Årsbudsjett Økonomiplan SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011

Transkript

1 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER ,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

2 ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT DISPOSISJONSFOND MÅL OG RESULTATKRAV FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 0. TILLEGG TIL SAK - ØKTE UTGIFTER HEGGEDAL STASJON INNLEDNING Økonomiplanen som styringsdokument Rammebetingelser HOVEDTREKK I ØKONOMIPLANEN Hovedprioriteringer Sammendrag FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNTEKTER Skatteinntekter og rammetilskudd Inntekter fra kompensasjon for merverdiavgift (mva-kompensasjon) Andre driftsinntekter INVESTERINGER SAMMENDRAG FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER UTDANNING OG KOMPETANSE TANNHELSETJENESTEN SAMFERDSEL OG TRANSPORT AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE FINANSIERING OG FOND Finansiering Finansutgifter og finansinntekter Trekkrettigheter på 500 mill. kr Fond REGIONALPOLITISKE UTFORDRINGER UTDANNING OG KOMPETANSE MÅL OG RESULTATKRAV DRIFTSBUDSJETTET

3 ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Prioriteringer A Videregående opplæring B Sentrale avsetninger til opplæring C Gjesteelever D Skoleskyss E Opplæring innenfor kriminalomsorgen F Folkehøgskoler G Opplæring for beboere i barneverns- og helseinstitusjoner H Veiledningssentre I Opplæring i bedrift J Kompetanseutvikling og forsøks- og utviklingsarbeid K IKT i opplæringen L Andre formål i opplæringen M Fagskoler N Voksenopplæring O Eksamen og dokumentasjon PLAN, NÆRING OG MILJØ Hovedutfordringer MÅL OG RESULTATKRAV DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer B Næring og nyskaping E Regionalt og internasjonalt samarbeid G Klima og miljø U Østlandssamarbeidet KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET MÅL OG RESULTATKRAV DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Folkehelse B Kultur SAMFERDSEL OG TRANSPORT MÅL OG RESULTATKRAV DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A TT-transport, transportløyver og midler til bane B Planlegging og utvikling C Kollektivtransport E Fylkesveier TANNHELSETJENESTEN Hovedutfordringer MÅL OG RESULTATKRAV DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Tannhelse FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER MÅL OG RESULTATKRAV DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Politisk styring B Sentraladministrasjon og administrasjonslokaler C Fellesutgifter fylkeskommunen

4 ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN D Kontrollorganer E Lønn og regnskap DIVERSE SEKTORUAVHENGIGE UTGIFTER OG INNTEKTER DRIFTSBUDSJETT A Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter B Diverse pensjoner C Premieavvik AKERSHUS ENERGI FYLKESKOMMUNALE FORETAK AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF Driftsbudsjett Investeringsbudsjett AFK EIENDOM FKF VEDLEGG 1 TALLBUDSJETT A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. DRIFTSBUDSJETT PR. UNDERKAPITTEL E. INVESTERINGER PR. PROSJEKT VEDLEGG 2 - TILSKUDD TIL ORGANISASJONER

5 ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

6 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK 5

7 FYLKESTINGETS VEDTAK 6

8 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 18 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2012 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2012 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det fremgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift - pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen, jamfør tillegg til sak: Heggedal stasjon: 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer og med fordeling på prosjekter slik det fremgår av vedlegg 1E Investeringer pr prosjekt - pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen, jamfør tillegg til sak: Heggedal stasjon: I forbindelse med økonomiplan og samferdselsplan vurderes omprioriteringer med sikte på å finansiere hele eller deler av utgiftsøkningen på prosjektet Heggedal stasjon innenfor opprinnelige budsjettrammer. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2012 på inntil 581,2 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Kvalitetsmål og resultatkrav for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jfr. oppstilling i kapitlene 8 13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de kvalitetsmål, resultatkrav og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i h.h.t. sammenslåings- og aksjonæravtalen. Kollektivprisene for 2012 settes ikke ned som følge av at prispåslaget/75-øringen tas ut av Oslopakke 3 fra Påslaget i billettprisen beholdes og øremerkes finansiering av drift og re- 7

