Arkivsaksnr. 07/565 Gol kommune 2 Årsmelding 2006

Transkript

1 Til behandling i Kommunestyret

2 Arkivsaksnr. 07/565 Gol kommune 2 Årsmelding 2006

3 INNHALD RÅDMANNEN SI INNLEIING 5 REKNESKAP Økonomisk og finansiell analyse 7 Rekneskapsprinsipp 7 Årets resultat 7 Skatteinntekter 8 Arbeidskapital og likviditet 9 Nøkkeltal 9 Andel netto og brutto driftsutgift pr. sektor 11 Kommentarar Brutto driftsutgifter og driftsinntekter 12 Kommentar Netto driftsutgifter pr. sektor 13 Felles og ektraordinært Politiske organ og rådmannen Stab Kultur og levekår Natur og næring Samarbeid RÅDMANNENS STAB Økonomiavdelinga 15 Løns- og personalavdelinga 17 Sekretariatet 21 IKT drift 23 SEKTOR FOR NATUR OG NÆRING Næringsavdelinga 25 Utbyggingsavdelinga 29 Kommunalteknisk avdeling 33 SEKTOR FOR KULTUR OG LEVEKÅR Gol barnehage 37 Herad skule 41 Gol skule og SFO 43 Gol ungdomsskule 45 Felleskapittelet for grunnskulen skuleskyss 46 Gol vaksenopplæring 47 Omsorgsavdelinga 49 Sosialavdelinga 53 Helseavdelinga 57 Kultur- og informasjonsavdelinga 63 TILLEGG 69 Utvalde nøkkeltal frå SSB Note til årsmeldinga: Aksjar og andelar i varig eige Samarbeidstiltak som Gol kommune deltek i I Liste over friviljuge lag og organisasjonar i Gol Gol kommune 3 Årsmelding 2006

4 Gol kommune 4 Årsmelding 2006

5 Det har ført til etablering av ei avdeling utebarnehage og ny avdeling Hallingmo i eit bustadhus. Ekstra skjønnstilskot til barnehagane er i utgangspunktet nytta til oppstart av avdeling Hallingmo og vedlikehald av barnehagane. INNLEIING 2006 har vori eit godt år for Gol kommune. Årsrekneskapen syner eit økonomisk resultat langt over det som har vori vanleg. Driftsmessig er det totalt sett balanse. Fråværet auka noko i høve til 2005 Det interkommunale IKT-samarbeidet er forsterka både i omfang og djubde. I løpet av året er felles kart- og geografisk informasjons-system og sikker sone innført. Felles legevakt på kveld og i helg er ikkje iverksett i 2006 heller. Utgreiing om meir samarbeid på administrative område med Hemsedal er behandla politisk. Evaluering av politisk organisering er føreteke av ei politisk arbeidsgruppe, og den administrative organiseringa av ei styrings-gruppe med hjelp frå Kommunenes Sentral-forbund. Kommunestyret vedtok ikkje å delta i fleire forsøk med direkteval av ordførar. Kommunedelplanen for sentrum er vedtatt, men motsegn frå Staten vegvesen går til mekling. Hallingmoprosjektet, varmeplan i sentrum og fortetting i sentrumsområdet er under arbeid. Innføringa av Kunnskapsløftet i skolane har stort sett gått greitt. Sjølv om Gol ikkje er med i Hallingløftet, fører det ikkje til merkbare forskjellar kommunane mellom, eller samarbeidet kommunane mellom eller med vidaregåande skolar. Ytterlegare reduksjon av foreldrebetaling i barnehagane fører til større søknad om plass. Arbeidet med gjennomføring av NAVreforma starta opp med felles arbeidsgruppe i Hallingdal. Etablering av felles barnevern for de fire nedste kommunane er nesten sluttført. Iverksettinga må koordinerast med NAVreforma. Omsorgsavdelinga har møtt store utfordringar med både overbelegg og ressurskrevjande brukarar. Det har ført til at avdelinga har eit overforbruk på ca kr 3,6 mill i høve til budsjettet. Rekneskapsmessig har kommunen for 2006 eit overskot på ca kr 17,4 mill etter bundne avsetjingar. Dette kan i hovudsak tilskrivast Skatteinngang kr 13,7 mill over budsjettet. Meirinntekter på kraftsal på 4,5 mill Rekneskapsmessig tilbakeføring frå KLP på 3,5 mill I tillegg medførte utsetjing av låneopptak til innsparte kapitalutgifter. Det meste av dette vart nytta av kommunestyret til budsjett-justering i løpet av året. Mykje av ekstra skatteinngang kjem av endringar i skattlegging av sal av eigedom frå 1 jan Dette vil ikkje gjenta seg. Meirinntekter på sal av kraft er avsett på fond for å møte framtidige svingingar i salsprisen. Tilbakeføringa frå KLP innverkar sterkt på resultatet. For 2007 blir verknaden for delar av dette motsett. Kommunen bør anten sette av midlar til å møte dette, eller legge om handteringa av dei årlege pensjonsavvika. Framleis låg rente, høg aktivitet hos entreprenørar, svært låg arbeidsløyse, etablering av nye arbeidsplassar og auke i lønsnivå gjer og at skatteinngangen aukar. Gol kommune 5 Årsmelding 2006

6 Arkivsaksnr. 07/565 Gol kommune 6 Årsmelding 2006

7 Rekneskap 2006 ØKONOMISK OG FINANSIELL ANALYSE Rekneskapsprinsipp Gol kommune skal avlegge rekneskapen sin i samsvar med Budsjett- og rekneskapsføresegnene fastsett av Kommunal- og Regionaldepartementet. For 2006 er rekneskapen avlagt etter KOSTRA-forskriftene. Den kommunale rekneskapen skal syne aktiviteten i kommunen sine verksemder. Som eit resultat av dette må alle endringar i arbeidskapitalen bokførast i rekneskapen for løyvingar ( drifts- eller kapitalrekneskapen). Den kommunale rekneskapen er tredelt: 1. driftsrekneskapen 2. kapitalrekneskapen 3. balansen I kapitalrekneskapen skal ein føre alle kjøp over kr med varig verdi. I tillegg skal finansiering av investeringane førast her. Etter innføring av Kostra skal kommunane føre avskriving i rekneskapen. Dette er gjort på eit eige ansvarsområde, Ansvar Avskrivingane er her fordelt på alle aktuelle tenester, men vil på denne måten ikkje gå fram av avdelingane sine rekneskap. Etter forskrifta skal avskrivingane ikkje påverke driftsresultatet. Samla avskriving skal difor også inntektsførast i rekneskapen. På Ansvar 0000 er også fordelte utgifter vedrørande kommunehuset ført. Denne fordelinga er også ei følgje av KOSTRA-forskriftene. Balansen viser eigendelar som likvidar, fordringar, anleggsmidlar og korleis dei er finansiert - i form av kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og eigenkapital. Årets resultat Rekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit driftsresultat etter avsetningar på 12,8 mill kr. Før avsetningar og finansiering av investeringar er nettoresultatet ca 23,1 mill kr. Dei siste åra har netto driftsresultat utvikla seg slik: 1998: 7,4 mill kr ( 4,3 % av driftsinntektene ) 1999: 4,6 mill kr ( 2,5 % av driftsinntektene ) 2000: 2,1 mill kr ( 1,1 % av driftsinntektene ) 2001: 8,1 mill kr ( 3,8 % av driftsinntektene ) 2002: 7,2 mill kr ( 3,2 % av driftsinntektene ) 2003: 2,9 mill kr ( 1,2 % av driftsinntektene ) 2004: 3,9 mill kr ( 1,7 % av driftsinntektene ) 2005: 14,8 mill kr ( 6 % av driftsinntektene ) 2006: 23,1 mill kr ( 8 % av driftsinntektene ) Fylkesmannen har signalisert at netto driftsresultat bør vere minst 3% av driftsinntektene. Netto driftsresultat er nytta slik: 1. Finansiering av kapitalrekneskapen kr 2,6 mill kr 2. Netto avsetjingar til fond kr 7,7 mill kr 3. Ikkje disponert overskot kr 12,8 mill kr SUM kr 23,1 mill kr Gol kommune 7 Årsmelding 2006

