Åpen omsorg Glemmen. Riktig tjeneste til rett tid til rett bruker

Transkript

1 1

2 VIRKSOMHETSPLAN Åpen omsorg Glemmen Innholdsfortegnelse s. 1 Sammendrag s. 2 Kjerneoppgaver s. 3 Organisering Seksjon Åpen omsorg Glemmen og Organisasjonskart Styringssignaler/ Styringssignaler/rammebetingelser planforutsetninger Andre planforutsetninger Endrede styringssignaler/rammebetingelser 2012 prioriterte områder Utviklingstrekk Dagens utviklingstrekk Utviklingstrekk, nøkkeltall og sammenligninger Utvikling brukerbehov s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 8 s. 9 s. 9 s. 10 Tjenestedata, sammenlignende Statistikk Tjenestedata Åpen omsorg Glemmen Beskrivelse og utvikling av brukergrupper ÅOG Sammenligninger/nøkkeltall/ASSS s. 11 s. 12 s. 13 Målekart Målekart s. 15 Mål og tiltak Mål i planperioden Kunnskap Kultur Klima Andre faglige mål Andre mål for seksjonen Arbeidsgiverpolitikk Inkludering og likestilling Informasjon og brukermedvirkning Arbeidsmiljøutvikling s.16 s.17 s.17 s.17 s. 19 s.20 s.20 s.20 Økonomi Budsjett 2012 Plan underskudd/ overskudd Investeringer i planperioden s. 22 s. 22 s. 22 Andre forhold s. 23 Vedlegg Bemanningsplan Opplæringsplan 2012 HMS kalender 2012 Møteplan 1. halvår 212 Grupper og kontakter Politisk organisering Rådmannens stab Seksjon omsorg og sosiale tjenester Oversikt over egenbetaling omsorgstjenester Internundervisning 2012 s.24 s.25 s.26 s.27 s.28 s.29 s.30 s.31 s.32 s.33 2

3 VIRKSOMHETSPLAN Åpen omsorg Glemmen Riktig tjeneste til rett tid til rett bruker Sammendrag Virksomhetsplanen er et styringsverktøy, en plan som rullerer, for perioden Den bygger på tidligere planer, og har hovedfokus på Mål og satsningsområder for planperioden er utarbeidet i virksomhetens planleggingsdag, og i møter med HMS-gruppen, tillitsvalgte og ledergruppen; hva vi ser på som hovedutfordringer i årene som kommer, og hvilket fokus virksomheten bør/skal ha kommende år. Virksomhetsplanen er skrevet som et arbeidsdokument for alle ansatte i Åpen omsorg Glemmen. Den er, sammen med introduksjonsheftet, budsjett og handlingsplan informasjon om virksomheten for nyansatte, og er et verktøy for å jobbe målrettet med tjenesteytingen for alle ansatte. Det er ingen store endringer i organisering/rammer. Åpen omsorg Glemmen har ,65 årsverk, og vi er ca.100 ansatte. Arbeidsmiljøloven 14 har gitt flere ansatte rettigheter til fast stilling, noen av disse går ii virksomhetens vikarpool. Vi erfarer at det tar lang tid å plassere inn i faste stillinger, da det er lite turnover. Pr har vi 9 ansatte =1,5 årsverk i virksomhetens vikarpool. Åpen omsorg Glemmen har et netto budsjett for 2012 på kr.39.2 mill. og har et akkumulert pos. resultat for 2011 på kr pr Antall innskrevne i tjenesten har i en 4 års periode økt betraktelig; pr er det424 som er innskrevet i tjeneste, herav 266 brukere som mottar hjemmesykepleie. Det er økende omfang av tjenesteyting, økende behov for sykepleierkompetanse, og spesielt stort arbeidspress for det faste personellet på helg og kveld. Det er et stort antall unge brukere, og økende antall brukere i LAR, og brukere med dobbeltdiagnose rus/psyk. Det er et høyt antall brukere med behov omfattende for tjenester fra åpen omsorg, reduksjon av brukere over 80år, men en økning i eldre over 90 år. Virksomheten har oppnådd en bedre sirkulasjon i sykehjemsplassene på korttidsavdelingen, noe som øker presset i hjemmesykepleien. Det er lav sirkulasjon i langtidsplasser, rask utskriving av brukere fra sykehuset uten økning i personalresurser, noe som er en stor utfordring. Fagkompetansen har økt jevnt de siste årene, noe som oppleves som positivt og absolutt nødvendig. Vi har en tett oppfølging av sykemeldte, og arbeider bevisst for nærvær og et godt arbeidsmiljø. Vi vil fortsatt jobbe med tidligere igangsatte fokusområder og igangsatte tiltak. 3

4 Fredrikstad kommune legger en ønsket utvikling av Fredrikstad samfunnet, med visjonen Fredrikstad hvor det årnær sæ for alle Det er valgt tre drivere, en bevisst prioritering av ; kunnskap, kultur og klima. Disse er kilder til endring, påvirker attraksjonskraften og verdiskapningen, og vil indirekte virke positivet på tjenestekvalitet og behov. Åpen omsorg Glemmen har som visjon: Rett tjeneste til rett tid til rett bruker. Kjerneoppgaver Åpen omsorg Glemmen yter oppgaver innenfor følgende områder: Virksomheten behandler søknader/fatter enkeltvedtak om: rehabilitering, korttidsplass, avlastningsplass, langtidsplass, omsorgsboliger, trygdeboliger, personlig assistent, omsorgslønn og vaktmestertjeneste, samt hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm og dagtilbud. Hjemmesykepleie døgnkontinuerlig, blir tildelt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven). Det er et tilbud til alle aldersgrupper som trenger behandling og pleie og omsorg i hjemmet. Praktisk bistand (Hjemmehjelp), blir tildelt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Praktisk bistand og opplæring vil gis til de som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Omsorgsboliger; Det er 15 omsorgsboliger i virksomhetens område. Boligene er et borettslag under OBOS, med kommunal tildeling. Trygdeboliger, kan søkes av eldre eller funksjonshemmede, og tildeles etter vedtatte kriterier. Korttidsplasser i institusjon: Korttidsoppholde i ordiner sykehjemsplass som virksomheten disponerer (10 plasser) Glemmen sykehjem, tildeles i virksomhetens inntaksteam. Korttidsplasser for dement ved Glemmen sykehjem, 3 plasser som virksomheten disponerer, tildeles i virksomhetens inntaksteam. Opphold ved Lindrende enhet; tildeles i inntaksteam lindrende enhet, saksbehandles ved ÅOGlemmen. Rehabiliteringsopphold og korttidsopphold gis ved rehabiliteringsavdeling ved Borge sykehjem, etter søknad fra bruker via virksomheten, og tildeles i inntaksteam rehabilitering. Saksbehandles ved ÅOGlemmen. Opphold ved Utskrivningsklar post ved Borge sykehjem, USK, tildeles av etatens koordinator, krever ikke enkeltvedtak. Trygghetsalarmer: blir saksbehandlet og tildelt etter vurderinger/prioriteringer fra hjemmesykepleien. Bruker betaler egenandel. Dagsenter for eldre= Dagsentertilbud i Aulaen, plasser daglig fra mandag til fredag, dekker brukere fra distrikt Åpen omsorg Glemmen, og tildeles i virksomhets inntaksteam. Brukerne transporteres med virksomhetens buss og sjåfør. 4