9 FYLKESTINGETS VEDTAK investering på Kolsåsbanen. Det legges fram sak for fylkestinget i 2012 om disponeringen av midlene. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på 6,042 mill. kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2012: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF BUDSJETT 2012 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -610 Resultat Bruk av tidligere avsetninger Resultat etter bruk av avsetninger 0 AKTs investeringsramme for 2012 settes til 4,414 mill. kr, finansiert med 2,604 mill. kr i egenkapital og 1,81 mill. kr i investeringstilskudd fra AFK. 11. For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF FORSLAG 2012 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Driftsinntekter fra husleie Resultat 0 I 2012 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2012 Igangværende prosjekter 274,9 Nye prosjekter 212,3 Sum investeringer 487,2 Nye lån 392,2 Egenkapital fra mva-refusjon 95,0 Sum finansiering 487,2 Og følgende endringer fra fylkestinget: Inndekning av påplussinger utover sektorrammene: Reduksjon av disposisjonsfond (sentrale driftsreserver) Forslag til påplussinger utover sektorrammene: Gang og sykkelveier; investering: Hydrogensatsing, engangsmidler: 60,0 mill 30,0 mill 17,0 mill 8

10 FYLKESTINGETS VEDTAK Etter- og videreutdanning for lærere, engangsmidler: Engangstilskudd Akershus Teater Eidsvoll jubileet. Til sammen: Forslag til påplussinger. Innarbeides i ØP ved neste rullering: Skole på byggeplass, driftsmidler: Økt tilskudd friskoler Økt tilskudd frivillige organisasjoner (tildeles etter søknad) Økt støtte til Akershus museum, driftsmidler: Økt støtte til Akershus Idrettskrets, driftsmidler: Økt støtte til Akershus Teater Overgangsmidler til Mediafabrikken for 2012 Til sammen 5,0 mill 0,5 mill 52,5 mill 3,00 mill 1,00 mill 1,25 mill 1,00 mill 0.50 mill 0.50 mill 0.25 mill 7,50 mill Forslag til omdisponeringer innenfor respektive sektor: Utrede innføring av sommerskole 2J, Forsøk og utvikling Utrede innføring av lektor 2, yrkesfag 2J, Forsøk og utvikling Utrede hospitering i bransjene for yrkesfaglærere 2J, Forsøk og utvikling Mål og resultatkrav: Utdanning og kompetanse Nye resultatkrav til mål 1: Endres fra 81 fullført/bestått til 83. Yrkesfag 78 til 79. Nye resultatkrav til mål 2: 2.9 Målet om faglig veiledning økes til 3,5 2.4b Yrkesfaglærere skal få et tilbud om hospitering. Plan, miljø og næring: Nytt mål, tillegg til mål 1, klima og miljø: Akershus fylkeskommune skal videreutvikle sin rolle som pådriver mht karbonnøytralt drivstoff. Nytt resultatkrav til mål 1, klima og miljø: 1.4 Akershus fylkeskommune har bidratt til etablering av10 nye hurtigladepunkter og 50 nye «normal»-ladepunkter i Akershus 1.5 Akershus fylkeskommune har flere eierandeler i hydrogenstasjonene i Oslo og Akershus Nytt resultatkrav til mål 1, næring og nyskaping: 1.4 Etablert kontakt mellom næringsliv over fylkesgrensene Kultur, folkehelse og frivillighet Nye resultatkrav til mål 1, kultur: 1.5 Øke bruken av og kjennskapen til Akershusmuseene. 1.6 De kulturelle fyrtårnene skal ha klart definerte mål om innhold og formidling. Nytt resultatkrav til mål 1, folkehelse: 1.4 Det gjennomføres tiltak for å utligne de regionale levekårsforskjellene i fylket, det samarbeides med de videregående skolene i dette arbeidet. 9