8 Årsakene til det store netto driftsresultatet for 2006 er fleire, og vesentlege delar er slik at ein ikkje kan rekne med å disponere desse inntektene i åra framover: Utsette låneopptak har medført mindre utgifter til avdrag på lån med nær 2 mill kr. I tillegg kjem innsparte netto renteutgifter. Utgiftene kjem når låna blir tatt opp i Øyremerka inntekter er sette av til fond med netto ca 6,1 mill kr. Av dette utgjer overskot på vatn-, kloakk- og renovasjonsavgiftene ca 2,5 mill kr. Denne delen av netto driftsresultat kan ikkje disponerast av kommunen. Meirinntekter frå sal av energi er sette av med ca 4,5 mill kr. I samsvar med kommunestyrevedtak. Kor store kommunen sine inntekter frå dette salet blir i framtida, vil avhenge av kva prisar kommunen kan oppnå i kraftmarknaden. Kommunen har alt rekna med ei nettoinntekt på ca 5 mill kr frå slikt sal til å finansiere løpande tenesteyting. Det meste av meirinntektene frå skatt er anten eingongsinntekt for 2006 eller meirinntekter som er inndrege i 2007 av regjeringa gjennom redusert skatteøre. Inntektsføring premieavvik KLP med ca. 3,5 mill. kroner. Skatteinntekter Totalt er det innbetalt ca 323 mill kr i skatt til Skatteoppkrevaren frå innbyggjarar og næringsliv i Gol. Av dette beløpet var Gol kommune sin del ca 103,7 mill kr. Dette var ca 13,7 mill kr meir enn opphaveleg budsjettert. Av denne meirinntekta gjekk ca 4,5 mill kr bort i redusert rammetilskot frå Staten. Skatteveksten frå 2005 til 2006 var for Gol kommune ca 20 %. For heile landet var veksten 9,8% (iflg KS sine oversikter) Det er ein svært uvanleg situasjon at Gol har ein auke langt over landsgjennomsnittet. Dei siste åra har Gol sine skatteinntekter heller auka mindre enn for landet samla. Årsaken til den store auken for Gol ligg i innbetalte tilleggsforskot for 2005 og restskatt for 2005 (likninga for 2005) med til saman ca 9 mill kr. Bakgrunnen for desse likningsresultata er endringar i skattereglar frå og med 2006 som gjorde at mange tok ut skattegevinstar i rekneskapen for Skatten for dette er innbetalt i Dette er difor ei eingongsinntekt for 2006 som ikkje kan påreknast i I tillegg auka den generelle skatten både for Gol og for resten av kommunane i 2006 så mykje at regjeringa sette ned kommunane sin andel av skatteinngangen med verknad frå og med Vi har dermed behalde den ekstra auken i 2006, mens den er inndradd i For Gol betyr dette at kommunen sin del av skattane no er 34% i 2007 mens den var 36,5% i I forhold til skatteinntektene våre er det ein reduksjon på ca 7%. Gol kommune 8 Årsmelding 2006

9 Arbeidskapital (AK) og likviditet. Arbeidskapitalen (AK) er differansen mellom midlar i omløp og kortsiktig gjeld. Endring av AK er differansen mellom dei midlane som er skaffa til vegars og nytta. Utviklinga i AK er den faktoren som sterkast påverkar behaldninga av likvidar. Pr var AK 47,5 mill kr. Hovuddelen av omløpsmidlane er bankinnskot. Desse har i gjennomsnitt vore i overkant av 60 mill kr gjennom Likviditeten har difor vore god. Pr. 31/12-06 utgjorde fonda ca 69,5 mill kr Kommunen er difor avhengig av fonda som likviditetsreserve. Det er også viktig å vere merksam på at ca 34 mill kr er bundne fond der føremålet er gitt. I tillegg er i realiteten ein del av disposisjonsfonda og ubundne kapitalfond alt øyremerka til bestemte føremål gjennom vedtak i kommunestyret. Når budsjetterte låneopptak er gjort, vil dette styrke arbeidskapitalen. Ved årskiftet utgjorde forskottering av låneopptak ca 31 mill kr. Når dette blir tilført arbeidskapitalen, vil denne samla overstige saldoen på fonda. ARBEIDSKAPITALEN År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 (Beløp i 1000 kr) Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Langsiktig gjeld Kommunen hadde ei lånegjeld på 83,7 mill kr. Dette utgjer ca kr pr. innbyggar i kommunen. Her må ein ta omsyn til at lånegjelda vil auke når alle planlagde låneopptak dei siste åra vert gjennomført. Fylkesmannen tilrår at langsiktig gjeld vert halde på eit slikt nivå at årlege utbetalingar til netto renter og avdrag på lån ikkje skal overstige 6% av driftsinntektene. I år 2006 utgjorde nettoutgifter til renter og avdrag 5,4 mill kr eller ca 2 % av driftsinntektene. NØKKELTAL Merknad [P1]: Nøkkeltal År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 Skatt på inntekt og formue pr.innbyggjar 1) Rammetilskot ) pr. innbyggjar Driftsutgifter pr. innbyggjar 2) Lånegjeld eks formidlingslån Lånegjeld pr. Innbyggjar (brt) 3) Skatteinngangen eks. eigedomsskatt pr. innbyggjar utgjer 122,9 % av landsgjennomsnittet i norske kommunar. Dette er ein auke frå 106,4 % for Sjå eigne kommentarar. 2. Driftsutgifter eks interne overføringar, avskriving og utgifter vedr omsetjing av energi. 3. Budsjetterte lån er ikkje tatt opp ved årsskiftet. 4. Rammetilskotet for 2005 inneheld ca 4,7 mill kr for korrigering av momskompensasjonsordninga. Gol kommune 9 Årsmelding 2006

10 Driftsinntekter Skatt på formue og inntekt Eigedom sskatt Ram metilskot Adm tilskot UDI Fakturerte inntekter Refusjoner og overføringar Konsesjonsavgifter Div. andre inntekter SUM driftsinntekter Driftsutgifter Løn- og sos. Utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivningar Fordelte utgifter SUM driftsutgifter (eks avskr.) Finanspostar Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på lån motteke avdrag på lån Utlån SUM finanspostar Motpost avskrivningar Nto driftsresultat (før avsetn.) avsetning til bundne fond bruk av bundne fond avsetning til frie fond bruk av frie fond bruk av tidl driftsresultat overført til investering Driftsresultat (etter avsetning) Utviklinga i ein del av tala frå 2003 må tilskrivast etableringa av Gol Byggdrift K/F. Dette gjeld utgiftssida, interne overføringar og sals-/leigeinntektene. Gol kommune 10 Årsmelding 2006

