Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3: Utvidet rapportering"

Transkript

1 Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr : «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen frem en detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader, årsverk, samt omfanget av etterspurte og leverte tjenester for følgende områder: samfunnsutvikling, skole, barnehager, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering.» «Bestillingen» er 2 delt: 1. Detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk 2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Rådmannens tolkning av oppdraget er at man ønsker tilgang på tall, statistikk. 1. Beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk I denne delen vises følgende pr enhet: a. Netto driftskostnader fra KOSTRA slik at kostnadsnivået kan sammenliknes med andre kommuner. Det er ikke fullt ut samsvar mellom KOSTRA-funksjoner og organisering av tjenestene i Frogn. b. Samlet oversikt over utgifter og inntekter. Oppstillingene er basert på regnskapstall for 2012 og antall årsverk er gjeldende per Generelt er lønn den dominerende utgiftsposten i kommunal tjenesteproduksjon. c. I vedlegg til dette notatet finner du regnskap og budsjett pr ansvar for de aktuelle enhetene. I samme vedlegg er listet opp årsverk fordelt på ansvar.

2 Kroner pr. innbygger 1-5 år Barnehager Netto driftsutgifter pr. barn 1-5 år, barnehageformål Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 Frogn har relativt høye nettokostnader til barnehageformål. Årsakene er mange og sammensatte, de viktigste er: Tilskuddssatsen til private ordinære barnehager varierer mellom kommunene. Frogn har forskuttert tidspunktet for likebehandling og gir allerede tilskudd motsvarende 100 % av kostnaden i de kommunale barnehagene. Enkelte kommuner i Follo har noe lavere tilskuddsandeler. Det er ikke mulig å redusere tilskudds-prosenten når 100 % er innført. Kostnaden i de kommunale barnehagene er den viktigste kostnadsdriveren. Den får effekt både i de kommunale og de private barnehagene. Endret barnehagestruktur eller en privatisering av de minst kostnadseffektive kommunale barnehagene vil kunne ha stor innvirkning på de samlede netto driftsutgiftene. Ulikheter kommunen i mellom i mht. reduserte satsene for søskenmoderasjon og reduserte priser for foreldre med lave inntekter gir forskjeller kommunene i mellom Andelen private barnehager er også av betydning, ettersom flere kommuner ikke gir 100% tilskudd til private ordinære barnehager. Andelen barn som går i familiebarnehager, til noe høyere tilskuddssatser er også av betydning.

3 Barnehager. Regnskap 2012 i mill kroner Finansinntekter Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 80 7 MVA og andre refusjoner 60 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 40 4 MVA - Overføringer 20 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Nivået på lønnsutgiftene er avhengig av bemanningsnorm og barnehagestruktur. Vikarutgiftene utgjør 4% av lønnsbudsjettet, overtid under 0,5%. De største utgiftene er matvarer med kroner, læremidler med kroner, personforsikringer kroner, inventar kroner 3. Kjøp fra andre Posten inneholder tilskudd til private barnehager med 41,7mill kroner. Beløpet påvirkes av antall barn, tilskuddssatsen på 100 % for ordinære private barnehager og kostnaden i kommunale barnehager pr barn. Her føres også betaling for plasser i andre kommuner med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Betaling ekstraordinære behov i annen kommune med kroner, samt merverdiavgift på kjøp av varer med kroner. 5. Finansutgifter Hele beløpet på kroner er underskudd 2011 som er inndekket i Salgs og leieinntekter Posten er foreldrebetaling og kostpenger. 7. MVA og andre refusjoner