11 FYLKESTINGETS VEDTAK Samferdsel Nytt mål 3 (de andre forskyves): Redusere klimautslipp og lokale klimaproblemer Nytt resultatkrav 2012 til mål 3: Det iverksettes nye tiltak for å videreutvikle infrastruktur for hydrogenbiler og elbiler, i form av fyllestasjoner og ladepunkter. Forslag knyttet til tallbudsjettet: Privatskoler Økt tilskudd privatskoler med 1 mill. kr. Det arrangeres dialogseminar med privatskolene om relevante utfordringer i den videregående skolen i Akershus. Dette bør avholdes våren Skole på byggeplass Som et ledd i arbeidet med å videreføre fleksible, tilpassede opplæringsløp innen yrkesfag, settes det av tre millioner kroner til Skole på byggeplass. Prosjektet kan søkes gjennomføres etter Veidekke modellen» og i samarbeid med de aktuelle selskapene. Utrede innføring av sommerskole Muligheten for å innføre sommerskole i Akershus utredes og fremmes for politisk behandling første halvår Utrede innføring av en lektor 2 ordning for yrkesfag og hospitering i bransjene i næringslivet for yrkesfaglærere. I løpet av 2012 fremmes det en sak til politisk behandling som vurderer muligheten av å innføre henholdsvis en lektor 2 ordning for yrkesfag og en ordning med hospitering for yrkesfaglærere. Etter- og videreutdanning for lærere Etter- og videreutdanning for lærere styrkes med 5 millioner kroner i engangsmidler for å sikre at flere lærere i den videregående skolen i Akershus får tilbud om faglig etter- og videreutdanning. Gang - og sykkelveier Det brukes 30 millioner ekstra i 2012 til bygging av gang og sykkelveier i nærheten av skoler. Tiltakene kan gjennomføres før det finnes en helhetlig plan for utbygging av gang og sykkelveier i hele fylket.. Den helhetlige planen som skal fremmes for politisk behandling i løpet av 2012, må også inneholde en vurdering av arealbruken ved disse utbyggingene. Hydrogensatsing Hydrogensatsingen styrkes med 17 millioner kroner som engangsmidler. Avsetningen til hydrogensatsing skal i hovedsak gå til å etablere flere fyllestasjoner for personbiler og andre mindre kjøretøy. Det legges frem en plan i løpet av første halvdel 2012 for hvordan dette kan gjøres. Akershus museum. Akershus museet består nå av 17 avdelinger. Det ligger en betydelig utfordring i å samordne de forskjellige kulturer, organisatoriske rutiner, venneforeninger osv. til en slagkraftig og enhetlig organisasjon. Styrkningen av AM på 1 mill skal bidra til ytterligere å skape et fellesfundament og 10

