Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bdende. Økonomiplanen for øvrig er retngsgivende. Dette dokument er vedtatt av Krødsherad kommunestyre i tillegg til selve budsjettvedtaket og budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B. 1

2 ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 21 ER FØRSTE ÅRET I Ø.P. INNLEDNING. Til tross for stramme rammer, rår optimismen i Krødsherad. Politikere og admistrasjon har sammen klart å prioritere bruken av våre midler på en slik måte at våre nbyggere får gode tjenestetilbud op alle hold, samtidig som det skjer mye på vestergs- og vedlikeholdsfronten. Forslaget til økonomiplan for perioden , med årsbudsjett for 21, tar sikte på å videreføre det tjenestetilbud kommunen har klart å bygge opp. Dette i henhold til klare politiske signaler. Det er imidlertid foreslått å stille noen stillger i bero for året 21. Disse framgår spesielt under hver sektor. Sektorenes rammer for 21 er økt noe i forhold til økte oppgaver og kostnader for tjenester vi kjøper. En del andre tilleggsoppgaver må løses nenfor sektorenes rammer uten tilførsel av friske midler. Kommunen sliter hele tiden med å videreføre driften på dagens nivå. Det er hovedsakelig økte lønnskostnader som fører til disharmoni mellom ntekter og utgifter. a 7% av kommunens årsbudsjett er bundet opp i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Dette er helt naturlig for en bedrift som skal drive tjenesteproduksjon basert på menneskelig ressursnsats. De årlige ntekter fra staten tar ikke i tilstrekkelig grad høyde for å dekke de økte lønnskostnadene og kostnader i forbdelse med nye pålagte oppgaver. Dette medfører gjentatte behov for omstrukturerger og nstrammger, ikke økt tjenesteytg som det blir signalisert fra statlig hold. KS har ved flere anlednger advart mot forventngspresset som skapes av nasjonale politikeres løfter på vegne av kommunesektoren, uten at sektoren tildeles tilstrekkelig med midler til å løse oppgavene. For året 29 er det fra statlig hold lagt til grunn en nedjustert deflator (lønns- og prisvekst) på 4,1% (Justert ned fra 4,5% ved framleggelse av tiltakspakken for 29). For Krødsherad kommune utgjør bare lønnsoppgjøret en utgiftsvekstvekst på ca. 3 mill. kroner. Total økng i frie ntekter er ca. 4,4 mill. Utfasg av m.v.a. kompensasjon fra driftsbudsjettet sammen med kostnader i forbdelse med økte oppgaver dekkes ikke opp av resterende økng i frie ntekter. I forhold til årsbudsjett for 29 har vi også redusert bruken av fondsmidler og Everksrenter i årsbudsjettet for 21. Det legges opp til ytterligere reduksjon i denne bruken utover i hele Ø.P.-perioden. 2

3 Utviklgen tilsier således fortsatt at sektorene må ha høyt fokus på bedre ressursutnyttelse nenfor eksisterende rammer. Krødsherads største utfordrg har i flere år vært nedgang i befolkngstallet.. Ved telletidspunkt (som etter nye regler legges til grunn for 21 budsjettet) har vi en nedgang i befolkngstallet sett i forhold til med 1 personer, og sett i forhold til samme telletidspunkt i 29 med 6 personer. (fødselsunderskudd 4 og netto utflyttg 2). Den store turistutbygggen som har foregått på Norefjell, forventes på sikt å gi økt tilflyttg til kommunen. Når denne virkngen kommer er imidlertid fortsatt usikkert. Det har imidlertid de aller siste årene vært stagnasjon i nedgangen, noe som må sies å være positivt. For Ø.P. perioden er befolkngstallet videreført på samme nivå som pr Krødsherad kommune fortsetter å legge til rette for at bygda skal få flere nbyggere. Bolyst prosjektet, som ble iverksatt i januar 28, har fått en bra form og blitt godt mottatt av både gamle og nye nbyggere. Tiltak rettet mot ungdom, spesielt med hensyn på arbeidsmarkedet er igangsatt og vil bli videreført. Arbeid rettet mot bolyst og stedsattraktivitet, med spesiell vekt på økt bosettg, økt trivsel og økt delaktighet, vil bli videreført i form av et eget prosjekt som det, i samarbeid med fylkeskommunen, omsøkes midler til fra KRD. Stedsutviklgstiltak videreføres både på Noresund og Krøderen. Det satses på å gjøre bygda vår attraktiv, og skape trivsel for nbyggerne. Kommunen disponerer små fondsmidler og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at en må være forsiktig med vesterger som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. Fra rådmannens ståsted er det gledelig å se at kommunen vår rår over vesentlige verdier som vi alle har et felles ansvar for å ta vare på. o Krødsherad kommune har mange flke medarbeidere som klarer å opprettholde en imponerende arbeidsnsats og kreativitet. o Vi har nbyggere som bryr seg om fellesskapet og som har forventnger til kommunen. o Vi har også mange aktive tillitsvalgte i lag og forenger o Vi har et flott samarbeid mellom politisk og admistrativt nivå i kommunen. Alt dette gir gode odds om en fruktbar framtid for bygda vår. Kommunen må hele tiden være en organisasjon som utvikler seg i takt med de krav som sentrale og lokale myndigheter stiller. Fortsatt fokus på bedret ressursutnyttelse er viktig for å opprettholde dagens tjenestetilbud i framtiden. Noresund Marit Lesteberg 3

