Informasjonsmøte for ansatte i Verran kommune

Transkript

1 Informasjonsmøte for ansatte i Verran kommune

2 Hvorfor informasjonsmøter Rådmannen og arbeidstakerorganisasjonen har vurdert behovet for å kunne formidle korrekt informasjon som viktig Vi anser det som spesielt viktig: At alle ansatte får anledning til å få samme korrekte informasjon Anledning til å stille spørsmål Anledning til å kommentere Bakgrunnen for informasjon er: Konsekvensene av rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for planperioden

3 Sammendrag økonomiske utfordringer Rådmannen er den første til å innse at vi nå står foran oppgaver og omfang på disse som vi tidligere ikke har hatt, med de utfordringer og den usikkerhet dette medfører. Sammen må vi alle formidle foreliggende utfordringer på en realistisk og konstruktiv måte til alle innbyggere i Verran kommune. I en tid hvor budskapet både fra politisk nivå og fra ledelse lett kan bli negativt, er det viktig å huske at det hver enkelt dag produseres tjenester i vår organisasjon, som våre innbyggere er avhengig av, og som er av god kvalitet og omfang. Alt kan selvsagt forbedres, også de aller fleste tjenester hos oss, men vi skal påse at inntrykket av Verran er og forblir nyansert.

4 Samhandling med arbeidstakerorganisasjonene Alle innspill fra enhetene er drøftet med plasstillitsvalgte Rådmannen har drøftet med HTV Involvert hovedverneombud Utarbeidet plan for informasjon internt, herunder to allmannamøter Avklart (drøftet) enighet om prinsippene knyttet til nedbemanning

5 Økonomiske utfordringer Utgangspunkt for budsjett/økonomiplan er at kommunen må redusere kostnader/øke inntekter med følgende beløp i forhold til 2010 (opprinnelig budsjett): ,3 mill kr (kr inkl. påkrevde tiltak) 9,4 mill kr 10,7 mill kr 11,0 mill kr I disse tallene er det innbakt låneopptak til ny skole på 60 mkr.

6 Folketallsutvikling Verran kommune har nå i to år hatt et kunstig høyt folketall, tett opp mot 3000 innbyggere. Utenlands arbeidskraft har nå returnert til sine hjemland Folketallet pr er 2914 og pr redusert med 278 personer til Rådmannen finner det derfor påkrevd å legge sitt anslag på folketallet pr på 2636 Betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget Normal dødsrate personer i 2010 Fødte barn ca. 15 i 2010 Omleggingen av statens finansiering slår også negativt ut for Verran kommune. Omleggingen øker sammenhengen mellom folketall (demografi) og overføring til kommunen

7 Verran kommune sin lånegjeld Lånegjeld i Verran kommune utgjør pr kr pr. innbygger Dersom vi fordeler dette på antatt folketall pr er tilsvarende tall kr pr. innbygger. Dersom vi legger til grunn vedtatte økonomiplan for perioden forutsettes gjeldsgraden (kr/innbygger) å øke fra på kr til kr ved utløpet av Desto større andel av våre inntekter som benyttes til å dekke kapitalkostnader (renter og avdrag) reduseres tilsvarende andel til ordinær tjenesteproduksjon

8 Gjeldsutvikling vs. driftsmidler - betraktninger Fire hovedtrender og behov gir samtidig effekt for vår kommune 1. Omlegging av den statlige finansieringen av kommunene, med innarbeiding av tidligere øremerkede tilskudd til frie midler. En økt sammenheng mellom folketallsutvikling og overføringer. 2. En vedtatt økonomiplan for med en betydelig om/utbygging av Malm skole. Nedsatt en komite (Lindstrømutvalget) som bearbeider prosjektet, herunder en flerbrukshall. 3. Kraftig nedgang av fødselstallene i Verran kommune, fra et normal nivå på ca. 25 til i år ca. 15 fødte. Dette har stor betydning for oppvekstområdet i de kommende år, med lavere barne-og elevtall. 4. En generell nedgang i folketallet, spesielt stort i 2010 pga. bortfall av utenlandsk arbeidskraft.