12 FYLKESTINGETS VEDTAK en helhetstenkning i hele muset med faglig utvikling og teambygging. Det skal også poengteres at midlene er spesielt tenkt mot utadrettet arbeid. Akershus Idrettskrets. Akershus idrettskrets har fokus på å bedre idrettslagenes forutsetninger. Idretten består av 675 idrettslag og nærmere medlemmer. De økte midlene på kr , skal bidra til å styrke idrettslagenes rammevilkår og forsterke AIKs service og støttefunksjon, samt kurs og klubbutvikling overfor idrettslagene. Beløpet skal pris og indeksreguleres årlig. Mediefabrikken Viken filmsenter på Jar (Mediefabrikken) Departementet stilte nylig som betingelse for tildeling av midler, at filmsenterets hovedkontor legges utenfor Oslo og Akershus området. Samtidig fremkommer det at Mediefabrikken i Akershus ikke får videreført sitt tilskudd på kr til aktivitet på området talentutvikling. Mediefabrikken trenger derfor omstillingsmidler på kr ,- Akershus Teater Akershus teaters strategiplan forutsetter at de utover DKS produksjoner vil bli ledene på å gi lokalt forankrede og nyskapende fortellinger et scenisk uttrykk. Et eksempel på dette er årets produksjon med Hildringstimen en historie om Erik Bye. Vi ser derfor behovet for en permanent styrking på kr ,- som pris og indeksreguleres årlig. Eidsvoll jubileet og forestillingen ENIG OG TRO er Akershus bidrag til jubileet. Til dette gis det et engangsbeløp på kr ,-. Verbalforslag: Skolerapportering forenkling Det fremmes en sak til politisk behandling som synliggjør hvilke rapporter, rundskriv eller lignende, som skolene må gi tilbakemeldinger i forhold til, og eventuelle forslag til mulige forenklinger. Voksenopplæring Det må legges frem en egen sak om erfaringer og utfordringer fremover for voksenopplæringen i Akershus. Tannhelse Det ønskes en sak der man ser på de private tannlegers rolle i det offentlige tannhelsetilbudet. Fylkesveier Veivedlikeholdet skal videreføres på høyt nivå også utover 2012 budsjettet. Trafikksikkerhet Klar ferdig gå til skolen skal videreføres. Vi ber administrasjonen endre kriteriene for utdeling av midlene, slik at midlene tildeles den enkelte skole v/ rektor og eller FAU leder dirkete fra fylket Belønningsordningen for kollektivtrafikk. Med bakgrunn i belønningsordningen for kollektivtrafikken går fylkestinget i dialog med Samferdselsdepartementet. Fylkestinget ønsker at Akershus på selvstendig grunnlag skal kunne søke midler fra ordningen. Det legges til grunn at premissene for tildeling av midler også kan drøftes. 11

13 FYLKESTINGETS VEDTAK IKT I en sterk og god offentlig sektor er effektiv IKT-bruk viktig. Moderne og rasjonelle IKT-systemer er en nøkkelfaktor for god ressursutnyttelse og økt kvalitet. Fylkestinget ber om en sak hvor det gjøres rede for status og framdrift innenfor dette feltet. Spesielt ønskes det belyst hvordan situasjonen er på Fellesområder og sentrale styringsorganer, jf kap.13 i økonomiplanen. Arbeidsgiverpolitikk. Funksjonshemmede deltar i arbeidslivet i langt mindre grad enn befolkningen for øvrig. Tall fra SSB viser at funksjonshemmedes yrkesdeltakelse ligger under 50 %. Fylkestinget ber derfor om at det utarbeides en strategi for å rekruttere flere funksjonshemmede i Akershus fylkeskommune. Fylkestinget ber om at det ved fremtidige årsmeldinger for fylkeskommunen også innarbeides et etisk regnskap for fylkeskommunen. Forventet overskudd: Ved et eventuelt overskudd for 2011 disponeres hele eller deler av dette overskuddet til investeringer i gang- og sykkelveier, engangsmidler til vedlikehold av veier og engangsmidler til et miljøfond. Miljøfondet skal i hovedsak brukes til å etablere infrastruktur for karbonnøytralt drivstoff til transportsektoren, slik som ladepunkter for el-biler og fyllestasjoner for hydrogen. Oversendelsesforslag Gratis lån av fylkeskommunale anlegg Det innføres en ordning der frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner gratis skal kunne låne fylkeskommunale skoler og anlegg til idrettsaktiviteter og frivillig arbeid. 12

14 FYLKESTINGETS VEDTAK TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK A. HOVEDOVERSIKT DRIFT PO/PK Hovedoversikt Regnskap Budsjett Økonomiplan UKAP (tall i 1000 kr) Fylkesskatt Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Mva.refusjon PK 9A Sum frie inntekter PO 8 Pensjoner og premieavvik PO 1-7 Netto driftsutgifter på programområdene BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Utbytte og eieruttak PK 9B Sum finansinntekter Renteutgifter Avdrag PK 9B Sum finansutgifter SUM NETTO FINANS NETTO DRIFTSRESULTAT PK 9C Avsetning dekning underskudd PK 9D Sentrale driftsreserver PK 9D Bruk av avsetninger PK 9F Overføringer til investeringsregnskapet PK 9H Likviditetsreserve Sum avsetninger MERFORBRUK / MINDREFORBRUK PO Fordeling på programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport SUM PROGRAMOMRÅDER