4 Kroner pr. innbyger i alderen 6-15 år Betaling fra andre kommuner (barn i Frogn barnehager bosatt i andre kommuner) med kroner, momskompensasjon med kroner, samt diverse andre refusjoner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 3,7mill kroner i Rammetilskudd 9. Finansinntekter Underskudd i 2012 som er overført til Skole Netto driftsutgifter pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år Tallene for undervisning inkl. spesialundervisning, lokaler og SFO er justert for privatskoleelever Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 SFO Skyss Lokaler Undervisning inkl spesialskole Frogn har en høy andel elever i privatskoler, kun Nesodden har en høyere andel elever i privatskoler i Follo enn Frogn. Når vi sammenlikner kostnader pr innbygger i alderen 6-15 år må vi justere for kostnadene knyttet til privatskoleelevene. I hovedsak er dette et trekk i rammetilskuddet. Av innsatsfaktorene i skolen er det mange og dyre kvadratmeter som gir høye kostnader til lokaler i Frogn. Av kommunen i Follo er det kun Ski og Oppegård som har lavere kostnader til undervisning inklusive spesialundervisning. Ingen av de øvrige kommunene i Follo har imidlertid noen spesielt kostnadseffektiv skolestruktur. Små skoler gir som en hovedregel flere halvfulle klasser. Dynamiske skolekretsgrenser kan til en viss grad minimere denne problemstillingen. Dersom Frogn hadde sammenliknet seg med kommuner med mer effektiv skolestrukturer ville utgiftene til undervisning, inklusive spesialundervisning, fremstått som relativt høyere. Kostnadene til SFO og skyss er relativt lave i Frogn.

5 180 Skolene 9 Finansinntekter Rammetilskudd Syke/fødselspenger MVA og andre refusjoner Salgs- og leieinntekter 80 5 Finansutgifter 60 4 MVA - Overføringer Utgift Inntekt 3 Kjøp fra andre 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Læremidler utgjør 1,3mill kroner, arbeidsmateriell inklusive matvarer utgjør 1mill kroner, kurs og kompetansetiltak utgjør 0,5mill korner. 3. Kjøp fra andre Betaling for elever i andre kommuner hjemmehørende i Frogn 8mill kroner. Betaling for elever i private skoler utgjør 1,2mill kroner. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på varer og tjenester utgjorde 1,2mill kroner. 5. Finansutgifter Avsetning øremerkede tilskudd på 0,3mill kroner og avsetning mer- og mindreforbruk på 1,4mill kroner. 6. Salgs og leieinntekter Salgs og leieinntektene består i hovedsak av brukerbetaling for SFO på 14,1mill kroner. Kost i SFO er egen post på kroner. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon på varer og tjenester 1,2mill kroner. Refusjoner fra andre kommuner for elever som går i Frogn utgjør 2,4mill kroner. Refusjon fra andre på 1mill kroner.

6 Kroner pr. innbygger 71. Syke /fødselspenger Syke og fødselspenger er den største posten under refusjoner på 5,4mill kroner. 8. Rammetilskudd Drøbak skole fikk kroner til Ny giv fra Akershus Fylkeskommune. 9. Finansinntekter Mer- og mindreforbruk på 5,7mill kroner. Pleie og omsorg Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KRDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov Figuren over dekker både institusjon, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Alle kommunene i utvalget har et behov for pleie og omsorgstjenester under landsgjennomsnittet. Derfor øker kostnadene for alle når vi justerer kostnaden opp til kostnaden kommunen ville hatt med et behov på landsgjennomsnittet. Det er de korrigerte kostnadene som er sammenliknbare. Driverne for ulikheter i disse kostnadene er produktivitet, dekningsgrader og kvalitet kommunen i mellom. Det er ikke gitt at kommunene leverer den samme kvaliteten, men det er heller ikke slik at høyere kvalitet på alle områder betinger høyere kostnader. Setter man brukere i stand til å klare seg selv enten gjennom trening, behandling eller fasilitering av bolig øker man gjerne den opplevde livskvaliteten for brukeren, samtidig som de kommunale kostnadene kan gå ned. Vi har ikke holdepunkter for å vurdere hva som er regelen eller unntaket mht. sammenhengen mellom kvalitet og kostnader kommunene i Follo i mellom. Imidlertid er pleie og omsorg, ikke et område der Frogn kommune scorer spesielt godt på kvalitet i kommunebarometeret. Dessverre er kommunebarometeret på dette området preget av målinger av innsatsfaktorer og ikke resultater som dødelighet mm.

