjon med annan infrastruktur er det laga ein plan for installasjon av nytt utstyr i serverrommet i Gol. Innkjøp og installasjon blei gjennomført hausten 2010, og planlagt oppstart er 1.mars Gol kommune side 23 av 82 Årsmelding 2010

24 Sak/arkiv Styringsgruppe IKT laga ei prosjektgruppe med oppdrag å gjennomføre anbodsrunde for nytt sak-/arkivsystem. Det blei laga kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag og anbodsinnbydinga blei lagt ut på Doffin. Planlagt oppstart er november Telefoni Det er gjennomført oppgradering av telefonsentralane, og ein del nettverksutstyr i samband med telefoni er fornya. Intranett Leverandør ble vald i mai Forprosjekt er sluttført, og systemet er under ferdigstilling. Planlagt oppstart var november 2010, men dette er utsett til mars Skule, barnehage Prosjektgruppa for administrativ programvare har arbeidd med integrasjon av variabel løn mot Visma, lærar-web, opplæring, mm. Gruppa er representert i ei prosjektgruppe hjå leverandøren av administrative system i samband med utviklinga av ny versjon. Prosjektgruppa for skule/barnehage er i gang med utprøving av sentraliserte system for lærarar og elevar. Det er planlagt eit pilotprosjekt i Hemsedal januar mars Gruppa har også arbeidd med FEIDEgodkjenning for alle kommunar/skular. Planlagt ferdigstilling er februar Kart, kommunalteknikk Komtek WFS og Komtek Office fra Norkart er tatt i bruk. Gol kommune har teke i bruk modul for eigedomsskatt. Det er etablert samarbeid mellom fagansvarleg og Hallingdal Renovasjon for å hjelpe til med anbodsrunde for slamtømming 1.oktober for å sikre at integrasjon mot Komtek blir ivareteke. Kartserverar er oppgraderte og flytta til servarrom på Gol. Helsenett Det er starta planleggjing av felles kommunetilknytning til Helsenett for ny sikker sone på Gol. Økonomi, lønn, fakturering Det er innkjøpt og sett i drift system for mottak av elektroniske fakturaer via meldingssentral og utsending av elektroniske fakturaer frå økonomisystemet. Oppgradering til Visma Enterprise er bestilt, og det er gjennomført forprosjekt. Planlagt oppstart er april Regionale faggrupper IKT-samarbeidet blir vidareutvikla gjennom totalt 13 regionale faggrupper. Faggruppene har ansvar for at IKT-systema blir utnytta på best muleg måte, både i kvar enkelt kommune og ved samarbeid og samordning mellom kommunane. Faggruppene rapporterer til Styringsgruppe IKT gjennom IKT-koordinator. Lisenser Det er gjennomført opprydding og sanering i lisensavtalene for Oracle (database). Lisensavtalen med Hjelp24 (tryggleiksalarmar) er forlenga med det fyrste av to opsjonsår. Rammeavtalar Det blei gjennomført anbodsrunde for ny rammeavtale for IKT-utstyr for kommunane. Avtale er inngått med fire leverandørar. IKT drift Prosessen med organisering av kommunane sine IKT-avdelingar i ein virtuell organisasjon - IKT Hallingdal - er vidareført i IKT Hallingdal har ansvar for felles IKT brukarstøtte, drift og utbygging i alle kommunane. IKT Brukarstøtte IKT Brukarstøtte er organisert som 1.line og 2.line. 1.linje er bemanna med to personar og har ansvar for registrering og oppfølgjing av innmelde saker. Det vart behandla ca saker i 2010, og % av desse vart løyste av 1.line. Dei resterande sakene vart overførte sakshandsamarar i 2.line i brukarstøtteavdelinga og avdelinga for drift/utvikling. I gjennomsnitt har restanselista vore saker gjennom året. Statistikk fra IKT Brukarstøtte blir brukt til å gjera målretta tiltak for å betre driftssikkerheit i IKT-systema og kompetansen hjå brukerne. Drift/utvikling Avdelingane Drift og Prosjekt vart slått sammen til Drift/utvikling i Drift Arbeidet med kvalitetssikring og modernisering av løpande og preventivt vedlikehald av serverar og IKT-system er vidareført i Gol kommune side 24 av 82 Årsmelding 2010

25 Dette medverkar til stadig betre stabilitet og mindre feil og driftsstans i kommunane. Det er gjennomført omfattande fornying av serverpark og lagringssystem i Dette er gjort delvis ut frå behov for meir kapasitet og delvis fordi ein del av serverparken måtte byttast ut på grunn av alder. Fornyinga omfattar blant anna ny terminalserverløysing, virtualisering og ny løysing for sikker sone, inklusiv barnevern. Lagringssystem og kartserverar er flytta til Gol frå Nes, og det er klargjort for oppgradering av økonomisystema. Serverrommet på Gol er oppgradert med meir kjøling, og sentralt og lokale nettverk er oppgradert. Ikkje gjennomførte tiltak i 2010 Enkelte planlagte prosjekt er under arbeid, men er ikkje sluttførte i Dette skuldast dels manglande kapasitet og dels behov for å tilpasse installasjonar og oppstart til andre prosjekt. Større prosjekt som framleis er under arbeid, er nytt kjernenett, ny sikker sone, kommunal tilknytning til Helsenett og flytting av kart til Hallingdal skrivebord. Desse prosjekta er planlagt avslutta våren Nye IKT-system i kommunane fører stadig til at omfanget av IKT drift aukar. Det er også i 2010 tatt i bruk nye driftsverktøy for å kunne utføre driftsoppgåvene mest muleg effektivt. Prosjekt Prosjektavdelinga har gjennomført ca. 50 prosjekt i kommunane i Dette omfattar innkjøp og installasjon av nettverksutstyr og arbeidsstasjonar, installasjon og samordning av programvare, kabling av bygg, mm. Eksempel på gjennomførte prosjekt omfatter telefonsentralar, kabling og nettverk, Helsenett for legekontor, installasjon av serverar og IKTsystem, mm. Prosjekta blir rapporterte til styringsgruppa gjennom verksemdsplanen og månadlege statusrapportar. Talet på nye prosjekt er aukande. Det vil ikkje vera nok kapasitet til å gjennomføre alle prosjekt som blir melde inn frå kommunane framover utan å auke bemanninga i prosjektavdelinga. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT IKT- lokalt Ny kabling på kommunehuset igangsett og planlagt gjennomført 1.kvartal IKT- Hallingdal Mål for Gjennomføre regionale prosjekt i høve til budsjett. - Vidareutvikle regional infrastruktur og nettverk. - Oppdatere alle regionale IKT-system etter vedtatt budsjett, jf. planar frå faggruppene. - Bidra til høgare kompetansenivå for brukarane. - Vidareutvikle samarbeidet gjennom dei regionale faggruppene. - Etablere fast opplæringstilbod for alle brukarar. - Tilpasse omfang av oppgåver til kapasiteten i IKT-avdelinga. Planlagte tiltak i Sluttføre intranettprosjektet. - Nytt regionalt nettverk. - Oppgradering av Hallingdal skrivebord m/ Office Nytt sak/arkivsystem. - Sikker sone til Gol. Gol kommune side 25 av 82 Årsmelding 2010

26 Gol kommune side 26 av 82 Årsmelding 2010

27 Næringsavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og till. løyv Avsetningar INNTEKTER 16 Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar Bruk av avsetningar MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Netto driftsresultat syner eit underskott på om lag kroner i høve til revidert budsjett. Det er fleire grunnar som forklarar underskotet. Føringa av tilskot til fårefestivalen har blitt ført på næringsavdelinga sitt område utan budsjettering. Utgifta vart kroner Miljøfyrtårn ca ikkje budsjettert med for i 2010 Viltfond - større avstningar til viltfond enn budsjettert på grunn av mange påkjørslar inntekter ved sal av kjøt ( Tamt og Vilt ) Vetrinærar - avvik mellom tildelt og faktisk utdelt. Avdelinga har hatt 20 % stillingsvakanse med bakgrunn i permisjon 2009 og politisk vedtak som ledd i eit sparetiltak for Avdelinga har mista ein medarbeidar som slutta i 100 % stilling som jordbrukskonsulent fra oktober Det er tilsett ny medarbeidar som begynnar i same stilling, men 80 % fra og med 28 mars. Avdelinga har dermed 20 % ledig stillingsheimel moglegvis tiltenkt næringskonsulentstilling. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Avdelinga har i 2010 hatt lite fråvær. Avdelinga har eit godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidarar og nok av utfordringar. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Jordbruk Arbeide for å oppretthalde sysselsetting og produksjonsgrunnlag i næringa på dagens nivå Vidareutvikle landbruket med utgangspunkt i både tradisjonelle driftsformer og nyskaping /tilleggsnæringar Styrke/formalisere samarbeidet mellom reiselivet og landbruksnæringa Bistand til eigedomsskattekontoret med div. opplysningar om landbrukseigedomar. Driftsresultatet for Hallingdal Etablerersenter (HE) som er eit interkommunalt tiltak, er administrert av avdelinga, og resultatet for Hallingdal Etablerersenter påvirkar derfor ikkje avdelinga sitt driftsbudsjett. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Ved inngangen til 2010 hadde avdelinga 4 stillingar samt dagleg leiar for HE. 1 kvinne og 4 menn. Veterinærane som Gol kommune har blitt tildelt veterinærvaktansvaret for, har i 2010 vore 6 tilsette. Blant veterinærane er det 3 kvinner og 3 menn. Totalt skulle dette tilseie at det i næringsavdelinga i 2010 var 4 på avdelinga, 1dagleg leiar ved HE og 6 veterinærar = 10 stillingar. Det er ingen med framandkulturell bakgrunn Næringsutvikling Arbeide for å oppretthalde og sikre arbeidsplassane innanfor reiselivet Utforminge av ny nærings-og reiselivsplan Delaktig og bidragsytande i Gol reisemål og prosjektet Det familievennlige fjellet Jobbe for Gol kommune sine interesser representert gjennom Gol reisemål og prosjektet Det familievennlige fjellet Gol kommune side 27 av 82 Årsmelding 2010

28 Tilby potensielle og etablerte gründerar kvalifisert etablerarrettleiing og informasjon gjennom HE. Skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning Halde hogstkvantumet av tømmer for sal på om lag m 3 per år Syte for å få ungskog på hogstfelta snarast råd. Følgje tett opp foryngelseskontrollen Stelle framtidsskogen på ein god måte og såleis auke produksjonen av kvalitetsvirke og råstoff til bioenergi Nytte MIS-registreringane i skogen Sjå på vegnettet og behov for oppussing eventuelle nye landbruksvegar Utvida jakttid og auke i elgkvota er eit tiltak som skal redusere elgstamma og gje betre vekstforhold for furu og gran. Prod.tilskot søknader RMP søknader Div. tilskot søknader Samla sum Sentrale arbeidsoppgåver Utarbeide beitebruksplan Lovforvaltning Tilskotsforvaltning. Næringsutvikling 1. Lovforvaltning/statistikk Politiske saker Sentrale arbeidsoppgåver Nærings-/reiselivsplan Sakshandsaming Gol Reisemål Prosjekt Det familievennlige fjellet. Skogbruk 1. Lovforvaltning/statistikk Naturforvaltning og miljøvern Utøve viltforvaltning tilpassa beitegrunnlaget Arbeide for færre påkjørslar av hjortevilt Rekartlegging og supplerande undersøkingar av naturtypar i Gol kommune Arbeide for omlegging til biovarme-anlegg for tunge energibrukarar i Gol Sentrum samt punktvarmeanlegg i kommunale bygg Utføre tilsyn av aktuelle ureiningskjelder Utføre tilsyn med innmelde ureiningskjelder Setja i gang arbeidet med å sertifisere alle kommunale verksemder i Gol kommune Avslutte arbeidet med regional energi og klimaplan Starte opp arbeidet med kommunedelplan for energi og klima i Gol kommune 1. Lovforvaltning/statistikk Jordbruk Politiske saker Delegerte saker Uttale byggesak/reg. plan BU søknader SMIL søknader Politiske saker Delegert saker Tømmeravvirkn (m 3 ) Skogplanting (stk) Markberedning daa Ungskogpleie (daa.) Tynning Landbruksvegar (m) Redusert plantetal og ungskogpleie har sin årsak i at prosjektleiar felles for Hallingdal har prioritert nedre delar i samband med ny skogbruksplan. Tynning: Det blei avvirka 4 000m3 som vil bety større inntekter frå skogen når den ein gong i framtida skal hoggast. Dette er eit viktig tiltak for å auke verdien i skogen. Rekordavvirkning i Gol m3 tisvarande ca 14 mill kroner i førstehandsverdi. Avslutta prosjekt utsiktsrydding - resultat veldig bra og godt synleg. Viktig at kommunen følger opp etterrydding. 2. Sentrale arbeidsoppgåver Ny skogbruksplan Følgje opp veg- og utsikts-rydde-prosjektet i Hallingdal Uttak av skog til energiflis Vegbygging, skogkultur, sakshandsaming. Naturforvaltning, vilt og miljøvern 1. Lovforvaltning/statistikk Politiske saker Delegerte saker Uttale plansaker Tilsyn næringsavfall Sentrale arbeidsoppgåver Foringsplan for elg. Evaulering Miljøfyrtårnsatsing eigne verksemder Gol kommune side 28 av 82 Årsmelding 2010

29 Klima og energiplan arbeid Planuttaler Førebu saker for viltnemnda Registrering og fjerning av avfall Handsaming av motorferdselsaker BM-kartlegging i Gol sommar 2010 Oppstart vannregion Registrering av nedgravde oljetankar Oppgradering av heimesida til avdelinga Det har vore oppstartsmøte for vassregionen Hallingdal. Det er igangsett felles registrering av nedgravne oljetankar i Gol og Hemsedal. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID I skogbruket har Hallingskog vore eit sentralt regionalt samarbeidsforum. Dette er fullt oppegåande og har 4 møte i året der næring og forvaltning utviklar seg saman mot eit felles mål om aktivitet. Hallingskog har ein tiltaksstrategi som ligg til grunn for det arbeidet som blir gjort. Dette fører til blant anna felles tilskotssatsar og semje om prioriteringar. Næring Fokus på det å gjenopprette eit felles møteforum for Hallingdals næringsmedarbeidarar. Hallingdal Etablerersenter, som er eit regionalt samarbeidsprosjekt, er viktig som eit hjelpemiddel for etablerarar. Innovativ fjellturisme er eit samarbeid mellom fleire sentrale reisedestinasjonar. Hallingdal reiseliv er inne i ein omstruktureringsprosess. Jord Det har vore 4 møte mellom landbrukskontora i Hallingdal samt Nore og Uvdal. Her er også representanten for prosjektet Lys i alle glas med og rapporterer frå prosjektet. Det vert teke opp aktuelle tema som gjeld alle hallingdalskommunane. Vilt Det kan nemnast samarbeid om elgforvaltninga gjennom Valhall der kommunane Flå, Nes, Gol og Hemsedal er med frå Hallingdal mens kommunene Vang, Vestre Slidre, Nord Aurdal og Sør Aurdal representerer Valdres. Valhall har ikkje fått vedtaksmynde i saker som gjeld elgforvaltning. Det har same status som før, men kommunane vil svært gjerne oppretthalde samarbeidet gjennom dette forumet. Miljø Gol kommune deltek i prosjekt Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres som skal ha som resultat ein regional plan og kommunedelplan i kvar kommune. Denne planen er no vedtatt. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Bemanninga vil vere i samsvar med budsjettvedtak gjort i 2010, det vil seie ledig 20 % stillingsheimel som eventuelt kan inngå i stilling for næringskonsulent. Vidare er det planlagte oppgåver for avdelinga som følgjer: Næring Bidra med utarbeiding av ein næringsplan for kommunen Vera delaktig og bidragsytande for Gol reisemål Vera delaktig og bidragsytande i fagrådet hjå Hallingdal Etablerersenter. Skog Ny skogbruksplan er i prosess, og det er venta levereanse frå etter sommerferien og utover. Dessverre, trass veldig gode finansieringsmulegheiter, blei bestillinga så vidt over minste kravet på 60 %. Skogbruksplanen er eit viktig hjelpemiddel som dannar grunnlag for aktiv skogbruksnæring For å få eit best muleg og nøyaktig kartgrunnlag (gode høgdekotar) og mest muleg areal, aller helst heile Gol, kartlagt med laserscanning (for å talfeste gjengroinga i biomasse med tanke på utnytting,) vil det bli snakk om større kostnader enn ved berre å innlemme all produktiv skog. Denne ekstrakostnaden må Gol kommune vera villig til å medbetale fordi eit godt kartlagt Gol vil vera det beste for Gol kommune Følgje opp utsiktsrydding som blei gjort i 2010 for å hindre attgroing av elgmat Uttak av råstoff til flisproduksjon. Gol kommune side 29 av 82 Årsmelding 2010