5 Dagopphold i aldersdement dagavdeling: Åpen omsorg Glemmen disponerer 2 på hverdag, og 1 på helg. Tildeles i virksomhetens inntaksteam. Transport med virksomhetens buss, samt taxi. Dagopphold Inn på Tunet for yngre demente. Tildeles i sentralt inntaksteam. Administrasjon, Lønn og personal for egen virksomhet. Informasjon og service for brukere/potentielle brukere. Organisering Det er planlagt endringer i seksjonen Sosial og Omsorg seksjonen i : Omorganisering av omsorgstjenestens virksomheter og ledelse. Omorganisering av korttidsplasser på sykehjemmene til en enhet på Borge sykehjem -USKfor utskrivningsklare pasienter og observasjonssenger (9 plasser) Etableringa av Helsehus medio 2013, med legevakt, behandlingssenger, overgrepsmottak, feltpleie, base for rus- og psykisk helsetjeneste og habilitering- og rehabiliteringstjenester. Boligsosialt arbeid - en mulig omorganisering som følge av BOSO`s foranalyse og Boligsosial strategi. Dagens organisering av seksjonen Rådmann: Kommunalsjef omsorg og sosial Fagsjef omsorg: Lasse Hansen Nina Tangnæs Grønvold Jon Erik Olsen Åpen omsorg: 6 Onsøy, Kråkerøy, Østsiden, Holmen, Fjeldberg og Glemmen. Intergrerte tjenester: 2 Omsorgstjenesten i Rolvsøy: Åpen omsorg og Rolvsøy sykehjem Omsorgstjenestene i Borge : Åpen omsorg og sykehjemmet Emil Mørk Minne Sykehjem: 8 Onsøyheimen, Borge, Solliheimen, Torsnes, Fjeldberg, Smedbakken, Glemmen og Gressvik Boveiledertjenesten: 4 Boveiledertjenesten Nord, Syd, Øst og Vest. Kjøkkentjenesten: 1 Hovedkjøkken i Tomteveien, og underavdelinger på sykehjemmene. NAV sosialtjenesten 1 Rus psykiatri bolig og flyktningearbeid 1 ODA/ Kjæråsen; Omsorgslønn, dagtilbud og avlastning for unge funskjonshemmede. 1 Forebyggeende og kurative helsetjenester 1 5

6 Organisasjonskart Åpen omsorg Glemmen 2012 pr Virksomhetsleder 1,0 1.sekretær sjåfør/vaktmester oversykepleier overtallige (6 ansatte) 2,0 årsv 1,0 årsv 1,0 årsv 1,20 årsv BPA OLUBA 8,64 årsverk (4 brukere) (7 brukere) )brukere)(lønnsmottakere) Omsorgslønn 2,37 årsverk (9 brukere) SONE 1 15,22 årsverk SONE 2 16,03 årsverk SONE 3 17,40 årsverk HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP TRYGDEBOLIGER NATTJENESTE Avd.spl 1,0 Ass.avd.spl 1,0 Gruppespl./spes.spl 1,49 Hjpl./spes.hjpl/ass. 8,43 Vakt.spl 3,20 HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP OMS.BOLIG 1 BPA ordninger Avd.spl 1,0 Ass.avd.spl 1,0 Gruppe.spl/spes.spl 2,27 Vernepleier 0,51 Hjpl/speshpl/oms/ass 8,91 HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP SYKEPLEIETJENESTE KVELD DAGSENTER Avd.spl 1,0 Ass.avd.spl 1,0 Gruppe/vakt spl 4,94 Hjpl/spes.hjpl /oms/ass 10,45 Herav: Vaktspl. natt Hjpl. Natt 2,94 årsv 0,56 årsv Herav: 1 BPA 1,34 årsv Herav: 1 BPA 0,5 årsv Herav: sent.led.i oms.bolig spes.hj.pl 1,0 årsv Herav: Vaktspl. Kveld 2,97 årsv Herav i dagsenter: Aktivitør 0,50 akt.leder. 0,75 ass. 0,20+0,15 hj.pl/spl. 0,50 Åpen omsorg Glemmen. 1,0 Virksomheten har 53,65 årsverk, og ca 100 ansatte. Årsverk i BPA/ULOBA, omsorgslønn og overtallige er ikke medregnet i årsverksrammen. Det var ingen organisatoriske endringer, men endringer i resurskrevende brukere i løpet av Vi er inndelt i 3 soner, med avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier i hver sone, og en administrasjon på 5 årsverk. Hver avdelingssykepleier har ansvaret for praktisk bistand og hjemmesykepleie i sin sone. Utover dette har: Avdelingsleder ved sone 1, ansvaret for nattjenesten, som sammen med Øst, dekker både ÅOGlemmen og ÅO Østsiden, og et stort antall tilrettelagte trygdeboliger; 45 boliger. Avdelingsleder ved sone 2, har ansvaret for Smedbakken Borettslag; 15 omsorgsboliger, beboere på Hjørgund gård, for yngre funskjonshemmede og 2 bruker med BPA ordning der kommunen er arbeidsgiver. Dessuten tjenester til beboere i lavterskeltilbudet i Ilaveien Bo og behandlingssenter, hovedsakelig medisinutdeling/metadon og subutec. Avdelingsleder ved sone 3 har ansvaret for sykepleiertjenesten på kveld, og ansvaret for dagavdelingen i Aulaen. Videre er det trygdeboliger beliggende i boligblokker i sonen. 1 merkantil har den praktiske oppfølgingen av praktisk bistand til brukere på sone 2; lister og kontaktperson. Dagtilbudet; Aulaen, har 2,10 årsverk/4 ansatte. Ca 0,15 % er vakant, noe som medfører at det er 3 færre brukere en dag i uken. De ansatte jobber tett til hjemmesykepleien, og er en viktig tjeneste for at brukerne skal kunne være hjemme lengre, for å kunne gi avlasting for pårørende, og en bedre tjeneste til hjemmeboende demente. Det er fokus på tilbudets innhold, og kompetanseheving for de ansatte. Virksomhetsleder er direkte leder for ansatte i administrasjonen; 2 merkantile, saksbehandler og sjåfør/vaktmester, og 3 avdelingssykepleiere. 6