15 FYLKESTINGETS VEDTAK Hovedoversikt programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto

16 FYLKESTINGETS VEDTAK B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING PO HOVEDOVERSIKT BUDSJETT ØKONOMIPLAN TOTAL- (tall i mill kr) SUM Nye bevilgninger i ØP-perioden 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 17,0 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 279,0 230,6 195,5 175,5 150,0 751,6 4 TANNHELSE 37,0 20,7 6,0 6,0 6,0 38,7 7 SAMFERDSEL OG MILJØ 168,0 206,6 214,0 187,0 172,0 779,6 - AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 3,5 4,2 4,7 5,2 5,8 19,9 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 492,5 467,1 424,2 377,7 337, ,8 AV VEDTATTE PROSJEKTER Gjenbevilgninger: 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER -2,8 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 74,3 311,0 126,5 46,4 483,9 4 TANNHELSE -7,5 9,7 9,7 7 SAMFERDSEL OG MILJØ 49,0 51,3 51,3 AKSJER 0,7 SUM GJENBEVILGNINGER 113,7 372,0 126,5 46,4 0,0 544,9 SUM INVESTERINGER 606,2 839,1 550,7 424,1 337, ,7 9 LÅN 369,7 580,8 371,3 331,6 259, ,7 OVERFØRT FRA DRIFTSBUDSJETTET 27,0 37,0 48,0 37,0 37,0 159,0 MVA-KOMPENSASJON 42,2 118,0 76,4 55,5 41,8 291,7 BRUK AV INVESTERINGSFOND 68,7 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 31,0 52,0 55,0 107,0 BUNDET FOND SAMFERDSEL 51,3 51,3 DISP. OVERSKUDD TIDLIGERE ÅR 65,9 SALG AV EIENDOM 1,7 9 SUM EGENKAPITAL 236,5 258,3 179,4 92,5 78,8 609,0 SUM FINANSIERING 606,2 839,1 550,7 424,1 337, ,7 15

17 FYLKESTINGETS VEDTAK C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI Sentrale styringsorganer Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Politisk styring Utg Innt Netto B - Sentraladm. og adm.lokaler Utg Innt Netto C - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg Innt Netto D - Kontrollorganer Utg Innt Netto E - Bygge- og innkjøpsvirksomheten Utg Innt Netto G - Lønn og regnskap Utg Innt Netto Sum Programområde 1 Utg Innt Netto

18 FYLKESTINGETS VEDTAK Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Videregående skoler Utg Innt Netto B - Sentrale avsetninger opplæring Utg Innt Netto C - Gjesteelever Utg Innt Netto D - Skoleskyss Utg Innt Netto E - Opplæring i fengsler Utg Innt Netto F - Folkehøgskoler Utg Innt Netto G - Opplæring i sos.med.institusjoner Utg Innt Netto H - PPT/OT Utg Innt Netto I - Fagopplæring Utg Innt Netto J - Forsøks-og utviklingsarbeid Utg Innt Netto K - IKT i opplæringen Utg Innt Netto L - Andre formål i opplæringen Utg Innt Netto M - Fagskoler Utg Innt Netto N - Voksenopplæring Utg Innt Netto O - Eksamen og dokumentasjon Utg Innt Netto Sum Programområde 2 Utg Innt Netto

19 FYLKESTINGETS VEDTAK Plan, næring og miljø Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) B - Næring og nyskapning Utg Innt Netto E - Overordnet regionalpolitikk Utg Innt Netto G - Klima og miljø Utg Innt Netto U - Østlandssamarbeidet Utg Innt Netto Sum Programområde 3 Utg Innt Netto Tannhelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Tannhelse Utg Innt Netto Sum Programområde 4 Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Folkehelse Utg Innt Netto B - Kultur Utg Innt Netto C - Spillemidler bygg/anlegg Utg Innt Netto D - Akershusfondet Utg Innt Netto Sum Programområde 5 Utg Innt Netto