30 Miljø Avklare eventuell omlegging og tilrettelegging av bioenergisentral i nedre Gol sentrum. Følgje opp tiltak i regional klimaplan Bidra i arbeidet med å sertifisere alle kommunale verksemder og ta initiativ til at fleire private verksemder vil bli miljøfyrtårn. Følgje opp kommunehuset slik at miljømåla vert nådde Halde fram arbeidet med å registrere og fjerne ureiningskjelder, jf. plan. Samarbeide med renovasjonsselskap og bondelag/grunneierlag Vidareføre kvalitetssikring av biologisk mangfaldregistreringar i Gol og gjere supplerande kartlegging av nye lokalitetar Sørgje for at registeringar om nedgravde oljetankar vert innarbeidde i eigen modul i Komtek Følgje opp bruken av isbanen på Tisleifjorden Sluttføre arbeidet med kommunedelplan innan energi og klima for Gol kommune Følgje opp kollektivsatsingsprosjekt saman med Buskerud kollektivtrafikk Bidra i arbeidet med forvaltningsplan for vannområde Hallingdal Bidra i tilsynsarbeid med spreidt avløp. Vilt Bidra til godt samarbeid mellom kommunen, grunneigarar og jegarar Revidere viltkartsopplysningar med vekt på våtmarksfugl og skogsfugl Vedta nye 3-årige bestandsplanar for elg og hjort i Gol Forvalte viltfondet på ein økonomisk sunn måte Evaluering av foring 2010/2011 Utføre faste og løpande hjortviltoppgåver. Jordbruk Lage ein Beitebruksplan for Gol. Denne planen skal kartleggje beiteverdiane i kommunen og setje fokus på ulike sider ved denne viktige delen av landbruksnæringa. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells er innleigd som prosjektleiar. Lys i alle glas er eit regionalt prosjekt som er godt i gang. Kartlegginga av nedlagde gardsbruk/småbruk er gjennomført, og eigarane er kontakta. Det er stor interesse for kjøp og busetjing på slike plassar Faglaga i landbruket har sett i gang prosjekt for å auke sauetalet i Buskerud i I 2010 har faglaga sett i gang prosjekt for å styrkje mjølke- og kjøtproduksjon på storfe i Buskerud. Dette er prosjekt som landbruksavdelingane i kommunane må vera med å følgje opp og støtte opp om i 2011 Hallingdal har sett i gang eit regionalt prosjekt for Inn på tunet løftet for Hallingdal. Prosjektet har som målsetjing å støtte opp om og prøve å forankre lokalt den nasjonale satsinga på Inn på tunetløftet i 2011 Det pågår eit arbeid nasjonalt, i regi av Statens landbruksforvaltning, med å lage gardskart for alle landbrukseigedomar. Gol fekk gardskarta før nyttår, og desse skal sendast ut til alle landbrukseigedomar med jordbruksareal på våren Kommunen har frist til med å gjere alle nødvendige feilrettingar i markslag (AR5) og eigedomskart. Dette etter blant anna tilbakemelding frå grunneigarane. Det er venta at arbeidet krev mange befaringar ute i terreng. Arbeidet kjem til å krevje stor ressursinnsats for å kome i mål. Generell kommentar Mengda lovforvaltningssaker er framleis stor. Særskilt er det handsaming av mange konsesjons-, bu- og drivepliktsaker som er arbeidskrevjande. Ny medarbeidar byrjar 28 mars, og det trengst!. Felles klimaplan, Skogbruksplan, Næringsplan, Beitebruksplan, utsikts-ryddeprosjekt, uttak av råstoff til produksjon av flis-ordninga og gardskartutgjeving er sentrale oppgåver som avdelinga kjem til å bruke tid på i Gol kommune side 30 av 82 Årsmelding 2010

31 Utbyggingsavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter/ Avsetningar INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Nettoutgift syner eit resultat på kroner i høve til budsjett på 1,889 mill kroner. Det er i rekneskapsåret overført kroner til nyfotografering i samsvar med geodataplan og geovekstprosjektet. Mindreforbruket kjem av ledige lønsmidlar og ein del ubrukte postar. Avdelinga har, i år som i fjor, teke ein del plankostnader for kommunen i tillegg til utgifter til forprosjekt bru over til Eidsvalløyne. Avdelinga har investert i ny plotter og multifunksjonmaskin saman med sekreteriatet. (Kopimaskin, printer m.m). Gebyrinntektene er litt i overkant av det som er budsjettert. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Ved utgangen av 2010 hadde avdelinga 7 stillingar, 4 menn og 3 kvinner samt ein fast konsulent ca kvar 14 dag. Avdelinga har framleis vakansar, men desse er mellombels inndratt grunna kommunens økonomi. Vakansane utgjer ei 100 % stilling på arealplan, 60 % stilling på kart og geodata og 50 % stilling på byggjesak. Ledige lønsmiddel har ført til noko meir innleigd konsulenthjelp for behandling av plansaker. Konsulenten har i hovedsak likevel bidratt mest i samband med revisjonen av kommuneplanen. Avdelinga har tilrettelagt matrikkeldata for eigedomsskattprosjektet og bidratt betydeleg i dette arbeidet. Det er engasjert prosjektleiar i arbeidet med eigedomsskatt i tillegg til 6 synfararar. Ein av desse har vore løna av avdelinga sitt budsjett siste halvåret. Adelingsleiar har hatt det organisatoriske, men ikkje det faglege ansvaret. Pålagt meirarbeid innan avdelinga er godtgjort med betalt overtid. Kommunen slit med rekruttering innafor saksbehandling og utarbeiding av reguleringsplanar etter plan og bygningslova. Det har heller ikkje vore tilsett kommuneplanleggjar i 2010, noko som igjen har ført til ein del meirarbeid for avdelinga. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Avdelinga har lågt sjukefråvær, 0,9 %, men likevel ein bekymringsfull auke frå 0,8 0,9% frå i fjor. Dei tilsette meiner sjølve at avdelinga har eit godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeiderar og meir enn nok av oppgåver, nye som gamle. Avdelinga har tillitsvaldrepresentasjon i tilsettingsutvalet og prøver å yte stor grad av sosialisering frå ei relativt lita avdeling. I prosjektet Aktiv bedrift har avdelinga gjort samla god innsats og er i tillegg representert i styret. Avdelinga har bidratt til ryddesjau med sekreteriatet om sambruk av blant anna kopirom. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Oppmåling Kvalitetsheving, àjourføring og opprydding i den nye matrikkelen (ein jobb som aldri tek slutt) Drifte, àjourføre og formidle sal av digitale kartdata Framleis regionalt samarbeid om felles kartløysing/geodata Vedlikehald av ulike kartdatabasar og servituttbasar Gol kommune side 31 av 82 Årsmelding 2010

32 Utarbeiding av analysar til internt bruk og statusundersøking av temakart Mottak og kontroll av digitale planar Førebudd innføring av ny forskrift til matrikkellova, datert Tatt i bruk felles gebyrmal for Hallingdalskommunane etter matrikkellova Konstruksjon av arealdelen av kommuneplan og områdeplan for Gol sentrum Gjennomføre kart- og delingsforretningar i samsvar med lov og forskrift. Kart- og delingsforretningar REKV AVSL MID.F V.ARKIV SEKSJ IKKJE F* 13 * Ikkje fullført oppmålingsforretning. Byggjesak/Diverse Utvalet har gjeve høyringsuttale til nye forskrifter til B-delen i ny lov Halde førehandskonferanser i fleire større og mindre byggjesaker Tilfredstille fristane i plan- og byggjesaksbehandlinga Hatt repetert opplæring av servicetorget for utfylling av eigenerklæringar, konsesjonsfritak og meklaroppgåver Opplæring i elektronisk arkiv for saksbehandlarar Gjennomgang og tilrettelegging: Kvalitetssystemet for Hallingdals kommunane Utarbeiding av milepelar og malar, felles med dei andre Hallingdalskommunane Fagmøte om spreidde avløp i Hallingdal. Saker Delegerte saker Meldingssaker Utvalssaker Fordelinga av saker er slik: Bustadhus Hytter Utslepp Foretak Frådeling Skilt Disp. pol. og adm Klagesaker * Av antal klagesaker har kommunen fått medhald i 8 (+4 per d.d.) Regulering Kommunestyert har slutthandsama 6 reguleringsplanar Dette gjeld Skutuset, Auenhauglia, Hemsedal Golf Alpin, Storefjell og revisjon/reguleringsendring I Golbergremmen I tillegg har avdelinga sendt 6 planar på offentleg ettersyn, alle desse etter nytt lovverk. Samtlege er møtt med motsegn frå fylkesmannen og/eller Statens Vegvesen. Dei fleste av desse er løyste. Unntaket er reguleringsplan for Storøyne og Pers Resort. Det er gjennomført ei formell mekling med fylkesmannen (reguleringsplan for Tunnetjern). Det er tendens til auke i talet på reguleringsendringssaker i kort tid etter at hovudplan er stadfesta. Det er iverksett 2 områdereguleringar i kommunal regi med avtale med private aktørar. Det er starta prosess på behandling av områderegulering Gol sentrum Vest. Avdelinga har bistått konsulent i revisjonen av kommuneplan Kurs Deltaking på BE-dagane med Statens bygningstekniske etat Byggavfallskonferansen i Oslo, 2010 Prosjektleiar eigedomsskatt på matrikkelkurs Folkehelsekonferanse på Storefjell Lokalt karttreff på Klækken, 2 stk Fagdag om forvaltning av kartdatabasar i regi av Statens kartverk Kurs i offentleg lovverk i regi av Fagforbundet Kurs i Forvaltningslova, Torpomoen Kurs Infoland, Norsk Eiendomsinformasjon Fleire kurs i matrikkelen både for matrikkelførarar, men også generell del Kurs i utarbeiding av gardskart Fylkesmannens obligatoriske kurs i planog bygningslov og konsekvensutgreiing Gol kommune side 32 av 82 Årsmelding 2010

33 Kommunal geodatakonferanse i regi av Geoforum, 2dg. Kurs i digitalt planregister Kurs i Kostraføring, Torpomoen Stadnamn og adressekurs 2 dg. i regi av Statens kartverk Føredragshaldar hjå Norsk kommunalteknisk forbund. Effektiv planog byggjesaksbehandling, rapportering og fristar. Merkantilt Planopplysningar til eigedomsmeklarar: Lært opp servicetorget til saksbehandling av meklaroppgåver og redusert svartida *tendens til at privatpersonar også spør om informasjon vedrørande sal av bygningar og eigedomar. Starta utgreiing av innføring av sjølvkost på tenester utført av utbyggingsavdelinga i samarbeid med konsulentfirma Momentum. Starta revisjon av delegasjonsreglement i samsvar med ny plan- og bygningslov. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Regionalt samarbeid i plan- og byggjesak har halde fram i 2010, men samarbeidet burde ha vore meir aktivt og meir forankra i politisk leiing. Målet har vore rekruttering samt langsiktig målsetting om regionalt plankontor. Utnytte og forvalte ressursane med tanke på virituell plan- og byggesaksbehandling i framtida. Felles tilsyn har vore føreslått for Gol og Hemsedal kommune, men ikkje fått gjennomslag politisk. Interkommunalt samarbeid med ÅL, kart- og geodataingeniør. Hallingdalskommunane har forlenga rammeavtale i 2 år i regi av lov om offentlege anskaffingar for arkitekt-, rådgiving- og prosjekteringstenester. Aktivt samarbeid mellom byggjesaksbehandlarar om malar, milepelar, utslepp med meir. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Oppmåling Nyfotografering, nykartlegging og datainnsamling også i spreidde område i deler av kommunen, jf. Geovekstprosjektet og Geovekstavtalen. Avdelinga vil kunne dra nytte av betra høgdedata etter laserscanninga, noko som vil kunne nyttast i framtidig planarbeid. Generelt betre kartgrunnlag. Meir adressering langs vegar utanfor Gol tettstad etter føregåande namnevedtak i UKL. Må rekne med noko førebuande arbeid før namnevedtak Statens kartverk har informert om påbode krav til adressering i heile kommunen med innføring av tidsfristar for dette Halde fram med å kartfeste dei nærare 300 eigedomane i matrikkelen som framleis manglar i kartet. Avdelinga reknar ikkje med å koma i null men eit godt stykke på veg Kontinuerleg kvalitetsheving og registrering i den nye matrikkelen. Redusere ventearkivet for dei eldste søknadene Sluttføre, vedlikehalde og vidareføre eigedomsskatteprosjektet. Regulering Rekruttere og tilsette arealplanleggjar eventuelt i kombinasjon med kommuneplanleggjar Generelt meir opplæring i aktuelt loverk med vekt på juridiske problemstillingar. Dette gjeld særskilt konsekvensutgreiing, ros-analyser, bruk av utbyggingsavtalar, innføring av planstrategi og planprogram Saksbehandling av områderegulering i Gol sentrum og Storøyne/Vikoøyne etter føringer frå kommunestyret Saksbehandling av områderegulering Geiteryggen er sett bort til privat konsulentfirma avdelinga må likevel rekne med tilrettelegging. Oppdatere og informere om plansaker på kommunens heimesider Utarbeide ny mottakskontroll i samsvar Gol kommune side 33 av 82 Årsmelding 2010

34 med ny planlov Revidere planlista med rapportering til Utval for Natur og Næring minimum 4 gonger i året Oppdatere og vedlikehalde digitalt planarkiv, scanning av fleire planar Bidra og oppmuntre til interkommunalt samarbeid, felles regionalt plankontor? Byggjesak Opplæring av ny byggjesaksbehandlar i Forureiningslova og Utslepp av mindre avløpsanlegg Framleis opplæring og kursing i ny plan og bygningslov med forskrifter, samt rettleiing til desse. Bidra til tettare interkommunalt samarbeid også innafor byggjesak Ta aktivt i bruk Byggsøk saman med dei andre Hallingdalskommunane. Gol kommune side 34 av 82 Årsmelding 2010

35 Kommunalteknisk avdeling 1. HOVEDTALL DRIFT R 2010 B 2010 R 2009 Beløp i heile kr UTGIFTER Administrativ leiing Vassforsyning Avløpssektoren + septik Renovasjon Vegar og gatelys m.m Driftsutgift Driftsutgift inkl. fond INNTEKTER Inntekt inkl. fond NETTO UTGIFT/INNTEKT Bruk/avsetj. fond eks renter Bruk (-), avsetjing (+) Sjølvkostrekneskap VAR-tenestene Avløpssektoren Beløp i 1000 kr Driftskostnader Kapitalkostnader Driftsinntekter Inntekter fra fond -135 Netto driftsresultat Fond, bruk (-) avsetjing (+) Fondsmidlar inkl. renter : kr Slamtømming Beløp i 1000 kr Driftskostnader Kapitalkostnader 0 0 Driftsinntekter Inntekter fra fond -26 Netto driftsresultat Fond, bruk (-) / avsetjing (+) Fondsmidlar inkl. renter : kr 783 Vassforsyning Beløp i 1000 kr Driftskostnader Kapitalkostnader Driftsinntekter Inntekter fra fond -103 Netto driftsresultat Fond, bruk (-) / avsetjing (+) Fondsmidlar inkl. renter : kr Renovasjon Beløp i 1000 kr Driftskostnader Kapitalkostnader 13 Driftsinntekter Inntekter fra fond -98 Netto driftsresultat Fond, bruk (-) / avsetjing (+) Fondsmidlar inkl. renter : kr nytt IT-verktøy (Momentum) for sjølvkostutrekning av VAR-området. Det største avviket på inntektssida er knytta til reduserte inntekter i forhold til eit optimistisk anslag på tilknytingsgebyr for vatn og avløp. Dei største avvika budsjett/rekneskap Mindre tilknytingsgebyr avløp kr Mindre tilknytingsgebyr vann kr Auke i gebyrinntekter vatn og slambehandling på i overkant av kr. Sjølvkost VAR - kapitalkostnader og fond: Kapitalkostnadene for vatn og avløp har vore om lag som budsjettert. Det har vore behov for mindre bruk av fond enn det var lagt opp til. Større investeringar Vedlikehald/asfaltering kommunale vegar kroner (overført frå -09) 145 Rehabilitering av Eiklid bru kroner (del av tiltakspakke/ vedlikehald kommunale vegar) 3. ORGANISASJON OG HMS Avdelinga hadde ved inngangen til 2011 totalt 11,0 årsverk fordelt med 3 ingeniørar og ein saksbehandlar for kommunale eigedomsavgifter. Innan utførande drift- og vedlikehaldstenester er det 7 årsverk. HMSplan for verksemda er gjennomført. Mattilsynet har gjennomført revisjon av vassforsyningssystemet ved Gol vannverk med fokus på høgdebasseng. Fylkesmannen har gjennomført ureiningstilsyn ved Golsfjellet RA. Det er ikkje registrert større HMS- avvik i Sjukefråværet i avdelinga er svært lågt og ligg godt under snittet for kommunen elles. Det blir vist til årsmeldinga for Løns- og personalavdelinga under punkt MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Kommunalteknisk avdeling har omlag klart seg innanfor tildelte rammer for Avdelinga har henta inn ekstern ekspertise og tatt i bruk 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Vassforsyning Følgje opp Hovudplan for vassforsyning, nok vatn, godt vatn og sikker og effektiv vassforsyning. Gol kommune side 35 av 82 Årsmelding 2010