7 Styringssignaler/rammebetingelser Aktuelle lover og forskrifter Lover og forskrifter Lovens innhold/formål Lov om kommunale Forebygge, behandle og tilrettelegge helse- og for mestring av sykdom, skade, omsorgstjenester lidelse og nedsatt funksjonsevne Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og likeverdig tjenestetilbud Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, Samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet Bidra til at resursene utnyttes vest Forvaltningsloven Ny arbeidsmiljølov Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Forskrift om individuelle planer Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenestene Forskrift om kvalitet og pleie i omsorgstjenesten mulig. Behandlingsmåten i forvaltningssaker Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter Krav om kvalitet i all helsehjelp, krav til helsepersonels yrkesutøvelse Sikre befolkningen lik tilgang til helsehjelp av god kvalitet Brukeren skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud Bidra til faglig forsvarlig tjenester, og at lovgivningen oppfylles gjennom krav til styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene Retningslinjer for kvalitet i tjenesten Betydning for virksomheten Hjemmesykepleie Personlig assistanse Praktisk bistand og opplæring Plass i institusjon Avlastningstiltak Rehabilitering og habilitering Gjøre faglige vurderinger ift hva som er nødvendig helsehjelp, fatte enkeltvedtak. Yte tjenester i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelp til renhold, matinnkjøp, innvilge brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, gi avlastning, og dagsentertilbud. Samhandle med interne og eksterne til beste for bruker, og bestrebe utnytte resursene best mulig. Gi en kvalitativt og likeverdig tjeneste tilpasset den enkelte. rett behandling på rett sted til rett tid Regler om saksbehandling; -tid, -forberedelse og enkeltvedtak, om klageadgang og klageinstans. Regler om taushetsplikt og om oppbevaring av dokumenter/materiale som er underlagt taushetsplikt Heving av arbeidsmiljøstandarden. Sikre trygge tilsettingsforhold, regler om stillingsvern og fast ansettelse som hovedregel. Sikre ; påvirkningsmulighet på egen arbeidssituasjon,etarbeidsmiljø med trygghet mot fysisk og psykisk skadevirkning. Forebygge sykdom og uønskede hendelser. Innskrenket tilgang til bruk av overtid Ansattes faglige kompetanse for å kunne yte faglig forsvarlig tjeneste. Kjenne sine kvalifikasjoner og begrensninger, samarbeid og samhandling med annet helsepersonell. Rettigheter i forhold til nødvendig helsehjelp av god kvalitet. Rett til individuell plan ved langvarig og koordinerende behov for tjenester. Rett til medvirkning, informasjon og journalinnsyn. Samarbeid tverrfaglig, og med bruker og pårørende. Sikre at tjenestene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes etter lover og forskrifter, i samsvar med brukerhåndbøkene Kvalitet på tjenesten, internkontroll og avviksrapportering som verktøy for kvalitetsforbedring. 7

8 Andre planforutsetninger Planer Planens innhold Betydning for virksomheten Handlingsplan for Plan for tjenesteyting, og Fredrikstad kommune organisering Utviklingsplan for Omsorgsetaten Handlingsplan for funksjonshemmede Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid i omsorgs- og oppvekstseksjonen Strategi- og tiltaksplan Vold i nære relasjoner Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan Evaluering og rullering Plan for psykisk helsearbeid evaluering Boligsosial strategi og investeringsplan Full deltaking og likestilling for funksjonshemmede Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud til brukerne. Vold i nære relasjoner Tjenester til rusmiddelbrukere Psykisk helsearbeid Plan for boligforvaltning Brukerne skal ha en behovstilpasset tjeneste, riktig kompetanse, effektivitet og et fleksibilitet, godt samarbeide. Hensiktsmessig og effektiv organisering av tjenester Tilpasset botilbud og tjenestetilbud. Ordningen brukerstyrt personlig assistent, administrering av ordningen. Brukerens behov for tjeneste, godt tverrfaglig samarbeid. Handle der vi observerer at brukere utsettes for fysisk, psykisk og økonomisk Forholder oss til vedtatte planer. Forholder oss til vedtatte planer Forholder oss til vedtatte planer - Forskrift om innføring av individrettet pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) Forskrift om smittevern fastsatt , ikrafttredelse Presisering til Rundskriv I-20/2000 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Presisering til Ny toppfinansieringsordning for særlig ressurskrevende brukere (fra 2004) - Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten ( ) - Oppfølging av Nasjonal kreftplan (St.prp. nr ) - Fra stykkevis til helt en sammenhengende helsetjeneste, NOU 2005:3 (Wisløff-utv.) - Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester, NOU 2004:18 ((Bernt-utvalget) - Innføring av kunnskapsløfetet - ny lærlingeordning, og det nye helsefagarbeiderfaget. Større behov for lærlingeplasser. - NAV. Ny Arbeids og Velferdsstat etter at Trygdeetaten og Aetat ble nedlagt. NAV skal på sikt etablere egne arbeids- og velferdskontor, hvor sosialtjenesten og den nye statsetaten samordner sitt tjenestetilbud. - Ny lov om offentlig anskaffelser Stortingsmelding 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidens omsorgsutfordringer omsorgsplan Glemsk, men ikke glemt om dagens situasjon og fremtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens. Rapport 08/2007 Sosial og helsedirektoratet. - Demensplan Nasjonal helseplan Ny forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, (rundskriv 09/ Pasientrettighetsloven 4A tvangsparagrafen gjeldene fra Ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdihetsgarantien) nr St.melding nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling, på rett sted, til rett tid. - Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet, IS Demensplan 2015 Den gode dagen. Delplan til Omsorgsplan Mestring, muligheter og mening - Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering - Endringer i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av barn som pårørande) 8