11 ANDEL NETTO OG BRUTTO DRIFTSUTGIFT pr. SEKTOR (eks: kraftomsetning, renter, avdrag, avskrivingar og avsetjingar) (tal i heile 1000-kr) Netto driftsutg. Andel i % 1.0 Felles og ekstraordinært ,1 % 1.1 Politiske organ og rådmannen ,3 % 1.2 Stab og kommunehuset ,2 % 1.3 Kultur og levekår ,5 % 1.4 Natur og Næring ,0 % 1.8 Samarbeid ,9 % SUM ,0 % Brutto driftsutg. Andel i % 1.0 Felles og ekstraordinært ,9 % 1.1 Politiske organ og rådmannen ,9 % 1.2 Stab og kommunehuset ,0 % 1.3 Kultur og levekår ,8 % 1.4 Natur og Næring ,1 % 1.8 Samarbeid ,4 % SUM ,0 % Kommentarar: Felles og ekstraordinært: Den største posten her er kjøp av tenester frå Gol Byggdrift K/F med ca 12,5 mill kr Politiske organ og rådmannen Dette omfattar også overføringa til Kyrkja med 3 mill kr. Stab og kommunehuset: Den største posten her er husleiga for kommunehuset (GKE A/S) med brutto ca 9 mill kr. Netto (eks meirverdiavgift) er denne husleiga ca 7,3 mill kr. Felles IKT utgjer brutto ca 4,9 mill kr. Netto ca 3,6 mill kr. Staben omfattar: Økonomiavdelinga (inkl kommunen sin del av Hallingdal Innkrevingskontor) Løns- og personalavdelinga (inkl felles personaltiltak) Sekretariatet Plan og utvikling o IKT-avdelinga (inkl felles programvare og Gol sin del av utgiftene til Hallingdalsmagneten) o Skulefagleg rådgjevar o Kommuneplanleggjar Gol kommune 11 Årsmelding 2006

12 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER BUDSJETTAVVIK Rekneskapen viser ei brutto utgift, inkl finansutgifter, som er 16,3 mill høgare enn budsjettert. For inntektene er tilsvarande 33,6 mill kr. (Eks avskrivningar) Nedanfor har vi sett opp hovudavvika på utgiftssida. Det meste av avviket kan forklarast ut frå lønsrefusjon for sjukefråvær som er nytta til lønsutgifter, undervisningstilskot som også er nytta til løn, meirutgifter knytta til sal av konsesjonskraft og utgifter knytta til moms på husleige til GKE A/S som er refundert. REGNSKAP BUDSJETT AVVIK %-avvik SALGSINNTEKTER REFUSJONER og TILSKOT SKATTER OG RAMMETILSKOT SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER fodelte utgifter SUM utgifter ( eks avskrivninger) Brutto avvik utgift:: 16,3 mill kr Dei største avvika er finansiert slik: meirinntekter trygderef til fin av løn 3,6 mill kr finansiering av meirutg kraftkjøp utgjør 5,3 mill kr Auka husleige GKE vedr momskomp 1,6 mill kr Utbet. av statstilskot (til vidare utbet) 0,4 mill kr Ref fra kommuner til utg. dekning 0,6 mill kr Barnehagen bruk av skjønstilskot 0,8 mill kr SUM forklart 12,30 mill kr Kommentarar Opplistinga/forklaringa er ikkje fullstendig. Berre dei største avvika er tekne med. Dei største budsjettavvika som ikkje er forklart, gjeld Omsorgsavdelinga med ei overskriding av nettobudsjettet med ca 3,6 mill kr og skuleskyss for elevar i grunnskulen med ca 0,5 mill kr. Dette er dekka delvis gjennom innsparing og meirinntekter i andre avdelingar. Drifta av kommunen har samla eit meirforbruk på ca 1,7 mill kr. Dette er dekka av kommunen sine meirinntekter og innsparte kapitalutgifter i Gol kommune 12 Årsmelding 2006

13 NETTO DRIFTSUTGIFTER pr. SEKTOR Kommentarar til hovudavvika Resultatet målt i netto driftsutgifter ser slik ut pr. sektor: Regnskap 2006 Budsjett 2006 avvik Felles og ekstraordinært Politiske organ og rådmannen Stab og kommunehuset Kultur og levekår Natur og Næring Samarbeid SUM (tal i heile 1000-kr, eks avsetningar, bruk av fond og avskrivningar) Felles og ekstraordinært: Dette området omfattar mellom anna kjøp av tenester frå Gol Byggdrift K/F og posteringar vedrørande pensjonsavvik på bakgrunn av aktuarberekningar. Avviket skuldast pensjonsavviket som i 2006-rekneskapen medførte ei samla inntektsføring på ca 3,5 mill kr. For Byggdrift viser dette budsjettområdet ei innsparing på 1,3 mill kr. Dette er ikkje reelt då denne mindreutgifta skuldast tilsvarande overføring av Byggdrift sin del av momskompensasjonen. Denne transaksjonen kjem fram som mindreinntekt ein annan stad i rekneskapen. Politiske organ og rådmannen Innsparinga skriv seg i hovudsak frå tilleggsløyvingspostene som ikkje er nytta fullt ut. I tillegg er utgifta til revisjonen ført under Samarbeid mens budsjettet ligg under Politiske organ. Stab Meirutgifta er i hovudsak knytta til husleigeutgifta til Gol kommunale eigedomar A/S. I tillegg er det ein del meirutgifter knytta til felles personalforsikringar for alle dei tilsette i Gol kommune og til regionale IKT-utgifter og lisensar for Gol kommune sine eigne dataprogram. Kultur og Levekår Det er Omsorgsavdelinga og skuleskyssen som går ut over budsjetterte driftsutgifter. Natur og Næring Innsparinga i netto driftsutgifter er i hovudsak knytta til overskot på vann-, kloakk- og renovasjonsavgiftene og meirinntekter i Utbyggingsavdelinga. Overskotet frå V.A.R.-avgiftene er sett av til fond med ca 2 mill kr. Dette er ca 1,3 mill meir enn budsjettert nettoavsetning. Det blir elles vist til avdelingane sine årsmeldingar. Samarbeid Overskridinga skuldast at utgiftene til revisjon er førte her, mens budsjettet ligg under Kontrollutvalet under Politiske organ. Gol kommune 13 Årsmelding 2006