36 Oppfylle prosjekt- og tiltaksplan for Kommunalteknisk avdeling har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og investeringar knytta til Gol vannverk. Nøkkeltal Tema Reinsa avløpsvatn Gol ra m³ Reinsa avløpsvatn Golsfj.ra. m³ Gol ra. fosforutslepp i kg 71,1 97,45 Golsfj.ra- fosforutslepp i kg 10,5 7 Reinseeffekt Gol ra 98 % 97 % Reinseeffekt Golsfjellet ra 98 % 98 % Septik anlegg tømt Avvatna slam Gol/Golsf. ra. i t Økonomisk dekningsgrad 91 % 91 % Gol vannverk er godkjent av Mattilsynet etter forskrift om vannforsyning og drikkevann av nr Nøkkeltal Tema Prod. frå Gol vannverk i m³ Natriumhydrogsid i m³ 5,5 --- Natriumhypokloritt i m³ 0, Økonomisk dekningsgrad 89 % 88 % m3 reinsa avløp ved Gol ra m3 produsert vatn ved Gol vassverk Større hendingar/aktivitetar i 2010 Utskifting av hovudledning i Herad, etappe 1, sluttføring. Vannkvalitet og drift Gol vannverk har hatt stabil leveranse og kvalitet på drikkevatnet i Avløp Oppfylle krav i hovudplan avløp og rammeløyve og prosjekt- og tiltaksplan for Større hendingar/aktivitetar i 2010 Utskifting av ledningsnett jf. prosjekt under vassforsyning. Vassdragsovervaking av Hallingdalsvassdraget, Tubbeåni og Golsfjellet/Tisleifjorden Arbeid med godkjenning av Golsfjellet RA, Gol RA og personell for akreditert prøvetaking i regi av Rambøl. Reinseresultat og drift Reinseresultata for Gol og Golsfjellet ra viser ein reinseeffekt for fosfor på 97 og 98 % i forhold til kravet på 93 %. Det er gjennomført vassdragsovervaking for Hallingdalsvassdraget, Tisleifjorden osv i samsvar med prøveplan. Resultata er å finne i eigen rapport. Hallingdal renovasjon organiserer innsamling og behandling av avfall på vegne av kommunen. Kommunen syter for fakturering av gebyr og tilrettelegging for Hallingdal renovasjon IKS. Kommunalteknisk avdeling har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold og investeringar knytta til Gol renseanlegg og Golsfjellet renseanlegg v/oset. Renovasjon Oppfylle krav og tiltak i avfallsplan for Hallingdal og prosjekt- og tiltaksplan for Gol kommune side 36 av 82 Årsmelding 2010

37 Nøkkeltal Tema Avfall totalt i tonn inkl. restavfall Restavfall til forbrenning i tonn Levert frå lokale mottak i tonn Hage/grøntavfall i tonn Glas/metall i tonn Papir i tonn Papp i tonn EE-avfall Farleg avfall hushaldning i tonn 8,1 16 Økonomisk dekningsgrad 93% 91% Større hendinger/aktiviteter i 2010 Sørbølkrysset: Opparbeidd nytt returpunkt med Molokcontainarar. Vegar og gatelys Det kommunale vegnettet skal ha normal god vegstandard med fast dekke der dette let seg gjera. Oppfylle prosjekt- og tiltaksplan for Øygardsveg Reasfaltering ca 200m av Rundingen Reasfaltering ca 60m av Glitrevegen Arbeidet med elektronisk register for offentlege trafikkskilt pågår. Drift og vedlikehald Trass svært stort behov for vedlikehald og svært avgrensa midlar, har avdelinga klart å oppretthalde ein brukbar standard på det kommunale vegnettet. For at alle kommunale vegar skal kunne bringast tilbake til tilfredstillande standard, krevst det ei årleg investering på ca.1,8 mill. kroner over 8 år. For å kunne utføre oppgåvene tilfredstillande med drift og vedlikehald av kommunale vegar, er det nødvendig med utskifting av utstyr som traktor, kantklippar og kostemaskin. Tilskot til private vegar på kroner er i samband med innsparingstiltak tatt ut av budsjett for DELTAKING REGIONALT SAMARBEID Kommunalteknisk avdeling deltar i regionalt nettverks-samarbeid i regi av driftsassistansen i Buskerud. Kommunalteknisk avdeling har ansvar for drift og vedlikehald og utbygging av kommunale vegar og parkeringsplassar inklusiv veglys. Hallingdal kraftnett A/S driftar veglysa. Private entreprenørar syter for vinterdrift av kommunale vegar inklusiv Gol sentrum. Strøing av vegar og brøyting av ein del parkeringsplassar blir utført i kommunal egenregi. Nøkkeltal Tema Kommunale bilvegar i km Gangvegar i km. 13,2 13,2 Kommunale veglys totalt PLANLAGTE OPPGAVER INNAFOR VEDTATTE BUDSJETT 2011 Kommunalteknisk utarbeider årleg ein prosjektog tiltaksplan for aktivitetsnivået for tenestene. Av større tiltak i 2011 kan ein nemne: Utskifting hovudledning vatn og avløp Herad-etappe 2 langs rv7 på strekninga Eiklid - Hagaskogen Donkemoen rehabilitering VA Rehabilitering ledningsnett Vonheim Heslasvingen Utbetring kommunale vegar Trafikksikkerhetstiltak. Avdelinga viser også til kommunens handlingsprogram for Talet er korrigert etter nye opplysningar. Talet er korrigert etter opplysningar frå Hallingdal kraftnett. Større hendingar/aktivitetar i 2010 Oppstart på utskifting av bjørk som er planta i fortau, Gol sentrum Rehabilitering/vedlikehald Eiklid bru. Reasfaltering ca 250m av Nordre Gol kommune side 37 av 82 Årsmelding 2010

38 Gol kommune side 38 av 82 Årsmelding 2010

39 Gol barnehage 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp varer og tenester Kjøp av tenester 14 Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter/ Avsetningar INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Rekneskapen for 2010 syner at Gol barnehage har eit mindreforbruk på kroner ut i frå budsjettet. I tillegg er det avsett 1,5 mill. kroner av dei øyremerka skjønnsmidlane for å dekkje eventuell auke i drift utover budsjettert for Innteksauken kjem av auke i plassar i Auken i inntekter dekkjer også lønsauke. Kjøp av varer/tenester er godt innafor budsjettet sjølv ved stor reduksjon frå Skjønnsmidlane dekkjer også tilskot til likeverdig økonomisk handsaming av den private familiebarnehagen. Etter utgiftsførte tap på ubetalt brukarbetaling er netto resultat kroner. 2.1 Drift 2010 Gol barnehage har i løpet av hausten oppretthalde driftsauken på 36 heile plassar for barn over 3 år frå Breidokk - seks av dei ekstra plassane over 3 år frå 2009 har blitt fylt opp etter kvart som det har kome nye søkjarar utover hausten. Fagerlund barnehage fekk forlenga godkjenning frå arbeidstilsynet for eitt år og har framleis 24 plassar over 3 år. 2.2 Barnehagedekning Gol barnehage har per 31. desember 236 barn fordelt med 72 barn under 3 år og 164 over 3 år. Dette er ein reduksjon i tal på barn frå Tal på plassar er det same, så kvart barn har større plass. Breidokk: 66 plassar; 14 b u. 3år og 46 b o. 3år Fagerlund: 24 plassar; 10 b u. 3år og 6 b o. 3år Hallingmo: 24 plassar; 9 b u. 3år og 10 b o. 3år Rotneim: 36 plassar; 9 b u. 3år og 24 b o. 3år Vesterhuset: 60 plassar; 14 b u. 3år og 41 b o. 3år Øygardane: 36 plassar; 11 b u. 3år og 20 b o. 3år Åsgardane: 24 plassar; 5 b u. 3år og 17 b o. 3år Totalt 270 plassar når alle er omgjorde til plassar for barn over 3 år. Ved hovudopptaket fekk alle med rett på plass etter barnehageloven, plass. Det var nokre plassar ledige etter hovudopptaket. Desse er blitt fylte opp etter kvart. Ingen tilsette blei sagt opp. I staden er permisjonar auka etter kvart som plassane er blitt fylte opp. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Gol barnehage har totalt 55,7 stillingar fordelt på 66 tilsette. 2 tilsette er menn. 5 tilsette har ikkje norsk morsmål. 30 % av dei tilsette er over 50 år Rekruttering av fagtilsette 21 tilsette er utdanna førskulelærar inklusiv styrar og spesialpedagog. 1 tilsett har utdanning som barnevernspedagog, og 1 tilsett er lærar. Ho tek vidareutdanning i barnehagepedagogikk. Gol barnehage manglar 4 heile førskulelærarstillingar ved nytt år. Det er framleis viktig å tenkje rekruttering for å halde eit høgt fagleg nivå i Gol barnehage. Difor får tilsette som tek førskulelærarutdanning på deltid, permisjon med løn når dei har undervisning, mot bindingstid i Gol barnehage når dei er ferdig utdanna. 7 tilsette er utdanna barne- og ungdomsarbeidarar. 4 assistentar tek teoridelen no med eksamen våren Den formelle kompetansen til tilsette i Gol barnehage har auka frå Menn i barnehagar (MiB) Det er starta eiga nettverksgruppe for menn som jobbar i barnehagar i Hallingdal. Målet for gruppa er å behalde og rekruttere menn til å arbeide i barnehagane. Fylkesmannen i Buskerud har støtta igangsetting av gruppa med kroner. Tilskotet blir administrert av Hol kommune Spesialpedagogiske tiltak / støttetiltak Gol barnehage har 64 timar i veka med Gol kommune side 39 av 82 Årsmelding 2010

40 enkelttiltak. Dette er meir enn dobling frå I tillegg kjøper barnehagen privat logoped med bakgrunn i enkeltvedtak på inntil 26 timar i veka. Tiltaka er heimla i opplæringslova, og delar er blitt refundert frå skulebudsjettet. 160 % støtteassistent saman med 90 % vikarstilling blir i tillegg fordelt på andre hjelpetiltak i barnegruppene. Det er eige tilskot til desse støttetiltaka i barnehagen. Tilskotet blir stort sett brukt til ekstra bemanning for å følgje opp grupper og enkeltbarn. Frå 2011 inngår dette tilskotet i rammeoverføringane til kommunen. Hausten 2010 har det vore ein veldig stor auke i behov for hjelp og støtte for enkeltbarn. Det er samarbeid med PPT og andre hjelpeinstansar som mellom anna gjev rettleiing Minoritetsspråklege barn Gol barnehage har totalt 15 % minoritetsspråklege barn der ingen av foreldra har norsk morsmål. Det er noko lågare enn året før. Hallingmo har framleis høgast del med 31 %. Kommunen får øyremerka tilskot for å betre språkforståing hos barn frå minoritetsspråklege heimar. Tilskotet går til å dekkje 40 % stilling for å styrke barna si språklege utvikling. Frå 2011 er det berre det øyremerka tilskotet til minoritetsspråklege barn som blir vidareført. Gol vaksenopplæring brukar Gol barnehage som språkpraksisplass for sine elevar. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Sjukemelde fråvær i 2010 har eit snitt på 5,1 %. Dette er omtrent som Det er gjennomført medarbeidarsamtalar og brukarundersøking med alle tilsette våren Trivselen er generelt høg blant dei tilsette. Gjennomsnittleg score på brukarundersøkinga var 5, der 6 er høgast. Det er stort arbeidspress fordi det er vanskeleg å skaffe nok vikarar ved fråvær. Vikardelen i dagleg leiarstillingane blir framleis ikkje nytta som tenkt, ved korttidsfråvær. Dette året blir vikardelen i stor grad brukt for å gje fast støtte til barn som har enkeltvedtak etter opplæringslova. 12 tilsette var med på stressmestringskurs i regi av Friskliv. Kurset fekk generelt gode tilbakemeldingar. Det er innmeldt 4 avvik på personskadar og 2 på fysiske manglar dette året. HAVA BHT og GBKF tok lufttest i barnehagane Rotneim og Øygardane hadde spesielt høgt CO 2 nivå som det framleis ikkje er gjort noko med. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Felles visjon for Gol barnehage er: Verdigrunnlaget tek utgangspunkt i omgrepa omsorg, likeverd og trivsel, og hovudmålsettingane for Gol barnehage er ei vidareutvikling av dei tre omgrepa. Kvar barnehage arbeider på ulik måte med desse områda kvart år til beste for barn, foreldre og personale. 5.1 Tilsyn etter barnehageloven Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte tilsyn etter barnehagen 10, 11 og 16. Dette gjeld områda godkjenning av barnehagar og kommunen som tilsynsmynde. Fylkesmann sa munnleg at dei var nøgd med måten kommunen driv barnehagane på. Det blei ikkje ført nokon avvik, men gjeve ein merknad på at den private barnehagen fekk rettleiing samstundes som det vart gjennomført tilsyn. 5.2 Felles satsingsområde Kvart barnehagehus har utarbeidd eigen årsplan for det pedagogiske arbeidet med utgangspunkt i felles årsplan for Gol barnehage og rammeplanen. Innhaldet i årsplanen har også vore tatt opp på foreldremøte og i Samarbeidsutvalet (SU). Felles pedagogisk satsingsområde i 2010 har vore ei vidareutvikling av området språkstimulering og språkutvikling med utgangspunkt i språkutviklingsplanen 0-16 år for Gol. Dette området er grunnlaget for all læring hos barn, og med framleis stor prosent minoritetsspråklege barn i barnehagane er det ekstra viktig å vidareutvikle dette området. I tillegg starta alle barnehagane i Hallingdal hausten 2010 med eit felles utviklingsprosjekt Felles løft for tidleg innsats der fokuset er på språkleg og sosial utvikling hos førskulebarn. Dette er eit tverrfagleg prosjekt i samarbeid med Øverby kompetansesenter på Gjøvik. Prosjektet starta med ein ståstadsanalyse der kvar tilsett vurderte sin eigen og barnehagen sin kompetanse på desse områda. Gol kommune side 40 av 82 Årsmelding 2010