7 Generelt vet vi at Frogn har høye dekningsgrader for hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Brukerbetalingene i Frogn kunne også dekket noe mer av kostnadene i tjenestene Pleie og omsorg. Regnskap kroner 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med døgndrift. De største utgiftene her er; matvarer med 3mill kroner, vikarbyrå 2,3mill kroner, vask av tekstiler 1,1mill kroner, medikamenter 1mill kroner, medisinsk forbruksmateriell 0,5mill kroner og annet forbruksmateriell 0,4mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen og kjøp av legetjenester. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på kjøp av varer. 5. Finansutgifter Merforbruk i 2011 belastet i Salgs og leieinntekter

8 Posten består av egenbetaling langtidsopphold, korttidsopphold og salg fra kjøkkenet Grande. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon utgjør 1,5mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 4,5mill kroner i Rammetilskudd 9. Finansinntekter Merforbruk fra 2012 overført til 2013 med 3mill kroner, samt 1.6mill kroner bevilget fra disposisjonsfond til styrket bemanning Ullerud bofellesskap. Hjemmebaserte tjenester 80 Hjemmebaserte tjenester. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 70 8 Rammetilskudd Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. De største postene er: vikarer/selvstendig næringsdrivende 4mill kroner, konsulenter 3mill kroner, vikarbyrå 0,9mill kroner, drift/leasing av biler 1,1mill kroner, transporttjenester 0,8mill

9 kroner, inventar 0,7mill kroner, matvarer 0,4mill kroner, trygghetsalarmer 0,3mill kroner, skyssgodtgjørelser 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av plasser til ressurskrevende brukere. 4. MVA Overføringer Med finansiering samhandlingsreformen 13,7mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer 0,6mill kroner. 5. Finansutgifter Overskudd 2012 overført til 2013 med 0,7mill kroner, samt avsetninger av øremerkede midler med kroner. 6. Salgs og leieinntekter I hovedsak brukerbetaling hjemmetjenester og trygghetsalarm. 7. MVA og andre refusjoner Tilskudd ressurskrevende brukere med 0,9mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer med 0,6mill kroner og statstilskudd til rusarbeid med kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 1,7mill kroner i Rammetilskudd 0,4mill kroner i statstilskudd til modellutprøving psykolog. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 2,3mill kroner, samt 0,9 mill kroner bruk av ubrukte øremerkede statlige midler fra 2011

10 Rehabilitering. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene 62mill kroner brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. Utgiftene til støttekontakt og omsorgslønn utgjør 6mill kroner. De største postene er; selvstendig næringsdrivende (vikarer) 1mill kroner, husleie 0,6mill kroner, oppgavepliktige godtgjørelser 0,6mill kroner, skyssgodtgjørelse 0,3mill kroner og vikarbyrå 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Posten består av; kjøp av tjenester fra private til ressurskrevende brukere 9,8mill kroner, Driftsavtaler og tilskudd fysioterapeuter og ergoterapeuter 4,2mill kroner, samt kjøp av plass ressurskrevende bruker i annen kommune med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Drøbak vaskeri 0,8mill kroner, samt merverdiavgift kjøp av varer med 0,2mill kroner. 5. Finansutgifter Ubrukte øremerkede statstilskudd avsatt til Salgs og leieinntekter Ingen vesentlige salgsinntekter i enheten. 7. MVA og andre refusjoner