14 Gol kommune 14 Årsmelding 2006

15 Økonomiavdelinga sine hovudoppgåver innan fagområdet Budsjett og økonomiplan for kommunen Økonomirutiner Kommunerekneskapen Faktureringssystemet Økonomisk internkontroll Legatrekneskapen Overformynderiets rekneskap R-2006 B-2006 R-2005 Frå fond Gebyr inntekter Refusjonsinnt Løn Drift og utstyr Hall. Innkrevingsktr Avskrivning gebyr 5 Fondsavsetning Netto driftsutg Stillingar ved avdelinga: Økonomisjef 100 % stilling Rekneskapssjef 100 % stilling Rekneskapssekretær 100% stilling Øk.sekr./kommfakt ansvarleg 50% stilling Økonomiavdelinga Rekneskapsarbeidet Rekneskapssjefen gjekk av med pensjon i november Stillinga vart lyst ut i 2 omgangar, og ny rekneskapssjef tiltredde 3. oktober. Dermed vart det gjennomført ei overlapping mellom avtroppande og nytilsett slik som planlagt. Problema med det nye økonomisystemet har vore mindre i 2006 enn dei 2 føregåande åra, men det var framleis etterakst å rydde opp i, noko som førte til at rekneskapsavslutninga for 2005 vart mykje forseinka. Dette har igjen forplanta seg noko utover i året. I august starta kommunen opp med å scanne inngåande fakturarer i staden for å registrere manuelt. Dette er ei omlegging som vedrører svært mange i kommunen sin organisasjon i og med at alle som konterer, attesterer eller tilviser no skal gjere dette elektronisk i det nye systemet. Rekneskapsarbeidet i haust har difor vore prega av denne omlegginga, og det har teke noko tid å få rutinane på plass midt oppe i skiftet av rekneskaps-sjef. Økonomiarbeid og budsjett Økonomisjefen fungerte i haust som rådmann og måtte i denne perioden ivareta begge funksjonane. Det er ikkje til å kome unna at nokre arbeidsoppgåver måtte nedprioriterast i denne perioden, men med god hjelp av dyktige avdelingsleiarar gjekk arbeidet med budsjett og økonomiplan likevel rimeleg greitt. Gol kommune 15 Årsmelding 2006

16 Gol kommune 16 Årsmelding 2006

17 Løns- og personalavdelinga sine hovudoppgåver innan fagområdet 1. Enkelte hovudtal -drift 1.1 Personaltenester/Fellestiltak tilsette/ Kompetanseutvikling Beløp i heile kr Nettotal R-2006 Budsjett R 2005 Lønsutgifter Kjøp varer og tj Tilskot/tilleggsløyv. 197 Finansieringsutg. 148 Driftsutgifter Refusjonar og tilsk Inntekter Netto utgift Merknader til driftsresultat og ressursbruk Avdelinga har halde seg innanfor budsjettert ramme, og totalt oppnådd eit overskot i forhold til budsjett 2006 med kr Dette skuldast i hovudsak mindre utgifter enn budsjettert til Utvikling og kompetansebygging Rådgjeving Utarbeide retningsliner og reglement Arbeidsgjevarpolitisk plattform og kulturbygging Utvikle spisskompetanse: - fagleg/administrativt - lov og avtaleverk - It-verktøy og fagprogram Samarbeide med avdelingane om oppgåveløysing Personalforvaltning, herunder forsikringsordningar Legge til rette for utarbeiding av opplæringsplanar Organisering og administrering av tilsetjingar Løns- og fråværsadministrasjon Lønsrefusjon til tillitsvalde Planlagt seminar for rådmannen si leiargruppe vart avlyst hausten Oppgåver og aktivitetar i Organisasjonsendring og utvikling I årsmeldinga for 2005 vart det peika på at ny organisering i flat struktur har medført forholdsvis store endringar for løns- og personalavdelinga. Løns- og personalleiar sin funksjon som rådgjevar overfor lineleiarane har vorte tydelegare og meir utfordrande. Dette har forsterka seg ytterlegare i Løns- og personalavdelinga Avdelinga arbeider stadig med rutinar i forhold til samhandling og effektivisering når det gjeld funksjonar knytt til administrative spørsmål og oppgåver. Samarbeidet med avdelingane på ulike nivå fungerer bra men det er viktig å ha fokus på utvikling og betring. 2.2 Tilsetjingar Dei 4 tilsetjingsutvala handsama til saman 71 saker i 2006 mot 47 i 2004, dvs ein auke på 50%. Desse fordeler seg slik: omsorg 27(13) skule/barnehage 9(16) pedagogisk personale 14(12) øvrige avdelingar 21(10) Fleire tilsetjingssaker er eit resultat av større turnover og har ført til mykje meirarbeid for avdelinga som har hand om alle rutinar frå annonsering av ledige stillingar til vedkomande har tatt imot og blir meld inn i lønssystemet. 2.2 Hovudavtale, Hovudtariffavtale og lokale lønsforhandlingar Hovudavtala vart også ein del av dei sentrale forhandlingane våren Den er vesentleg endra mellom anna i forhold til frikjøpsordninga for tillitsvalde, iverksetting i praksis er utsett til 2007 i påvente av felles gjennomgang og opplæring for partane var eit hovudoppgjer, og sentrale partar vedtok ny Hovudtariffavtale for perioden Stillingar i Kapittel 4 som omfattar vel 86% av lønstakarane fekk eit %-vis tillegg, sentralt fastsett. I tillegg vart det fastsett ein relativt stor % av samla lønsmasse til lokale forhandlingar. Lokale forhandlingar er alltid arbeidskrevjande, men både innan kap. 4 og 5 vart forhandlingane gjennomførte utan brot og innanfor fastsette rammer. Det er også gjennomført lønsvurdering og forhandlingar for rådmannen si leiargruppe, kap Konsekvensane av sentralt lønsoppgjer, lokale justeringar og forhandlingar vart imidlertid noko høgare enn budsjettert, og det var nødvendig med ei budsjettjustering for å høgde ramma. 2.4 Administrasjonsutvalet hadde i alt 4 møte og handsama 6 saker i 2006 Gol kommune 17 Årsmelding 2006

18 2.5 Arbeidsmiljøutvalet hadde i alt 6 møte og handsama 11 saker i Drift og utvikling av rutinar og fagsystem 3.1 Løns- og personalsystem Det regionale samarbeidet under Hallingdalsmagneten om felles Økonomi og Løn- og personallsystem er i god utvikling. Men det er framleis mange utfordringar og fleire modular står att å implementere før vi får full effekt av systemet. Hittil må det nok erkjennast at arbeidsmengda har vore større enn det effektiviseringspotensialet som vart førespegla. 3.2 Rutinar for refusjon og registrering av fråvær For Gol kommune er det i 2006 til saman kravd inn sjuke- og fødselespengar med kr Det vil seie nesten ei dobling av sjuke- og fødselspengar i forhold til I tillegg er det motteke tilretteleggingstilskot (IA-bedrift). Det føreligg ikkje oversikt over samla sum. Ved årsskiftet hadde Gol kommune i alt kr uteståande sjuke og fødselspengar, dvs. uteståande for kommunen, men beløpet er inntekts-ført på respektive avdelingar 3.3 Resursar og kompetanseutvikling Avdelinga har vore fullt bemanna i forhold til stillingsheimlar. Kompetanseutvikling har stort sett vore knytt til løns- og personalsystemet. Behov for 30 % stillingsauke vart fremja både for 2005 og Dette har ikkje vorte imøtekome. 10% stilingsauke er likevel gjennomført ved at Gol byggdrift KF refunderer lønsmidlar som kompensasjon for meirarbeid knytt til KF-et. Det har vore nødvendig å ta i bruk både overtid og meirarbeid grunna uventa og langvarig sjukefråvær i avdelinga og meirarbeid som følgje av rådmannens sjukefråvær. Utgiftene er finansiert innanfor den totale budsjettramma. 4. HMS og Gol kommune ein helsefremmande arbeidsplass 4.1 Bedriftshelseteneste Det har vore avtale om kjøp av bedriftshelsefaglege tenester med HAVA BHT basert på erfaringar og stipulert timebruk i forhold til forventa aktivitetar etter deira nye modell for samarbeidsavtale. Dette er gjennomført av HAVA BHT i 2006: Helsekontaktar for tilsette ved renseanlegget Kartlegging av støy ved SFO Arbeidet med kartlegging av støy ved avdelingane i Gol barnehage har starta opp Oppfølging av arbeidstakarar (refusjon frå Inkluderande Arbeidsliv) Konsultasjonar og bistand i enkeltsaker Rettleiing av vernetenesta. Deltatt i AMU Utarbeidd handlingsplan for Sjukefråvær IA-avtala Samla sjukefråvær har i 2006 vore på 6,1% mot 4,3 % i Som ein ser, er dette ein auke, noko ein kanskje må rekne med etter som fråværet totalt for 2005 var ekstremt lågt. Samanlikna med fråværet for kommunalsektor totalt, som er på ca 9% (eigenog legemeldt), er det likevel lågt. Ved ei vurdering og undersøking av årsakene til fråværet i dei enkelte avdelingane er det ikkje spesielle forhold knytta til arbeidsmiljøet som er årsak til auken. Omsorgsavdelinga har relativt sett auka fråvær, men oppgjev at dei har god kontroll på årsaker og oppfølging. Operasjonar med påfølgjande sjukmelding, svangerskap og følgjer av skader på jobb (gjeld 2), står for hovudårsakene. Avdelinga har fokus på oppfølging og tilrettelegging slik at fråværet kan reduserast og at dei det gjeld, kjem tidlegare tilbake i arbeid. Gol barnehage har også hatt relativt fleire sjukmeldingar i Dette skuldast fleire gravide medarbeidarar med svangerkapsplager samt ryggog beinskader. Legemeldt sjukefråvær i 2006 har auka mykje frå 1. til 4. kvartal i I snitt har legemeldt sjukefråvær i 2006 vore 4,8% mot 3,7% i Sjølv om det ikkje er nokon grunn til å dramatisere auka sjukefråvær, er det likevel viktig at det framleis er fokus på oppfølging av sjukmelde medarbeidarar og arbeidsmiljø generelt. I 2006 har det vore eitt møte i Attføringsutvalet. Sakene har elles vore løyst internt ved tidleg og tett oppfølging frå næraste leiar, samtalar og oppfølgingsplanar. Tilretteleggingstiltak er gjennomført både internt i avdelingane og i samarbeide med andre avdelingar. Mange av tiltaka har vore svært vellykka slik at langtidssjukemeldingar og varig utstøyting er unngått. Dessverre er det likevel ikkje mogleg for alle å halde fram i arbeid, og i alt 5 medarbeidarar har søkt om uførepensjon i IA-avtala om eit meir inkluderande arbeidsliv og bevisst satsing på oppfølging frå avdelingsleiarane er viktige årsaker til eit positivt resultat saman med prosjektet Helsefremmande arbeidsplass som ein del av HMS-arbeidet. 4.3 Prosjekt Helsefremmande arbeidsplass er vidareført i 2006 og går inn som ein del av Partnarskapsavtala og frisklivssatsinga og er forankra i sentrale dokument og avtaler. Overordna mål Gol kommunes ulike arbeidsplassar skal gjera det mogleg for alle å ta i bruk sine ressursar og på den måten gje sitt bidrag til verdiskaping. Både leiarar og tilsette har tatt dette ansvaret og gjort sitt til ei positiv utvikling. Aktivitetar og tiltak i 2006 har m.a. vore Leiarutvikling, Gol kommune 18 Årsmelding 2006

19 Avtale om fysisk aktivitet i arbeidstida (prøvd ut på enkelte arbeidsstader) Il@skolen der lærarane har deltatt aktivt Tilbod om aktivitet og trening på Klubbhuset både før og etter ordinær arbeidstid Sykle til jobben aksjonen Frisklivstiltak for sjukmelde Helsefremmande kurs for seniorar 55+ Gol kommune har fått mykje positiv merksemd for satsing og fokus på helsefremmande tiltak. Dette har også gitt kommunen eit godt omdøme generelt. 4.5 Seniorpolitiske tiltak som vart innført i Gol kommune frå med tilbod om tilrettelagt arbeidstid frå fylte 62 år og bonus for å halde fram frå 62 til 65 år, har hatt positiv effekt og er vidareført i Ved årsskriftet var det i alt inngått 12 avtaler om tilrettelegging og bonus. Medan 5 medarbeidarar valde å søke om heil eller delvis AFP (avtale-festa pensjon). Ein medarbeidar har gått av med alderspensjon. 4.6 Påskjønningsgåver KS Heidersmerke Gåve etter 20 og 30 års tenestetid og KSheidersmerke ved 25 års tenestetid er eit hyggeleg tiltak som syner at kommunen set pris på trufaste og lojale medarbeidarar. I 2006 vart det delt ut gåver for 20 års tenestetid til 3 medarbeidar og for 30 år til 1 medarbeidar. Medan 2 personar fekk KS Heidersmerke. 5. Viktige utfordringar 5.1 Organisasjonsendring og utvikling Løns- og personalavdelinga har tilpassa seg nye og endra oppgåver som følgje av flat struktur. I 2006 vart det gjennomført evaluering av administrativ struktur, og evalueringsrapporten gir løns- og personalavdelinga positiv omtale. Utfordringane framover vil vera å tilpasse seg krav og forventningar som følgje av kontinu-erlege endringar både internt og i omverda. 5.2 Lønspolitikk - Tariffoppgjer - Hovudtariffavtale Partssamansett arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å utarbeide ein lønspolitisk plan for Gol kommune, la fram eit samrøystes forslag til politisk behandling i august Planen tek omsyn til både medarbeidarane og verksemda sine interesserer og er eit viktig dokument for å utvikle lokal lønsdanning. Arbeidet med å implementere planen starta allereie ved lokalt lønsoppgjer hausten Rekruttere og behalde arbeidskraft Ein strategi på dette området vil vera ei stor utfordring i åra framover. Gjennomsnittalderen for fast tilsette er 47,33 år. Det blir ei stor utfordring i åra som kjem, å legge til rette slik at seniorar vel å bli i arbeid fram til normal pensjonsalder -67 år og helst ennå lenger for nokon. Kommunen må både rekruttere nye og yngre arbeidstakarar og legge til rette for kompetanseutvikling hos alle tilsette. Innan omsorgsyrka særleg hjelpepleiarar vil det bli mangel om ikkje lang tid. Det er knytt store forventningar til det nye helsearbeidarfaget, og det blir viktig at kommunen kan stille nødvendige læreplassar til disposisjon og at desse blir fylt opp. Førskulelærarar er ei anna yrkesgruppe som det blir utdanna for få av. Både å rekruttere og behalde flest mogleg i yrket vil bli ei stor utfordring også i Gol kommune i åra framover. Innan teknisk sektor (UNN-området) har det til no vore relativt stabilt i Gol kommune. Men nyoppretta stilingar og naturleg avgang i næraste framtid vil by på utfordringar når det skal rekrutterast ingeniørar i konkurranse med privat arbeidsmarknad og med sentrale strøk av landet. Rekruttere og behalde medarbeidarar krev samarbeid både på politisk og administrativt nivå, på tvers av avdelingar og med dei tilsatte sine organisasjonar. Gol kommune må marknadsføre seg og framstå som ein kommune som har ein offensiv og utviklingsorientert arbeidsgjevarpolitikk er ein helsefremmande arbeidsplass med eit positivt arbeidsmiljø har fokus på ulike livsfasar, med vekt på seniorar og kan tilby fleksible arbeidstidsordningar stillingstorleikar som folk kan leve av utfordrande arbeidsoppgåver konkurransedyktig løn kompetanseutvikling og vidare-utdanning Helsefremmande arbeidsplass og IA-avtala Det blir viktig å følgje opp den gode utviklinga Gol kommune er inne i. Helsefremming må forankrast i alt HMS-arbeid vera ein kultur og ein del av arbeidsmiljøet i den enkelte avdelinga. Forlenging av IA-avtala med ei ny 4-års periode er positivt, men det er svært skuffande at det har tatt meir enn eitt år frå intensjonsavtala om forlenging vart vedtatt til nye tiltak og retningsliner er på plass. Den perioden som har gått sidan desember 2005 til 1. mars 2007, har vore opplevd som eit vakuum, der ingen har visst fullt ut kva for tiltak og økonomiske rammer den nye IA-avtala ville innehalde. Det er også svært skuffande at 4% redusert arbeids-gjevaravgift for tilsette over 62 år er tatt bort frå , fordi regjeringa hevda at dette tiltaket ikkje var nytta slik det skulle, og såleis ikkje har gitt venta effekt. Dette var ikkje situasjonen i Gol kommune! Gol kommune er imidlertid på god veg, lokalt har kommunen nådd Delmål 1 - redusert sjukefråvær med 20% i perioden. Delmål 2 - ivareta og inkludere arbeids-takarar med redusert funksjonsevne, - fokus på eigne tilsette slik at dei ikkje opplever utstøyting frå arbeidslivet Delmål 3- auke pensjonsalderen og hindre utstøyting av eldre er ein del av prosjekt Gol kommune ein helsefremmande arbeidsplass. Livsfasepolitikk med vekt på seniorar vil bli utarbeid i 2007og skal vera ein del av Gol kommunes arbeidsgjevarpolitiske plattform. Gol kommune 19 Årsmelding 2006

20 6. Likestilling aktivitets- og utgreiings plikt 6.1 Faktiske tilhøve: Ved årsskiftet 2006/2007 hadde Gol kommune 327 fast tilsette fordelt på 255 årsverk, snittalder 47,33 år. 273 (83,5 %) av desse er kvinner med ein gjennomsnittsalder på 47,03 år. I samsvar med likestillingsloven 1a og kommuneloven 48 følgjer tabellarisk oversikt over faktiske tilhøve i Gol kommune: lønsforhandlingar og er ein del av lønspolitisk plan for Gol kommune. Alle verksemder der det blir nytta deltid, har fokus på denne problematikken. Faktiske tilhøve Tal pers. Kvinner Menn Totalt % pers. Årsv Tal pers. % pers. Årsv Tal pers. % pers. Årsv ,5 221, ,5 56, ,3 Kjønnsfordeling fordelt på årslønn (heile tusen kroner) Kvinner Menn Totalt Gruppe Tal % pers pers Årsv Tal % Tal % Årsv pers pers pers pers Årsv ,44 3 0,9 0, ,9 39, ,2 111,5 14,2 15 4,6 11, ,8 123, > ,0 9, ,1 122,3 1 6,29 29, ,9 42, ,0 5, ,9 69,02 5 Gol kommune har stor overvekt av kvinnelege tilsette. Dei største gruppene finn ein innan helse, omsorg, barnehage og delvis i skulen. Bruken av deltidstillingar er størst innan barnehage, helse, omsorg, og dei gruppene som ligg i dei lågaste lønsgruppene. Omfanget av overtid er klart størst innanfor omsorgs-gruppene, og stillingar som har ulike typar vaktordningar. I gruppene med høgare utdanning og hovudsakleg dagarbeidstid, er det mindre bruk av deltid. Det er også gjennomgåande mindre deltidsstillingar blant mannlege tilsette. 6.2 Iverksette tiltak Ved lokale lønsforhandlingar blir det lagt vekt på likeløn innan stillingsgrupper der det er mogleg å samanlikne. Dette gjeld både kvinner og menn. Det er elles ikkje sett i verk spesielle tiltak for å fremme likestilling unnateke ei heilskapleg vurdering i samband med tilsetjing i den enkelte avdelinga. Generelt er rekrutteringsproblemet til fagstillingar der det i dag allereie er overvekt av kvinner, større enn likestilling i denne samanhengen. 6.3 Planlagde tiltak Tiltak for å rekruttere og behalde medarbeidarar i ei rekke fagstillingar vil vera ei gjennomgåande utfordring. Oppretting av skeivheiter og likeløn innan stillingar som kan jamførast, vil bli vurdert ved lokale Gol kommune 20 Årsmelding 2006

21 Sekretariatet Administrativt for rådmannen og delar av administrasjonen elles Arkiv Eigedomsskattekontor Kontorstøtte sak/arkiv Kopiering av større omfang osv Kontroll: - Skjenking og sal av alkoholhaldige.drikkevarer - Røykelova Legat, tildeling Løyvesaker, skjenking/sal Overformynderiet Politisk, for ordførar Politisk, møtesekretariat for: - Arbeidsmiljøutvalet - Eldrerådet (sekretariat) - Formannskapet - Klagenemnda - Kommuneplanutvalet - Kommunestyret - Utval for Kultur og Levekår - Utval for Natur og Næring Valnemnda (sekretariat) Valstyret (sekretariat) Postmottak, hovudmottak Gol kommune Sentralarkiv med fjernarkiv Startlån Valsekretariat Samla reknskapstal for ansvarsområda R 2006 B 2006 R Politiske organ *) Kontrollutvalet Forliksrådet Overformynd Sekretariatet *) Kommunehuset Utgifter i alt Inntekter i alt Netto utgift Tal i kolonner er i 1000 kroner *) spesifikasjonar i tabellar til høgre Samla og fordelt etter hovudart R 2006 B 2006 R Løn Kjøp av varer og tenester 13.Kjøp av tenester Tilskot/tilleggsløyv Finansieringsutg Sals- og leigeinnt Refusjonar og tilsk Finansieringsinnt Heile utvalet, utgifter Heile utvalet, inntekter Heile utvalet, totalt Avvik på 12 og 17 gjeld i det vesentlege ansvarsområdet 2130 Kommunehuset. Sekretariatet Bemanning Sekretariatet har i alt 5,5 faste stillingsheimlar med 0,5 knytta til regionalt arbeid. Frå aug.04 til aug.06 hadde avdelinga hovudansvaret for lærling i kontorfag. To av dei store utfordringane frå 2005 har halde fram i 2006 Oppdatere/ modernisere kontorstøttesystemet. Interkommunalt fagansvar for nytt/oppgradert kontorstøttesystem Oppdateringa og organiseringa har vore betydeleg meir arbeidskrevjande og omfattande enn føresett. Resultat har vore framhald av minimums-ytingar på nokre arbeidsoppgåver og tenesteytingar. I 2006 ytte vi tenester til barnehageadministrasjonen. I 2006 vart det kjøpt nye bord og stolar til kommunestyresalen, - for fyrste gong i dagens kommunehus Politiske organ R 2006 B 2006 R Løn/godtgj. og s.utg Kjøp av varer og ten Kjøp av tenester Tilskot/tilleggsløyv Refusjonar og tilsk Finansinntekter Netto utgift Sekretariatet R 2006 B 2006 R Løn og sos. utgifter Kjøp av varer og ten Kjøp av tenester Sals- og leigeinnt Refusjonar og tilsk Netto utgift Avvik på 10 under ansvarsområde 2100 Sekretariatet skriv seg vesentleg frå lønskostnader fordi bokførte lønskostnader her inkluderer 25% stilling som arbeid for kommunens foretak Gol Byggdrift og 50% stilling som er regional og dekkjer kommunens driftsansvar for sak-arkivsystemet. Det er heller ikkje kravd inn refusjon for utført arbeid for foretaket (ca kr ) og regional refusjon for nemnde Gol kommune 21 Årsmelding 2006

22 stilling er inntektsført på IKT og ikkje på sekretariatet. I 2006 var det ikkje budsjettert for auka husleige pga parkeringshus og landingsplass for helikopter. Tal på saker i politiske organ og fullmaktssaker Kommunestyret Formannskapet Delegerte saker utvida skjenkeløyve i tid eller areal/omr. - enkeltløyve br.vin./vin amb.skj.løyve øl amb.utanom næring startlån, innvilga startlån, ikkje innvilga andre deleg. saker godkj. av skjenkestyrar 7 - brot på skjenkeløyve 2 - Del VIII 6 nr Del VII 1 - andre delegerte vedtak Klagenemnd Eldreråd Utv for Kultur og Levekår delegerte vedtak Utv for Natur og Næring delegerte vedtak Eigedomsskatt 2005) vore oppe til kunnskapsprøve for skjenking, 4 (3) for sal og 3 (4) var oppe til etablerarprøve. Overformynderiet Dei fleste sakene blir ordna administrativt. For tida. er det 16 (17 i 2005) myndlingar som har midlar forvalta i samråd med overformynderiet fram til myndlingen fyller 18 år. Overformynderiet fører tilsyn med 3 (5) myndlingar. Det er 32 hjelpeverjer (32) og 4 setteverjer (3). Hallingdal Tingrett oppnemner. Rekneskap etter faste oppsett frå departementet blir levert kvart år. Gol overformynderi er medlem i Nettverk for Norske Overformynderi. Verjemålslova er under revisjon. Ny lov er venta i løpet av 2-3 år. Utfordringar Å få meir effekt ut av det nye kontorstøttesystemet (opplæring/trening) Styrke og auke opplæring i saksbehandling Styrke opplæring og vedlikehald i bruk av datateknologi ( kontorstøtte ), saksbehandling, språk, generelle lover (kommunelov, forvaltningslov, offentlegheitslov m. fl. Førebu ytterlegare digitalisering i arkiv-og posthandtering ved å ta i bruk skanning av all inngåande post Prioritere informasjonstilgangen til postjournal på nett (nettsidene til kommunen.), innsyn i politiske saker osv Nye takstobjekt Auke i 1000 kr på nye obj Forliksrådet Forliksrådet vart frå 2006 igjen fullt ut statleg, med sekretariat og saksførebuing lagt til lensmannskontoret, slik det var frå ein del år attende. Sals-, skjenke- og røykelovskontroll Frå og med 2004 og i fire år er kontrollen utført gjennom kjøpte tenester. Kontrollutgiftene utgjer ca kr Avgiftene i 2006 utgjorde kr ( i 2005). Netto inntekt er i hovudsak nytta til førebyggjande rusmiddelarbeid, behandlings - og hjelpetiltak. Kommunen har ansvar for å gjennomføre sertifisering for sal og skjenking, for at løyveutøvarar skal kunne dokumentere innsikt i alkollova og etablerarprøve for verksemda. I 2006 har 8 kandidatar (8 i Gol kommune 22 Årsmelding 2006

23 Hovudtal rekneskapen: R-2006 B-2006 R-2005 Frå fond Gebyr inntekter Refusjonsinnt Løn Kj varer og tj Kj tjenester 1389 Fondsavsetning 555 Netto driftsutg (tal i heile 1000 kr) Stillingar IKT-ansvarleg 100% IKT-konsulent 100% IKT-medarbeidar 50 % Kommentarar Rekneskapet. - Meirinntekter gjeld delvis refusjon av telefonutgifter og delvis for utstyr. - Budsjetterte lønsutgifter til 50% stilling på sak/arkiv (fellesutgifter i regionen) er ikkje med i rekneskapen for IKT. - Det er større utgifter på utstyr og tenester pga av høgt aktivitetsnivå både når det gjeld fellessystem og meir bruk av IKT i dei fleste funksjonane. Trådlaust tilkopling for skulane har og ført med seg noko tilleggsutgifter. Felles IKT Fellessystem (Hallingdalsmagneten) Sak/arkiv Innføring av nytt sak/arkiv system der Gol er vertskommune har medført mykje arbeid. Ikkje berre innføringsprosjektet, men og ein del tekniske problem i samband med dette. Hallingdal skrivebord Som følgje av det, har ein starta innføring av Hallingdal Skrivebord. Dette vil seie ein felles teknisk og skrivebordsplattform for alle brukarane i Hallingdal. Hemsedal og Gol starta med dette og dette har vore ein stor prosess teknisk. Sikker sone Applikasjonane til omsorg, helsestasjonen, sosial og barnevern er flytta til sikker sone på Ål. Dette tyder at krava til Datatilsynet no er ivaretekne. Applikasjonane til psykisk helsevern og fysioterapi står att. Kart Det er innført sentralt kartsystem for Hallingdal og vertskommune er Flå. Lokalt Personal IKT har omorganisert slik at det ikkje lenger er lærling tilknytta avdelinga. 50% av konsulent-stillinga er dekt av fellesutgiftene i regionen og vil på sikt gje lokal kompetanse på det sentrale nettverket. - Flytting av revisjonen til skysstasjonen og tilknyting med fiber for data og IP-telefoni. - Oppgradert og bytta resterande arbeidsstasjonar slik at alle er på same plattform. - Innføring av trådlause soner på Gol skule og Gol ungdomsskule. - Barnehagane på nett I tillegg har ei stilling blitt delt med løns- og personalavdelinga slik at koplinga mellom tilsette og tilgangar til ymse applikasjonar og funksjonar er ivareteke. Brukarstøttefunksjonen til dei tilsette er og betre. Gol kommune 23 Årsmelding 2006

24 Gol kommune 24 Årsmelding 2006

25 Hovudtal - drift Beløp i 1000 kr. Reknesk. Budsjett Reknesk Lønsutgifter Kjøp av varer/tj Kjøp av tjenester Tilskot og avsetj Driftsutgifter Sals/gebyrinnt Div.overføringar Fond/avsetningar Næringsfond løn Inntekter Nettoutgifter Nærings- avdelinga Jordbruk, Næringsutvikling Skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning Naturforvaltning og miljøvern Ressursbruk etter føremål (i 1000 kr) Nettotal Næringsavdelinga Ymse jordbruksføremål Landbruksvikarordninga * Ymse næringsføremål Kommuneskogane Fiske, jakt og viltstell Særskilte miljøtiltak Sum Merknader til driftsresultatet Netto driftsresultat syner eit overskot på om lag kr ,- i høve til revidert budsjett. Grunnen er i hovudsak lønsutgiftene som blei mindre enn budsjettert med bakgrunn i at avdelingsleiar gikk ut i permisjon dei 2 siste mnd., og at det ikkje blei brukt nokon lønsmidlar til landbruksvikar da det ikkje blei tilsett nokon i Driftsresultatet for næringsfondet og Hallingdal Etablerarsenter (HE) er ikkje teke med i det samla driftsresultatet. Hallingdal Etablerarsenter (HE) er eit interkommunalt tiltak administrert av avdelinga. Bruk av midlar frå kommunen sitt næringsfond blir berre administrert av avdelinga og verkar såleis ikkje inn på avdelinga sitt årlege drifts-resultat. Avdelinga sine mål Jordbruk Arbeide for å oppretthalde sysselsetting og produksjonsgrunnlag i næringa på dagens nivå. Vidareutvikle landbruket med utgangspunkt i både tradisjonelle driftsformer og nyskaping /tilleggsnæringar. Styrke/formalisere samarbeidet mellom reiselivet og landbruksnæringa. Realisere tiltaka i Handlingsplanen for landbruket. Næringsutvikling Arbeide for å oppretthalde og sikre arbeidsplassane innanfor reiselivet. Følgje opp Handlingsprogrammet Gol tettstad Tilby potensielle og etablerte grunderar kvalifisert etablerarrettleiing og informasjon gjennom HE. Skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning Halde hogstkvantumet av tømmer for sal på om lag m 3 pr. år. Syte for å få ungskog på hogstfelta snarast råd. Stelle framtidsskogen på ein god måte og såleis auke produksjonen av kvalitetsvirke. Nytte MIS-registreringane i skogen, viltkartet og driftsplanen for Hallingdalselva i planarbeid. Utøve viltforvaltning tilpassa beitegrunnlaget. Naturforvaltning og miljøvern Ta omsyn til biologisk-mangfald-registerringane i planarbeid for å sikre framtidig naturmangfaldog friluftsopplevingar. Følgje opp kommunen sitt vedtak om tilslutnad til Lokal Agenda 21 og Fredrikstad-erklæringa. Utarbeide plan for Gol sentrum med tanke på etablering av bioenergi- og fjernvarmeanlegg. Revidere konsesjonsvilkåra for Tisleifjorden Utføre tilsyn av aktuelle forureiningskjelder. Gol kommune 25 Årsmelding 2006

26 Generelt Utvikle avdelinga sine servicetorgtenester. Utvikle dei kommunale nettsidene til avdelinga Hovudresultat for fagområda Jordbruk 1. Lovforvaltning/statistikk Politiske saker Delegerte saker Uttale byggesak/reg. plan 12/ BU - søknader SMIL - søknader Samla sum Sentrale arbeidsoppgåver Følgje opp tiltak i Handlingsplan for landbruket Sakshandsaming Næringsutvikling 1. Lovforvaltning/statistikk Politiske saker Utviklingsarbeid Kommunedelplan Gol tettstad Utarbeiding Handlingprogram Gol tettstad Samarbeid Hallingdal Etablerarsenter Skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning 1. Lovforvaltning/statistikk Politiske saker Delegert saker Tømmeravvirkn (m 3 ) Skogplanting (stk) Ungskogpleie (daa.) Landbruksvegar (m) Pga inngåtte rotkontrakter er det lite tømmeravvirkning som syner i statistikken for 2006, dette vil syne i Sentrale arbeidsoppgåver Følgje opp tynnings prosjektet i Hallingdal Vegbygging Skogkultur Sakshandsaming Naturforvaltning og miljøvern 1. Lovforvaltning/statistikk Politiske saker Delegerte saker Uttale plansaker Tilsyn næringsavfall Sentrale arbeidsoppgåver Utarbeide forprosjekt bioenerg og fjernvarmeanlegg i Gol sentrum Registrering av aktuelle forureiningskjelder Motorferdsel i utmark Tilsyn - Næringsavfall 1. Saker 2006 Ant virksomheter 54 m/anm Virksomheter med 3 krav om tilbakamelding Alle virksomh m/avvik 2 Ikkje sendte gebyr 7 Uavslutta saker 2 Utsendte gebyr 194 Avslutta saker 198 Alle utførte tilsyn Sentrale arbeidsoppgåver Tilsyn Kommentar til mål- og resultatområda Jordbruk Det er stor aktivitet og mange søknader på tiltak innan ulike kulturlandskapstiltak. Fyrstehandsverdien av jordbruksproduksjonen i kommunen utgjer årleg om lag 50 millionar kroner. Handlingsplanen for landbruket i Gol vert aktivt brukt som målsetjing og reiskap i sakshandsaming, og i 2006 vart det m.a. etablert to Inn på tunet tiltak i kommunen. Det vart også innvilga 4 BUsøknader til investering i tradisjonelt landbruk, og fleire søknadar er i emning. Næringsutvikling Næringsfondet har blitt brukt på tiltak som Hallingdal Etablerarsenter (HE), Gol Reisemål, Hallingdal Reiseliv, Gol sentrum AS og næringstilskot til verksemdene Gol bilpleie, Vestviken kollektivtrafikk, Bivrost og Atlantis Treningssenter. Hallingdal Etablerarsenter har fått auka ressursar, (slit med rekruttering) og med framleis stor brukaroppslutnad utgjer HE eit særs viktig tilbod for både potensielle etablerarar og etablerte verksemder i regionen. Arbeidet med sjølve Kommunedelplan Gol tettstad er vedteken, og eit handlingsprogram er utarbeida for å realisere ynskt utvikling. Handlingsprogrammet er følgt opp med økonomisk støtte til tre prioriterte prosjekt. Skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning I fleire år har tømmerlevering for sal vore stabil på om lag m 3. Betre prisar, rammevilkår og flinke pådrivarar har gjeve optimisme att i næringa. Som eit ledd i den nasjonale satsinga på auka avvirkning og eit stort behov har det blitt starta opp eit eige tynningslag for øvre delar av Hallingdal. Skogplantinga har teke seg bra opp att dei seinare åra. Gjennom Viken skogeigar-foreining har det vore tilsett ein eigen prosjekt-leiar på ungskogpleie og tynning i Hallingdal, noko som har gjeve stor aktivitetsauke på området. Etter m.a. kommunalt vedtak har Regjeringa oppretta naturreservat på Statsskog sitt areal på Veikulåsen. Generelt har det over fleire år vore for liten avskyting i elg- og hjortestamma i høve til avskytingsmåla og beitepressituasjonen i kommunen. Gol kommune 26 Årsmelding 2006