4 Rådmann. ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØP-ARBEIDET. Arbeidet med årsbudsjett 21 og ØP er en videreførg av de prsipper som ble lagt til grunn for året 29 og Ø.P.-perioden Prsippet med rammebudsjetterg er videreført. Budsjettarbeidet i formannskapet startet Møtet hadde følgende nhold: o Gjennomgang av kommuneproposisjonens hovedtrekk. o Gjennomgang av kommunale vedtak som påvirker økonomien. o Oversikt over skattentekter og ntektsutjevng t.o.m. mai 29. o Oversikt over sektorenes forbruk fram til dato for arbeidsmøte. o Foreløpig oversikt over sentrale ntektsoverførger (Børre Stolp modellen). o Presentasjon fra sektorene, positive trekk og utfordrger. Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 21 budsjettet: Lønnsbudsjett. o Oppmykng i forhold til bestemmelsen om fast øvre stillgsramme synes o.k. under forutsetng av at total årlig lønnsramme ikke overstiges. o Lønnsbudsjettet i henhold til bemanngsplan for sektoren vurderes benyttet i stedet for budsjetterg på stillgsnehaver. Admistrasjonen utarbeider kostnadsberegnet alternativ til formannskapets første ordære budsjettmøte Forskjellen mellom dagens alternativ med budsjetterg på stillgsnehaver og alternativ budsjetterg ut fra bemanngsplan må framgå. Justerg av sektorens rammer, grunnlag og gjennomførg. o Til formannskapets første budsjettmøte utarbeider admistrasjonen en kostnadssatt oversikt over endrger som får økonomisk betydng for sektorene siden forrige budsjettprosess. a) Endrger for 21 vedtatt på sentralt hold. b) Politiske vedtak i Krødsherad kommune. c) Reduserte sektorkostnader. d) Reduserte sektorntekter e) Økte sektorntekter. Overførg mdreforbruk budsjett. o Problemstillgen ble drøftet, det ble ikke trukket noen endelig konklusjon. Det synes å være enighet om at denne mulighet vil være fordelaktig, men kommunens økonomiske situasjon er fremdeles så stram at gjennomførgen er vanskelig. Admistrasjonen arbeider videre med problemstillgen farm til formannskapets budsjettmøte i september måned. 4