11 Kroner pr. innbygger De største postene er; Tilskudd ressurskrevende brukere 8,5mill kroner, refusjon fra andre kommuner for utførte tjenester ressurskrevende bruker 1,9mill kroner og fastlønnstilskudd fysioterapi/ergoterapi med 1,4mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 2mill kroner. 8. Rammetilskudd Tilskudd frivillighetssentralen med 0,3mill kroner og tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 1,5mill kroner, samt underskudd i 2012 overført til 2013 med 3mill kroner. Samfunnsutvikling Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminne, natur og miljø pr. innbygger totalt Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger. 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe Tabellen viser netto driftsresultater for en del av ansvarsområdet til enheten. For øvrige områder som byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester skiller ikke nettodriftsutgifter per innbygger seg vesentlig fra sammenligningskommunene. Innenfor fysisk planlegging, kulturminne, natur- og miljø ligger Frogn kommune høyt i netto driftsutgifter sammenlignet med de andre kommunene. En viktig årsak til dette er trolig at kommunen behandler mange små reguleringsplaner som genererer mye arbeid men gir forholdsmessig lave gebyrinntekter. Kommunen har videre styrket innsatsen innen kulturminneforvaltning og ligger her trolig vesentlig over sammenligningskommunene.

12 18 Samfunnsutvikling. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 16 8 Rammetilskudd Syke/fødselspenger 12 7 MVA og andre refusjoner 10 6 Salgs- og leieinntekter 8 5 Finansutgifter 6 4 MVA - Overføringer 4 3 Kjøp fra andre 2 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Lønnsutgifter knyttet til både administrasjon, kommunal planlegging og selvkosttjenestene byggesak, private reguleringsplaner, kart og oppmåling. Antall ansatte har økt for å ta igjen etterslep og bedre kvaliteten på byggesaksbehandlingen. Overtid utgjør under 1% av det totale lønnsbudsjettet. De største postene under her er rekruttering/stillingsannonser med kroner, konsulenttjenester inkl. juridiske tjenester med kroner, IKT med kroner, samt kurs/opplæring (inklusive opphold) med kroner. 3. Kjøp fra andre Her føres tilskudd bidrag til strategisk næringsplan Follo, samt felles IKT løsninger innenfor byggesak og geodata i Follo. 4. MVA Overføringer Overføring til Ås kommune for Landbrukskontoret, samt all merverdiavgift knyttet til anskaffelser. 5. Finansutgifter Her er avsatt ubrukte midler til planlegging gang- og sykkelveier. 6. Salgs og leieinntekter Posten består i all hovedsak av gebyrinntekter knyttet til byggesak, reguleringsplaner, samt kart og oppmåling.

13 7. MVA og andre refusjoner Refusjon knyttet til interkommunalt kontor for Miljørettet helsevern (deltakere: Nesodden, Enebakk og Frogn), samt momskompensasjon knyttet til kjøp av varer. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde kroner for Rammetilskudd Tilskudd til stedsanalyse og friområder. 9. Finansinntekter Bruk av disposisjonsfond, tidligere avsatte midler til bestemte formål.

14 2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Skole Skole Prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling i elevtall barneskolen Utvikling i elevtall ungdomsskolen Antall barn i SFO Spesialundervisning etter enkeltvedtak Elever i voksenopplæringen Frogn har nest flest elever i privatskoler i Follo. Det er en utfordring med en høy andel privatskoleelever ettersom det er en sterkt avtagende grensekostnad for skolene med økt antall elever i både skolene enkeltvis og kommunen samlet sett. 10 prosent av elevene i grunnskolen i Frogn gikk på private skoler i 2012, mot kun 2,7 prosent i gjennomsnitt av kommunene i kommunegruppe 8. Barnehage Barnehage prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling antall barn i kommunale barnehager Utviklingen i antall barn for private barnehager Antall gjestebarn Barn på venteliste Vedtak om spesialpedagogisk hjelp Barn med veiledning Barn i kommunale og private barnehager er reelle antall barn. I beregningene av tilskudd til private barnehager teller barn under 3 år som 1,8 barn over 3 år. Prognose vår 2014: tatt inn ca 10 barn ekstra i kommunen (samme som i 2013) hovedsakelig småbarn.