9 Sykefraværsutvikling Verran kommune har en del år ligget relativt høyt mht. sykefravær, spesielt innenfor de største HRO (helserehabilitering og omsorg) enhetene I perioden januar august 2010 er sykefraværet totalt redusertmed 4,8 %(tilsvarende 1293,25 dagsverk) sammenlignet med tilsvarende periode i 2009

10 Sykefraværsutvikling 2010 vs (8 mnd) Sykefraværs utvikling på enhetsnivå i perioden januar - august Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 110 Politisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rådmannen 11,57 0,45 0,88 0,45 10,70 0,00 225,40 8,00 11,12 217, Kommunalsjef oppv. 5,04 0,22 5,04 0,22 0,00 0,00 18,80 0,40 4,82 18, Pilot småsamfunn 1,08 2,63 1,08 2,63 0,00 0,00 2,70 6,00-1,55-3, Skatteoppkrever 17,65 21,90 0,71 0,13 16,94 21,76 172,90 167,50-4,25 5, Tilflytterkontor 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,37 0, Malm skole 6,48 8,89 1,35 0,51 5,13 8,38 289,10 356,06-2,41-66, Folla skole 1,89 3,79 1,29 1,07 0,60 2,72 44,28 81,01-1,90-36, Stranda Oppveksts. 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 21,60-3,38-21, Strandveien BH 13,75 6,94 1,74 1,97 12,01 4,97 291,97 142,18 6,81 149, Kulturskole 1,03 0,49 1,03 0,49 0,00 0,00 5,96 2,38 0,54 3, Kommunalsjef Helse 10,78 18,36 1,72 0,86 9,06 17,50 129,40 186,95-7,58-57, Åpen omsorg Nord 9,09 17,73 2,17 2,93 6,92 14,80 321,43 569,74-8,64-248, Åpen omsorg Sør 18,07 33,03 2,69 2,06 15,38 30,97 553,02 916,39-14,96-363, Institusjon 14,39 27,54 3,89 1,70 10,50 25,85 790, ,45-13,15-752, Helsestasjon 6,25 16,18 6,25 1,35 0,00 14,83 11,00 36,00-9,93-25, Legekontor 14,18 5,87 2,17 1,37 12,01 4,50 105,10 45,70 8,31 59, Barnevernstjenesten 22,87 8,30 0,00 0,69 22,87 7,61 83,00 24,00 14,57 59, NAV Verran 1,94 2,38 0,00 0,32 1,94 2,06 12,80 15,00-0,44-2, Plan og Utvikling 10,09 8,92 0,00 1,54 10,09 7,38 58,80 52,00 1,17 6, Eiendomsavdeling 5,06 8,16 2,10 1,26 2,96 6,89 101,01 171,10-3,10-70, Anleggsavdeling 1,25 27,20 1,25 2,32 0,00 24,87 4,41 111,42-25,95-107, Vann og avløp 1,57 9,29 1,57 2,09 0,00 7,20 10,10 64,10-7,72-54,00 Samlet 9,88 14,68 2,01 1,41 7,88 13, , ,99-4, ,25

11 Gjeldende økonomiplan Økonomiplanen preges av at det forutsettes investert i en om/nybygging av Malm skole Presentert et prosjekt til ca mkri juni 2010 Kommunestyret nedsatte utvalg til å arbeide videre med prosjektet, herunder med flerbrukshall og en bredere samfunnsmessig tilnærming Hovedbegrunnelsen for at prosjektet Malm skole ikke ble vedtatt var et ønske fra kommunestyret om å bearbeide prosjektet ytterligere, samt at man ønsket å vurdere mulighetene for at prosjektet kunne gjennomføres til en investeringssum innenfor de investeringsrammer som er vedtatt i gjeldende økonomiplan, dvs. 75 mkr, og med et låneopptak til tiltaket på 60 mkr.