41 5.3 Den kulturelle skulesekken Gol barnehage er med i Den kulturelle skulesekken og får gjennom dette tilbod om kulturaktivitetar for ca kroner kvart år. I 2010 var det eiga kinoframvising på samfunnshuset og teaterframsyning. 5.4 Kompetanseutvikling Gol barnehage starta barnehageåret med todagars planleggingstur til Golsfjellet høgfjellshotell. I tillegg til planlegging fekk alle ei førelesning om Relasjonar med barn med fokus på vaksenrolla. I samband med det nye utviklingsprosjektet Felles løft for tidleg innsats har alle vore med på felles oppstartførelesing om barns språkutvikling og informasjon om kva prosjektet går ut på. Ca. 1/3 har hatt førstehjelpskurs. I tillegg har nokre av personalet vore på andre aktuelle kurs, jf. opplæringsplan 2010 for Gol barnehage. 5.5 Foreldresamarbeid/evaluering Barnehagane legg stor vekt på eit godt foreldresamarbeid. Det er gjennomført to foreldremøte og eit foreldrerådsmøte på kvart hus i tillegg til eige møte for nye foreldre. Hallingmo med den største prosenten fleirkulturelle hadde eige foreldremøte for dei med godt oppmøte. Det har vore eitt SU-møte for Gol barnehage. Foreldra har tilbod om to foreldresamtalar kvart år Brukarevaluering Dette året er det gjennomført intervjurunde med eit utval foreldre frå kvart hus. Det er laga ei spørsmålsrekkje ut i frå kva personalet ønskjer å få evaluert. Det er styrar og assisterande styrar som møter frå barnehagen. Denne type evaluering går meir i djupna enn den elektroniske undersøkinga, men svakheita er at berre eit mindretal får uttale seg. Kvar barnehage har sett opp tiltak som dei arbeider med ut i frå kva som kom fram under samtala, for å auke foreldra si tilfredsheit med barnehagen Avdeling Breidokk Oppgåver I 2010 er det berre vanleg vedlikehald som har vore nødvendig på grunn av heilrenovering i Barnehagen arbeider aktivt for å bli miljøfyrtårnsertifisert. Pedagogisk arbeid Personalet har arbeidd vidare med å utvikle rolla si i samband med utforming av verdigrunnlaget omsorg, likeverd og trivsel, og nytt personale må implementeras i arbeidet. Det har også dette året vore gjort mykje arbeid for styrkje barna si språkutvikling og for å skape eit inkluderande leikemiljø for alle barn. 5.7 Avdeling Fagerlund Oppgåver Arbeidstilsynet godkjente Fagerlund for ytterlegare eitt år frå juli Tilsette og foreldre er godt nøgd med barnehagen, sett bort frå at han er litt liten til å romme barnegruppe frå 1-5 år som treng eit meir variert fysisk miljø. Vatnet fraus i vinter slik at det blei ein reparasjon på toalett i samband med det. Pedagogisk arbeid Dei tilsette arbeider seg saman for bli eit godt team som arbeider mot same mål med utgangspunkt i verdigrunnlag og målsettingar i Gol barnehage. Det har vore stort fokus på arbeid med utvikling av sosial kompetanse, god folkeskikk og språkleg utvikling. I tillegg har dei arbeidd med å styrkje barns medverknad i utvikling av leik og temaarbeid. 5.8 Avdeling Hallingmo Oppgåver Hallingmo har blitt ein fin barnehage etter oppussing og ombygging i Det er likevel gjennomført noko småarbeid etter tilsyn på uteleikeplassen. Pedagogisk arbeid Nesten halvparten av den vesle personalgruppa blei skifta ut i haust, og det har kravd ekstra innsats for å bli samkjørte. Dette året har det vore mykje fokus på arbeid med omsorg, aktivitet og utvikling av dei ulike alderstrinna. I tillegg har det vore viktig å gi barna opplevingar og halde fram med å skape eit inkluderande miljø med barn frå mange ulike kulturar. 5.9 Avdeling Rotneim Oppgåver Etter nedgraving av røyr til naboeigedomen er det nå blitt lagt ny ferdigplen. Elles er det utført vanleg mindre vedlikehald av både vaktmeister og foreldre. Pedagogisk arbeid I 2010 hadde Rotneim målsetting om å ha fokus på korleis barna forheld seg til kvarandre Gol kommune side 41 av 82 Årsmelding 2010

42 på ein likeverdig måte som fremmar likestilling og demokrati. Å vise omsorg for kvarandre har vore ein viktig del av dette arbeidet saman med konflikthandtering og empati. Dei tilsette har også arbeida spesielt med å dokumentere og vidareutvikle barns innspel til idear i leik og aktivitetar. aktivt i planlegging og fastsetting av måla for arbeidet. Dei tilsette har hatt stort fokus på satsingsområde språk gjennom året. Dei arbeider også aktivt for å tilpasse arbeidet til alle aldersgruppene frå 1-5 år Avdeling Vesterhuset Oppgåver Vesterhuset barnehage har fått eiga grillhytte på 17 m 2. Den er i hovudsak kjøpt inn frå innsamla midlar av foreldre og er sett opp på dugnad av nokre foreldre. Veldig bra! Avvik frå tilsyn av leikeplassen i 2009 på sklie har ført til at denne er heva og bygd om. Pedagogisk arbeid Det er arbeidd mykje med utvikling av venskap og relasjonar mellom barn. Alle tre avdelingane har lagt stor vekt på folkeskikk og spesielt gjensidig respekt. I tillegg er det blitt arbeidd med utvikling av språk hos alle barn. Det blir også lagt stor vekt på fagområdet kultur og kreativitet med hovudvekt på lokal kultur Avdeling Øygardane Oppgåver Barnehagen har framleis problem med kloakk, så det har vore ein del arbeid med dette gjennom heile året. Arbeidet er ikkje avslutta. Porten mot parkeringsplassen er sikra ved ombyggjing. Dette er gjort av ein av dei tilsette når det har vore ekstra tid. Vaktmeister har utført ein del lukking av avvika etter tilsyn av uteleikeplassen. Pedagogisk arbeid Barnehagen har arbeidd spesielt med omgrepet omsorg, relasjonar og venskap for at barna skal trivast i barnehagen. Det blir framleis lagt stor vekt på turopplevingar. Den store avdelinga har to faste turdagar i veka med fokus på å opplevingar og å lære om naturen. Den minste avdelinga har ein fast turdag i veka Avdeling Åsgardane Oppgåver Både tilsette, vaktmeister og foreldre har også dette året arbeidd for å vedlikehalde og utbetre uteleikeplassen. Pedagogisk arbeid Åsgardane har framleis fokus på god takt og tone og oppdraging. Det er lagt vekt på ulike tema gjennom året, og rammeplanen er brukt 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Styrar/avdelingsleiar for Gol barnehage er med på månadlege regionale møte for barnehageansvarlege og skulefagleg ansvarlege i dei seks kommunane i Hallingdal. Det blir gjennomført felles opplæring for dei tilsette i barnehagane i dalen. Ein byttar på ansvaret for gjennomføring og deler på utgiftene. Det blir også samarbeidd om administrative saker og utarbeiding av planar og andre dokument. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT 7.1 Mellombels barnehagehus Det blir søkt om å få vidareført barnehagen Fagerlund som eit mellombels barnehagebygg. 7.2 Generelt vedlikehald Barnehagane har sendt inn plan for arbeidet med vedlikehald av dei kommunale bygga til Gol byggdrift Kommunalt Foretak. Det er mange store oppgåver som må prioriterast ved dei gamle barnehagebygga. Det er ikkje kome inn nye store prosjekt i budsjettet for 2011, men det er framleis eit ønskje om å byggje på ei ny avdeling og renovere Vesterhuset på same måte som Breidokk har fått gjennomført. 7.3 Barnehagestruktur Det er viktig at det blir klarlagt kvar barnehagane skal liggje i Gol i framtida. 7.4 IKT Det må bli montert trådlaust nettverk i alle barnehagane og påbegynte prosjekt må ferdigstillast slik at dei tilsette får høve til å utføre føre- og etterarbeid i barnehagen og i større grad ta barna med på digitale pedagogiske oppgåver i barnehagen. Gol kommune side 42 av 82 Årsmelding 2010

43 Herad skule 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr Utgifter 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter Sum utgifter Inntekter 16 Sals-og leigeinntekter Refusjonar og tilskot Sum inntekter OPPGÅVER, MÅL OG AKTIVITETAR 2009 SOL-prosjektet er ført vidare i Opplegget er i bruk i alle klassane. Satsinga på digitale ferdigheiter held fram - nesten som før, men lærarane ser at elevane også har godt av å arbeide på andre, meir tradisjonelle måtar med faga. Skulen har for liten kompetanse på dette området. Det er svært ressurskrevjande både å få slik kompetanse og å halde den vedlike. Sum avd.28 Herad skule Avvik frå budsjett MERKNADER TIL DRIFTSRESULTATET ØKONOMI Rekneskapen for 2010 viser eit meirforbruk/ underskot på kroner. Dette tilsvarer omlag det skulen vart pålagt å spare i budsjettet. Det meste skriv seg frå lønsbudsjettet og skuldast vidareføring av stillingar som berre var budsjetterte til sommaren I tillegg er budsjetterte utgifter til kjøp av varer og tenester overskriden med ca kroner. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Personalet består av 6 kvinner og 4 menn. Arbeidsstokken er stabil. Personalet har ein gjennomsnittalder på 50 år. 4. SJUKEFRÅVÆR - ARBEIDSMILJØ Det samla sjukefråværet ved Herad skule er på 0,4 prosent. Skulen har ein spesialpedagog i 40% stilling. Det er forholdsvis mange elevar med spesielle behov. Mangel på logoped gjer at skulen har eit minimalt tilbod på dette området. Skulen har gitt logopedtilbod med innleigd logoped. Det er ei utfordring for Gol kommune å få tilsett ein logoped tilknytta grunnskulen. Læringsutbyte 5.klasse ved Herad skule gjenomførte i haust nasjonale prøver i norsk, engelsk og rekning. I norsk og rekning låg klassen litt under landsgjennomsnittet, men betydeleg betre enn i Engelskprøva viste at skulen ligg likt med landsgjennomsnittet. Skulen er ikkje nøgd med resultata og arbeider målretta for å oppnå betre resultat vidare. Satsing på matematikk blir viktig og prioritert neste år. Nøkkeltal Ved skulestart i august hadde Herad skule 73 elevar 14 elevar (19 %) har enkeltvedtak i forhold til spesialundervisning etter 5.1 i opplæringslova 3 elevar (ca 4 %) har anna morsmål enn norsk. 2 elevar flytta til skulen i løpet av året 34 elevar(ca 46 %) hadde skuleskyss Gol kommune side 43 av 82 Årsmelding 2010

44 6. KOMPETANSEUTVIKLING PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID Skulen har to pedagogar med i forhold til utdanning av ART-instruktørar. ART er rekna som nyttig verkty for å kunne handtere åtferdsproblematikk på ein betre måte. Fysisk miljø I 2010 har det ikkje vore gjort noko særskilt med skulebygget. Skulen manglar framleis solskjerming mot riksveg 7, og ventilasjonsanlegget treng oppgradering/utskifting. Den kulturelle skulesekken har gitt elevane mange kulturelle opplevingar i skuletida. Dei har fått delta på konsertar, teater, kunstutstilling og litteraturformidling. 7. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Herad skule deltok på den regionale kursdagen i november. 8. PLANLAGDE OPPGÅVER 2010 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Halde fram med leksehjelp til 1.-4.klasse to dagar i veka. Etablere tverrfagleg forum ein gong i månaden der representantar for barnevern, PPT, helsestasjon og psykisk helsevern møtest Halde fram med ekstra fysisk aktivitet på mellomtrinnet Vidareføre SOL Systematisk observasjon av lesing ART-kursing/ - sertifisering av to lærarar Kompetanseheving i matematikk Gol kommune side 44 av 82 Årsmelding 2010

45 Gol skule og SFO 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Fråværsprosenten i 2010 var på 2,0 %.! Måltalet for skulen er 4 %. UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter/ Avsetningar INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Gol skule og SFO hadde eit samla overforbruk på kroner i forhold til budsjettet. På utgiftspostane er det eit lite overforbruk på løn, men mest på varer og tenester. Overforbruket blir langt på veg kompensert ved at inntektene i form av refusjonar og tilskot også er langt over det som var venta. Overforbruk på kjøp av tenester har bakgrunn i utgifter til elevar som er fosterheimsplassert i andre kommunar. Desse utgiftene var berre delvis føresette og budsjetterte. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Opplæringslova og Læreplan 06 Kunnskapsløftet definerer og regulerer skulens oppgåver og ansvar. Gol kommune har i tillegg vedtatt Mål for grunnskulen i Gol som gir føringar om kva som er prioriterte oppgåver. Nøkkeltal Ved skulestart hadde Gol skule 321 elevar 8 elevar flytta frå skulen i løpet av året 8 elevar flytta til skulen i løpet av året 21 elevar (6,5 %) har enkeltvedtak om spesialundervisning etter 5.1 i opplæringslova 66 elevar (20 %) har anna morsmål enn norsk 108 elevar (34 %) har skuleskyss 16 elevar hadde 1-2 veker ferie i tillegg til dei vanlege skuleferiane Inntekter i form av brukarbetaling på SFO ligg godt over budsjett. Utgifter til skyss av Heradelevar til SFO på Glitrehaug låg på kroner. Kommunens samla utgifter til SFO var på kroner. Det er mindre enn budsjettert. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Skulen og SFO hadde i tilsette. Av desse var 41 kvinner og 8 menn. 3 av dei kjem frå andre land. 11 tilsette arbeider både på skulen og på SFO. Læringsresultat Kartlegging av leseferdigheiter i lesing i 2.klasse viser at 90 % av elevane skårar over kritisk grense. Måltalet er 90 %. Kartlegging av talforståing og rekning i 2.klasse viser at 92,5 % av elevane skårar over kritisk grense. Landsgjennomsnittet er 80 %. Gol kommune side 45 av 82 Årsmelding 2010

46 Resultat av nasjonale prøver viser at elevane skårar på landsgjennomsnittet i norsk og engelsk, men under landsgjennomsnittet i rekning. Resultata vart rapportert i eiga politisk sak i mars. Frå vart det innført ein ny time på barnetrinnet. Intensjonen var å styrkje grunnleggjande ferdigheiter. Gol skule valde å leggje denne til matematikk på 7.trinn. Gol skule deltok som vanleg med to lag i kunnskapstevlinga Kven veit mest i regi av Hallingradioen, og 6B gjekk til topps i konkurransen. vidaregåande opplæring vart fastsett i august Forskrifta vart følgd opp med rundskriv frå direktoratet i august 2010, og denne gir klare føringar om krav til vurdering i alle fag frå 1.klasse. Elevane skal også vurderast i orden og oppførsel ut frå skulens ordensreglement. Gol skule har arbeidd med rutinar for god elevvurdering sidan 2009, og det blir gitt halvårleg vurdering til elevar og foreldre saman i foreldresamtalene. Det blir også lagt vekt på å gi god undervegsvurdering i form av tilbakemelding i timane og på leksene. Læremidlar Skulen har satsa på innkjøp av nye lærebøker i RLE (religion, livssyn og etikk) for 3., 4. og 5.årstrinn. Dette må vidareførast til alle årstrinn dei neste åra. For elevar frå annan språkbakgrunn enn norsk har det vorte kjøpt inn nye lærebøker i nivåbasert norskopplæring og lisensar for pedagogisk programvare. Dataprogrammet ligg på internett og elevane kan også bruke det heime. Læringsmiljø Skulen gjennomførte i 2010 følgjande brukarundersøkingar: Elevundersøkinga for 6. og 7. klasse Foreldreundersøkinga for 3.-7.klasse Trivselsundersøkinga for alle elevar og føresette Elevundersøkinga for 7.klasse i januar 2010 viser sosial trivsel på line med tidlegare år, mens førekomsten av mobbing har auka. Det er i stor grad førekomsten av skjult mobbing og mobbing gjennom sosiale medium som står for denne auken. Den same undersøkinga for 6.klasse i november 2010 viser stor grad av sosial trivsel og lite mobbing. Den nettbaserte foreldreundersøkinga har svært låg svarprosent (17,5 %) og er derfor ikkje særleg relevant, mens skulen si eiga skriftlege trivselsundersøking har svært god svarprosent (83 %) og viser som tidlegare, stor grad av trivsel. Denne undersøkinga blir saman med elev-og foreldresamtalene brukt til å følgje opp trivsel og sosial utvikling for kvar enkelt elev. IKT Gol skule har trass dei trange økonomiske rammene prøvd å vedlikehalde og ruste opp maskinvare og programvare. Det har vorte rom for 2 prosjektorar til 7.klasseromma og 10 berbare PC-ar. Det er kjøpt inn pedagogisk programvare for grunnleggjande norskopplæring og programvare for ekstra lese-og skriveopplæring. Det har vorte gitt opplæring til personalet i diverse pedagogisk programvare, bruk av Smart Board og i bruk av det nye skuleadministrative systemet OPPAD. Leksehjelp Ny lov om innføring av leksehjelp for klasse vart innført frå Lova gir alle elevane på desse trinna rett til minimum 1 time i leksehjelp. Gol skule har prøvd å kanalisere denne hjelpa til dei som treng det mest (jf. UKL-sak 30/10), og hadde i haust 34 påmelde på leksehjelp etter skuletid. Skulen brukte hausthalvåret 2010 over kroner på dette tiltaket. Læringsstrategiar Ny forskrift for vurdering i grunnskulen og Gol kommune side 46 av 82 Årsmelding 2010

47 Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet er framleis organisert med 20 minuttars dagleg aktivitet for alle frå 3. 7.årstrinn. I tillegg har skulen fleire aktivitetsdagar (skiturar, idrettsdag o.l ) som gir fysisk aktivitet. Den kulturelle skulesekken Skulen hadde 2 konsertar, 2 forfattarbesøk, 2 teaterførestillingar, 1 kunstutstilling og 1 kinodag for 1.-4.klasse i regi av DKS. Midlane til kultur i eigen regi vart brukt til instruksjon i lausdans ved Martin Myhr for 3.-7.årstrinn og til instruksjon til ei teaterframsyning på slutten av 7.årstrinn. Samarbeid heim/skule Skulen har hatt 2 foreldremøte for alle årstrinn. I tillegg blir det arrangert turar og sosiale samkome på trinna. Kvar vår arrangerer skulen i samarbeid med FAU ein Spretten-og sprek-kveld der elevar, foreldre og tilsette leikar og har diverse utandørs aktivitetar i lag. SFO Ved skulestart var 67 elevar påmeldt på SFO. Dei hadde følgjande opphaldstid per veke: 0-6 timar 13 barn 7-10 timar 13 barn timar 19 barn timar 22 barn 3 barn hadde morgontilbod på Herad. 9 barn hadde ettermiddagstilbod på Glitrehaug. Aktivitetar SFO legg vekt på at barna skal oppleve praktiske aktivietar og frileik. På heildagstilbodet for 1. og 2.klasse blir det baka og laga mat. Barna lærer å veva, brodere og snikre. Dei har deltatt i landsomfattande konkurransar i broderi og teikning der våre deltakarar gjekk heilt til topps. Eitt rom som tidlegare vart brukt av skulen, blir no brukt til bibliotek og stillerom, noko det også er behov for. FAU (foreldras arbeidsutval) hadde 4 møte i 2010 og SU (samarbeidutvalet) 4 møte. Saker som vart tatt opp der, var nye ordensreglar og innføring av leksehjelp i tillegg til budsjett- og økonomiplansaker. Skulemiljøutvalet gjekk gjennom resultat av brukarundersøkingar, behandla ny handlingsplan mot mobbing og drøfta mobbing på sosiale medier. Det vart bestemt at alle klasseforeldremøte i hausthalvåret skulle drøfte bruk av sosiale medium og nettvett. Tverrfagleg samarbeid Skulen har tverrfagleg møte ein gong i månaden. På desse møta deltar kontaktperson frå PPT, skulehelsesøster, psykiatrisk sjukepleiar og representant frå barnevernet. Saker som blir drøfta er anonyme bekymringssaker og systemsaker. Helsestasjonen driv førebyggjande arbeid i form av undervisningsopplegg om psykisk helse på 6.årstrinn og har også såkalla pubertetsgrupper på det same trinnet. For mange av barna er det viktig med eit godt og variert uteområdet der dei kan rive av seg etter ein lang skuledag. Dei minste elevane har hatt tilbod om å vera med på allidretten med elevar frå Gol vidaregåande skule kvar måndag ettermiddag i SFO-tida. Gol kommune side 47 av 82 Årsmelding 2010

48 7. PLANLAGTE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Gol skule har 50-års-jubilèum i Det er sett ned eigen komité som skal tilretteleggje for ei markering til hausten. På bakgrunn av svake resultat i matematikk, vil skulen prioritere matematikk når det gjeld innkjøp av læremidlar og kompetanseheving for lærarane. Kompetanseutvikling Skulen har hatt kompetanseutvikling innanfor følgjande område: Vurdering. Innføring i ny forskrift og god vurderingspraksis. Klasseleiing SOL (systematisk observasjon av lesing) Mobbing ART (agression replacement training) LØFT Arbeid med psykisk utviklingshemma Rektor har deltatt på konferansane Styring av utdanning i regi av KS og BI. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Inspektør har deltatt i prosjektgruppa for IKT i skule og barnehage i Hallingdal og i nettverksgruppa for Åtferdsprosjektet. Systematisk observasjon av lesing (SOL) vil bli vidareutvikla. Det vil bli arbeidd vidare med god vurderingspraksis og kriteriar for måloppnåing. Vidareutvikling av bruk av IKT i skulen vil skje i samarbeid med den regionale prosjektgruppa IKT i skule og barnehage. Investeringar må innarbeidast i økonomiplanen. I samarbeid med kulturskulen, vil Gol og Herad skule frå hausten 2011 iverksetje Korps i skulen på 4. årstrinn etter modell frå barneskulen på Nes. Skulane i Gol vil samarbeide om å etablere felles rutinar i arbeidet med alvorlege åtferdsvanskar, mobbing og valdsepisodar. Gol skule avventar politiske vedtak om bygging av ny skule når det gjeld vedlikehaldsoppgåver og opprusting av skulebygg. Rektor deltar i prosjektgruppa for dataadministrativt system (OPPAD) for skule, SFO og barnehage. Begge deltar i nettverksgruppa for dei store barneskulane i dalen. Gol kommune side 48 av 82 Årsmelding 2010

49 Gol ungdomsskule 1. HOVUDTAL DRIFT R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kj varer og tenester Kjøp av tenester Tilsk og till løyvingar Finansutgifter INNTEKTER 16 Brukarbetaling 0 17 Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Totalrekneskapen viser eit overforbruk på kroner. Gol ungdomsskule fekk i oppdrag å spare 2 mill kroner på inneverande budsjett. Drifta måtte reduserast med 1,3 mill kroner, og det måtte brukast ca av avsette fond for å klare dette. Skulen klarte ikkje å spare så mykje som føresett, men ein reduskjon i drifta på over 1 mill kroner, og ein totalreduksjon på 1,7 mill er gjennomført. Budsjettet er redusert med over 10 % samtidig som skulen fekk fleire elevar, og det måtte opprettast ein klasse meir enn året før. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Gol ungdomsskule hadde 168 elevar ved oppstart skuleåret 2010, og det var 7 klassar. I administrasjonen er det 3 tilsette, rektor (mann), inspektør (kvinne) og kontormedarbeidar (kvinne). Det er 23 lærarar, 10 menn og 13 kvinner. 5 kvinner arbeider som assistentar. Gjennomsnittalderen i kollegiet er på ca 50 år. Det har vore gjennomført medarbeidarsamtalar med alle tilsette dette året. Tilbakemeldingane og resultata herifrå viser at det er eit godt og positivt arbeidsmiljø ved skulen, men at lærarstaben merkar godt at det er færre lærarar på skulen. Sjukefråværet dette året er på 7,1 %. Dette skuldast at skulen har hatt fleire langtidssjukemeldingar. Skulen har og merka på kollegiet at dei er meir slitne enn tidlegare år. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Mål for grunnskulen i Gol vart vedtekne av kommunestyret i mars Satsingsområda til skulen har vore knytta opp mot desse måla i tillegg til L 06 kunnskapsløftet. 168 elevar ved skulestart august % av elevane har enkeltvedtak etter 5.1 i opplæringslova. 41 elevar har nynorsk som målform og 127 elevar har bokmål som opplæringsmål 8 elevar har opplæring i grunnleggjande norsk. Dei har bakgrunn i 4 forskjellige land. Læringsutbytte Resultat frå nasjonale prøvar på 8.trinn hausten 2010 viser at elevane presterer litt under landsgjennomsnittet i alle fag. Gol ungdomsskule har bruka resultata som utgangspunkt for å betre læringa og undervisninga i alle fag. Eksamensresultatet i norsk låg om lag på landsgjennomsnittet. Resultata frå munnleg eksamen var litt over landssnittet. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Skulen er med i Den kulturelle skulesekken og har der eit variert kulturtilbod. Gol ungdoms-skule er ein FN-skule og får der ulike tilbod om undervisning i regi av Norad og FN-sambandet. Gol kommune 49 Årsmelding 2010

50 Læringsmiljø Skulen har kartlagt læringsmiljøet til elevane gjennom ulike undersøkingar: Elevundersøkinga for alle trinn (obligatorisk for 10.trinn) Foreldreundersøkinga Lærarundersøkinga. Undersøkingane viser at elevane trivst godt på skulen, og at læringsmiljøet er bra. Skulen har hatt tilbod om leksehjelp dette året med lærar tilstades. Vanlegvis har det vore elevar som har møtt. Skulen har oppdaterte lærebøker i nesten alle fag. Utfordringa er no å ha gode nok digitale ressursar tilgjengeleg for alle elevane. Gol ungdomsskule har jamlege oppfølgjingsmøte med PPT, helsestasjon og barnevern. Læringsstrategiar Det har kome ny forskrift og nytt rundskriv om vurdering dette året. Dei legg føringar for arbeidet og set større krav til dokumentasjon. Skulen har dette året jobba spesielt med reiskapar for å gi elevane gode råd for å betre arbeidet. Skulen har jobba med å utvikle elevog foreldresamtalen slik at foreldre og elevar får presise tilbakemeldingar på arbeid som er gjort, samtidig med at dei får gode råd om vidare arbeid. Foreldresamarbeid Det har vore 3 møte i SU og 2 møte i FAU dette året. Alle årstrinn har hatt 2 foreldremøte. Friskliv Skulen har satsa medvite på friskliv sidan starten med IL@skolen. Skulen gjennomfører midttime med fysisk aktivitet for alle elevane. Alle elevane får gratis frukt i samband med midttimeordninga. Skulen er med på Vær- Røykfri-programmet. Alle elevane er med på undervisningsopplegget til MOT. IKT Alle lærarar og assistentar har berbar PC til disposisjon. Elevane har tilgang til 90 berbare PC ar samt 4 stasjonære datamaskiner. Elevane på 8.trinnet har eigne maskiner medan 9.- og 10.trinnet deler på resten. Det at alle på 8.trinnet fekk eigne maskiner, har letta tilgangen til maskiner samt at det har vorte mindre vedlikehald. Det har vore lagt stor vekt på opplæring av elevar og lærarar. Skulen har utarbeidd eigen opplæringsplan for elevane. Maskiner og nettverk har vore drifta av IKTansvarleg. Skulen har sett av 8 rammetimar i veka til dette. Skulen må på sikt auke ressursen til IKT opplæring og drift. Kompetanseutvikling Skulen har lagt vekt på å styrke tilbodet innanfor realfag. Skulen har delteke i utvikling og gjennomføring av fylgjande lokale og regionale planar: Beredskapsplan ved alvorleg åtferdsproblematikk. I den samanheng har 2 lærarar teke utdanning i ART og 1 lærar tek vidareutdanning i spes.ped. Handlingsplan mot mobbing Regional plan for faget Utdanningsval Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen i Gol 1 lærar har teke vidareutdanning i rådgiving og karriererettleiing 2 lærarar tek vidareutdanning i matematikk Inspektør tek vidareutdanning (master) i skuleleiing. Fysisk miljø Det er gjennomført vanleg vedlikehald på bygningane. Skulen har fått reparert ringjeklokka, men manglar skikkeleg brannvarslingssystem. Skuleveg/skuleskyss/trafikk Det er opparbeida patrkeringsplass og den er asfaltert. Det er og vidareført gangveg inn mot samfunnshuset. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Administrasjonen har delteke i leiarnettverk saman med dei andre ungdomsskulane i Hallingdal. Sosiallærar og fagleiar har vore med i det regionale utviklingsprosjektet om alvorlege åtferdsvanskar. Heile skulen har delteke på regional kursdag. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Halde fram med midttime og fysisk aktivitet Halde fram med tilbod om leksehjelp Innføre nytt skuleadministrativt datasystem, OPPAD og bruke det til hjelp i vurderingsarbeidet Delta i gjennomføringa av prosjektet alvorlege åtferdsvanskar Innkjøp av datamaskiner slik at alle elevane har kvar sin maskin Utføre naudsynt vedlikehald. Større arbeid må avvente politisk vedtak om bygging av ny skule. Gol kommune 50 Årsmelding 2010

51 Læringssenteret Gol Vaksenopplæring 1. HOVUDTAL DRIFT R 1010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kj varer og tenester Tilsk og till løyvingar 4 15 Finansieringsutgifter INNTEKTER 16 Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT enn tidlegare år. Integreringstilskotet er auka tilsvarande. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Det er til saman 17 tilsette i Læringssenteret Gol vaksenopplæring per Dette talet inkluderer rektor, inspektør og koordinator for Introduksjonsprogram. 13 av dei tilsette er kvinner, 4 av dei tilsette er menn. 1 av desse er frå EU-land, 1 er arbeidsinnvandrar utanfor Europa. 1. HOVUDTAL DRIFT R 2010 B 2010 R asylsøkjarar - i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kj varer og tenester Tilsk og till løyvingar 15 Finansieringsutgifter INNTEKTER 16 Brukarbetaling 17 Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI 2.1. Grunnskuleopplæring Mindre nettoutgift på grunn av utvida interkommunalt samarbeid. I september vart samarbeidsavtale med kommunane Nes og Hemsedal om grunnskuleopplæring for vaksne utvida til også å omfatte Ål kommune Spes ped Minrde nettoutgift på grunn av meir sal av tenester til andre kommunar Framandspråk Tilskot per capita (ny finansieringsordning) gir større tilskot enn budsjettert på grunn av fleire personar i målgruppa enn rekna med. Brukarbetalinga vart også høgare enn budsjettert. Ikkje nytta statstilskot for 2010 er sett av til finansiering av opplæring i Introduksjonsprogram Utgiftene til løn har auka meir enn budsjettert fordi kommunen har teke imot fleire flyktningar 3.1. Grunnskule Det var tilbod om grunnskuleopplæring hausten % Undervisningsstilling 20 % Administrasjon 3.2. Spesialundervising 100 % Undervisningsstilling 20 % Administrasjon 3.3. Framandspråkopplæring 610 % Undervisningsstilling 60 % Administrasjon 3.4. Introduksjonsprogram 60 % Koordinator for introduksjonsprogram Flyktningar som er deltakarar i Introduksjonsprogram, og som er busette i Gol kommune, får løna si utbetalt over Læringssenteret Gol vaksenopplæring sitt budsjett. Utgiftene til løn tilsvarar 2G i folketrygda, kroner per Samla lønsutgifter er 1,409 mill kroner. Introduksjonsprogrammet er i utgangspunktet 2-årig. Det er kvalifisering gjennom norskopplæring, samfunnskunnskap og språkpraksis/arbeidspraksis ute på offentlege og private arbeidsplassar. Gol kommune 51 Årsmelding 2010

52 I løpet av 2010 begynte 9 personar i program. 1 person gjekk ut i permisjon og 1 person gjorde seg ferdig med programmet i Denne personen er i vidare kvalifisering. Per var det 12 deltakarar på Introduksjonsprogram for flyktningar. (6 menn og 6 kvinner) Utgiftene blir dekka ved integreringstilskot til flyktningar. 3.5 Asylsøkjarundervisning 270% Undervisningsstilling. 40% Administrasjon (frå 1.august) 3.6 Samla ressursbruk per : Undervisning: % Administrasjon: 140 % Koordinator: 60 % Sum % 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Det er lågt sjukefråvær ved avdelinga. Det er ikkje gjennomført medarbeidarsamtaler i Grunnskuleopplæring Spesialundervising Oppl. lova 4A-2 Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal gje tilbod om spesialundervising for vaksne individuelt eller i gruppe, i samsvar med individuell opplæringsplan for den einskilde Læringssenteret Gol vaksenopplæring administrerer logopedi og afasibehandling for vaksne og gjer avtale med HELFO om refusjon av utgiftene til behandling. 3. Framandspråk. Lov om Norskopplæring for nykomne innvandrere Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal kunne gje tilbod om norsk med samfunnskunnskap for innvandrarar, slik at deltakarane skal gå opp til og bestå norskprøve på rett nivå Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal tilpasse undervisninga til midlane som følgjer ny finansieringsordning Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal vidareutvikle det interkommunale samarbeidet Læringssenteret Gol vaksenopplæring gir tilbod om nettbasert opplæring for deltakarar på høgare nivå Introduksjonsprogram for Innvandrarar Lov om introduksjonsordning 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal gje ei opplæring med stor tilpassing fagleg og praktisk til den einskilde elev og i samsvar med lovverk og læreplan. Opplæringa skal vera med på å gjera den einskilde betre i stand til å kunne fungere i samfunnet Grunnskuleopplæring. Oppl.lova 4A-1 Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal gje tilbod om grunnskuleopplæring for vaksne til dei som melder behov for slik opplæring Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal vidareføre det interkommunale samarbeidet i Hallingdal på grunnskuleområdet. Gol, Nes, Hemsedal og Ål har inngått eit formalisert samarbeid med grunnskuleopplæring for vaksne Det er midlar til oppstart av grunnskuleklasse annakvart år, men det er eit mål å kunne starte ny klasse kvart år. Deltakarar på Introduksjonsprogram skal etter at programmet er ferdig, ha nådd mål om norskopplæring jf. pkt 5.3. ovanfor Deltakaren skal vera i løna arbeid eller i kvalifiseringstiltak i regi av NAV-arbeid, eller ha byrja på vidare skulegang Læringssenteret Gol vaksenopplæring skal skaffe eit tilstrekkeleg tal ulike typar språk praksisplassar i kommunale verksemder Opplæring asylsøkjarar Samarbeid med Hemsedal og Nes kommunar Asylsøkjarar i mottak har rett til 250 timar norskopplæring Elevar med rett til asylsøkjaropplæring får undervisning på rett spor og nivå Elevar grunnskule Vår 2010: Ikkje tilbod om undervisning. Haust 2010: Gol kommune: 5 elevar. Hemsedal kommune: 2 elevar Ål kommune: 2 elevar Gol kommune 52 Årsmelding 2010

53 5.7. Elevar spesped Vår 2010: Gol kommune: 14 elevar Hemsedal kommune: 2 elevar Flå kommune: 1 elev Haust 2010 Gol kommune: 15 elevar Hemsedal kommune: 2 elevar Nes kommune: 1 elev Flå kommune: 1 elev 5.8 Elevar framandspråk Vår 2010: 92 elevar. Flå kommune: 7 elevar Nes kommune: 14 elevar Gol kommune: 42 elevar Hemsedal kommune: 13 elevar Nettelevar: 16 elevar Haust 2010: 83 elevar Flå kommune: 5 elevar Nes kommune: 14 elevar Gol kommune: 39 elevar Hemsedal kommune: 16 elevar Nettelevar: 9 elevar Elevtalet endrar seg gjennom året. 36 elevar har slutta i løpet av anten vår- eller haustsemesteret. Nokon fordi dei har oppfylt plikta si på 300 timar, nokon fordi dei går opp til og består norskprøve. Det er mange elevar som kjem til i løpet av eit semester, noko skaper uro og mykje ekstraarbeid fordi dei skal plasserast inn på eksisterande grupper, eller det må opprettast nye grupper. Dette er normalsituasjonen. 5.9 Asylsøkjaropplæring Vår 2010: 118 elevar Nes: 61 elevar Hemsedal: 47 elevar Haust 2010: 123 elevar Nes: 75 elevar Hemsedal: 48 elevar Kveldskurs Folkeuniversitetet Hallingdal arrangerer kveldskurs i samarbeid med Læringssenteret Gol vaksenopplæring. Det er kurs i Nes, Gol, Ål og Hol. Desse kursa er sjølvfinansierande Andre samarbeidspartnarar Det er eit nært samarbeid med NAV i kommunane. Vidare samarbeider vaksenopplæringa med psykisk helsevern og helsestasjonen når det gjeld nokre elevgrupper. Det er eit nært samarbeid med asylmottaka i Hemsedal og Nes. Det er også samarbeid med Gol barnehage og Gol skule, der vaksenopplæringa vidareformidlar ein del av informasjonen som blir gitt foreldre med barn i barnehage/skule. Læringssenteret Gol vaksenopplæring har ein samarbeidsavtale med Folkeuniversitetet Hallingdal Betalingselevar 21 elevar hadde ikkje rett til opplæring i vårsemesteret, 28 elevar hadde ikkje rett til opplæring i haustsemesteret. Desse betaler for undervisninga, anten sjølve eller ved at arbeidsgjevar betaler. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Grunnskuleopplæring: Nes, Hemsedal, Ål og Gol har eit formalisert samarbeid Spesialundervising: Læringssenteret Gol vaksenopplæring sel tenester til dei andre kommunane etter behov Framandspråkopplæring: Eigen avtale mellom Flå, Nes, Hemsedal og Gol om framandspråkopplæring Introduksjonsprogram: Flyktningetenesta/- ansvarlege for introduksjonsprogram samarbeider fagleg og praktisk om opplegg i veker utan ordinær undervising Asylsøkjaropplæring: Eigen avtale mellom Hemsedal, Nes og Gol om språkopplæring for asylsøkjarar. Gol kommune 53 Årsmelding 2010

54 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Vidareutvikle interkommunalt samarbeid om norskopplæring og introduksjonsprogram for flyktningar Vidareutvikle det formaliserte samarbeid et mellom Læringssenteret Gol vaksenopplæring og Folkeuniversitetet Hallingdal Hallingmoprosjektet forprosjektering av nye lokale for vaksenpedagogisk senter Innkjøp nye elev-pc-ar Innkjøp prosjektørar og kopimaskin. Gol kommune 54 Årsmelding 2010

55 Omsorgsavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT ETTER ART R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter/ Avsetningar INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT HOVUDTAL DRIFT ETTER ANSVAR R 2010 B 2010 R Avdelingsleiing Kjøkken Koordinator funksjonshemma 3412 Natteneste Sjukepleiepool Institusjonstenester Kjernetenester heimebuande 3431 Tenester til utviklingshemma SUM MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Omsorgsavdelinga sitt opphavlege nettobudsjett var på 55 mill kroner. Sidan prognosane sommaren 2010 tilsa at omsorgsavdelinga ville få eit overforbruk, fekk avdelinga ei tilleggsløyving på 3 mill kroner. Grunna denne tilleggsløyvinga, meir bruk av fond samt vesentleg større inntekter enn føresett vert rekneskapen gjort opp med eit overskot på kroner. Utgifter Omsorgsavdelinga har ei personalintensiv drift, og løn og lønsrelaterte utgifter er dei dominerande postane som utgjer ca 88 % av dei totaleutgiftene. Det er på lønspostar rekneskapen viser dei største avvika sett i forhold til budsjett. Inntekter Refusjonar og tilskot er også høgare enn budsjettert. Den største enkeltposten er refusjon sjukepengar (2,3 mill. kroner). Også refusjon for ressurskrevjande brukarar har auka betydeleg frå 7,3 til 8,6 mill kroner. Auka refusjon skuldast auka utgiftsnivå. Brukarbetalinga er også høgare enn budsjettert, noko som blant anna skuldast overbelegg på Gol helsetun. Kostra Kostratala gjev eit bilete på korleis kommunane prioriterar tenestene, dekningsgraden, kvalitet og effektivitet. Netto driftsutgift per innbygger til pleie- og omsorgstenester i Gol er kroner. Ål brukar kroner, Nes kroner og Hemsedal kroner. Snittet i kommunegruppe 2 (samanliknbare kommunar) er på kroner. Brutto driftsutgift til heimetenester er i Gol kroner, i Ål kroner, i Nes kroner og i Hemsedal kroner. Snittet i kommunegruppa er kroner. Brutto driftsutgift til institusjonsplassar er i Gol kroner, i Ål kroner, i Nes kroner og i Hemsedal kroner. Snittet i kommunegruppa er kroner. 3. STILLINGAR, KOMPETANSE LIKESTILLING/ INTEGRERING Omsorgsavdelinga har 109 årsverk totalt. Grunna mange deltidsstillingar vert talet på tilsette vesentleg høgare, ca 180 tilsette. Seks av desse er menn, så omsorgsavdelinga har framleis stort potensiale når det gjeld å betre kjønnsfordelinga. Områdeleiar i tenestene til utviklingshemma sa opp stillinga si, og det vart tilsett ny områdeleiar våren Gol kommune side 55 av 82 Årsmelding 2010

56 Bemanninga i omsorgsavdelinga elles er stabil, med liten turnover. I fleire år har ein hatt vanskar med rekruttering av fagfolk, men tilgangen på sjukepleiarar og hjelpepleiarar ser no ut til å ha betra seg. handsaming. GBKF leiger ut leilegheita til omsorgsavdelinga. På hovudkjøkkenet vart det installert nytt airconditionanlegg våren GBKF fekk løyvd midlar slik at dette tiltaket kunne gjennomførast. Det var svært viktig for arbeidstilhøva at dette kom i orden før sommaren. Omsorgsavdelinga føretok ei administrativ omorganising våren Område Aust/Vest vart etter dette inndelt i Institusjonstenester og Heimetenester. Kompetanseheving Grunna den vanskelege budsjettsituasjonen valde omsorgsavdelinga å redusere på kurs og opplæring. Ein har prioritert kurs i lovverk, samt kurs og rettleiing i større grupper. Omsorgsavdelinga har også dette året teke i mot sjuke-/vernepleiarstudentar og elevar frå helsefagarbeidarutdanninga. Her er dei tilsette ein uunnverleg ressurs i form av rettleiarar og kontaktpersonar. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Det totale sjukefråveret i 2010 var på 9,1 % mot 10,6 % i Det er korttidsfråværet som går ned, medan talet på langtidssjukemelde går opp. Landsgjennomsnittet for sjukefråver i helse- og sosialsektoren har gått ned fra 10,7 % i 2009 til 10 % i Avdelinga strekkjer seg langt i høve tilrettelegging og har eit godt samarbeid med NAV, vernetenesta og tillitsvalde. HMS Vernerundar vart gjennomførte i mai/juni 2010 i alle områda. Dei fleste merknadene var på området Helsetunvegen/Arbeidssenteret. På dei andre områda var det små manglar/merknader som no er retta opp. I Helsetunvegen og ved Gol arbeidssenter vart det vist til store manglar ved dei fysiske rammevilkåra i fellesarealet. I Helsetunvegen har ein fått betra dei fysiske tilhøva for personalet ved at ein har teke ei leilegheit i bruk som kontor/rapporteringsrom/pauserom samt garderobe/toalett for dei tilsette. Dette vart godkjent av rådmannen utan politisk Vernearbeid er viktig i bedrifta. Arbeidsmiljø Det vert arbeidd aktivt med eit godt arbeidsmiljø i omsorgsavdelinga. Vernetenesta og tillitsvalde spelar ei sentral rolle her. Avdelingsleiar omsorg har faste møte med verneombod og tillitsvalde kvar månad for gjennomgang av saker frå dei tilsette og avvikshandtering. Elles vert det gitt ut flygebladet Omsorgsinfo kvar månad. Personalmøte vert arrangert annankvar månad. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Avdelinga yter teneste etter Lov om sosiale tenester og Lov om helseteneste i kommunane. Avdelinga sin visjon er: Omsorgstenester - for meistring av eigen livssituasjon. Avdelinga sine overordna mål Det skal satsast på leiar - og kvalitetsutvikling med fokus på verdiane: Brukardialog og kommunikasjon med brukarar og pårørande Myndiggjorte medarbeidarar. Tilretteleggjande leiing Heilskapleg og tverrfagleg tenking. Stå rusta for å imøtekoma krava til kommunen med tanke på endring i sjukehusstrukturen. Utvikle samhandlingsmodellen. Behovet for aktiv behandling og rehabilitering aukar Gol kommune side 56 av 82 Årsmelding 2010

57 Dei ulike hovudområda 3400 Avdelingsleiing og områdeleiarar Det har vore utfordringar med å få til ei stabil leiargruppe også dette året. Områdeleiar for tenesta til utviklingshemma slutta i mars 2010, og det vart tilsett ny områdeleiar som starta i august. Ho avvikla 10 veker omsorgspermisjon om hausten, så området var utan områdeleiar store delar av året. Avdelingsleiar måtte gå inn og ta mykje av leiaransvaret med det resultat at andre viktige arbeidsoppgåver måtte setjast til side Konsulent for funksjonshemma Konsulent for funksjonshemma har ikkje levert årsmelding for Kjøkken Rekneskapen for 2010 viser at kjøkkenet har halde seg innafor rammene i budsjettet. Ein har hatt eit realistisk budsjett, men også sterkt fokus på økonomi i det daglege. Kjøkkenet hadde i 2010 lågt sjukefråvær, berre 3,9 %, og det er stor stabilitet i personalet. Bebuarane på Gol helsetun får frukost/ kveldsmat og middag, samt 3 mellommåltid (frukt, kake, graut/suppe) levert frå kjøkkenet. I tillegg leverer kjøkkenet ut dagleg varm mat (hovudrett m/suppe eller dessert) til gjennomsnittleg ca 60 brukarar rundt om i kommunen. Maten blir kjørt ut av frivillige gjennom Frivillighetssentralen. Dette inkluderer mat til Rundingen, Torstadvegen, Furuvegen, Helsetunvegen, Frivillighetssentralen og Dagsenteret. Levert ut middagsporsjonar i 2010 Tal på porsj Heimebuande Tal liggjedøgn Gol helsetun Tal middagsporsjonar totalt i Institusjonstenester Institusjonstenestene gir tilbod om langtidsopphald, korttidsopphald og rehabilitering, avlastning og dagopphald. Byggjearbeida med ny sjukeheim gjekk etter planen, og ny avdeling med 12 plassar stod klar i mars Gol helsetun har, etter utvidinga, 42 rom. Alle brukarane på Oda (10 rom) vart flytta til ny avdeling. Personalet følgde med pasientane. Gol helsetun har dermed ressursar til 32 rom. Den nye avdelinga er godt tilrettelagt for å lette arbeidet for dei tilsette med tekniske hjelpemiddel av alle slag. Åtte av romma på Gol helsetun er på skjerma avdeling for demente. Gol kommune har ikke korttidsplassar, men behovet for er stort. Pågangen av pasientar har vore stor, og frå mars og ut året har Gol helsetun hatt eit overbelegg på 6-10 pasientar. Det er ønskjeleg å rehabilitere romma på Oda for å nytte desse til rehabilitering/opptrening/ avlastning. Dagsenter Nybygget rommar også eit stort og fint dagsenter i underetasjen. Dagsenteret gir tilbod om dagopphald for heimebuande fire dagar i veka. Ein ser eit aukande behov for dagtilbod. Det er gitt tilbod om dagopphald i Aktivitøren har nytta seg av hjelp frå frivillige frå Røde Kors besøksteneste som medhjelparar. Aktivitøren deltek også i studiering om aldersdemens. Særfunksjonar sjukepleiarar Omsorgsavdelinga har særfunksjonsgrupper på sjukepleiarar innan kreftomsorg, diabetes, demens, legemiddelhandtering, hjelpemiddel, hygiene/smittevern og stomi/sårkontakt. Her arbeider sjukepleiarane spesifikt opp mot sitt ansvarsområde og formidlar dette til andre tilsette i avdelinga. Dei som har særfunksjon, deltek på kurs og har internundervisning i avdelinga Kjernetenester til heimebuande Omfanget av heimetenester varierer veldig frå brukar til brukar. Nokre får heimehjelp 2 timar annakvar veke, medan andre har behov tilsvarande 1,2 årsverk med heimesjukepleie. I 2010 hadde heimesjukepleien besøk til 90 brukarar. Det varierer frå korte tilsynsbesøk til hyppige og meir langvarige besøk der brukarane har behov for omfattande hjelp. 87 personar har tryggleiksalarm og 66 personar har fått heimehjelp dette året. Omsorgsbustader Omsorgsavdelinga har fire omsorgsbustadkompleks med felles areal og med 8 leilegheiter i kvart fellesskap. I tillegg er det fire leilegheiter i underetasjen på to av bygga. I 2010 vart det bygt tre nye omsorgsbustader i underetasjen på nybygget som vart klargjort for innflytting i mai. Gol kommune side 57 av 82 Årsmelding 2010

58 Det er framleis behov for fleire omsorgsbustader. Gol Byggdrift KF planlegg å setje i stand romma i underetasjen på helsetunet til 5 omsorgsbustader Tenester til utviklingshemma Tenester til utviklingshemma vert ytt innafor område praktisk bistand og daglig opplæring. Tenesta har 15 tenestemottakarar som bur i eigen leilegheit i Helsetunvegen. Det er fjorten leilegheiter, men to bebuarar bur saman i ei leilegheit. Det er 12 personar som har eit aktivitetstilbod ved Gol arbeidssenter. Ved Gol arbeidssenter er det 12 brukarar totalt. Det var brann på verkstaden i februar. Arbeidssenteret heldt til på Gol bedehus i ca 2 mnd medan huset vart sett i stand att. Avdelingsleiar er med i ei arbeidsgruppe for samarbeid om kompetanseutveksling mellom sjukehus og kommunar Samarbeid mellom Hallingdalskommunane og Ringerike Sjukehus HF Avdelingsleiar sit også i samarbeidsutvalet for Hallingdal og Vestre Viken Helseforetak Annankvar månad er avdelingsleiar med i helseleiarnettverk i lag med leiarane innan helse-pleie og omsorg i alle Hallingdalskommunane Termikk-prosjekt. Sjukepleiar frå Gol helsetun er med i arbeidet i Hallingdalskommunane som omfattar arbeidet med lindrande behandling. Dette er eit felles prosjekt i Hallingdalskommunane via Hallingdal Sjukestugu. Kvar kommune har ein kreftkontakt som samordnar arbeidet innanfor eigen kommune Samarbeid med Hallingdalskommunane og Kommunenes opplæringskontor i Buskerud om lærlingar innan Helsefagarbeidarfaget Samarbeidsavtale knytta til brannvern og sikkerheitssjekk hjå brukarar i heimetenesta i kommunane i Hallingdal Interkommunalt nettverk rus, psykisk helse og omsorg. I tillegg har området ansvar for avlastning til to unge vaksne, barneavlastning for to barn og avlastningstilbod til ungdommar som er for store til SFO-tilbod i skulen. Området har tilsynsansvar for tenestene ein kjøper hjå Innova Sjong. Området har også budsjettansvar for miljøarbeidartenester til ein heimebuande brukar med utviklingshemming. Fylkesmannen i Buskerud hadde tilsyn med tenestene til ein brukar i Det vart gitt avvik på tenesteutføringa som gjekk på mangel på fagpersonell (høgskuleutdanna) og for mange personar i tenesteutøving til brukar. Fylkesmannen har gitt tidsavgrensa dispensasjon for turnus for dei som arbeider i tenesta. I samband med den vanskelege budsjettsituasjonen i 2010 reduserte ein nattevaktstenesta i området. Fylkesmannen krev to nattevakter for å godkjenne vedtak knytta til tvang/makt. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Avdelinga har eit breitt samarbeid både innafor kommunen sine avdelingar, men også elles i Hallingdal. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Omsorgsavdelinga skal gi nødvendig helse- og omsorgstenester og bidra til livskvalitet for menneske som sjølve ikkje kan ivareta sine grunnleggjande behov. Målsetjingane for 2011 blir: Aktivitetsnivå tilpassa økonomiske rammer Avvikle overbelegg på Gol helsetun Å følgje opp sjukefråværet Betre saksbehandling og IPLOSregistrering Rekruttere personale med relevant fagutdanning Satse på meir internundervisning Planleggje rehabiliterings/korttidsavdeling blant anna for å møte krava i forhold til samhandlingsreforma. Gol kommune side 58 av 82 Årsmelding 2010

59 Sosialavdelinga (NAV) 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2010 B 2010 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyvingar Finansieringsutgifter/ Avsetningar INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar Finansieringsinntekter/ Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTATET ØKONOMI Rekneskapen for 2010 viser eit overskot på kroner. Forbruket når det gjeld økonomisk sosialhjelp er innafor rammene. I løpet av året mottok 146 personar økonomisk sosialhjelp. Dette er 5 færre enn i Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er svært høge på Gol samanlikna med dei andre kommunane i Hallingdal. Nord- Aurdal, som på same måte som Gol er eit senter i sin region, opplever den same utviklinga. Gol har oppnådd måltalet på 8 for tal på deltakarar i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Dette gjer seg utslag i auka lønsutgifter. KVP er eit svært viktig bidrag til at langstidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp kan bli sjølvhjelpne. Dette vil spare kommunen for utgifter på sikt. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Avdelinga har eit godt arbeidsmiljø. I 2010 har og sjukefråveret vore 10,3 %. Den høge prosenten skuldast ikkje arbeidsmiljøet. 5. OPPGÅVER, MÅL OG AKTIVITETAR Sosialtenesta er ein integrert del av NAV Gol. I tillegg til oppgåver etter lov om sosiale tenester i NAV, er flyktningtenesta lagt inn. Det er i løpet av 2010 gjennomført mykje opplæring og kompetanseheving. Det har vore krevjande for dei tilsette å gjennomføre dette samstundes med at tenestetilbodet til brukarane skal oppretthaldast. NAV Gol si viktigaste målsetting er at flest mogleg av brukarane skal attende i arbeid. Flyktningar Gol kommune har teke imot 8 flyktningar i Det er vedtatt at Gol kommune skal ta mot 15 flyktningar årleg. Resultata frå introduksjonsprogrammet er framleis gode. Mange kjem ut i arbeid eller utdanning etter å ha fullført programmet. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Gjennom NAV er det mykje regionalt samarbeid mellom anna når det gjeld opplæring. I flyktningarbeidet er det mykje samarbeid mellom kommunane i Hallingdal. Leiar er med i styringsgruppa for SLT i Hallingdal. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2011 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Det er ei målsetting at forbruket når det gjeld økonomisk sosialhjelp skal reduserast gjennom at fleire brukarar kjem ut i arbeid og aktivitet. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Det er tilsett 1 mann og 3 kvinner. Det er ikkje tilsett personar med nedsett funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn. Det er eit mål at 5 personar skal delta i Kvalifiseringsprogrammet. Det er ei målsetting at Gol kommune skal ta mot 15 flyktningar. Gol kommune side 59 av 82 Årsmelding 2010

60 Gol kommune side 60 av 82 Årsmelding 2010

61 Helseavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT R 2010 B 2010 R 2009 felles julemiddag. Dei fleste er fysisk aktive og har fokus på sunne val. (hovudkap.) - i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kj varer og tenester Kjøp av tenester Tilsk og till løyvingar Avsetningar Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar 19 Bruk av avsetningar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Avtale om innkjøp av medisinsk forbruksmateriell har ikkje vore gunstig for legekontoret og har medført ein auke på kroner utover det som var budsjettert. Helseavdelinga går med underskot for 2010: prosjektmidlar frå KS - var feilført i løn- og personalavdelinga % stilling overført til helseavdelinga frå NAV utan lønsmidlar meirutgift for mindre refusjon for foreldrepermisjon enn forventa frå NAV; det blir ikkje gitt refusjon for meir enn 6 G. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Talet på tilsette i Helseavdelinga i 2010 har vore 34 kvinner og 7 menn. Det er stabil arbeidskraft, og 4 tilsette har vore i studie- og foreldrepermisjonar. Heimelsregisteret er oppdatert. Helsetenesta har tatt i mot studentar og turnuskandidatar. 4. SJUKEFRÅVÆR/ARBEIDSMILJØ Sjukefråværet i helseavdelinga er lite, 3,9 %. Avdelinga har rammer til å gjennomføre dei fleste målsettingane og kan gjera godt arbeid i høvelege lokale. Medarbeidarsamtalar er gjennomførde for dei fleste. Alle har tilbod om å utvikle seg. Dei fleste avdelingane har tilbod om frukt og vatn. Det er arrangert velferdstur for alle i juni og 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2010 Hovudmål i helseavdelinga: Eit godt helsetilbod der alle får den hjelpa dei treng, når dei treng ho Fremje folkehelse og trivsel, gode og miljømessige forhold Førebyggje sjukdom, skade og lyte Betre helseopplysningar til medborgarane Fokus på arbeidsmiljø og arbeidsglede Frisklivstiltak for dei tilsette. Legeteneste Bemanning 9,94 stilling med 2,04 sekretær, 2,2 sjukepleiar, 5,50 lege og 0,2 helseleiar som dagleg leiar. Det har vore god legedekning med 3,5 fast tilsette og turnuslege heile året. Helseleiar har 60 % leiarfunksjon og resten som dagleg leiar av legekontoret og sjukepleiar. Aktivitetar Det har vore lita ventetid, og det er ledige plassar på fastlegelistene. Lekkasjen av pasientar til nabobygdene har ein liten reduksjon som kommunen må betale for. Tilsynslegefunksjonen i sjukeheimen er 16 timar per veke. Miljøretta helsevern er 1,0 t per veke med samarbeid med kommunelegeforum for heile Hallingdal. Lege på helsestasjonen utgjer 7,5 t per veke, og skulelegetenesta er 3,75 timar kvar veke. 2 av timane går til Helsestasjon for ungdom. Privatpraktiserande lege er med i sorg og kriseteamet. Måloppnåing Kort ventetid på legetime Legekontoret er kopla opp mot Helsenett 2 av 3 legar er under spesialistutdanning. 2 er allereie spesialistar i allmennmedisin 1 sjukepleier under spesialistutdanning Alarm og tilgang er forenkla Kvalitetsutvikling i tenesta Ikkje oppnådd: Auka stilling for medhjelpar og sjukepleiar 2 x 100 % Betre tilkomst for legekontoret (Lysebo står for hindringa) Gol kommune side 61 av 82 Årsmelding 2010

62 Plan for legeteneste (avventar Samhandlingsreformen) Brukarundersøking Legevakt Det er gode erfaringar med legevaktsentralen (LV-sentralen) og nattevaktsentralen på Ål for heile Hallingdal. LV-sentralen avlastar legane og koordinerar legevaktarbeidet. Gol har vaktsamarbeid med Hemsedal. Skisesongen er spesiell med stor aktivitet, og det er nødvendig med dobbel beredskap i vinterhalvåret. Dette inneber stor belastning for legane. Måloppnåing: Stabil legedekning Ikkje oppnådd: Skriftleg avtale mellom vaktdistriktet Gol og Hemsedal Medarbeidar til stades kl Leasingbil. Helsestasjon Bemanning Avdelinga har 2,4 helsesøsterstilling, 50 % psykiatrisk sjukepleiar og 50 % sekretær. Fagprogrammet Hs-pro er tilgjengeleg på Gol skule og ungdomsskulen, men ikkje på Herad skule. Leiande helsesøster var sjukemeldt i ein lang periode i I samband med det har helsestasjonen hatt ein vikar som har hatt ansvar for konsultasjonar med barna mellom 0-2 år. Ei av dei andre helsesøstrene har tatt nokre av dei administrative oppgåvene, leiar i helseavdelinga har hatt ansvar for det økonomiske i denne perioden. Barn 0-5 år Helsestasjonen hadde alle kontaktar som står omtala i rettleiar utanom heimebesøk som jordmor føretek. Alle får tilbod om ekstra bli kjent -kontroll ved 3-4 vekers alder. Legeressursen utgjer 7,5 timar i veka. Svangerskapskurs blir utført i samarbeid med jordmor. Fysioterapeut er med dersom kapasiteten tillet det. Ettertreff for nybakte mødrer blir arrangert i samarbeid med jordmor. Alle som har født barn, får dette tilbodet. Sidan hausten 2009 og i 2010 har det blitt født barn som har hatt ein vanskeleg start på livet i form av prematuritet, dysmaturitet, ulike kroniske diagnosar og vanskelege familiesituasjonar. Dette er eit stort tal i forhold til befolkninga i kommunen, og har medført ei tett oppfølging av mange barn/familiar, noko som har vore ekstra ressurskrevjande for tenesta. Skulehelsetenesta Lovpålagde oppgåver er utførte ved alle skular. Helsesøster sine oppgåver er blant anna undervisning, rettleiing, gruppesamtalar, oppfølgingssamtalar, open treffetid ved skulane, deltaking i foreldremøte, tverrfagleg samarbeid med meir. Vaksinering blir utført etter tilrådd vaksinasjonsprogram. Det er fleire rapportar til barnevernet og oppfølging av barn med problem av ulik art som krev mykje tid av tilsette på helsestasjonen. 3.klasse: konsultasjonar på helsestasjon med foreldre 6.klasse: pubertetsundervisning gutar og jenter 8.klasse: kartlegging og helsesamtalar. Tilbod om individuelle samtalar/oppfølging av foreldre og elevar 9.klasse: sex og samliv, sette grenser, ta eigne val 10.klasse: seksualundervisning med jordmor og lege. Konsultasjonane med 3.klasse gjekk ut i 2010 på grunn av manglande kapasitet. Tema med 7.klasse overgang til ungdomsskolen og Sex og samliv i 9.klasse, gikk ut av same grunn. Høgdemåling i 3. og 7.klasse vart forsinka og tatt først på hausten da elevane var begynt i 4. og 8.klasse, også dette på grunn av kapasitetsproblem. Psykiatrisk sjukepleiar har arbeidd mykje med psykisk helse og førebygging av psykiske lidingar og åtferdsproblem i skulane. Det siste året har det vore auke i terapeutiske samtalar. Stillinga hennar har vore prioritert dei unge. Psykiatrisk sjukepleiar har brukt ein større del av sin stilling på barn og unge siste året. I 2009 hadde ho 86 timer med terapeutiske samtaler på dei to barneskulane i Gol, i 2010 var tal på timar 156! Sesamprosjektet i 6. og 7. klasse er gjennomført ved Gol skule MOT er gjennomført ved ungdomsskulen på alle klassetrinn. Nokre møte med foreldre og lærarar som ligg i planen, er ikkje gjennomførte på grunn av kapasitetsproblem VIP er gjennomført på vidaregåande skule Tilbodet om helsetenester ved vidaregåande skule samt ved Folkehøgskulen har blitt ivaretatt av psykiatrisk sjukepleiar Skilsmissegrupper er ikkje gjennomførte i Gol kommune side 62 av 82 Årsmelding 2010

63 2010 da det dette året var få elever i målgruppa Skulelegetenesta er 3,75 timar kvar veke. 2 av timane går til Helsestasjon for ungdom, resten blir brukt i samband med seksualundervisning i 10.klasse. I tillegg kjem samtaler med enkelte barn/ungdom. Lokale til skulehelsetenesta Det er framleis problem med å få tilfredsstillande lokale ved skulane på grunn av plassmangel. Det er ynskje om eit eige rom slik at utstyr kan bli ståande der, samt auka behov for å vera fleksibel i forhold til elevar i grupper, vaksinering, ekstra samtaler og undersøkingar. Dette gjeld alle skulane. Tverrfagleg samarbeid Helsestasjonen og skulehelsetenesta har særleg ansvar for oppfølging av barn med særskilte behov. Det er samarbeid med kommunefysioterapeut, fastlegane, barnehagar, PPT, psykisk helsevern, barnevern, habiliteringsteam med fleire. Ofte fell oppgåvene med å skrive individuell plan på helsesøster. Det var ingen samarbeidsmøte med barnevernet i 2010, primært på grunn av svært ustabil bemanning i barnevernet i Gol. Det er håp om betring av dette i 2011 da barnevernet for heile Hallingdal skal samlast. Helsestasjon for ungdom HFU Helsestasjonen for ungdom er open 2 timar kvar måndag. Det går med 1 time ekstra til oppfølging og administrativt arbeid. Opningstidene følgjer skuleruta. HFU er open for all ungdom mellom 13 og 20 år, men tek imot ungdom opp til 24 år. Det blir ikkje annonsert for denne aldersgruppa. Tilbodet er eit lågterskeltilbod og gratis for ungdom. Det er ikkje timebestilling utanom dei som treng særleg oppfølging. Gol har store ungdomskull. Det er mange ungdommar i Gol som går på vidaregåande skule og bur på hybel. Om lag 50 % av ungdommane som oppsøkjer HFU, er ikkje fastbuande på Gol, og har heller ikkje fastlege på Gol. Dei går på skule her, og skulehelsetenesta har ansvar for dei. Helsestasjonen for ungdom er blitt ein kjend og trygg plass for ungdommen. Det har resultert i at Noreg har låge tal på abort i denne aldersgruppa. Det er besøk frå elevar frå ungdomsskulen, vidaregåande skule, folkehøgskulen, ungdom busett i Gol som går på skule andre stader, og dei som er i arbeid, og bur i Gol. Helsestasjonen hadde 207 besøk i 2008, 238 i 2009 og 272 i Kjønnsfordeling er 259 jenter og 13 gutar. Besøka har vore ganske jamne dei siste åra. Det er mest jenter som besøkjer helsestasjonen, men etter kvart har talet på gutar auka. Lege er tilgjengeleg 2,5 time kvar veke. Helsesøster og jordmor har ansvar annankvar måndag. Arbeidsområde Prevensjon Abortførebyggjande arbeid Rettleiing og tilvising ved abortsøknad Førebygging og behandling av SOI (seksuelt overførte infeksjonar) Spiseproblem Psyko- og sosialrelatert problematikk Rådgjeving og tilvising vidare i systemet. Undervisning Seksualundervisning for ungdomsskulen, 10.klasse, på helsestasjonen Førebyggjande og haldningsskapande tema for Russen; 1 dag i samarbeid med politiet og Trygg trafikk. Måloppnåing Helsesøster med annankvar måndag Interkommunale møte med andre i dalen som arbeider med HFU Gjennomført kurs i prevensjon, SOI og seksualundervisning i skolen Gjennomført haldningskampanje med Russen. Uoppnådde mål Rettleiingsgruppe. Flyktningar Arbeidet med flyktningar som buset seg i kommunen, blir stadig større. Det er familiar med mange barn og hyppige barnefødslar. Dei krev meir tid på grunn av utfordringar med språk og kommunikasjon. Mange kjem frå land med stor førekomst av sjukdommar som er uvanlege i Noreg, blant anna tuberkulose. Mange har ikkje følgt opp vaksinasjonsprogrammet i heimlandet sitt. Dette betyr ein del ressurskrevjande arbeid og oppfølging med vaksinasjonar. Alle får tilbod om vaksinane dei treng og har krav på. Det er nødvendig at dei får tilbod om norskopplæring før skulestart, og helsestasjonen arbeider aktivt med å få desse Gol kommune side 63 av 82 Årsmelding 2010

64 barna inn i barnehagen. Her har avdelinga hatt samarbeid med flyktningkonsulent, vaksenopplæring og barnehagar. Arbeidsinnvandring Det er krav om helseundersøking for desse, men mange registrerer seg ikkje. Dette er også eit problem for andre avdelingar i kommunen og statsetatar. Det gjeldt ikkje mange, men det kan vera problem spesielt når det gjeldt barn. Reisevaksiner Stadig fleire reiser ofte og langt og treng vaksiner og informasjon før reisa. Dette er ei oppgåve som veks for kvart år, og som tek av elles knappe ressursar på helsestasjonen. Her kunne det ha vore på plass med interkommunalt samarbeid fordi aktiviteten er inntektsgivande. Tuberkulosearbeidet vert gjort i samsvar med Lov om smittevern. Det ser ut til at dette også er ei oppgåve som veks for kvart år. I 2009 var det uvanleg mykje oppfølging, veging og helsesjekk og smitteførebygging. Dette arbeidet har halde fram i Det har vore utvida samarbeid med tuberkulosekoordinator i fylket. Psykisk helseteneste Bemanning Miljøarbeidarar: 4 x 75 %, 1 x 50 % og 1 x 100 % Miljøterapeut rus: 1 x 50 %. Ruskonsulent overført frå NAV har vore i permisjon, og denne stillinga har blitt brukt klinisk retta mot vaksne, førebygging og rettleiing 2 psykiatriske sjukepleiarar, 1 for vaksne og 1 for barn/unge/unge vaksne. Leiar Ein student i 4 mnd. Det er stor auke i samtalebehandling både for vaksne og barn. Det kliniske behovet er stort, anten mens dei ventar på hjelp i 2.linetenesta, som eit supplement, eller som ei fullverdig erstatning i nokre tilfelle. Psykisk helseteneste følgjer med andre ord LEON prinsippet og ser ut til å lukkast med å hjelpe mange i kommunen. Det er også mange fleire som deltar meir aktivt på treff som blir arrangert ved psykisk helse. Arbeidsområde Helsefremjande, førebygging, utgreiing, behandling og rehabilitering Tiltak på individ, gruppe og samfunnsnivå Individuelle samtaler/heimebesøk Oppretting og deltaking i ansvarsgrupper Oppretting og oppfølging av Individuell Plan (IP) Koordinere hjelp frå andre tenester/etatar Oppfølging etter individuelle behov, brukarmedverknad Konsekvensar hos den enkelte, deira familie og nettverk Rettleiing (personale og økonomi) Opplysningsarbeid, førebygging og arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering Vedtak, skriving og oppfølging av desse (Ca. 55, støttekontakt, miljøarbeid, praktisk bistand) Oppdatert på utvikling og kompetanse og integrere dette i tenesta Dokumentasjon etter samtaler, samhandling med brukarar, møte, iplos registrering Fokusdagar Sorg og kriseteam Tverrfagleg samarbeid og utviklingsarenaer, andre etatar i kommunen, DPS, interkommunalt, krisesenter, KS Ambulant team lokalmedisinsk senter Måloppnåing 2010 Oppdatering innan fagfelta Det skjer stadig endringar innan lovverk, tilrådingar og utvikling av psykisk helse og rusomsorg som fagfelt. Det er viktig med kontinuerleg påfyll og oppdatering. Psykisk helse har auka den formelle kompetanse hos dei tilsette. 3 tilsette på psykisk helse har blitt utdanna KID instruktørar. 3 miljøarbeidarar har lært seg Motiverande Intervju. Deltatt i Rusforum, lært om samtale som virkemiddel og deltatt i ulike kurs i regi av kommunen som ibedrift, ESA og KOSTRA. Det må og nemnast at psykisk helse har deltatt i kvalitetsleiarprogrammet som helseavdelinga på Gol har hatt for fagleiarane sine. Førebygging Psykisk helse er med i prosessar med menneske som har behov for hjelp. Det blir arbeidd mykje med å kunne komme tidleg inn, med intervensjon, oppdage sjukdomar tidleg og tidleg behandling. Dette er lite målbart, men psykisk helse jobbar med å ta i bruk kartleggingsverktøy og metodar som gjer at sjukdom blir tidlegare oppdaga. Psykisk helse deltek aktivt i møte med samarbeidspartnarar og er med i planarbeid vedrørande ulike tema for feltet. Psykisk helse har også rettleiing av andre avdelingar ved behov. Interkommunale samarbeid både på psykisk helse og rusomsorg. Jobbe tett interkommunalt og samarbeide rundt ulike prosjekte. Opprette terapigrupper for ulike Gol kommune side 64 av 82 Årsmelding 2010

65 lidingar ved behov KID startar på våren Psykisk helse deltek også i andre avdelingars personalmøte, på skole, NAV med å betre befolkningas psykiske helse generelt ved å spreie opplysning, forståing og kunnskap om psykiske lidingar. Brukarmedverknad Psykisk helse jobbar for at brukarar skal ta størst muleg ansvar for eige liv. Hjelper og legg til rette slik at brukarar får prosessar som styrkar meistring, eigen omsorg og funksjonsevne. IP blir utvikla, samarbeidsmøte og ansvarsgrupper. Psykisk helse har også ulike aktivitetstilbod som brukarane kan vera med i, samt vidareutvikle. Dette bidreg til at menneske med psykiske lidingar/problem i størst muleg grad får styrka sjølvbiletet og Livskvaliteten. Det har vore turar både til Vestlandet og Danmark. Loppemarknad og julemarknad. Psykisk helse har også støtta brukarorganisasjonar økonomisk. Bustadsosialt arbeid Det bli jobba aktivt i samarbeid med andre avdelingar for å ha eit bra bustadtilbod til brukarar som har behov. Det blir også i løpet av 2011 fagdag med Husbanken for å kunne finne alternative løysningar til kommunale bustader. Det er framleis eit felt som må vidareutviklast i Gol kommune slik at det er føremålstenlege og nok bustader til alle. Avklaring av rusomsorga Rusomsorga har formelt blitt avklart og er tatt ut av NAV og lagt inn i psykisk helse. Det gjenstår å fatte rett vedtak og oppdaterte rutinar. Felles intern ruspolitisk handlingsplan for Hallingdal er på gang. Kommentar til måloppnåinga Mykje av arbeidet i psykisk helse er vanskeleg å dokumentere effekten av, men talet på samtaler både på barn og unge har auka, samt brukarar på vedtak. Samtidig som den kliniske og miljøterapeutiske biten blir ivaretatt, jobbar psykisk helse internt med å vidareutvikle retningsliner og prosedyrar som er føremålstenlege. Dei tilsette held seg oppdaterte på kva som skjer innan fagfeltet og nye arbeidsmetodar. Rusomsorg har vore litt uklar, men når den 50 % stillinga som er ledig, blir bemanna, blir det lettare å bidra i utgreiing, planlegging og behandling av menneske med kombinasjonen psykisk problem og rusproblem. Viktig at psykisk helse klarer å få til samhandlingsforum som er nyttige for brukarar og teneste. Nytte brukarens og pårørandes innsikt, kunnskap og erfaringar i planlegging, drift og evaluering av tenesta både på individ- og system nivå er noko psykisk helse bør jobbe med framover. Friskliv Friskliv er lagt til helseavdelinga som ei fast 100 % koordinatorstilling frå Med 1 x 20 % fysioterapeutstilling og 1 x 10 % står ein fritt til å leige inn arbeidskraft som det kan vera bruk for. Det er inngått partnarskapsavtale med fylkeskommunen om å drive opplysningsverksemd for å fremje folkehelse for alle i kommunen. Førebygging/folkeopplysning Samla strategi i planverk på fleire samfunnsområde og arenaer som barnehage, skule, arbeidsplassar og nærmiljø må innehalde tiltak som legg til rette for auka fysisk aktivitet. Viktige tiltak er universell utforming (t.d. grøntområde, sykkel og gangvegar). Samarbeid over fleire avdelingar med fokus på utvikling er nødvendig i dette arbeidet. Frisklivssentralen ønskjer å vera ein lokal utviklingsaktør i folkehelsearbeidet i kommunen med tettare samarbeid med dei andre avdelingane og med frivillige lag og organisasjonar om fysisk aktivitet, kosthald, røykeslutt, psykisk helse og rus. Aktivitetar Frisklivsresept, trening to gonger per veke med deltakarar kvar gong 57 reseptar vart skrivne ut Føredrag Nes Prestegjeld sparebank Styrketrening for godt vaksne Vore med i arbeidsgruppe region Hallingdal om samhandlingsreformen Kurs: langtidsfrisk, tilskotsordningskurs Kvalitetsutvikling i helseavdelinga Arbeidsgruppe og ansvarleg for aktivitet, venskapskommunebesøk frå Sverige og Danmark Storefjell, folkehelsekonferanse Besøk frå Bergen, info om frisklivsarbeid Aktiv bedrift, er prosjektleiar - 3 aktivitetskampanjer (vinter,vår/sommar,haust) - Intervalltrening 4x4 - Pilatestrening - Nettsida - Rettleiing frå bedriftsidrettsforbundet i Aktiv bedrift Vore i rådmannsutvalet saman med Gol kommune side 65 av 82 Årsmelding 2010

66 Buskerud fylke. Agenda folkehelse Ressursgruppesamling fysisk aktivitet Fredrikstad i regi av Helsedirektoratet MOT 2015, folkehelse, Sarpsborg Aktivitetskurs for ungdomsskuleelevar, Hallingdal Friskliv/folkehelse samling Nordland/ Buskerud Samling friskliv, regionskontakt, Buskerud fylkeskommune Føredrag i ungdomsrådet i Buskerud Føredrag for innvandrarkvinner Føredrag for hjartepasientar, Hallingdal sjukestugu Nordisk nettverkssamling, Odense Samarbeid med Vinn AS og Fretex Halde eitt røykesluttkurs Kosthaldskurs Skrive artiklar til Hallingdølen Pilotprosjekt, stressmestring/avspenning og fysisk aktivitet Fagdag fysisk aktivitet og psykisk helse, Torpomoen Nettverkssamarbeid i Hallingdal om folkehelse. Gol ansvarleg Frisklivsleiar deltek i regionsamarbeid i Buskerud fylkeskommune. Formidling av tekniske hjelpemidlar (vurdering, søknad, utprøving, tilpassing, oppfølging). Denne tenesta har aukande omfang og krev mykje tid Tverrfagleg samarbeid rundt personar med varige funksjonshemmingar. Deltaking i ansvarsgrupper. Koordinatoransvar for personar med individuell plan Trening for vaksne og eldre i små grupper. Vedlikehaldstrening for personar med varige funksjonsvanskar Undervisning på svangerskapskurs Friskliv. Ein fysioterapeut deltek aktivt i arbeidet med treningsleiing Organisering av bassengtrening på Elverhøy Nesbyen med kvalifisert badevakt og transporttilbod Prioriterte oppgåver for avtalefysioterapeutar: Etterbehandling etter skader og operasjonar. Behandling av akutte og kroniske muskel- og skjelettlidingar. Kommunal fysio- og ergoterapiteneste, tal på pasientar/brukarar i 2010 er 154. Fysioterapi med driftsavtale, tal på pasientar er 489. Ingen pasientar er behandla av fysioterapeut utan driftsavtale. Pasientar frå andre kommunar ca 20 %. Hjelpemiddelformidling: aktive brukarar av Hjelpemiddelsentralen er brukarar har fått utlevert hjelpemiddel til ein samla verdi av ca 1,5 mill kroner. Fysio- og ergoterapiteneste Bemanning Kommunal fysioterapiteneste: 1,7 årsverk som kommunefysioterapeut. (100 % + 70 %). 20% stilling er knytta til Friskliv. 0,5 stilling som ergoterapeut. Avtalefysioterapi: 2,08 årsverk. Driftstilskot er fordelt på 3 privatpraktiserande fysioterapeutar. 2 fysioterapeutar leiger lokale av kommunen i underetasjen på Gol Helsetun og er samlokaliserte med kommunal fysio- og ergoterapiteneste. Ein fysioterapeut driv praksis i eigne lokale. Aktivitetar Behandling for vaksne/eldre pasientar med store og samansette funksjonsvanskar. Trening og behandling blir utført på institusjon og heime. Samarbeid med omsorgsavdelinga og andre aktuelle samarbeidspartnarar Behandling av barn. Individuell behandling/stimulering. Samarbeid med foreldre, helsestasjon, skule og barnehage Måloppnåing Ventetid etter skadar og operasjonar har liggje på 1-7 dagar Fallførebyggjande grupper. 7 pasientar har gjennomført trening 1 gong i veka i 3 månader Fysioterapi til kreftpasientar. Tilbod om lymfødembehandling er reetablert. Individuell oppfølging ved andre kreftrelaterte tilstandar Varmebassenget har hatt ein god auke i talet på brukarar. I alt 60 grupper har hatt gjennomsnittleg 8,3 deltakarar. Innkjøp av leg-press, treningsapparat for beinstyrke. Gitt som gave frå Gol LHL. Gol kommune side 66 av 82 Årsmelding 2010

67 Ikkje oppnådde mål Ventetid for personar med ikkje-akutte tilstandar har i mange tilfelle vore vesentleg lenger enn det som er målsettinga for tenesta. Ventetida har vore opp til 3 månader med noko variasjon i ventetid frå fysioterapeut til fysioterapeut. Ressursar. Føreslått 100 % stilling fysioterapeut til rehabilitering og friskliv er ikkje realisert Behov for auka areal til felles lokale til all fysio- og ergoterapiteneste i kommunen er presentert for omsorgsavdelinga, men er ikkje realisert. Dette vil kreve 2 kontor/ behandlingsrom i tillegg til noverande areal Dokumentasjon av felles kriteriar for prioritering av pasientar. Dette arbeidet skulle gjerast i samband med Plan for fysioterapi- og ergoterapitenesta. Dette arbeidet har ikkje kome i gang på grunn av prioritering av andre arbeidsoppgåver. turistar som treng jordmorhjelp, og ved utrykking kan reisa bli lang, oftast dei i for tidleg fødsel. Vaktberedskapen er basert på interkommunalt samarbeid med Nes, Flå og Hemsedal.Det er 4-delt vaktturnus delt på 4 jordmødrer. Det blei inngått avtale mellom øvre og nedre jordmorvaktdistrikt om beredskapsvakt gjeldande frå mai-09. Det kvalitetssikrar beredskapsordninga. I oktober- 09 blei det underskrive avtale om bakvaktssamarbeidet mellom øvre og nedre Hallingdal jordmordistrikt, noko som gir auka tryggleik i tenesta. Refusjonar Kommunen får refundert svangerskapskontrollar utførte av jordmor og for følgjetenester, vendereiser og fødslar heime og i transport. Refusjonar av utrykkingar på vakt tilkjem den kommunen jordmor er tilsett i. Samarbeid Interkommunale møte og rettleiingsgrupper med jordmødrer og helsesøstrer. Nettverksgruppe i fylket. Samarbeid med legane. Samarbeid om felles avtale mellom kommunane i nedre Hallingdal. Samarbeide med Fødeavdelingen ved Ringerike sykehus og HSS. Jordmor Bemanning 120 % med arbeid på helsestasjonen og vaktberedskap. Tal på nye gravide 56. Konsultasjonar 547. Fødslar 60. Ansvar på helsestasjonen Svangerskapsomsorg/-kontroll, barseltid med heimebesøk til nyfødde. Ammehjelp. Foreldre og familierettleiing på førstelinenivå. Svangerskapskurs. Helsestasjon for Ungdom. Seksualundervisning i ungdomsskulen og vidaregåande skule. Ansvar på vakt Fødslar utanfor institusjon, ved Hallingdal sjukestugu, følgjeteneste til fødeavdelinga ved nærliggande sjukehus. Vurdering av svangerskapsrelaterte problem som oppstår i graviditet, ammehjelp og diverse problem som oppstår i barseltida. Barseloppfølging på kvinner tidleg heimsende etter fødsel, og det har vore ei auke i blodprøvetaking, vurdering av nyfødte og ammerettleiing på vakta etter at kvinner har vorte sendt tidlegare heim etter fødsel. Hallingdal er eit turistsenter med gravide Måloppnåing Praksis for begge jordmødrene ved fødeavdelinga Tilbod om akupunktur frå veke 38 og i fødsel Etablert fagutviklingsforum for jordmødrer i Hallingdal Oppstart kvalitetsutvikling. Ikkje oppnådde mål Auka stillingsprosent i samarbeid med Hemsedal, Nes og Flå Miljøretta helsevern Bemanning 100 % stilling, men mellom 1.okt sept 2010 berre 80 % på grunn av fødselspermisjon Miljøretta helsevern omfattar alle miljøfaktorar som kan virke inn på folks helse og trivsel, og tek for seg mellom anna: - Barns arbeidsmiljø i skular og barnehagar - Inneklima og luftkvalitet - Radon - Skadedyrkontroll - Legionella - Støy-, luft- og vassforureining Gol kommune side 67 av 82 Årsmelding 2010