15 Samfunnsutvikling Etterspørsel og leveranser Status produksjon Første halvår Innkomne dokumenter snitt per år siste tre år Utgående dokumenter snitt per år siste tre år Saker til politisk behandling Notater 9 3 Eiendomsopplysninger Situasjonskart Klagesaker til fylkesmannen Andel der klager fikk medhold 11,8 % 30,6 % 6,7 % Byggesak Antall søknader ligger på saker i året, og noe under gjennomsnitt for Follokommunene. Saksbehandlingstid registreres i KOSTRA og rapporteres i Kommunebarometeret. Rapporteringen viser at Frogn har lang saksbehandlingstid sammenlignet med andre kommuner. Det er imidlertid presisert at rapporteringen fra kommunene er mangelfull og tallene upålitelige, og åpenbart feil for de kommunenes som melder om kortest saksbehandlingstid. For Frogn kommune forventes det at nytt sak og arkivsystem vil gjøre det enklere å holde god oversikt over framdrift i saker og ta ut rapporter på saksbehandlingstid. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger under lovpålagt frist (hhv 3 uker og 12 uker for ulike sakstyper). Det har imidlertid vært en økning i antall saker der fristen ikke er overholdt. Ved overgang til nytt sak arkivsystem er byggesaksarkivet gjennomgått og det er avdekket et stort antall uavsluttede saker (i alt 600). Enheten har derfor etablert et eget prosjekt for å komme ajour med etterslepet. Plan Handlingsprogrammets planoversikt viser pågående og framtidige planoppgaver. Per 2. tertial har enheten 6 overordnede planer/utredninger under arbeid, samt 20 pågående detaljplanprosesser. I tillegg er det meldt inn 15 private detaljplaner som ikke er varslet og der videre framdrift er usikker. Kommuneplanen ble sluttbehandlet 17. juni Sluttbehandlingen har vært et omfattende arbeid med vurdering av bl.a. 111 høringsuttalelser til planen og flere innsigelser fra regionale myndigheter. Reguleringsplan for Holt Park og Niels Carlsensgate 7 er sluttbehandlet så langt i I høst planlegges sluttbehandling av: Seiersten svømme- og badeanlegg, Storgata 18 og Holterteigen III. Planavdelingen har også behandlet en rekke dispensasjonssaker, fradelingsaker og arealoverføringer.

16 Oppmåling Antall søknader er ca 100 i året, derav er ca 1/3 fradeling av nye eiendommer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppmålingssaker ligger under lovpålagt frist (16 uker). I 2012 var det 11 saker der fristen ikke ble overholdt, i 2013 er det registrert 1 sak i første halvår. Kontoret for Miljørettet helsevern Kontoret for Miljørettet helsevern er organisert som del av Enhet for samfunnsutvikling, med 1,5 årsverk. Kontoret er et interkommunalt samarbeid mellom Frogn, Enebakk og Nesodden kommuner og det utføres oppgaver i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegene i de tre kommunene. Virksomheten drives etter en felles plan for de tre kommunene. En sentral del av virksomheten er godkjenning og tilsyn med blant annet skoler og barnehager og private virksomheter som kan ha påvirkning på innbyggernes helse. Pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Omfanget av etterspurte tjenester er utfordrende å identifisere for pleie og omsorg. Med et uavhengig søknadskontor vil det kunne være et avvik mellom søknadskontorets opplevde etterspørsel og innbyggernes etterspørsel, der søknadskontoret er en objektiv aktør som kan legge de samme pleiebehovene til grunn for å definere etterspørselen. Imidlertid er det et spørsmål om søknadskontoret praktiserer en tilsagnspraksis der kommunen ikke har kapasitet til å gi en tjeneste. Frogn har ikke en rendyrket praksis på enten det ene eller det andre og tallene fra søknadskontoret kan således ikke brukes til å vurdere etterspørselen, men de har oversikt over hvilket tilbud som gis. For å vurdere etterspørselen eller behovet har rådmannen derfor sett til tjenesteprodusentene og hentet inn deres vurderinger brukerne. Rådmannen har hentet inn informasjon om antall brukere som får rett tjeneste og hvilke tjenester brukere som ikke får rett tjeneste egentlig burde fått. Utfordringen med dette tallgrunnlaget er at gruppen som ikke får noe tilbud i dag ikke blir med. Denne måten å gjøre en vurdering av tilbud og etterspørsel er ny for administrasjonen. Vi vil ikke garantere for at alle tall i oppsettet er 100 % riktig plassert. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre med oppsettet og fremme en ny tabell i og figur i handlingsprogrammet.