12 Utvalgets tilnærming Økt fokus på rehabilitering av dagens barneskole, med tilbygg av påkrevde lokaler Inkludere flerbrukshall i prosjektet for alle alternativer Alternativ plassering på idrettsbanen i Malm Foreløpige overslagfra innleid konsulent RG Prosjekt og arkitektfirmaet SiluettArkitekter tilsier kostnader i størrelsesorden fra mkr. Det må imidlertid presiseres at prosjektene er i en tidlig fase og vil naturlig nok måtte bearbeides vesentlig mer før de kan realitetsbehandles og danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Vedtatt en gjennomgang av skolestruktur, som antas klar til politisk behandling i kommunestyret i april 2011 Samfunnsperspektivet, dvs. en analyse av satsingsområder og tiltak som virker positivt inn på bli-og bolyser under oppstart

13 Foreløpig anbefaling Kommunestyret må i forbindelse med behandling av budsjett for 2011 og økonomiplan for planperioden foreta en realistisk vurdering av de økonomiske utsikter for kommunen Foreta en realitetsorientering av ambisjonsnivå både for investering og driftsrammer i de kommende år Rådmannens anbefalinger er at vi må erkjenne at: Det er åpenbart et misforhold mellom gjeldende investeringstiltak og realistisk anslag på driftsrammer de kommende år.

14 Driftsbudsjett 2010 Rådmannen har foretatt en grundig analyse av driftsbudsjett vs. regnskap pr. september 2010, og jfr. PS 65/10 økonomisk rapport pr. sept 2010 Det foreligger en viss risiko for at årets budsjettrammer kan overskrides. I 2010 benytter vi: kr fra merverdiavgiftsrefusjon fra investeringsregnskapet kr fra disposisjonsfondet Disposisjonsfondet reduseres fra kr pr til kr pr Den forutsatte renteøkning har gått noe langsommere enn analytikere har anslått Den langsiktige prognose tilsier at man må være forberedt på en renteheving i størrelsesorden ca. 2 % Med en lånegjeld på ca 150 mill kr pr representerer dette en kostnadsøkning på 3 mill kr pr år.

15 Kommunens inntekter Kommunens inntekter vil for 2010 bestå av: Skatteinntekter kr Rammetilskudd kr Eiendomsskatt kr Renteinntekter kr Kompensasjonstilsk. omsorgsboliger kr ,- Rentekompensasjon skolebygg kr ,- Sum kr I tillegg kommer brukerbetaling og egenandeler Rådmannen har forutsatt en økning i promillesatsen for eiendomsskatt på boliger/fritidseiendommer til 7 promille.

16 Nedbemanning

17 Driftsrammer 2011 Ansvar Budsjett Endring % 110 Politisk virksomhet ,4 111 Rådmannen ,8 112 Kommunalsjef oppvekst ,9 113 Småsmafunnssatsing ,0 114 Skatteoppkrever Integrering innvandrere Malm skole ,5 212 Folla skole ,0 213 Stranda oppvekstsenter ,0 221 Strandveien barnehage ,5 231 Kulturskolen ,0 301 Kommunalsjef helse ,4 302 Omsorgsdistrikt nord ,2 303 Omsorgsdisttrikt sør ,1 304 Institusjon ,0 311 Helsestasjon ,0 321 Legetjenesten ,5 331 Barnevern ,0 332 NAV ,0 401 Plan og utvikling ,4 501 Eiendomsavdeling ,2 601 Anleggsavdeling ,7 611 Vann, avløp, slam ,0 801 Finansposter ,3 Øremerket barnehagetilsk ,0 911 Investeringsmoms ,8 Ekstraordinære tiltak Resultat