20 FYLKESTINGETS VEDTAK Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Transportløyver Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto Sektoruavhengige utgifter/inntekter Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Div. sektoruavhengige utg/innt. Utg Innt Netto B - Diverse pensjoner Utg Innt Netto C - Premieavvik Utg Netto Sum Programområde 8 Utg Innt Netto

21 FYLKESTINGETS VEDTAK Frie inntekter/finans/avsetninger Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Fylkesskatt, rammetilskudd og mva.refusjon Innt Netto B - Renter og avdrag Utg Innt Netto C - Tidligere års mer/mindreforbruk Innt Netto D - Sentrale driftsreserver Utg Innt Netto E - Avskrivninger Utg Innt Netto F - Overføringer til/fra investeringsregnskapet Utg Netto G - Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Utg Netto Sum Programområde 9 Utg Innt Netto

22 FYLKESTINGETS VEDTAK D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT P.NR PO1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORG BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) IT-utstyr/kopimaskiner 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - Ombygging - tilpasning kontorlokaler 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Adgangssystem Galleriet - 1,0 PC'er oa. - folkevalgte 1,0 PO1 SUM INVESTERINGER 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 P.NR PO2 UTDANNING OG KOMPETANSE *) SAMLET REST- ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) KOSTNAD BEHOV Utbygginger/ombygginger; vedtatte eller igangsatte prosjekter Nesbru vgs - Tilbygg Bygg og Anleggsfag ,4 6,7 6, Rud vgs - Tilbygg Bygg og Anleggsfag ,6 13,0 13, Lillestrøm vgs - Nybygg auditorium, bibliotek og teorirom ,0 95,7 75,7 20, Strømmen vgs - Ombygging fellesarealer ,0 5,0 5, Dønski vgs - Nytt auditorium ,0 13,0 13,0 Rehabilitering eksisterende skoler Videregående skoler - Rehabilitering, nye og ombygging 403,4 403,4 63,2 121,5 121,5 96, Diverse skoler - Tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 24,0 24,0 6,0 6,0 6,0 6, Diverse skoler - Tilstandskontroll av elektriske anlegg 32,0 32,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Investerings - og rehabiliteringsplan for folkehøgskolene Folkehøgskoler - Rehabilitering av skolebygg 12,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Andre tiltak Alle institusjoner - ENØK-tiltak og fornybar energi 8,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2, Alle institusjoner - Omlegging av opplæringstilbudet 48,0 48,0 12,0 12,0 12,0 12, Alle institusjoner - Investeringsreserve 80,0 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 A Videregående skoler - Tungt utstyr 9,0 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 PO2 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 902,4 749,8 230,6 195,5 175,5 150,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Gjenbevilgninger 311,0 126,5 46,4 PO2 SUM INVESTERINGER 902,4 749,8 541,6 322,0 221,9 150,0 P.NR PO4 TANNHELSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) Investeringsreserve 6,5-2,0 2,0 2, Årnes tannklinikk - tilbygg - 4, Skedsmokorset - ombygging - 3, Dønski tannklinikk - nye lokaler 16,0 9, Utstyr 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 PO4 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 25,5 20,7 6,0 6,0 6,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Gjenbevilgninger 9,7 PO4 SUM INVESTERINGER 25,5 30,4 6,0 6,0 6,0 21