9 Endrede styringssignaler/rammebetingelser Forskrifter og retningslinjer til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), Lov nr Prop. 91 L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer inkludert forskrifter. - Prop. 90 L Lov om folkehelsearbeid med forskrift. - Ny lov om sosiale tjenester i NAV. - BOSO Boligsosialt utviklingsprogram , Husbanken. - Innovasjon i omsorg NOU 2011:11. - Rom for alle NOU 2011:15. Prioriterte områder Seksjonens overordnede og langsiktige mål er å innrette tjenestetilbudet slik at folk får nødvendig bistand til egeninnsats, med formål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i Fredrikstadsamfunnet. Seksjonen har følgende prioriterte satsingsområder: - Bedre folkehelse for alle mindre ulikhet i helse. - Samhandlingsreformen, herunder etablering av helsehus. - Økonomisk balanse gode tjenester til riktig pris. - Boligsosial strategi - Fou arbeide - Innovasjonsstrategi - Kvalitetsledelse - Sterke og tydelige ledere og effektiv organisasjon - Målretting sv tjenestetilbudet for brukere under 67 år. - Økt nærvær. Virksomhetens prioriterte satsningsområder: o Følge opp samhandlingsreformen, og bestrebe riktig og god pasientflyt. o Følge opp sammen om prosjektet o Bidra til god struktur og samhandling med fastleger, andre eksterne og interne samarbeidspartnere. o Bestrebe godt samarbeid med bruker og pårørende. o Riktige tjenester til riktig pris og omsorgsnivå o Ha fokus på folkehelsearbeid o Kurs og oppfølging av nytt avvikssystem o Riktig og fullstendig datagrunnlag i fagprogrammet Gerica, følge opp plassadministrasjon o God og riktig pasientdokumentasjon, ta i bruk PDA`er o Optimal bruk av korttidsplasser o Samarbeide i prosjekt med korttidsavdeling i sykehjem o Prosjekt elektronisk meldingsutveksling. o Følge opp endringer i seksjonens organisering. o Hva fremmer nærvær o Økonomisk ballanse 9

10 Dagens virkelighet/utviklingstrekk Seksjonens økonomiske ramme er stram, og bemanningssituasjonen utfordrende. Samtidig øker behovsomfang, antall brukergrupper, ansvarsområder og tjenestetyper som følge av nye lover, forsterkede brukerrettigheter og samhandlingsreformens føringer. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver dagens virkelighet slik: - Store levekårsutfordringer og økende ulikhet i helse. - Økende andel i befolkningen med livsstilsykdommer. - Befolkningssammensetningen er skjev. - Befolkningsvekst, spesielt blant innvandrergrupper, gir integreringsutfordringer. - Lavt utdanningsnivå. Utviklingstrekk, nøkkeltall og sammenligninger Antall innbyggere Fredrikstad kommune Statistikk Prognose Per Over 67år Over 80 år Over 90 år Antall innbyggere i Fredrikstad I 2012 er det anslått en økning fra 2011 i antall personer over 67 år, med 214 personer: i aldersgruppen år på 771 personer. Personer mellom 80 og 90 år går noe ned (29 personer), mens andel personer over 90 år øker med 5 personer. I planperioden (2015) er det anslått en økning med 1300 personer mellom 67 og 79 år. I 2010 benyttet 7,9 % i denne aldersgruppen hjemmetjenester, og 1,6 % var beboere på institusjon. I aldersgruppen 90 år og eldre er det ventet en økning på 17 personer i planperioden. Over 95 % i denne aldersgruppen mottar kommunale omsorgstjenester i en eller annen form. Veksten vil for alvor komme etter I gruppen over 90 år er behovet for tjenester størst. 75 prosent vil erfaringsvis ha behov for en institusjonsplass. Dekningsgrad sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Fredrikstad Pr Boform Antall plasser Dekningsgrad 80 år + Institusjonsplasser Omsorgsboliger for eldre med heldøgns bemanning Sum , ,0 2,5 10

11 Utvikling brukerbehov: Hovedutfordringen i handlingsperioden er å yte riktig tjeneste på riktig tjenestenivå og med rett kompetanse, og til en riktig pris. o o o o o o o o o o o o Ny kommune- og omsorgstjenestelov legger føringer for helsefremmende og forbyggende helsetjenester. Samhandlingsreformen og sammen om skal bidra til helhetlig og koordinert tjenestetilbud, med tidlige intervensjon. Satsning på velferdsteknologi vil kunne styrke eldres og funksjonshemmedes mulighet for egenmestring og selvstendiggjøring. Vi har en utfordring ved at det er lav dekningsgrad av sykehjemsplasser, som fører til økt press i hjemmebaserte tjenester. Vekst av yngre brukere med sammensatte diagnoser som demens, psykiatri, rus, somatisk og funksjonshemninger, med forventet behov for et koordinert tjenestetilbud fra både spesialisthelsetjenesten og kommunens helse, omsorg og sosialtjeneste. Som en følge av samhandlingsreformen vil det bli en økt overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, slik som respiratorbehandling i hjemmet, IV behandling, smertebehandling med smertepumpe, sondeernæring og oppfølging av pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS). Dette er oppgaver som medfører behov for økt/endret kompetanse. En generell dreining av ansvar for pleie og omsorg fra å være en privat oppgave til å være en oppgave for offentlig sektor. Fokus på lindrende behandling/omsorg ved livets slutt. Større fokus på dokumentasjon, og organisering av kvalitetsarbeid, økt tidsbruk på indirekte pleie på bekostning av direkte pleie. Stramme økonomiske rammer, krav til økonomisk ballanse, og økt krav til effektivitet. Høyt sykefravær Regjeringens strategi i Omsorgsplan 2015 er å utnytte den demografisk sett stabile perioden i de nærmeste årene til å møte den raske veksten som er forventet etter 2020 med en gradvis utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. 11

12 Tjenestedata Åpen omsorg Glemmen Data pr Brukere i tjeneste Antall brukere Antall brukere innskrevet med hjemmesykepleie Antall brukere hjemmesykepleie og hjemmehjelp Antall ressurskrevende brukere (>35,5t/uke) Antall mottakere av omsorgslønn Antall årsverk omsorgslønn 1,08 1,78 1,62 1,42 2,2 2,45 Antall brukere med individuell plan hvor ÅOG. er ansvarlig Antall trygghetsalarmer Antall leasingbiler Antall leasingbusser Antall brukere m. BPA- ordning + PK Antall årsverk BPA- ordning + PK1907 4,21 4,23 8,08 12,51 15,28 +2,36 10,65 Antall brukere med hjemmehjelp totalt Antall brukere m. hj.hjelp hv. 4. Uke *(<1/2 t/uke) Antall brukere m. hj.hjelp hv. 3. Uke *(< 1t/uke) Antall brukere m. hj.hjelp hv. 2. Uke * (< 2t/uke) Antall brukere m. hj.hjelp oftere * (> 2t/uke) Antall registrerte brukere i dagsenter eldre Antall registrerte brukere dagsenter demente Antall døde totalt Antall brukere døde i eget hjem Antall brukere døde i sykehus Antall brukere døde i korttidsplass sykehjem Data Saksbehandling Totalt antall ferdigbehandlede saker Antall avslag på søknader Antall klager på vedtak (7?)** herav omgjort av virksomheten herav omgjort av kommunens klageutvalg herav omgjort av fylkesmann/ lege *Rapportering er endret fra 2011 til antall timer ** 2 saker er under behandling Utvikling antall brukere av hjemmesykepleie og alder. Pr alder Brukere av hjspl totalt > >