18 Driftsrammer Ansvar Budsjett Politisk virksomhet Rådmannen Kommunalsjef oppvekst Småsmafunnssatsing Skatteoppkrever Integrering innvandrere Malm skole Folla skole Stranda oppvekstsenter Strandveien barnehage Kulturskolen Kommunalsjef helse Omsorgsdistrikt nord Omsorgsdisttrikt sør Institusjon Helsestasjon Legetjenesten Barnevern NAV Plan og utvikling Eiendomsavdeling Anleggsavdeling Vann, avløp, slam Finansposter Øremerket barnehagetilsk Investeringsmoms Ekstraordinære tiltak Resultat

19 Omstilling 11/14 Rådmannen ser det som påkrevd å foreslå at man starter opp et omstillingsprosjekt, som skal konkretisere ytterligere reduksjon i kostnadene og bidra til at organisasjonen på best mulig måte kan omstille seg. Konkret skal omstillingsprosjektet 11/14 konkretisere en ytterligere kostnadsreduksjon på kr innen Dette er hensyntatt i rådmannens forslag til driftsbudsjett. Målsetningen er at omstillingen vi nå står foran også må inneholde langt flere elementer enn bare en kostnadsreduksjon, som normalt alltid vil være negativt. Dette er selvsagt en krevende prosess, men skal vi lykkes anser rådmannen det som kritisk nødvendig. Rådmannen vil engasjere inn en egnet kompetanse og kapasitet som skal bistå rådmannen i dette arbeidet. Kostnadene til slik kapasitet vil bli finansiert via eksterne kilder, og har foreløpig en varighet til Rådmannen har drøftet Omstilling 11/14 med arbeidstakerorganisasjonene, som gir sin fulle tilslutning til arbeidet. Rådmannen vil at dette arbeidet skal være et samarbeid mellom ledelse og de ansattes organisasjoner. De har allerede pekt på to hovedtillitsvalgte som vil inngå i et ad-hoc utvalg som skal fungere som en referansegruppe for Omstilling 11/14.

20 Omstilling 11/14 Rådmannen ser det som absolutt påkrevd at man gjennom prosjektet kan synliggjøre og konkretisere: andre og mer smarte måter å arbeide på bedre samhandling mellom de forskjellige enhetene, slik at det totale tilbud til enkeltbrukere vil og kan fremstå mer koordinert styrke lederkompetansen hos driftlederne en videreutviklet personalpolitisk handlingsplan fortsatt stor fokus på sykefraværsarbeidet og spesielt i sykefraværsprosjektet som omfatter åpen omsorg og institusjon videreutvikle vernearbeidet på de enkelte enheter bistå driftsenhetene i den meget krevende omstillingsfasen som vil vare hele planperioden, spesielt mht. nedbemanning, omplassering og evt. oppsigelser styrke det partssammensatte samarbeidet mellom ledelse og arbeidstakerorganisasjonene sluttføre kompetansekartleggingen og utvikle kompetanseplaner gjennomføre driftslederskolen styrke det strategiske planarbeidet over tid effektiv tiltak for å motivere og engasjere organisasjonen Fokus på kvalitetsarbeidet

21 Finansposter Avsetning til å dekke lønnsoppgjør 2011 med kr Dette fordeles ut på driftsrammene når lønnsoppgjøret er klart. Fordeling skjer etter andel av lønnsmassen. Det er avsatt kr til å dekke økte pensjonskostnader. Det forutsettes en økning i eiendomskatten for ordinære eiendommer fra 6 til 7 promille. Utgjør økte inntekter på kr Det avsettes kun kr til disposisjonsfond. All investeringsmoms blir brukt til finansiering av investeringer.

22 Konklusjon driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett viser et udisponert overskudd på kr Dette foreslås i sin helhet avsatt til å benytte ved budsjettjustering våren Det er all grunn til å anta at behovet for en budsjettjustering kan og vil være høyere enn den foreslåtte buffer. Driftsbudsjett er å betrakte som meget stramt.