23 FYLKESTINGETS VEDTAK P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Store kollektivtiltak 218,0 218,0 452,0 452,0 385,0 385,0 50,0 50,0 Strekningsvise tiltak 31,0 0,0 31,0 56,0 7,0 63,0 12,0 0,0 12,0 10,0 0,0 10,0 Mindre utbedringer 21,0 0,0 21,0 23,0 0,0 23,0 29,0 0,0 29,0 61,0 0,0 61,0 Gang- og sykkelveger 63,5 14,5 78,0 40,0 8,0 48,0 38,5 31,0 69,5 27,0 104,0 131,0 Trafikksikkerhetstiltak 38,4 0,0 38,4 29,5 4,0 33,5 42,5 0,0 42,5 56,0 0,0 56,0 Miljø- og servicetiltak 35,3 11,9 47,2 18,5 4,0 22,5 7,0 0,0 7,0 6,0 3,0 9,0 Kollektivtiltak 66,9 60,8 127,7 47,0 115,0 162,0 58,0 107,0 165,0 12,0 31,0 43,0 Planlegging 20,7 20,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 AKT 1,8 1,8 PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 257,9 325,9 583,8 214,0 615,0 829,0 187,0 548,0 735,0 172,0 213,0 385,0 - Herav gjenbevilgninger 51,3 PO4 SUM INVESTERINGER 257,9 325,9 583,8 214,0 615,0 829,0 187,0 548,0 735,0 172,0 213,0 385,0 P.NR AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJ.KASSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) Egenkapitaltilskudd 3,5 4,2 4,7 5,2 5,8 SUM AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 3,5 4,2 4,7 5,2 5,8 22

24 FYLKESTINGETS VEDTAK E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT NB: Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Mva-kompensasjon fra investeringer Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Programområde Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport Sektoruavhengige utg/innt Sum fordelt fra skjema 1 A

25 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kr Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserven SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Avsatt til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

26 FYLKESTINGETS VEDTAK SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 BYGG 0A Investeringer sentraladm B Investeringer opplæring C Investering tannhelse E Investering samferdsel F Finansiering av investering og avsetninger Sum bygg UTSTYR 1 Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Sum utstyr

27 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kr Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2011 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Inntekter fratrukket utgifter Finanstransaksjoner: Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov DEKKET SLIK: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføring fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

28 FYLKESTINGETS VEDTAK DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND (tall i 1000 kr) BEHOLDN. OG VEDTATT DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP Inngående beholdning (IB) Avsatt: Avsetning overskudd løyver Besparelse redusert låneopptak Avsetning til generell reserve Avsetning skattesvikt Besparelse pris- og sonestruktur ØP Tilbakeføring merforbruk vgs Regnskapsoverskudd Midlertidig finansiering merforbruk PO Avsatt overskudd i Øp Sum avsatt Vedtatt disponert i 2011 tidligere år: Avsatt midler til miljøfond i Øp Regionalt plansamarbeid Oslo oa Tilskudd privatskoler Eidsvoll Prosjekter sentrale styringsorganer Agro utvikling TT- bestillingstransport Midler til kultur og regional i Øp Fylkesveier, dekkelegging Arkivrydding sentraladministrasjonen Veiledningssentre, budsjettjustering Årnes - innfartsparkering Avrunding EK-finansiering av investeringer Vedtatt ØP : Hydrogenprosjekt Fylkesveier, dekkelegging Temaprofil Nes, Nannestad Oppreisningsordning barnevernsbarn Prøvescene dans i Bærum Heggedal stasjon - finansutgifter (tilleggsforslag FT) Gang- og sykkelveier (tilleggsforslag FT) Diverse formål - drift (tilleggsforslag FT) Sum vedtatt disponert i 2011 og vedtatt disponert i UB udisponerte midler på disposisjonsfond