17 Grunnlag for styringsindikator H1 - BEON Status pr 31. juli Styrt av kapasitet og søknadskontoret Antall brukere pr 31. juli 2013 Får rett tjeneste Behov for tjenesten fra vurdert av tjenesteprodusent Behov for kapasitet på tjeneste høyere nivå lavere nivå 1 Forebyggende tiltak - Friskliv Trygghetsalarmer Ambulerende vaktmester Demenskoordinator Kreftkoordinator Seniorkontakt Aktivitets og opplæringssenter Avlastningstjenester Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning BPA Praktisk hjelp i hjemmet Hverdagsrehabilitering Ergoterapi Fysioterapi / Dagsenter Omsorgsbolig med base (Lensmannssv.) Resurssenter psykisk helse Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid BOOT (amb. Miljøterapi rus) Innsatsteam somatikk Hjemmesykepleie Støttekontakt Korttidsavdeling inklusiv akutt plasser somatikk Omsorgslønn Ambulerende bo og oppfølgingstjenester rus/psykiatri Omsorgsbolig med miljøarbeidertjeneste Bofellesskapet - For brukere med demens Somatikk institusjon Skjermet demensavdeling Kommentar til tall med merknader, dvs. tall i celler med en liten rød trekant i øvre høyre hjørne. 1. Forebyggende tiltak - Friskliv - Strukturen i oppsettet fanger ikke opp potensielle innbyggere med behov som ikke får noen tjenester i dag. Rådmannen har plottet et estimat, som i realiteten er mer usikkert enn de øvrige tallene i oppsettet. 4. Demenskoordinator- Intensjonen med vurdering fra tjenesten var at den skulle basere seg på observasjoner over vesentlig lengere tid enn søknadskontorets vurdering. Det er for denne tjenesten ikke mulig pr i dag. 8. Avlastningstjenester 4 brukere får tjenesten i påvente av bolig. 9. Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning tjeneste uten bemanning gjør det umulig med vurdering fra ansatte i tjenesten. Behov hentet fra omsorgsmeldingen. 10. BPA 1 bruker får BPA i påvente av bolig. 11. Praktisk hjelp i hjemmet Figuren angir ikke avvik, Imidlertid viser KOSTRA sammenlikninger en høy dekningsgrad i Frogn. 19. BOOT ambulerende miljøterapi i rus Økende behov fra Ambulerende bo og oppfølgingstjeneste er vurdert som mer formålstjenlig enn hjemmesykepleie for ca 40 brukere.