23 Forutsetninger investeringsbudsjett Etter inngående vurdering og beregninger finner rådmannen å måtte konkludere med at tilgjengelige investeringsramme til Malm skole ikke kan overstige 30.5 mkri planperioden Dette er 40,5 mkrlavere enn vedtatte ramme i gjeldende økonomiplan. Dersom man skal opprettholde en investeringsramme på 75 mkrvil dette måtte medføre ytterligere behov for kutt i driftsbudsjettet på anslagsvis 2 mkrpr. år. Rådmannen anser ikke at det er forsvarlig slik utsikten mht. økonomisk utvikling nå er. Realistisk investeringsramme til Malm skole er 30,5 mkr.

24 Investeringsbudsjett

25 Finansiering av investeringer

26 Konklusjon Rådmannens forslag til både drifts-og investeringsbudsjett er å betrakte som meget krevende. De økonomiske utsikter basert på tilgjengelig informasjon om et realistisk anslag på statens overføringer og analyse av egne forhold, tilsier at budsjettet i 2011 og i planperioden vil være krevende og særdeles utfordrende. Den omstilling som er påkrevd, vil kreve en ekstraordinær innsats og positiv tilnærming fra alle involverte. Belastningen for de ansatte vil øke, men gjennom å ha en tilnærming til omstillingsarbeidet som i utgangspunktet er positiv mht. de langsiktige mål og resultater, er omstillingsarbeidet realistisk. Den kanskje aller viktigste faktoren nå, er at alle involverte, det være seg ansatte, ledelse, arbeidstakerorganisasjoner og politikere evner å samle seg om en felles virkelighetsforståelse og har en konstruktiv realitetsorientering til det som er de faktiske utfordringer.

27 Nedbemanning I og med at kommunens kostnad er sterkt knyttet til bemanning og ansatte, er det ikke mulig å gjennomføre en slik kostnadstilpasning uten at dette vil få omfattende effekter for antall stillinger Oversikten viser at det må reduseres med 13,3 årsverk Forutsettes skje etter omforente prinsipper avklart med arbeidstakerorganisasjonene og med grunnlag i lover og avtaler

28 Prinsipper nedbemanning Prinsippene knyttet til nedbemanning er drøftet og arbeidstakerorganisasjonene har gitt tilslutning til disse 1. Organisasjonens behov for kompetanse både formell og realkompetanse for de tjenester som skal ytes. 2. Ansiennitet i Verran kommune ved ellers like forhold de med kortest ansiennitet innenfor vedkommende arbeidsområde sies opp først.

29 Organisasjonens inndeling

30 Forhåndsvarsel Forhåndsvarsel jf. forvaltningslovens 16 vil bli sendt ut til personell som vil få eller vil kunne få status som overtallige Varselet sendes de som vil kunne bli berørt av enkeltvedtak Varselet skal inneholde en tilbakemeldingsfrist på 14 dager hvor de som får forhåndsvarsel gis en mulighet til å argumentere og komme med sitt eget syn i saken De som mottar forhåndsvarsel vil gis en mulighet til å kunne melde fra om egen formal og realkompetanse kartlegging av egen kompetanse Forhåndsvarsel sendes når man er i ferd med å kunne si at vi peker på personer som mulig overtallige knyttet til hjemmel Dette forhåndsvarsel må ikke forveksles med kravet til forhåndsvarsel knyttet til mulig oppsigelse

31 Overtallig Arbeidstakere som mottar forhåndsvarsel som mulig overtallig vil pr definisjon ikkevære sagt opp da det ikke er gitt noen oppsigelse, men arbeidsgiver må meddele vedkommende status som overtallig Endelig avklaring av eventuelt behov for oppsigelse vil først skje etter: Utnyttelse av alle vakanser Omplasseringer Endelig vedtak i kommunestyret den Målsetningen er at man forsøker å foreta nedbemanning uten oppsigelse

32 Forhåndsvarsel Forhåndsvarsel jfr. forvaltningslovens 16 blir sendt ut uke 45 Ytterligere forhåndsvarsler sendes ut fortløpende etter hvert som prosess avklarer endret mulig overtallighet