13 Beskrivelse og utvikling av brukergrupper ved Åpen omsorg Glemmen Virksomheten har 424 brukere innskrevet i tjenesten, dette er en økning fra Brukere i hjemmesykepleien er stabil, 266 bruker 5 færre enn 2011 Brukere med praktisk bistand holder seg stabilt; 8 færre enn Brukerne er i alle aldre, og med høyst ulike behov. Våre brukere er hovedsakelig eldre, og antall yngre er litt varierende. Yngre brukere er hovedsakelig DOT behandling eller LAR. Vi yter tjeneste hele døgnet, og våre brukergrupper har hjelp alt fra ganger 1 i uka eller sjeldnere, til 8 10 ganger i døgnet, eller mer. I perioder har vi fast vakt hele døgnet hovedsakelig ved terminal pleie, eller ved stor uro. Alders demente, og aldersdemens/psykiatri er en økende brukergruppe. Dette er en vanskelig gruppe å gi forsvarlig hjelp hjemme, et tett samarbeid med pårørende er nødvendig, og særskilte tiltak kan være nødvendig. Dagavdelig, Inn på tunet og korttidsplass i sykehjem, er en viktig tjeneste for å kunne ha denne brukeren hjemme/avlaste pårørende. Demens teamet er en god samarbeidspartner, og viktig for å kunne diagnostisere og vurdere best egnet tjeneste. Brukere innlagt på SØF, skrives raskt ut, og mange brukere har betydelig bistandsbehov ved utskrivelse. Vi erfarer et økende antall alvorlig syke og døende brukere, og flere brukere bor hjemme i den terminale fasen, selv om mange av disse dør på sykehus eller sykehjem, er det ofte omfattende pleiebehov/oppfølging i den siste perioden, og økende krav til sykepleiekompetanse, og tid til den enkelte brukeren og pårørende. Virksomheten opplever også at brukere blir utskrevet både dag, kveld og helg. Brukere med rus/psykiatri diagnoser, er også en økende brukergruppe, og fordrer kompetanse, og tett samarbeid med psykiatritjenesten, rus- og miljøarbeidertjenesten, samt DPS. Åpen omsorg Glemmen har flere brukere i denne gruppen, da Ilaveien bo og omsorgssenter ligger i vårt distrikt. Åpen omsorg Glemmen merker i dag et generelt stort press, og grunnbemanningen oppleves å være knapp i forhold det behov våre brukere har. Arbeidsbelastningen på den enkelte ansatte har vært stor over tid, noe som er bekymringsfullt både når det gjelder sykefravær, fare for stor turnover og vanskelig å rekruttere Virksomheten må til enhver tid se på nødvendigheten av omsorgstjenester som innvilges, om evt. hvor aktivitetsnivået kan senkes, utnytte fleksibiliteten og arbeide videre med et allerede godt samarbeide på tvers av soner, og mellom virksomheter. Virksomheten har flere unge funksjonshemmede i tjenesten, og antall personer som søker brukerstyrt personlig assistent (BPA) har økt noe. BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand til funksjonshemmede, flere innvilges tjenesten og tjenesten er kostnadskrevende. De kan velge Fredrikstad kommune, Uloba eller selv være arbeidsgiver. 13

14 Fortrinn - Virksomhetene har èn korttidsavdeling ordinær og èn for dement å samarbeide med. - Tett samarbeid med korttidsavdelingen, sykehjems lege og åpen omsorg; samarbeidsmøter med bruker/pårørende - Involvering i prosjekt Sammen om, hevet kompetanse - Samarbeidsmøter med fysio. og ergo hver 14. dag. - Samarbeidsmøter med rus og psykiatri. X1/mnd - Månedlige møter med dagsenter - Deltagelse i prosjekt Glemmen sykehem og Glemmen åpen omsorg; legemidler mellom behandlingsnivåene kan gi en bedret tjeneste. Styrket sykepleierresurser ved omgjøring av stilling Utfordringer - Lavt antall sykehjemsplasser, som gir økt press og korttidsopphold og hjemmesykepleie. - Opprettholde sirkulasjon i korttidsplasser. - Bruker kan ikke vente hjemme når det er innvilget langtidsplass; dvs langtidsopphold i kort.avd. - Følger av samhandlingsreformen, med rask utskrivning av brukere. Brukere med behov for økte tjenester og økt behov for kompetanse. Tidlig intervenering og unngå innleggelse i sykehus. - Behov for økt sykepleierkompetanse generelt for å ivareta sykepleieroppgavene og for å møte samhandlingsreformen; særlig helg, kveld og natt. - Rekruttere og beholde sykepleiere. - Opprette god samhandling med fastleger - Høyt antall innskrevet i LAR, binder sykepleierkompetanse på helg og helligdager Sammenligninger/nøkkeltall Omsorgstjenester Ressursindikatoren viser at Fredrikstad har ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester på 98 prosent av gjennomsnittet i ASSS, etter korreksjon for ulikheter i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Ressursbruken fordeler seg ulikt i aldersgruppene over og under 67 år. 14

15 Kostra nøkkeltall Sarps Dram Fr.stad Fr.stad Fr.stad borg men Kr.sand ASSS Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over Andel innb. over 80 år med omsorgstjeneste i % 45,8 46,6 46,5 45,4 48,5 48,2 47,7 Netto driftutgifter til pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere på institusjon 10,9 11,6 12,0 12,6 14,6 13,8 15,0 Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker av pleie- og omsorgstjenesten totalt Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker av hjemmetjenesten Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon, pr kommunal plass Netto driftsutgifter pr institusjonsplass Note: ASSS-snittet i denne tabellen avviker noe fra ASSS-snittet i tjenesteprofilen ovenfor fordi snittet i tabellen beregnes uten Oslo og egen kommune. Tallene i tjenesteprofilen er konserntall, mens tabellen viser kommunekassetall. Fredrikstad kommune har en høy andel innbyggere som er 80 år og eldre. Det forklarer forskjellen på netto driftsutgifter i pleie og omsorg i forhold til variablene per innbygger og per innbygger 80 år og eldre. Per innbygger 80 år og eldre ligger Fredrikstad kommune under snittet i ASSS-nettverket. Andelen på 80 og eldre som bor på institusjon er lav i forhold til ASSS-snittet, og det kan forklares med lav dekning av sykehjemsplasser. Driftsutgiftene per institusjonsplass ligger også under gjennomsnitt. Korrigerte brutto driftsutgifter til hjemmetjenesten ligger høyere enn snittet. Det må ses i lyset av den lave dekningsgraden for sykehjemsplasser. Fredrikstad kommunen har en tildeling av hjemmesykepleie som så vidt er lavere enn ASSS-snittet Korrigerte driftsutgifter per bruker i pleie- og omsorg ligger høyere enn snittet, det vil si kroner, mens snittet i ASSS ligger på kroner. Her er alle tjenester i pleie og omsorg til aldersgrupper over 18 år innregnet. Det kan mest sannsynlig forklares med utgiftsnivå i forhold til brukere yngre enn 67 år. 15