5 Rammer for 21. o Med utgangspunkt i oppstartmøtets gjennomgang ble det foreløpig ikke gitt noen signaler om kutt i rammene til sektorene. Budjsettergen for 21 startes således opp med utgangspunkt i gjeldende rammer for 29. Den videre budsjettprosess ble fastlagt som følger: o Mai 29 Stortgets kommuneproposisjon foreligger. o 8/6 29 Budsjettdrøftger med formannskapet, forutsetnger for budsjettarbeidet. o August 29 Sektorene utarbeider budsjettgrunnlag. o 1. uke september Sektorvise budsjettmøter. (uke 36) Sektorene /økonomisjef og rådmann. o 2.og 3. uke sept. Admistrativt budsjettarbeid. o Arbeidsmøte budsjett (med utvidet formannskap). o Statsbudsjettet foreligger o Arbeidsmøte budsjett (med utvidet formannskap). o Okt./nov. Admistrativt budsjettarbeid. o Endelig budsjettmøte i formannskapet. o Endelig budsjettmøte i kommunestyret. o Desember 9 Admistrasjonen utarbeider endelig detaljbudsjett. Budsjettarbeidet ble gjennomført i henhold til ovenstående plan fram til Formannskapet og admistrasjonen var i dette møtet enige om at det var ytterligere behov for avklarger i forkant av endelig budsjettbehandlg i formannskapet. o Formannskapets endelige behandlg ble således fastsatt til o Kommunestyrets sluttbehandlg ble fastsatt til Budsjettrundskriv til sektorene. På grunnlag av ovenstående ble budsjettrundskriv oversendt sektorene Rundskrivet ga tilkjenne formannskapets signaler i oppstartmøte 8.6, samt framdriftsplan som ovenfor. I tillegg ble sektorene anmodet om å utarbeide en egen oversikt over utgiftsbehov i driftsbudsjettet utover rammen. Disse behov skulle kostnadsberegnes og prioriteres av sektorene. Det skulle også utarbeides en kortfattet begrunnelse for behovene. Budsjettrundskrivet neholdt også en oversikt over sentrale myndigheters signaler for hver enkelt sektor, samt siste års kommunale vedtak som har betydng for farmtidige budsjetter. Sektorene ble også forelagt en foreløpig oversikt over vestergsprosjekter i henhold til tidligere ØP, samt nye prosjekter for vurderg. Det ble anmodet om en foreløpig kostnadsberegng og prioritergsforslag for prosjektene. 5

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både nbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planlegggen er vanskelig, grunnet svært stramme økonomiske rammer. Det må kontuerlig vurderes strukturelle endrger for å imøtekomme ønsket om å opprettholde tjenestetilbudet. Organisasjonen må være forberedt på omstillg i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Driftsbudsjettet har nå i flere år vært tilført midler fra Krødsherad Everk (jfr. kommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag). Dette fordi det er ønskelig å opprettholde driften på dagens nivå. Krødsherad kommunestyre har i 29 fattet slikt vedtak i forbdelse med godkjenng av everkets framtidige vestergsoppgaver: Kommunestyret gir s støtte til E-verkets framtidige vesterger, jfr. E- verkstyrevedtak i sak 2/8, men Everket må fansiere dette nenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel av fansntekter fra omsetng. Evt. kommende vesterger utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som rententekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signaler fra eier om forventet årlig uttak av midler. Samsvar mellom driftsutgifter og driftsnivå. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende ntektene. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra Krødsherad Everk (kommunens Ramfossandel). Dette har ført til redusert fondsoppbyggg og gir således uheldige virknger på sikt. Det er klare signaler fra politisk hold om at det ikke er ønskelig å redusere tjenestetilbudet. Det er således høyst nødvendig å vurdere muligheter for å øke ntektsgrunnlaget vesentlig i løpet av 4-års perioden. Følgende retngsljer gis for Ø.P -perioden. ÅR 1 ( 21). o Årsbudsjettet legges i. o Rententekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR +,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet rententekt for 21 er kr. 1.4.,- (3,5% +,5%) o Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/8. Utbyttet tilføres fondsreserven. o Krødsherad kommune benytter kr fra disposisjonsfond n i driften for 21. o Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. 6

7 MÅLSETTING FOR Ø.P. FØLGENDE 3 ÅR ( ). ÅR. 211 Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; o fondsmidler, begrenset oppad til kr. 75., n i driften. o renter av ansvarlig lån Krødsherad Everk tilsvarende NIBOR +,5% n i driften. o Årlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. ÅR 212 Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; o renter av ansvarlig lån Krødsherad Everk tilsvarende NIBOR +,5% n i driften. o Årlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. ÅR 213 Det utarbeides et budsjett med fondsavsetng, stor kr. 5. o Årlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. Mulighet for overførg av ubrukte midler. Det har i lengre tid vært ønske, så vel fra admistrasjonen som fra politisk hold, om mulighet til overførg av ubrukte midler fra sektorenes rammer. Dette er fortsatt en målsettg for framtiden. Sektorene kan imidlertid ikke påregne overførg av oppsparte midler på nåværende tidspunkt. Det synes nødvendig at Krødsherad kommune har mulighet til å budsjettere med en årlig avsetng på kr. 3 mill. før slik overførg kan godkjennes. Anmodng om forsiktig bruk av rammebevilgng. Sektorene i Krødsherad kommune viser en svært god budsjettdisipl, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Dette har medført at vi har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreførg av gode holdnger og god budsjettdisipl er fortsatt viktig for at vi i fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsettg. En god lagnsats, som gir positive økonomiske resultater, vil på sikt gi oss alle bedrede vilkår. 7

8 BUDSJETTPRINSIPP. o Økonomiplan drift er videreført uten justerger på utgifts- og ntektssiden de tre siste år. Dette med følgende begrunnelse: Erfargsmessig tilsvarer utgiftsøkng på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fall får ndekket disse kostnader via økng i frie ntekter. Justerger blir således lite reelle, og det synes mer hensiktsmessig bare å foreta disse i Ø.P.-periodens år 1. o Justerger i forhold til bruk av fondsmidler og rententekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk vil også bli foretatt årlig for år 1, i henhold til målsettg for Ø.P. perioden. NETTOBUDSJETT. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammer for følgende områder. Sentraladmistrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, nærg og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie ntekter. Fanskostnader og ntekter 8

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 21 er ntektssiden lagt n i henhold til statsbudsjettforslaget. Det er ikke foretatt nedjusterger av skatteanslaget. For ØP- perioden Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk økonomiplan for driften for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver i henhold til statlige vedtak som må gjennomføres påvirker hele tiden forutsigbarheten. Varierende fullfansierg av disse oppgavene er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden muligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. Politiske signaler om at kommunen skal opprettholde tjenestetilbudet til våre nbyggere er fortsatt lagt til grunn for økonomiplan drift i perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 21, uten justerger både på ntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden. Lønnsvekst For årsbudsjettet 21 Reell lønnsvekst fra 29 og kjente opprykk i 21 er lagt n fullt ut. I tillegg er lagt n følgende disposisjonsposter til lønnsoppgjøret for 21: Forventet kostnadsvekst lønn totalt: kr Forventet kostnadsøkng pensjon: kr For Ø.P.-perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 21, uten justerger både på ntekts- og utgiftssiden. Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetnger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt n med 14,1 % i henhold til Stortgets vedtak for vårt område. Rente- og avdragsutgifter. 9

10 Rente- og avdragsutgifter er lagt n for alle vedtatte låneopptak pr. 21 med 4%. Forsikrger. Forsikrgspremier er lagt n i henhold til dagens avtaler. Energikostnader /Strømkostnader. Energikostnader er lagt n i henhold til kjente kostnader for kjøp av biobrensel, samt flytende strømpriser fra Krødsherad Everk. Det er foretatt en samordng av tidligere kostnader til strøm og olje og overførg av disse til biobrenselkostnad ved de anlegg som omfattes av ny oppvarmg fra biobrensel. Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst nenfor egne sektorrammer. 1

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Bruk av stillgsressurser. Årsbudsjettene vedtas med en øvre ramme for faste stillger i den enkelte sektor. Admistrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillgsrammer på den måte ledergruppen og sektoren til enhver tid fner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. For oppvekstsektoren gjelder følgende: Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillger. Admistrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillgsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid fner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lærlger Krødsherad kommune skal, nenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlger. Lærlger skal ntas, og ngå som del av grunnbemanngen i den stillgsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplærgslovens bestemmelser. Kompetanseutviklg. Det er avsatt kr. 1. årlig i Ø.P.-perioden som en samlepott til kompetansehevg. Rådmannens ledergruppe foretar prioriterger for bruken av disse, og avlegger årlig rapport i årsmeldgen. I tillegg til disse kommunale midler søkes eksterne kompetansemidler der dette er mulig. Lederutviklg. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endrg, noe som krever endrgsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutviklg av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål, og prioriterg må således skje nenfor de årlige avsetnger av kompetansemidler. 11

12 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR 1 SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESTILTAK. Admistrasjonen omfatter kommuneadmistrasjonen i alle sektorer og sentraladmistrasjonen, økonomiavdelgen, servicekontortjenesten og kulturadmistrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre nbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives-, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale førger. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourførg av kunnskaper og nødvendig etterutdanng. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utviklg av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurderg av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan sektorovergripende del, med evt. nødvendige endrger. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres. Ferdigstillelse reviderg av kommuneplanen. Foreta ny takserg av eiendomsskattgrunnlag for verker og bruk. Lederutviklg og organisasjonsutviklg som gir tid til ledelse av en organisasjon i endrg. Utarbeide planer og gjennomføre kompetansehevg for ansatte. Videreutvikle formasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle hjemmesiden med lyd og nyheter. 12

13 Vurdere felles merkantiltjeneste på tvers av sektorene. Delta i felles markedsførg av region Midt-Buskerud. Arbeide for bedret samarbeid mellom reiselivsaktørene. Oppgradere kommunens regnskapssystem i fellesskap med kommunene i Midt- Buskerud. Videreutvikle økonomiske rapportergsruter. Utarbeide ruter for løpende budsjettjusterg. Delegergsreglementet med økonomireglement oppjusteres i henhold til politisk styrgsmodell. Vurdere bruk av kommunens boligmasse. Videreføre ryddg langs veiene, og arbeide for bruk av trevirket. Vurdere serviceavtaler på bruk av IKT, for å øke stabiliteten på datadrift (Kommunestyret vedtok å sette n dette kulepunktet) Bemanng. (Totalt antall faste stillger øvre ramme 1,4) Renhold Krøderen samfunnshus er p.t. timebasert, Bemanngen i sentraladmistrasjonen med kommunekassa opprettholdes på samme nivå som for 29. Personalsjefen har hovedansvar for overordnet og samordnt personalarbeid i hele kommunen. Førstekonsulentstillgen har bl.a. hovedansvaret for forberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmesider, formasjonsflyt i organisasjonen og løpende oppgaver for rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og regnskapssjef bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsoppfølgg. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsførg og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøver førstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvar for sentralarkiv for hele kommunen, admistrerer oppgaver på kulturområdet, herunder kontakt med og tilretteleggg for lag, forenger, ungdomsklubb m.m. Interkommunalt samarbeid. Krødsherad kommune deltar i: o Regionsamarbeidet for Midt-Buskerud sammen med kommunene Sigdal, og Modum. o Regionsamarbeidet for Vestregionen, herunder Osloregionen. o Fjellregionsamarbeidet i Sør Norge. o Kollektivtrafikkselskapet for Buskerud. Prosjekter Bolyst og stedsattraktivitet. Bolystprosjektet ble startet opp i januar 28 med 6% stillg. Stillgen er fra august 29 redusert til 4%. Prosjektet er i første omgang planlagt ut året 21.. Fansiergen er partnerskapsmidler, fylkeskommunalt tilskudd til nærgsutviklg og egennsats. 13

14 Informasjonspakke til nye nbyggere er utarbeidet, og kontakter etablert, dette videreutvikles i Ø.P.-perioden. Prosjektstillgen har også ansvar for oversikt og formasjon vedr. ledige boliger, denne oversikt videreutvikles. Arbeid med å presentere bedrifters utdanngsbehov overfor egen ungdom vektlegges. Høsten 29 utarbeides prosjektsøknad for bolyst og stedsattraktivitet sammen med Buskerud fylkeskommune. Hvis kommunen får godkjent dette prosjektet, vil stillgen måtte utvides, og styrgsgruppe oppnevnes. Frivillighetssentral. Krødsherad kommune ønsker å arbeide for etablerg av frivillighetssentral i Ø.P.- perioden. POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene og som planutvalg, admistrasjonsutvalg og klientutvalg videreføres. Admistrasjonen skal tilrettelegge for politisk styrg av kommunens utviklg gjennom utarbeidg av forslag til rammer, planverk og retngsljer. Dialogmøter hvor admistrasjonen tilrettelegger og presenterer kommende saker av politisk betydng videreføres. Det gjennomføres 2 møter i året (vår og høst) Det legges her opp til en dialog mellom politikere og admistrasjon med den hensikt at sakene skal få best mulig utredngs- og beslutngsgrunnlag. Kryllgakademiet tilføres årlig bevilgng til drift kr. 15.,-. Årlig arrangementsbevilgng tilføres med kr. 3.,-. Det forutsettes at det tas ngangsbillett ved arrangementene og at ntekten kan nyttes til økt arrangementsbudsjett. KULTUR MED KIRKER. I henhold til vedtatt kommuneplan er målsettgen som følger: Tilretteleggg for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkngen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplærg. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. 14

15 For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endrger. Kultur. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Videreføre driftsnivået fra 29 med; Tilretteleggg for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for nenbygds lag- og forenger på ukas virkedager.. Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Videreføre bibliotektjenester på dagens nivå med hovedbibliotek på Krøderen og filialen på Noresund. Drifte kommunal ungdomsklubb. Videreutvikle tilbudet tur/kulturstier med tilhørende digitalt kart. Videreføre tilskudd til preparerg av lysløyper og turløyper i bygda. Møteplass for gamle og unge Kryllgakademiet videreutvikles. Tilskudd til stiftelser. Driftstilskuddet til stiftelsene videreføres som for 29. Bemanng. Kultur er pr. 29 gen egen etat, men er lagt under sentraladmistrasjonen ved rådmannen. Rent budsjettmessig er 4% av stillg tilhørende servicekontoret utgiftsført under kultur. Denne stillgen har ansvaret for det kulturarbeid som utføres fra rådmannskontret. Stillgen dekker også sommerbemanng ved turistkontoret i perioden juni- september. I tillegg har folkebibliotek og skolebibliotekene til sammen 75% stillg. Dessuten,25% ungdomsklubbleder. For 21 er denne bemanngen videreført. Hvis aktivitetsnivået på området kultur skal økes, må dette også få konsekvenser for bemanngen, og må således vurderes årlig i årsbudsjettsammenheng i hele Ø.P.- perioden. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst.. Kirker. Tilskudd til drift av kirkelig fellesråd er de senere år bare økt med reell regulerg av lønnskostnader. Krødsherad kommune bevilget i 28 tilskudd til 8% stillg for kirkegårdsarbeider. Stillgen er av fellesrådet utvidet til 1% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Heller ikke for 21 er denne stillgssøknig kompensert. 15

16 Fellesrådet har gjennom flere år benyttet tidligere avsatte fondsmidler til vesterger. Disse midlene er nå svært små. Husbankens rentekompensasjonsordng for lån til kirkevedlikehold er vedtatt benyttet. Lån er omsøkt og nvilget. Se for øvrig kommentarer under vesterger. Overførgene til fellesrådet. Økes med midler tilsvarende vekst i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Fellesrådets anmodng om kr. 25. i årlig tilskudd i 2 år (29 og 21) til medfansierg av menighetsarbeider ble imøtekommet for 29, og videreføres for 21. Bevilgngen forutsetter tilsvarende bevilgng fra bispedømmerådet. Krødsherad kommune anmoder for øvrig om at midlene benyttes rettet mot ungdomsarbeid. 16

17 SEKTOR 2 OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteområder.. Noresund barnehage, Krøderen barnehage, kommunal medfansierg av Lesteberg Familiebarnehage, Noresund skole med SFO, Krøderen skole med SFO, Krødsherad kommunes andel av terkommunal P.P.T, voksenopplærg etter Opplærgslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske lærgsteorier og nasjonale førger. et skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren utarbeider gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i skrivg, lesg og regng. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utviklg av sosial kompetanse. Det utarbeides en gjennomgående plan for kulturelle aktiviteter i sektoren (kultursekk). Det utarbeides en gjennomgående plan for holdngsarbeidet. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren utarbeider plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endrger. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Regjergens vedtatte timetallsøkng på barnetrnet med 2 uketimer fysisk aktivitet fra gir helårsvirkng fra 21. Timetallsøkngen, totalt 4 uketimer med nåværende skolestruktur, videreføres nenfor sektorens ramme. Regjergens pålegg om økt ressursnsats i norsk og matematikk trn fra gir helårsvirkng fra 21. Videreføres nenfor sektorens ramme. Ytterligere timetallsøkng 1 t/uke fra trn med 5/12 virkng i 21 gjennomføres nenfor sektorens ramme. Det samme gjelder regjergens vedtak om fri leksehjelp 1. 4 trn. Krødsherad kommune viderefører støtten til foreldrenes arrangement av avslutngsekskursjon for 1. klassetrn. Turen skal ha humanitært nhold. 17