29 FYLKESTINGETS VEDTAK MÅL OG RESULTATKRAV Utdanning og kompetanse Kvalitetsmål Resultatkrav Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse. 1.1 Andelen elever som fullfører og består økes fra 79,3 prosent (resultatet i 2010) til 83 prosent. Andelen elever på studiespesialisering som fullfører og består økes fra 81,1 prosent (resultatet i 2010) til 82,0 prosent. Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 76,1 prosent (resultatet i 2010) til 79 prosent. 2 Akershusskolen innehar nødvendig faglig kompetanse slik at elevene får best mulig læringsutbytte Andelen søkere som Akershus fylkeskommune formidler til læreplass økes fra 65,8 prosent (2010) til 67 prosent Antallet hevinger av lærekontrakter og opplæringskontrakter overstiger ikke 7 prosent av det totale antallet kontrakter (mot 6,9 prosent i 2010, 8,1 prosent i 2009, 9,1 prosent i 2008). Alle de videregående skolene har startet et målrettet utviklingsprosjekt i tråd med planen Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune Fra høsten 2012 skal alle videregående skoler i Akershus delta i prosjektet Ny GIV og bruke IKO-modellen for videregående opplæring (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). (24 skoler deltar i Ny GIV i 2011). Minimum 200 lærere har deltatt på kompetansehevingstiltak rettet mot arbeidet med elever med manglende grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Antall ikke registrerte ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe reduseres fra 19 til 10 prosent. Digitale verktøy og læremidler benyttes i opplæringen i alle fag på alle skoler. Alle yrkesfaglærere, som mangler praktisk pedagogisk utdanning, skal tilbys dette i løpet av en to-års periode (verbalvedtak FT, ØP ). Yrkesfaglærere skal få tilbud om hospitering. Det er satt i gang tiltak på alle skoler for å øke kompetansen og forståelsen for vurdering som redskap for læring. Flere voksne med minoritetsbakgrunn skal få norskopplæring og flere voksne med rett skal få yrkesfaglig opplæring.. Alle nytilsatte rektorer uten formell skolelederkompetanse skal gjennomføre «rektorskolen». Alle nytilsatte lærere i Akershusskolen skal få tilbud om mentorordning. Målet om faglig veiledning økes til 3,5. 28

30 FYLKESTINGETS VEDTAK 3 Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv Alle elever med fullført og bestått, som søker læreplass og opplæringskontrakter i helsearbeiderfaget skal få dette. Antall kommuner i Akershus som bruker IKO-modellen for grunnskolen øker fra 10 til 15. Grunnskoleelever som får tilbud om å ta fag på videregående nivå skal økes fra 111 (skoleåret ) til 130 (skoleåret ). 4 Det skal være nulltoleranse mot mobbing i Akershus-skolen 4.1 Alle videregående skoler deltar i forebyggende/holdningsskapende program. Plan, næring og miljø Kvalitetsmål Resultatkrav 2012 Regionalt og internasjonalt samarbeid 1. En samordnet regionalpolitikk for Oslo og Akershus 1.1 En omforent regional planstrategi, inkl. felles areal- og transportstrategi for Oslo og Akershus, er vedtatt i fylkestinget i vinteren Oppstart av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 2. Regionalt politisk lederskap ivaretas i samarbeid med lokale og regionale myndigheter, næringslivet i regionen og de frivillige organisasjonene i privat sektor Andelen boliger og arbeidsplasser i knutepunkter er økt Planprogram for regional plan for handel-, service og senterstruktur er vedtatt i fylkestinget. Planarbeid er igangsatt (ferdigstilles i 2013). Akershus fylkeskommune har bidratt til etablering av 10 nye hurtigladepunkter og 50 nye «normal»-ladepunkter i Akershus. Akershus fylkeskommune har flere eierandeler i hydrogenstasjonene i Oslo og Akershus. Kommunene er fornøyde med regionalpolitisk lederskap (høst 2012) Planprogram for regional plan for kompetanse og utdanning sett i forhold til næringsutvikling er vedtatt i fylkestinget. Planarbeid er igangsatt (ferdigstilles i 2013). 3. Internasjonalt arbeid er en integrert del av fylkeskommunens virksomhet. 3.1 Politisk ledelse i Akershus fylkeskommune deltar i internasjonale allianser og nettverk med fokus på tematiske og geografiske satsingsområder definert i internasjonal strategi Næring og nyskaping 1. Styrke regional innovasjon og konkurranseevne Det er etablert en politisk arena for næringssamarbeidet mellom AFK og Oslo kommune. I det regionale prosjektet innenfor Forskningsrådets program «Virkemidler for regional innovasjon» (VRI) skal det bl.a. i prosjektet «Medisinsk teknologi» utvikles 10 forprosjekter til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 29