16 Målekart Fokusområde Kritisk suksessfaktor Tilpasse tjenester til brukernes behov. Indikator Avvik Brukerhåndbok 11 Avvik Brukerhåndbok 13 Status siste måling Mål Skala Antall Utskrivingsklare pasienter blir ikke liggende på sykehus Antall liggedøgn på sykehus for utskrivingsklarerte pasienter 6 Antall Brukere/ Kvalitet God og effektiv saksbehandling Andel ubehandlete saker i Gerica utover 28 dager 160 # Antall Fagkompetanse Formell kompetanse: Andel med høgskoleutdanning Andel med fagutdanning Andel uten formell kompetanse 36 40,5 23,5 39,6 * 46,4 * 13,9 * 50 ** 50 ** - % % % Godt arbeidsmiljø. - Medarbeidertilfredshet 4,29 4,34 4, Økt tilstedeværelse. - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 90,7 4,23 87,2 4,27 90,0 4,30 % 1-5 Medarbeidere 1) Læring og utvikling. - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,03 4,33 4, Medarbeiderne vet hva som forventes av dem. - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem 4,75 4,83 4, Økonomi God økonomistyring. Avvik budsjett i % 0-1 % 0 % Note: # Flere av disse har fått forvaltningsmelding om 3 mnd saksbehandlingstid * Beregnet av ansatte i direkte tjenesteyting hjspl og hjhj ** Ønsket kompetanse i hjemmesykepleien (praktisk bistand ikke beregnet inn) 16

17 Mål og tiltak i planperioden Kommuneplandel for omsorg og sosiale tjenester beskriver seksjonenes satsingsområder for perioden. Planen bygger på samme mal som kommuneplanens samfunnsdel. Utviklingen styres gjennom en bevisst prioritering av Kunnskap, Kultur og Klima som viktige drivere i samfunnsutviklingen. Kunnskap Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Samarbeid som sikrer at ungdom i større grad fullfører videregående skole, tar utdanning og kommer i inntektsgivende arbeid. - NAV disponerer kommunale praksisplasser i seksjonens virksomheter, for arbeidsledige som trenger språk- og arbeidstrening. Virksomheten er åpen for å ta imot arbeidsledige i egnet praksis. Vi gir mennesker med kronisk eller langvarig sykdom og deres pårørende kunnskap som letter sykdom og plager. Samhandlingsreformen er hovedvirkemidlet for å øke samhandling med relevante etater/fagmiljøer herunder delprosjekt Helsehus. Høyskolen utdanner studenter med god og moderne kompetanse tilpasset kommunens arbeidsoppgaver. Vi har rekruttert flere faggrupper og sørget for at omsorgstjenesten har fått en større faglig bredde. Kvalitetsutvikling foregår på alle nivåer. Personer med demens og deres pårørende: - Pårørendeskole til eldre personer med utviklingshemming/demens. Nasjonalt prosjekt i samarbeid med Habiliteringstjenesten. - Pårørendeskole til eldre med demens. Samarbeid med Demensforeningen og Frivillighetssentralen. - Opplæringstiltak i felles omsorgsfilosofi og deltagelse i interregionalt nettverk. - Øke rekrutteringen av sosial-, helseog omsorgspersonell, styrke kompetanse på samhandling og iverksetting av veiledningstiltak. - Vi deltar i prosjektet Sammen om - kompetanseoppbygging i omsorgstjenesten (samarbeid med sykehus og høgskole). - Kapasitet og kompetanse styrkes i Åpen omsorg fra Samarbeider med høyskolemiljøet for tilrettelegging av studentpraksis og utviklingsprosjekter, deltar i samarbeidsforum og underviser studenter. - Samarbeid med videregående skole for å tilby assistenter utdanning som helsefagarbeidere. - Videreføre samarbeid med høyskolen. - Tilrettelegge for videreutdanning innen akutt geriatri. - Nytt felles kvalitetssystem for kommunen implementeres. - Kontinuerlig opplæring. Fokus på nye og utfordrende oppgaver. - Innføring av risiko- og sårbarhetsanalyse i virksomhetene. - Reviderte tverrfaglige rutiner implementeres. - Bruk av individuell plan. Vi informerer våre brukere/pårørende om pårørende skolen. Vi bidrar med sykepleierveileder til skolen for pårørende til brukere med demens sykdom. Virksomheten viderefører omsorgsfilosofigruppene til alle har deltatt; ny gruppe med 3 fra hver son, våren 2012 Motiverer ansatte til å skaffe seg fagkompetanse/høyskoleutd.. Informerer om kom.kompetansetiltak. Legge til rette for opplæring og veiledning. Alle tilbys informasjon om samhandlingsreformen. Deltar i prosjekt sammen om. Opprettholder godt samarbeid med fysio, ergo, rus og psyk og kort. Legger til rette for å kunne ta i mot studenter, og deltar i aktuelle prosjekter. Motiverer ufaglærte til fagutdannelse, legger til rette/informerer om kommunale tiltak. Motivere for videreutdanning høiskole Kval.syst.Implementeres i virksomheten, er tilgjenglig for alle, og opplæring. Planlagt internundervisning satt i system. Kontinuerlig kompetanseheving på nye oppgaver. Innføring/opplæring risikoanalyse og tverrfaglige rutiner, følges. Vi har fokus og er pådrivere av individuell plan. Vi forholder oss til vedtak. 17

18 Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Ressurser knyttet til Fagutvikling og forskning (FOU) er samordnet for fagområdene helse, omsorg og sosiale tjenester. - Forskning og utviklingsarbeidet (FoU) for fagområdene helse, sosial og omsorg samordnes. FOU gruppen skal koordinere forsknings- og utviklingsarbeid i virksomhetene. Ses i sammenheng med innovasjonsstrategi, kvalitetsledelse og lederutvikling. Vi er gode på å identifisere status og mulighetsrom for dagens IKTløsninger, elektronisk kommunikasjon og samhandling innen helse, sosial og omsorg. - EU/Interreg prosjektet IKT i seniorers hjem, 2011/2014, i samarbeid med Sarpsborg, Uddevalla og Oslo kommune og Borg Innovasjon. - Omsorg deltar i et forprosjekt med midler fra Oslofjordfondet IKTløsninger i forebygging av ensomhet. Søknad om midler til et hovedprosjekt planlegges. Vi er positive til prosjekt meldingsutveksling; 50 % prosjektleder. Forholder oss til evt. deltagelse i hovedprosjekt. Kultur Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Trivsel, aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges i omsorgstjenesten. - Den kulturelle spaserstokk. - Brukere i dagsenteret og beboere i virksomhetens nærområdet/trygdeboliger tilbys kulturtiltak gjennom den kulturelle spaserstokken Note : Mål og aktiviteter/tiltak overfor refererer seg til kommuneplanmål 3.4. M-5. Klima Sikre gode kommunale bomiljøer for vanskeligstilte i og utenfor bolig. - Kildesortering av avfall. - Flere virksomheter miljøsertifiseres. - Fortsette påbegynt jobb for å bli miljøsertifisert Andre faglige mål Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Brukere opplever en hverdag med livskvalitet, tilstrekkelig bistand, egenmestring og trygghet. Vi har smarte og moderne - Omsorgstrengende brukere med kronisk funksjonstap er aktive brukere av ny teknologi. - Helse og velferdsteknologi tilpasses individuelt og skal tilrettelegges slik at den enkelte oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. - Økt satsing på korttids-, avlastningsog rehabiliteringsplasser på sykehjem slik at den enkelte kan bo lengst mulig i eget hjem. - Sikre at korttidsplassene i sykehjem brukes etter intensjonene og ikke som en midlertidig plass i påvente av langtidsplass. - Sikre sømløse overganger mellom ulike tjenestetilbud i en tiltakskjede. - Bidrar med å se muligheter og motiverer bruker/pårørende for å bruker ny teknologi. - Motiverer brukere til målrettede opphold i sykehjem der det er hensiktsmessig, for å kunne bo hjemme lengst mulig. - Målrettede opphold, og plan/samarbeidsmøter med korttidsavd., lege og pas/pårørende for å opprettholde sirkulasjon i korttidsplasser. - Godt samarbeid,/ god kommunikasjon med samarbeidspartnere 18

19 Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak modeller for tjenesteytingen som - Se på muligheten å effektivisere - Følge opp politisk vedtak. bygger på tidlig innsats og likeverdig deltakelse gjennom partnerskap med brukere og mellom alle tjenestenivåer. omsorgsetaten ved gjennomgang av ledernivå og kontrollspenn. Politisk vedtak følges opp i Jobbe for å omjøre frikjøpe ass.avd spl, til dagarbeider og frikjøping. Teknisk tilrettelagt utstyr for ambulante/oppsøkende tjenester. Tilfredsstillende gjennomføring av Samhandlings-reformen og etablering av et Helsehus i 2013/ Bærbar PC, PDA, mobiler, tjenestebiler. - Forberede mottak utskrivningsklare pasienter fra sykehus som trenger videre oppfølging i omsorgstjenesten ved å: - etablere en avdeling på Borge sykehjem med 9 korttidsplasser - styrke bemanningen i hjemmetjenesten spesielt på ettermiddag, natt og kveld - anskaffe nødvendig medisinsk utstyr for nye og medisinsk mer utfordrende oppgaver. - Tilrettelegger for og kjøper 1 bærbare PC til hver sone. - Bestiller nødvendige aksesspunkt. - Er positive til å innføre/opplæring PDA. - Virksomheten har tilstrekkelige mobiltelefoner.(pda) - Behov/økonomisk mulighet for ytterligere tjenestebiler vurderes. - Vi samarbeider internt og eksternt for å ha en tilfredsstillende pasientflyt/riktig pasient på riktig tjenestenivå. - Vi forholder oss til vedtak vedrørende bemanning, men vurderer kontinuerlig behov for eks. innleie for å kunne yte en faglig forsvarlig tjeneste. - Vi anskaffer nødvendig medisinsk utstyr. Styrke dekningsgraden på døgnbemannet botilbud til eldre 80 år og eldre slik at de som har behov for det opplever trygghet og får nødvendig støtte og hjelp i hverdagen. Tilbud om dagtilbud til yngre personer med demens som tilrettelegger for trivsel og mestring. Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte tjenester hjemme eller i sykehjem. - Kommunen har en lav dekningsgrad på botilbud til eldre med døgntjeneste. Det planlegges et nytt sykehjem på Østsiden med 64 plasser og dagtilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens som skal stå ferdig primo Etablert nytt dagtilbud for yngre personer med demens som et Inn på tunet tilbud. - En lindrende enhet med 5 plasser er startet på Smedbakken sykehjem og tiltaksplanen følges opp. - Forholder oss til vedtak. - Informerer/søker aktuelle brukere/pårørende om tjenesten - Informerer/søker aktuelle brukere til tjenesten Personer med demens og deres pårørende har en kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede. - Opprettelse av en sterkavdeling i eksisterende sykehjemsavdeling. Eldre med utfordrende atferd, grunnet demenssykdom, er ressurskrevende og skaper uro i ordinære enheter. Egen avdeling med fast personell og spesiell kunnskap vil gi et kvalitativt bedre tilbud. - Forholder oss til vedtak. Note: Mål og aktiviteter/tiltak referer seg til Kommuneplanmål 3.1.M-1, 3.4.M-7, 3.4.M-8, 3.3.M-6, 3.4.M9 19

20 Andre mål for seksjonen Arbeidsgiverpolitikk Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft. Redusere uønsket deltid. - Alle virksomheter skal utarbeide en plan for opplæring og bemanning. - Virksomhetene skal kartlegge behov for kompetanse som ikke kan dekkes av sentrale midler eller virksomhetens egne opplæringsmidler - Omstille / nedbemanne på en forsvarlig måte. - Vurdere overdekningsmodell/ vikartjeneste for seksjonen - Søkt kommunal- og regionaldepartementet om midler til å etablere prosjekt i seksjon for omsorg og sosiale tjenester fra høsten 2011 og ut 2012 med formål å bistå virksomhetene i arbeidet med å sikre flere heltidsstillinger. - Oppfølging av vedtak om helgearbeid minimum hver 3. helg for alle yrkesgrupper i løpet av Søkt kommunal- og regionaldepartementet om midler til å etablere prosjekt i seksjon for omsorg og sosiale tjenester, med formål å bistå virksomhetene i arbeidet med å sikre flere heltidsstillinger. - Utarbeide bemanning og opplæringsplan - Behov for kompetanse vurderes kontinuerlig og før utlysning av stilling. Målsetting 50/50 - Følger vedtatte omstilling/nedbemannings vedtak og følge sentrale rutiner - Vi forholder oss til og følger sentrale vedtak. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål. - Gjennomføre nødvendige opplæringstiltak på alle nivåer i organisasjonen. - Alle medarbeidere skal ha tilbud om mål- og utviklingssamtale minimum en gang hvert år. - Utarbeide opplæringstiltak for lederutvikling på virksomhetsleder- og avdelingsledernivå. - Bevisstgjøre medarbeidere om kommunens grunnlag: Visjon, verdier og mål. - Behov for opplæring kartlegges, og gjennomføres innenfor eksisterende rammer. - Internundervisning er satt i system. - Alle ledere tilbyr sine ansatte mål- og utviklingssamtale, alle ledere har utarbeidet plan for 2012 inne Legger grunnlag for videre plan og egenutvikling. - Følger opp planlagt lederutviklingsprogram. Gjøre kommunens grunnlag kjent. 20

21 Inkludering og likestilling Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Økt inkludering i henhold til IAavtalen og øvrig lovverk om likestilling og diskriminering. - Rekruttere og beholde personer med redusert arbeidsevne. - Medvirke til god praksis for integrering av medarbeidere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmiljøet. - Økt fokus på likestilling i alle tilsettingssaker. - Alle virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. - Avdekke og bekjempe uønskede kjønnsforskjeller som eksisterer på arbeidsplassen. Jobber etter vedtatte BIA rutiner. Intergrerer fremmekulturelle i virksomheten. Tilstreber likestilling ved likhet i kompetanse og egnethet. Avdekker og evt. bekjemper kjønnsforskjeller på arbeidsplassen. Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene. Informasjon og brukermedvirkning Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Fredrikstad kommune skal bli best på service i Norge. Innbyggere og brukere skal ha god informasjon om kommunens tjenestetilbud. Kommunens positive omdømme skal styrkes. Kunnskap om Fredrikstad kommune skal økes regionalt og nasjonalt. Fredrikstad oppfattes som et attraktivt sted å bo. - Utvikle serviceholdninger og atferd ved å utvikle serviceplakater og følge kommunens serviceprinsipper. - Skape tydelige forventninger hos innbyggerne gjennom gode tjenestebeskrivelser. - Øke kommunens tilgjengelighet og dialog med innbyggerne gjennom bruk av innovative kanaler for dialog. - Alle seksjoner skal være aktive på - Samarbeide med media med god og korrekt informasjon til innbyggerne. - Virksomheter involverer Informasjonsavdelingen i god tid før tiltak ønskes iverksatt. - Prosjekter og resultater i seksjoner og virksomheter skal rapporteres løpende til Informasjonsavdelingen. - Initiere og delta i arenaaktivitet, samarbeide med aktuelle aktører og kommunens partnere, blant andre Fredrikstad Utvikling. - Jobbe med virksomhetens serviceholdninger/plakat. - Jobbe målrettet for å ha systemer som gjør oss tilgjenglig og i dialog med bruker - Gi brukere riktig informasjon ved 1. gangsbesøk og fortløpende. - Følge opp vedtatte innovative løsninger - Samarbeider, gir korrekt informasjon til innbyggere. - Følger opp tiltak. Arbeidsmiljøutvikling (HMS- og IA-arbeid) Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. - Kommunen skal ha fokus på god ledelse. - Alle virksomheter skal iverksette tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke jobbnærværet. Alle ledere deltar på aktuell ledelsesutvikling; opplæring og samlinger Aktivt BIA arbeid Motivere for en tilpasset fysisk aktiv fritid. Sykle til jobb, Skritteller Avspenning Pausegym Arbeide; hva fremmer nærvær på virksomheten. 21

22 - Alle virksomheter skal ha fokus på åpne dialoger hvor det er trygt å ta opp kritikkverdige forhold. - Måling av medarbeidertilfredshet (OLI) og gode prosesser på bakgrunn av det. - Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) - Videreføre satsing på rusforebyggende tiltak. Fortsette arbeidet mot spilleavhengighet. Risikovurdere arbeidsplassene. Utvikle/beholde åpne kommunikasjon, trygge forhold på arbeidsplassen; den åpne dørs politikk. Fokus på folkehelsearbeid Tilnærming til mobbing på arbeidsplassen Har fokus på AKAN arbeide, akan kontakt og kjøreregler Bruker HMS håndbok, og HMS avdelingens kompetanse når behov. Følge opp forflytningsundervisning. Introduksjon og opplæring av nyansatte i tynne klienter og brukerprogrammet. Virksomheten vil også følge opp mål og tiltak fra tidligere år; 22

23 Økonomi Budsjett 2012 Tjenester/ Regnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett 2012 Avdelinger Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto / / / /3111/ Sum Tjenester/ Regnskap 2011 Avdelinger Utgift Inntekt Netto / / / /3111/ Sum Pr Kommentar regnskap 2011: Utgifter: 102 %; Økte lønnsutgifter skyldes overtallige. Dette spares inn ved redusert innleie , Restriktive på innkjøp. Merutgifter inventar skyldes nytt og sikrere låsesystem medisinrom. Lav sykepleierdekning kveld, gjør at virksomheten har leid inn 0,5 årsverk sykepleier kveld fra Addeco. Inntekter:123 %: Lavere inntekter enn budsjettert på egenandeler. Høyt sykefravær gir høy inntekt fra trygdeforvaltningen, må ses opp mot art Økt refusjon annen kommune. Resultat for 2011 viser pr Akkumulert resultat 2010: 0. ( som er dekket sentralt) Akkumulert resultat 2011: pr kr Det vises til økonomireglementet rutine 2.05 Delegeringsreglementet og retningslinjene for bruk av overskudd og inndekking av underskudd. Bystyret har vedtatt at økonomireglementets punkt om virksomhetenes over- og underskudd settes til side for regnskapsåret 2011 og Det er ikke rom for å bruke tidligere års overskudd (2010 og tidligere), men virksomheten må fortsatt ha en plan for inndekking av tidligere underskudd. Virksomheten har allikevel følgende behov: Bruk Nye møbler til dagsenter og grupperom Nye bærbare pc`er til hver sone Evt. nødvendig medisinsk utstyr Kompetansehevende tiltak Totalt I virksomhetens dagsenter er det gamle og utslitte sofagrupper; trenger å skiftes ut. Gruppe rommene har utslitte stoler, ca. 40 stoler trenger å bli skiftet ut. Dette er det ikke rom for i virksomhetens budsjett. Det er ikke planlagt investeringer førstkommende år. 23