18 I figuren under har vi gjengitt avvik mellom tilbud og etterspørsel etter vurderingsprinsippet forklart over.

19 Vedlegg: Driftsregnskap 2012 (kr) og årsverk pr enhet fordelt på ansvar. Enhetsnavn står under tallene for enheten, for eksempel er første del for enhet Samfunnsutvikling Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 2410 Fellesutgifter Samfunnsutvikling ,97 7, Plansak ,15 1, Byggesak/delingssak/seksjonering ,33 5, Kart og oppmåling ,33 2, Landbruk , Vilt-drift , Vilt-fond Naturforvaltning og friluftsliv Miljørettet helsevern ,89 1,5 SUM Samfunnsutvikling ,31 18,25 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3010 Administrasjon barnehage ,6 2, Bilitt barnehage , Elleflaten barnehage ,43 21, Heer barnehage ,52 19, Trollberget barnehage ,56 10, Ullerud barnehage ,39 21, Dyrløkkeåsen barnehage ,38 21, Barnehager felles ,17 0, Solgry barnehage , Lindebakken barnehage , Sogstieika barnehage , Grendehuset barnehage , Toppen Barnehage , Montessori barnehage , Bjerkeveien barnehage , Tertitten barnehage , Familiebarnehager ,42 0, Parker Skoleskyss Barn med nedsatt funksjonsevne , Minoritetsspråklige barn ,08 0, Spesialpedagogisk team , Gjestebarn ,41 0 SUM Barnehager og skolefaglige tjenester ,29 115,1 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3110 Dal Grunnskole , Dal SFO ,51 1, Dal Barnehage ,06 7,5 31 Dal Skole og barnehage ,98 20, Drøbak felles grunnskole ,68 27, Drøbak Regnbuen ,09 12, Drøbak SFO ,82 8,2 32 Drøbak skole ,06 48, Dyrløkkeåsen Grunnskole ,4 47, Dyrløkkeåsen SFO ,46 6,4 33 Dyrløkkeåsen skole ,14 54, Heer Administrasjon ,01 2, Heer Grunnskole ,1 25, Heer SFO ,64 6,3 34 Heer skole , Seiersten Grunnskole ,53 44, Seiersten Voksenopplæring ,18 3,4 35 Seiersten skole ,79 48, Sogsti Skole ,91 34, Kompetanseutvikling Sogsti Sogsti SFO ,66 7,1 36 Sogsti skole ,02 41,3 SUM Skole ink. Dal barnehage ,8

20 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4210 Sentrale ledelsesaktiviteter institusjon , Kjøkkendrift institusjon ,6 6, Felles drift Grande ,33 3, Utsikten Grande ,03 0, Solstua Grande , Kortidsavdeling Grande ,22 19, Felles drift Ullerud ,38 0, Somatisk, avd. Ullerud ,43 35, Ullerud bofellesskap ,46 25, Ullerud dagsenter ,45 1,8 SUM Pleie og omsorg i institusjon ,14 118,3 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4310 Sentrale ledelsesaktiviteter hjemmebaserte tj ,27 1, Hjemmesykepleie ,56 37, Praktisk hjelp i hjemmet (hj.baserte.tj) ,36 15, Fellesdrift enheten ,72 2, Sogsti dagsenter ,87 4, Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid ,53 3, Bofellesskap Lennsmanssvingen ,48 5, Resurssenter psykisk helse ,83 2, Hegreveien ,14 10, Hegre omsorgshus SUM Hjemmebaserte tjenester ,87 81,2 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4410 Sentrale ledelsesaktiviteter rehabilitering , Utvikling hab/rehab , kommunale sysselsettingstiltak , Tilskudd Haukåsen borettslag Fysio- og ergoterapi ,12 10, Frogn Frivillighetssentral ,74 1, Frogn Eldresenter ,95 1, Innsatsteam ,14 3, Einebu omsorgsboliger ,81 18, Haukåsen omsorgsboliger ,33 11, Aktivitets- og opplæringssenteret ,11 3, Traneveien 20, avlastningsbolig ,38 9, Praktisk hjelp i hjemmet (rehabilitering) ,57 0, Avlastning og fritidsaktiviteter ,65 0, Fugleveien Omsorgsbolig ,91 18, Aktivitetssenter Traneveien , Ambulerende miljøarbeider tjeneste , Ungdom som bor ,17 2 Frisklivskoordinator Fritid m/ bistand ,5 SUM Rehabilitering ,18 85,6

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur Finanskomitemøte 1/2 Skolestruktur Skolesjef Bjørlien Brevik Son/ Hølen Vestby/ Garder Risil Grevlingen Oasen VO Hovedoppgaver Bruttobudsjett på 186 millioner. Netto på 170. 281 Årsverk 2081 elever Grunnskole

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV)

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2013 2015 2018 Kommuneplan 2012-2024 H 1 H 1.1 Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Dialogseminaret 2010 - Åre -

Dialogseminaret 2010 - Åre - Dialogseminaret 2010 - Åre - - utfordringer og muligheter for Innherred samkommune Levanger kommune den 19.02.2010 3 hovedutfordringer for helseområdet i kommunene ble til 4: Kapasitet (demografiutviklingen)

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer