Stange kommune Budsjett og økonomiplan

Transkript

1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 06 POLITISKE ORGANER KONTROLLUTVALG OG REVISJON RÅDMANNEN ORGANISASJON OG INFORMASJON ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN JUS / POLITISK SEKRETARIAT BARNEHAGER ARSTAD SKOLE BREIDABLIKK SKOLE HOBERG SKOLE SOLVIN SKOLE STANGE SKOLE ESPA SKOLE OG BARNEHAGE TANGEN SKOLE VALLSET SKOLE ÅSBYGDA SKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE STANGE UNGDOMSSKOLE ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS OG AKTIVITETSSENTER BARN OG FAMILIE HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD NAV STANGE KOMMUNAL HELSETJENESTER I HJEMMET OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER KULTUR OG FRITID HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR KOMMUNALTEKNIKK... 88

4 06 POLITISKE ORGANER Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Politiske organer Virksomhet 06 - Politiske organer Teknisk ramme Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv fordel ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Rådmannens forslag Rammeøkning KLP 1,5% fra 13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak Sum

5 07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Kontrollutvalg og revisjon Virksomhet 07 - Kontrollutvalg og revisjon Teknisk ramme Helårseffekt av budsjettjusteringer tertial 2013 Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Rammeendring kontrollutvalget Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Sum

6 10 RÅDMANNEN Beskrivelse av virksomheten Rådmannens område er inndelt i fagområdene samfunnsutvikling, oppvekst samt helse og omsorg. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef. Rådmannens område har totalt 9 stillingshjemler som fordeler seg på 3 kommunalsjefer og 5 rådgivere i tillegg til rådmannen. I virksomhetens ramme ligger det midler til sektorovergripende tiltak. Utenfor kommunalsjefområdene er det tilknyttet tre staber; en organisasjon- og informasjonsavdeling, en økonomi- og administrasjonsavdeling og en tjenesteenhet helse- og omsorg. På bakgrunn av kommunestyrets bestilling, utarbeider rådmannen noen satsingsområder vist i oversikten Rådmannens oppdrag. Disse satsingsområdene deles opp og delegeres som oppdrag til de forskjellige virksomhetene. Virksomhetenes konkrete oppdrag og hvordan de løser oppdraget gjennom egne satsingsområder og tiltak, er beskrevet videre i hefte 2. I tillegg til oppdragene som delegeres til virksomhetene, utarbeider rådmannen på overordnet nivå egne handlingsmål for året for å tilrettelegge og videreutvikle organisasjonen i tråd med kommunestyrets årlige bestilling. Disse målene er beskrevet under hvert kommunalsjefsområde i hefte 1. Rådmannens oppdrag Tegnforklaring: Oppveskt Helse og omsorg Samfunnsutvikling Stabsfunksjoner 6

7 Oppvekst Alle barn og unge har rett til et godt og inkluderende lærings- og oppvekstmiljø i barnehage og skole. Med lærings og oppvekstmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehage og skole som har betydning for barnas / elevenes læring, helse og trivsel. Vi legger både sosial- og faglig læring til grunn når vi sier at oppdraget er godt læringsutbytte. I formålet for barnehage og skole finner vi begrepet danning. Begrepet gjenspeiler at opplæringa skal gi god allmenndanning som er en forutsetning for helhetlig personlig utvikling og sosiale relasjoner. Allmenndanning er en forutsetning for å kunne velge utdanning og mestre eget voksenliv. Barnehage og skole skal gi alle barn og unge utfordringer og mestringsopplevelser og være med å legge grunnlaget for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. For å lykkes med dette, må elevene mestre mange ferdigheter og fag, være trent i å samarbeide med andre, være kreative og tenke kritisk. Barnehagene skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I barnehagene arbeides det med voksenrollen der det gis rom til barnet som medskaper av egne læringsprosesser. Reflekterende og lyttende voksne knytter læring til hverdagssituasjoner der en har et aktivt fokus på språkstimulering og sosial kompetanse. Det er plass til at barnet lærer med hele kroppen, og det foregår danning gjennom lek hver eneste dag. Skolene skal stimulere elevene i personlig utvikling og styrking av egen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltaking. Vi har økt fokus på elevenes faglige læringsutbytte, og dette arbeidet må videreføres. Det er viktig å heve både elever med faglig svake og elever med sterke prestasjoner. Godt læringsutbytte handler om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter til å møte livet praktisk, sosialt og personlig. I kommuneens samfunnsdel beskrives utfordringer knyttet til skole/ utdanning i Stange kommune. Det pekes blant annet på ulikhet i læringsresultater i og mellom skoler, samt at for mange av våre ungdommer pr. i dag ikke fullfører videregående skole. I arbeidet med å redusere forskjellene og øke gjennomføringsgraden, ønsker Stange kommune å sikre et mer sammenhengende og målrettet arbeid i hele opplæringsløpet fra barnehagen og ut ungdomsskolen. I dag har vi strategisk barnehage og strategisk skole. Våren 2014 vil det igangsettes et arbeid med en felles for barnehager og skoler og denne benevnes her som ny kommunedel oppvekst. Oppdrag: O1: Godt lærings- og oppvekstmiljø. Målsettinger: Alle barnehagene og skolene I Stange skal ha gjennomført aktiviteter og kompetanseutvikling i samsvar med for Framtida er nå /Ungdomstrinnet i utvikling. Det skal være utarbeidet mål som støtter den enkelte ansattes utvikling og læring. Målene følges opp gjennom refleksjonsgruppene og medarbeidersamtaler. Utviklingsarbeidet skal sikre en rød tråd fra barnehage og ut grunnskolen med fokus på inkludering, mestring og utvikling i et fellesskap. Alle skoler skal følge felles for psykososialt miljø. Alle skoler skal, i samarbeid med elever, foresatte og ansatte, jevnlig oppdatere sine lokale handlingser om elevenes psykososiale miljø. Alle skoler skal årlig oppdatere orden - og oppførselsreglementet. Kommunalsjef følger opp utviklingen i skolebesøk, dialogmøter og ledersamtaler. O2: Godt læringsutbytte. Målsettinger: Alle ansatte i barnehage og skole i Stange skal ha en felles forståelse av oppdraget og begrepet danning. Den pedagogiske innsatsen skal bygge på kunnskap, informasjon og analyse av faglig og sosial utvikling hos barn/elever. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til oppdraget. 7

8 Ulike prøver, kartlegginger, internasjonale undersøkelser, standpunkt - og eksamenskarakterer utgjør et viktig datagrunnlag for å belyse elevers faglige læringsresultater. Elev og foreldreundersøkelsene gir et bilde av opplevd kvalitet ved skolen. Alle skolene skal, i samarbeid med kommunalsjef, sette konkrete mål for framgang i læringsresultater. Resultatene fra elev- og foreldreundersøkelse, nasjonale prøver og kartlegginger, samt kommunalt fastsatte kartleggingsprøver, skal gjennomgås og brukes i utviklingsarbeidet både på individ og systemnivå på alle skolene. Kommunalsjef følger opp utviklingen i skolebesøk, dialogmøter og ledersamtaler. O3: Kommunedel oppvekst. Det skal utarbeides en sammenhengende og helhetlig for barnehager og skoler i Stange. Planarbeidet skal ivareta et tettere samarbeid mellom barnehage og skole og bidra til å utjevne forskjellen i og mellom skolene våre med hensyn til resultater. Helse og omsorg Helse og omsorg i Stange kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet fra før fødsel på svangeskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester nå det er behov for det. Helse og omsorg yter tjenester innen folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid, innen observasjon, behandling, pleie og omsorg på ulike arenaer i kommunen. Vi ønsker å samarbeide med innbyggerne om å utvikle tjenestene og finne rett tjeneste, til rett person, til rett tid Oppdrag: H4: Samhandlingsreformen Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformens intensjoner i Stange kommune bygger på føringer i St.meld nr. 47 ( ) Det overordnede målet med reformen er å sikre rett behandling, på rett sted til rett tid. Innsatsen i helse og omsorgstjenestene skal vris fra reparasjon til forebygging i større grad enn hva som er tilfellet i dag. Målsettinger for Samhandlingsreformen i Stange kommune i 2014: Frisklivsentral etableres i ordinær drift (videreføring av prosjekt). Frisklivsentral er et viktig virkemiddel i å begrense og forebygge sykdom. Tjenesteenhet helse og omsorg videreutvikles for å sikre koordinerte tjenester. Koordinering av tjenester skal videreutvikles og tjenestene kvalitetssikres. Alle tjenester i helse og omsorg skal ha fokus på rehabilitering og hverdagsmestring. H5: Ny kommunedel helse og omsorg Vår nåværende Helse- og omsorgs, med rulleringsdokumnet, varer ut Fra 2015 skal Stange kommune ha en ny kommunedel for helse og omsorg. Målsetting for ny kommunedel helse og omsorg: Kommunedelen for helse og omsorg skal bygge på føringer lagt i Kommuneens samfunnsdel. Framtidige mål og prioriteringer tydeliggjøres gjennom en og peker retning for videre tjeneste, fag- og kvalitetsutvikling på helse og omsorgsområdet. H6: Tilpasning av organisasjonen Stange kommune skal være en robust, fleksibel og transparent organisasjon. I Helse og omsorg er det gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå dette allerede for eksempel ved. sammenslåing av tre distrikter i helsetjenester i hjemmet til en virksomhet. Vi skal fortsette organisasjonsutviklingen for å sikre bærekraftige, gode tjenester til kommunens innbyggere. Målsetting for tilpasning av organisasjonen: 8

9 Eksterne konsulenter gjennomfører en utredning knyttet til oppgavefordeling mellom Helse og omsorgsentrene, gjennomgang av arbeidsprosesser i helsetjenester i hjemmet, hva kan Lille Kjonerud mest effektivt benyttes til og hvordan organiserer vi Tjenesten for funksjonshemmede mest hensiktsmessig. På bakgrunn av rapport fra utredningen legges og gjennomføres organisatoriske grep. H7: IKT-støttet tjenesteutvikling Helse og omsorgtjenesten har tatt i bruk IKT-støtte i de fleste arbeidsprosesser bl.a. med Gerica som dokumentasjonssystem. Målsettinger for IKT-støttet tjenesteutvikling: Sikre kvalitet og effektivitet i helse og omsorgstjenestene, - bidra til koordineringsprosesser. Utnytte verktøy for tjenestelogistikk i hjemmetjenesten. Videreutvikle elektronisk samhandling med sykehus. Integrere søknad, tildeling og administrering av institusjonsplasser i et system. Avvikle paralelle. Stange kommune deltar i Terningen nettverk; offentlig privat kompetanseklynge med vekt på e-helse og velferdsteknologi. Samfunnsutvikling Området samfunnsutvikling har ansvar for kommunens overordnede legging gjennom kommuneens samfunnsdel og legging av arealbruken. Arealleggingen er organisert i virksomheten, bygg og oppmåling som også har ansvar for byggesaksbehandling, oppmåling og oppfølging av kartverk og grunnbok. Andre tjenester som er organisert under samfunnsutvikling er: Eiendomsavdelingen med ansvar for alle kommunens bygninger og grunneiendommer. Virksomheten kultur og fritid med ansvar for tiltak bar og unge, flyktninger og integrering, bibliotek, kulturskole, samarbeid med lag og foreninger og oppfølging av kommunen ansvar for Den norske kirke. Virksomheten Kommunalteknikk med ansvar for vann og avløp, veier og grøntområder Interkommunalt landbrukskontor som leverer tjenester til Hamar og Løten kommuner Virksomheten jus og utvalgssekretariat I tillegg har samfunnsutvikling ansvar for den administrative oppfølgingen av en rekke interkommunale samarbeid, foretak og selskaper. Oppdrag: S8: Folkehelse i alt Folkehelse er et område som griper inn i alle områder kommunen engasjerer seg. Alle har derfor et medansvar for de forholdene som påvirker folkehelsa, men samfunnsområdet har et overordnet ansvar for å legge for folkehelse for å oppnå at dette er et perspektiv i alle tjenester og legging. Folkehelse er derfor et viktig tema i kommuneens samfunnsdel. Målsettinger: ferdigstillelse av kommuneens samfunnsdel oppfølging av radonmålinger i skoler og barnehager S9: Aktivt kulturliv En av de viktigste faktorene for bolyst, attraktivitet og folkehelse, er folk selv. Det at det skjer noe spennende og interessant som alle kan delta på der du bor, og det fellesskapet som dannes gjennom slik aktivitet. Her kommer kulturlivet inn som en viktig faktor. Målsettinger: 9

10 Virksomheten Kultur og fritid skal være en sentral premissleverandør og støttespiller for kulturutvikling og samarbeid med alle bidragsytere. Virksomheten Kultur og fritid skal ha en helhetlig og synlig profil S9 Sammen om integrering Som i folkehelse er det også på området integrering viktig at alle tjenester i kommunen er involvert. Hovedansvaret ligger til Virksomhet for Kultur og fritid ved Flyktningtjenesten. Det er utarbeidet en integrerings for flyktninger som viser de forskjellige virksomheters roller og ansvar. Målsetting: Andre virksomheter, næringsdrivende, frivillige og samfunnet for øvrig involveres i integreringsarbeidet. S10: Næringsutvikling Næringsutvikling er et mål i seg selv. I kommuneen legges det opp til en fortsatt regional tenking der Stange kommune i samarbeid med nabokommuner utvikler et felles bo og arbeidsmarked. I dette arbeidet vil fortsatt Hamarregionen Utvikling (HrU) være sentral som et felles næringskontor for Hamar, Løten og Stange. Samtidig utarbeides en lokal nærings for bedre å støtte og rekruttere for næringsutvikling i Stange kommune spesielt. Dette kan ha konsekvenser for kommuneens arealdel for å sikre tilgang til arealer for næringsaktivitet. Målsettinger: Utarbeidelse av lokal nærings Nærmere integrering av HrU i Stange kommunes administrasjon Avklare tjenesteomfang ved Landbrukskontoret i samarbeid med Hamar og Løten kommuner S11: Gode Tjenestebygg Gode tjenester er også avhengig av gode tjenestebygg. Eiendomsavdelingen har ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygg. I tillegg er det stor aktivitet på nybygg og rehabilitering. Avdelingen bidrar også med tjenester til Boligforetaket som eier ca 530 boliger. En viktig del av oppdraget er å utvikle byggene, både nye og gamle, med tanke på tilgjengelighet for alle og universell utforming, energieffektivisering, helse og annet. Her vil de fleste strategiske initiativene være valg og prioritering av større investeringsprosjekter som håndteres i investeringsbudsjettet. Målsetting: Utvikle Sentrale driftsanlegg (SD) som energitiltak i kommunale bygg S12: Helhetlig legging Infrastruktursatsingen og målsettingene i strategien om befolkningsvekst og næringsutvikling krever en stor satsing på overordnede arealer. Dette er tid- og ressurskrevende arbeid med innbyrdes avhengighetsforhold, og det er viktig å ha en målsetting om en helhetlig tilnærming til disse oppgavene over år. Arbeidet må derfor ses over en økonomiperiode, men kunne tilpasses underveis. Målsetting: De forestående oppgavene gjennomføres som prioriteres i 2014 er: Kommune samfunnsdel vedtas KDP (Kommunedel) Tangen avsluttes Stedsutviklingsarbeid vurderes Interkommunal Kommunedel Vann og avløp vedtas 2014 Mulighetsstudie av Vika som Kommunedels-/bydelssenter Igangsette legging av Åkershagan med bebyggelsesprogram og evt. oppstart område KDP Jernbane dobbeltspor Sørli - Brummundal. Planprogram vår 2014 Reguleringser for Jernbane Kleverud-Sørli Oppstart Oppstart kommuneens arealdel Høst

11 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Rådmannen Virksomhet 10 - Rådmannen Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Konsulentbistand mv til omstillingstiltak Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Formannskapets vedtak bud/øk F-sak 173/12 Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør 2013 k sak Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør for kommunalsjefer 2013 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer tertial 2013 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv fordel ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Valgfag 9 trinn statsbud Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Rammeøkning interkommunal samfunnsmedisink enhet Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Deflatorjustering av Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning bidrag til landbrukskontoret Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Rådmannens forslag tertial 2013 Driftstiltak Rådmannens forslag Omfordeling høst 13 SFO k-sak 28/12 Driftstiltak Rådmannens forslag Omfordeling skole personalressurs høst 2013 k-sak 28/12 Driftstiltak Rådmannens forslag Omfordeling skole driftressurs høst 2013 k-sak 28/12 Driftstiltak Rådmannens forslag Valgfag 10 trinn statsbudt 2014 Driftstiltak Rådmannens forslag Rammeøkning KLP 1,5% fra 13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak Sum

12 11 ORGANISASJON OG INFORMASJON Beskrivelse av virksomheten Organisasjon og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Organisasjonsavdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Servicekontorets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere. Organisasjonsavdelingens oppdrag er arbeidsgiver-/organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Servicekontorets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid. Satsingsområder For 2014 prioriteres følgende elementer: Kompetanse - fokus på kompetanseutvikling internt og eksternt, lærlinger og utdanning av egne ansatte. Omdømmebygging - implementering av arbeidsgiverpolitikken/arbeidsgiverpolitisk handlings. Systemutvikling - videreutvikling av EQS og styringssystemet, utarbeide overordnet risikoanalyse. Strategikart Organisasjon- og informasjonsavdelingen Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Lønnspolitisk handlings Oppstart senere j.fr. Omdømmebygging/ Arbeidsgiverpolitikk Revidering av overordnet ROS-analyse Igangsatt jf. Systemutvikling Utarbeide tiltaks forbedringsområder Forsinket oppstart Omdømmebygging Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi for Stange kommune Forsinket oppstart Etablere samarbeidsarenaer og møteplasser Oppstart senere j.fr. Igangsetting nytt hovedkjøkken Igangsatt jf. Plan 12

13 Traineeordning ingeniører Forsinket oppstart Omdømmebygging Etisk refleksjon i sykefraværsarbeidet Oppstart senere j.fr. Kompetanse Utarbeide "Jobb i Stange" side på Oppstart senere j.fr. hjemmesida vår Omdømmebygging Oppstart senere j.fr. Opprette overordnet forvaltningsteam IKT Systemutvikling Opplæring systemansvarlige Oppstart senere j.fr. Systemutvikling Evaluering og videreutvikling Oppstart senere j.fr. Systemutvikling Implementere introduksjonsprogram nye Oppstart senere j.fr. ledere Kompetanse Utdanning egen arbeidsplass Igangsatt jf. Kompetanse Lederutviklingsprogram avdelingsledere Oppstart senere j.fr. Kompetanse Øke rekrutteringsfaglig kompetanse Oppstart senere j.fr. Kompetanse Utarbeide overordnet kompetanse/opplærings Forsinket oppstart Kompetanse Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Organisasjon og informasjon Virksomhet 11 - Organisasjon og informasjon Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Ansattedag Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Lærlinger, øke antallet Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør 2013 k sak Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv fordel ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer KS fullfinansiering av økning kontingent Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Deflatorjustering av Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Rådmannens forslag RAmmeøkning KLP 1,5% fra 13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak Sum

14 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Avdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhets- og stabsledere, men den har også en viktig rolle i forhold til politikere, næringsliv og privatpersoner i kommunen. Avdelingens oppdrag er: Å ivareta kommunens økonomiske forvaltning - herunder økonomisk legging, dokumentasjon og rapportering, låneadministrasjon, inn- og utbetalinger. Å dokumentere og tilgjengeliggjøre saksutredning, samt intern og ekstern skriftlig kommunikasjon. Å yte rådgivning og bistand i økonomiske saker overfor virksomheter og staber. Satsningsområder For 2014 prioriteres følgende strategielementer: Kompetanse Systemutvikling og interne prosesser Intern rådgivning og støtte Strategikart Økonomi og administrasjonsavdelingen 14

15 Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Utarbeide økonomi og årsbudsjett, årsrapport, tertialog månedsrapporter innen vedtatte frister Økonomi/adm Interne prosesser Bidra til økt faglig utbytte og bedre samarbeid via personal- Intern rådgivning og Økonomi/adm og økonomigruppene støtte Plenumsinfo og opplæring i div. tema innen Intern rådgivning og Økonomi/adm økonomiområdet støtte Øke kompetanse på bevaring og kassasjon Økonomi/adm Intern rådgivning og støtte Opprettholde korrekt og rettidig utlønning Økonomi/adm Interne prosesser Opprettholde gode rutiner for utskriving og innfordring av kommunale krav Økonomi/adm Interne prosesser Videreføre etablering av gode innkjøpsrutiner Økonomi/adm Interne prosesser Sluttføre felles arkivløsning i rådhuset, fellesarkiv Økonomi/adm Interne prosesser Utarbeide arkivstrategi og arkiv Økonomi/adm Interne prosesser Utarbeide kompetanse Økonomi/adm Kompetanse Gjennomføre GAP-analyse for kompetanse i avdelingen Økonomi/adm Kompetanse Innføre e-fakturaløsning Økonomi/adm Systemutvikling Utarbeide for videreutvikling av dataløsninger Økonomi/adm Systemutvikling Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Økonomi og administrasjon Virksomhet 12 - Økonomi og administrasjon Teknisk ramme Budsjett tekniske justeringer Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør k sak Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringe Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringe Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv forde Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Deflatorjustering av Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Rådmannens forslag RAmmeøkning KLP 1,5% fra 13,5 Driftstiltak Sum

16 13 EIENDOMSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Stange kommune er en betydelig eiendomsaktør med ca m2 bygg og ca 450 DA med tilstøtende areal til bygningsmassen. Eiendomsavdelingen skal gjennom effektiv drift ivareta kommunens eksisterende eiendomsverdier som forvalter, samt utvikle disse i tråd med er og behov fra eier og brukere (virksomhetsledere). Likeledes bistå eier i prosjektutvikling og prosjektledelse ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg selger avdelingen tjenester til Stange kommunale boligforetak. Eiendomsavdelingen er organisert under kommunalsjef for samfunnsutvikling, sysselsetter 93,1 årsverk og er fordelt på 4 definerte områder/oppdrag som følger: -F.D.V.U - Nybygg og rehabilitering - Salg av tjenester - Boligtomter Kunder: Eiendomsavdelingen som eiendomsforvalter har følgende kunderelasjoner å forholde seg til: Rådmann som representant for eier Stange Kommune (kommunestyret). Ansvarlige brukere av eiendomsmassen i form av virksomhetsledere. Stange kommunale boligforetak inkl. deres leietakere og samarbeidspartnere (Pleie- og omsorg, flyktningetjenesten, Nav og psykisk helse). Innbyggere som ønsker kommunale boligtomter. Offentlig myndighet og utvalg. Beskrivelse av oppdraget: F.D.V.U. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og eiendom: Som forvalter av kommunens (eiers)eiendomsmasse er forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer en vesentlig oppgave. Dette gjøres gjennom teknisk drift, vaktmestertjeneste og renhold. I tillegg bemanner og drifter eiendomsavdelingen kantina ved Stange Rådhus. Nybygg og rehabilitering: Ved behov for videreutvikling av eksisterende bygningsmasse eller ved utvikling av nye kommunale bygg ivaretar eiendomsavdelingen prosjektutvikler, prosjektleder og gjennomførerrollen i samspill mellom eier (kommunen) og brukerne (virksomhetsledere). Salg av tjenester: Eiendomsavdelingen selger tjenester til Stange kommunale boligforetak som forvalter ca 530 boenheter. Dette gjelder administrative tjenester i forhold til administrasjon av boligutleie, økonomi og sekretariat. I tillegg selges vaktmestertjenester og vedlikeholdstjenester til eksisterende boligmasse, samt prosjektledelse og byggeledelse i forbindelse med nybygg., I tillegg administrerer eiendomsavdelingen i hovedsak de leieavtaler som kommunen forvalter i form av utleie eller leie av lokaler. Boligtomter: Eiendomsavdelingen har ansvar for utvikling og salg av kommunale boligtomter. Satsingsområder Strategielementer/satsningsområder Eiendomsavdelingen har definert fire satsingsområder i sin målstyringsmodell med kunden i fokus og hva som er viktig for å lykkes i dialog med kunden. Områdene er som følger: - Kunder, - Kvalitet, - Kompetanse - Kroner 16

17 Kunder: - Eiendomsavdelingen skal ha en aktiv dialog med kundene/brukerne for å gi et best mulig tjenestetilbud. - Eiendomsavdelingen skal årlig måle kundetilfredshet over ulike kundegrupper og sette i gang forbedringstiltak ut fra en kost-nytte vurdering. - Eiendomsavdelingen skal aktivt legge til rette for at kundene kan bruke IKT-løsninger i sin dialog med Eiendomsavdelingen. Kvalitet: - Eiendomsavdelingen skal arbeide aktivt for at en positiv holdning til kundene preger alle medarbeideres innsats. Alle medarbeidere skal regelmessig involveres i arbeidet for økt kundetilfredshet. Medarbeiderne og ledelsen i Eiendomsavdelingen skal være engasjerte og involvere seg for å gi kundene et tjenestetilbud med riktig kvalitet hver dag. - Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/ systemer som bidrar til likebehandling av ulike kundegrupper. - Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/ systemer som ivaretar kundenes rettigheter slik disse er beskrevet i ulike lover og regler. - Eiendomsavdelingen skal være en god arbeidsgiver med høye krav til sine medarbeidere i virksomhetene, Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen skal ha klare og tydelige mål å forholde seg til. - Eiendomsavdelingen skal ha opplegg for løpende evaluering og kvalitetskontroll. - I Eiendomsavdelingen skal det daglig tilstrebes en bedriftskultur som preges av et sterkt jobbfokus med åpenhet, trygghet og mangfold. - Eiendomsavdelingen skal aktivt bruke IKT-systemer for å styrke sin oppgaveløsning. Kompetanse: - I Eiendomsavdelingen skal det være kultur for læring og tilegning av ny kunnskap. - I Eiendomsavdelingen skal det være samsvar mellom de ansattes oppgaver og deres kompetanse. Det skal tas initiativ for læring i det daglige arbeid. Ledere og fagansvarlige skal ha den kompetanse som trengs for å nå vedtatte mål i nært samarbeid med sine medarbeidere. - Eiendomsavdelingen skal ha en for kompetanseutvikling som revideres ut fra behov. Den enkelte tjeneste sitt behov for kompetanse skal tillegges betydelig vekt ved rekruttering av nye medarbeidere. Ved tilsetting skal det også legges vekt på personlig egnethet. - Eiendomsavdelingen skal tilstrebe at alle ansatte får nødvendig veiledning både internt og eksternt. Kroner: - Eiendomsavdelingen skal ha en sunn økonomi med ressurser for nyskapning. - Eiendomsavdelingen skal drives optimalt med best mulig tjenesteyting for hver krone. - Eiendomsavdelingen skal via løpende aktiv økonomistyring påse at de økonomiske mål nås. - Eiendomsavdelingen skal ha behovstilpassede opplegg for økonomisk risikovurdering og internkontroll. - Eiendomsavdelingen skal aktivt anvende IKT-systemer for økonomistyring. Behovet for nyskapning i Eiendomsavdelingen skal konkretiseres og synliggjøres økonomisk. - Eiendomsavdelingen skal ha en effektiv utnytting av tilgjengelige ressurser. De økonomiske resultater for Eiendomsavdelingen skal minst være på linje med resultatene for andre sammenlignbare virksomheter. - Eiendomsavdelingen skal ha ledere som har kompetanse til å begrunne økonomiske beslutninger ut fra en kost/nyttevurdering mot vedtatte mål. 17

18 Strategikart Eiendomsavdelingen Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Kompetanseutvikling Oppstart senere j.fr. Kompetanse og kunder IKT systemer og verktøy Oppstart senere j.fr. Kunder og kvalitet Rutiner, prosedyrer og arbeidsflyt Oppstart senere j.fr. kunder og kvalitet ISY- Eiendom Igangsatt jf. Kvalitet Videreutvikle IK-Bygg Igangsatt jf. Kvalitet Prosjektstyringsverktøy Igangsatt jf. Kvalitet Forventingsavklaring mellom eiendom og virksomhetene Igangsatt jf. Kunder Rolleavklaring Oppstart senere j.fr. Kunder Organisering og rolleavklaring Igangsatt jf. Kunder Utfordringer Resurser innen prosjektledelse og tekniske fag. Fremtidig avklaring av driftsform og organisering av Stange kommunale boligforetak. 18

19 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Eiendomsavdelingen Virksomhet 13 - Eiendomsavdelingen Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens Rehab. bygg og anlegg Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens ny idrettshall Ottestad u.skole Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør 2013 k sak Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv fordel ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Rådmannens forslag tertial 2013 Driftstiltak Rådmannens forslag RAmmeøkning KLP 1,5% fra 13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak Sum

20 14 PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som gjennom å frembringe er og initiere tiltak skal tilrettelegge for et attraktivt bomiljø for alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, der folk kan trives og leve sine liv. Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom legging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker knyttet til hovedarbeidsområdene samfunns- og areallegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt. Virksomheten disponerer i alt 15,6 årsverk. Satsingsområder Rådmannens oppdrag har beskrevet viktige overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen. Med fokus på helhetlig legging er det er synliggjort og prioritert flere større, kommunale oppgaver fra 2013 som videreføres sammen med oppstart av nye oppgaver i tråd med vedtatt kommunal strategi. Dette er prioriterte oppgaver for virksomheten i årene som kommer. Virksomheten har videre i sitt strategikart definert sentrale elementer som har betydning for å løse vårt oppdrag på en best mulig måte. Disse er definert og omtalt som strategielementer i påfølgende strategikart. Med bakgrunn i en strategisk prosess har virksomheten fortsatt valgt å holde fokus på de satsingsområdene som ble valgt for året Disse videreføres og presiseres som grunnlag for videre arbeid i 2014: Samarbeid, Informasjon, Etablering av samarbeidsarenaer og god dialog/kommunikasjon, med vekt på gode prosesser og tidlig medvirkning er suksessfaktorer knyttet til samarbeid. For å lykkes med informasjonsarbeidet legges det vekt på gode rutiner, etablering av riktige informasjonskanaler og rett kompetanse. Dette er viktige elementer for å lykkes med vårt oppdrag både i forhold til de prioriterte oppgavene og for å yte gode tjenester til våre innbyggere. Strategikart Plan, bygg og oppmåling 20

21 Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Mulighetsstudie i Vikaområdet Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Område for Åkershagan Oppstart senere j.fr. Saksforberedelse Avklare utvikling av eiendommen Åkershagan Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Kommunedel for Tangen Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Kommuneens samfunnsdel Igangsatt jf. Plan Saksforberedelse Informasjon og dialog på de nye nettsidene Igangsatt jf. Plan Informasjon Arena for gjensidig informasjonsutveksling og samarbeid i kommunalt arbeid Oppstart senere j.fr. Samarbeid Roller og ansvar Igangsatt jf. Samarbeid Rutiner og veiledningsmateriale Igangsatt jf. Samarbeid Utfordringer Gjennom vedtatt strategi, budsjett- og økonomivedtak er det lagt opp til en ambisiøs ramme med hensyn på kommunens arbeid. Det er små marginer for å lykkes med et slikt program. Det forutsettes at det er tilstrekkelig tilgang på ressurser både økonomi- og personalressurser, og at det ikke avdekkes for store interessekonflikter i arbeidet. Et godt medvirkningsarbeid er i seg selv ressurskrevende, men nødvendig for å oppnå et godt resultat og et eierskap til de ene som vedtas. Framdriften for arbeidet med kommuneens samfunnsdel og kommunedel for Tangen, følger i hovedsak vedtatt program. Planene skal til offentlig ettersyn og vedtas i løpet av Pågående, overordnet arbeid tar derfor for tiden mye av vår kapasitet. Det vil videre være et behov for å vurdere/prioritere kommende arbeider opp mot tilgjengelig ressurser i tilknytning til budsjettarbeidet. I tilknytning til det overordnete arbeidet synliggjøres forøvrig et behov for en oppfølging fra kommunens side som ikke naturlig knytter seg til utarbeidelse av dokumentene. Dette kan være i form av arbeid for å få i gang en samlet samfunnsutvikling fra flere aktører, tiltak for stedsutvikling mv. Dette krever i seg selv både kapasitet og kompetanse. Som del av vedtatt budsjett- og økonomivedtak er lagt til grunn at det skal gjennomføres en retaksering som grunnlag for utskriving av eiendomskatten fra Retakseringen er forutsatt gjennomført i 2014 med virkning fra Det er igangsatt et forberedende arbeid med legging for gjennomføringen som har betydning for rådmannens budsjettforslag for Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Planavdelingen

22 Virksomhet 14 - Planavdelingen Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Retaksering eiendomsskatt Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Engasjementstilling JAH Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Planleggingskapasitet Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak GIS på Hedmarken, vedlikeholdsavg. KomTek Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Økte gebyrinntekter Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør 2013 k sak Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv fordel ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Vedtaktsype Tiltak Beskrivelse Saksref. Tiltakstype Rådmannens forslag RAmmeøkning KLP 1,5% fra 13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak Rådmannens forslag Midler til retaksering av eiendomsskattegrunnlaget Driftstiltak Sum

23 15 JUS / POLITISK SEKRETARIAT Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bl.a. å tilrettelegge for møter i Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Overføringsinntekter Jus - politisk sekretariat Virksomhet 15 - Jus - politisk sekretariat Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Valgutgifter Jfr valgsyklus Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Overføring av overformynderiet til staten Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør 2013 k sak Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv fordel ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Deflatorjustering av Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Rådmannens forslag RAmmeøkning KLP 1,5% fra 13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak Sum

24 20 BARNEHAGER Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 8 kommunale barnehager og har i alt ca 111 stillingshjemler. Virksomhet for barnehager har i tillegg et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Pr er det i alt 1010 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune. Stange kommune oppfyller i dag loven om rett til barnehageplass, men pr er det i alt 70 barn på venteliste, barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2013/14 og som ikke kommer inn under retten. Hovedoppdraget for virksomhet for barnehager er definert som Gi gode oppvekstvilkår for barn i Stange kommune. Satsingsområder Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena gjennom å foreta prioriteringer i Stadi bære, herunder videreføre prosjektet Dokumentasjon og vurdering, sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, felles innsats mot mobbing og norskopplæring av minoritetsspråklige barn. Ha fokus på god kvalitet på hele tjenestens innhold. Hovedsatsingsområdet er å jobbe med profesjonelle voksne knyttet til prosjektet "Framtida er nå" Strategikart for virksomhet for barnehager Tiltak Tittel Øke andelen ansatte med fagbrev Styrke barnehagen som lærings og danningsarena Kvalitetsutvikle tilbudet til minoritetsspråklige Statusrapport Strategielement Igangsatt jf. Læring og danning Igangsatt jf. Læring og danning Igangsatt jf. Trygghet og mangfold 24

25 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Barnehager Virksomhet 20 - Barnehager Teknisk ramme Budsjett tekniske justeringer Årsvirknign kap 4 lønnsoppgjør 2013 k sak Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer tertial 2013 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Økning premie gruppeliv fordel ansatte fordelt alle virk totalt 1 mill Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Nullstilling av deflatorjustering for barnehagebetaling Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Fullfin. av økt tilskudd til priv. barneh. fra 2. tert Driftstiltak Fremskrevet budsjett 14/BASIS 14/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 14/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 14/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Rådmannens forslag tertial 2013 Driftstiltak Rådmannens forslag RAmmeøkning KLP 1,5% fra 13,5 til 15% inkl. AGA Driftstiltak Rådmannens forslag Økt tilskudd til private barnehager Driftstiltak Sum

26 30 ARSTAD SKOLE Beskrivelse av virksomheten Oppdraget er læringsmiljø og læringsutbytte. Arstad skole er en fulldelt barneskole i Ottestad krets. Skolen skal gjennom åpenhet, trygghet og mangfold skape de beste forutsetninger for læring for våre elever og et godt hjem/skole samarbeid. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden med klare regler, rutiner og god struktur. Arstad skole skal gjennom godt kvalifisert personale bidra til at elevene får et godt læringsutbytte. Gjennom systematisk arbeid med vurdering skal elever og foreldre få gode tilbakemeldinger om grad av måloppnåelse og hvilket arbeid som må vektlegges videre for et godt læringsutbytte. Arstad skole skal framstå som en skole med trivsel og trygghet der læring står i fokus. Vi vektlegger betydningen av god, relasjonell klasseledelse og ser verdien i å bygge gode relasjoner mellom alle som samarbeider om og i skolen vår. Vi-skolen Arstad handler om gode relasjoner, våre elever, alles ansvar. Satsingsområder Oppvekst har 7 strategielementer. I 2014 vil Arstad skole spesielt arbeide med følgende strategielementer: 1) Kompetanse og utviklingsarbeid, - Implementering av ØLU, i første lese- og skriveopplæringen og i matematikk., - Vurdering, utvikle lærere, elever og forsatte sine kunnskaper og ferdigheter i bruk av vurderingsoversikten, It's Learning., - Nettverksbygging mellom skolene i Ottestad krets. Kompetanseheving, erfaringsdeling, samarbeid, endring av praksis i matematikkfaget., - Nettverksbygging god klasseledelse mellom skolene i Ottestad, krets. Kompetanseheving, erfaringsdeling., - Videreutvikle nettverksarbeidet i Ottestad krets., - Videreutdanning for praksislærere i veiledningspedagogikk. 2) Trivsel, Fokusere på elevenes psykososiale miljø, Vi-skolen Arstad gjennom arbeid med, - god, relasjonell klasseledelse, - felles holdninger til læring, - felles regler og rutiner, - felles aktiviteter gjennom året, - god fadderordning for nye elever, - godt fungerende elevråd. 3) Kunnskap og ferdigheter, - Organisering og innhold lesekurs, - Resultatoppfølging med i verksettelse av tiltak. -idèutveksling, erfaringsdeling, kompetanseheving, nettverks-arbeid for å øke elevenes læringsutbytte i matematikk., - Internt arbeid og nettverksbygging mellom skolene i Ottestad for økt kunnskap om god klasseledelse. Endring av praksis., - Organisering, systematisering av skolens læremiddelsamling for, lettere å kunne ta i bruk varierte undervisningsmetoder. 4) Samhandling, - mellom skole, lokale lag og foreninger i forbindelse med skolens 150-års jubileum. 5) Skole/hjem samarbeid, - Godt foreldresamarbeid gjennom velfungerende organer, - Foreldreskole med vektlegging av foreldrenes betydning for barnas læringsutbytte og arbeid for å skape et godt klassemiljø. 26