18 Innenfor sektorbudsjettets ramme er øremerket kr. 3.,- til dette foreldretiltak. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomførg av turen. Denne løsng gjelder for 21, men Kommunestyret signaliserer at dette opphører fra 211. Gratis frukt og grønt til alle elever i kommunen videreføres i hele Ø.P.-perioden. I henhold til statlige signaler skal vi ha spesielt fokus på skoleledelse og klasseledelse også i Krødsherad kommune. Videreføre implementerg av digital lærgsplattform. Bærbar P- til elever videreføres. Dette nebærer at alle elever får bærbar P fra skolestart i 7. klasse. Vedtaket gjelder for hele Ø.P.-perioden. Utgiften dekkes opp med midler fra disposisjonsfondet, og føres i vestergsbudsjettet. (Jfr. vesterger) Oppvekstsektoren beholder, og disponerer selv, forventet økng i skjønnsramme til barnehagene (anslått til 5.,-). Det foretas løpende vurderg av behov for utvidet barnehagekapasitet i henhold til etterspørsel. Prosjekterg av utvidelse av Noresund barnehage ble ferdigstilt i 28. Byggestart er foreløpig utsatt. Midlertidig løsng i bolig er godkjent ut 21. Det forutsettes endelig stillgtagen til permanent løsng i løpet av 21. Kompetanseutviklg av personell i barnehager og skoler. Det søkes om statlige midler. Kommunale midler prioriteres nenfor avsatt samlepott for hele kommunen kr. 1.,-. Musikk- og kulturskole ble gjennført fra januar 28 med nettoramme kr. 2.,-. Videreføres på samme nivå ntil videre. Vurdere ny struktur nenfor oppvekstsektoren. Konklusjon ferdigstilles nen august 21, slik at gjennomførg kan vurderes i budsjettdebatten for år 211. Bemanng. Oppvekstsektoren har i dag en ramme på 57,5 stillger. Årsbudsjettet vedtas med dette som en veiledende øvre ramme for faste stillger. Admistrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillgsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid fner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Følgende stillg bemannes med tern overflyttg / stilles i bero for året 21. P.P.T. Dette nebærer at sektorens ramme for 21 reduseres med kr Krødsherads andel av terkommunal PPT er for 21 kostnad kr. 631.,-. 5% fullmektig ved oppvekstadmistrasjonen. Skole Rammen økes med kr. 23.,- grunnet spesielle elevbehov. Revurderg av bevilgng foretas årlig i budsjettsammenheng. 18

19 SFO Bemanngsnormen for SFO er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. Barnehager.. Bemanngsnormen for barnehagene har til nå fulgt barnehageloven for pedagogisk personell og kommunalt vedtak om 2 assistenter i tillegg pr. 18 barn, (9 barn under 3 år). Ingen økng i rammen legges n. Evt. merkostnader dekkes over skjønnsmidler etter en faglig totalvurderg i sektoren. Statlig beregngsmodell for bruk av skjønnsmidler må hensyntas i denne sammenheng. 19

20 SEKTOR 3 HELSE OG OMSORG. Sektoren omfatter følgende tjenester: Legetjenester, helsesøstertjenester, fysioterapitjenester, friskliv, nebasert omsorg, eldresenter, utebasert omsorg med forebyggende tiltak, bistand og hjemmesykepleie, omsorg for psykisk utviklgshemmede, barnevern og psykisk helsevern. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Ivareta befolkngens behov for helsetjenester. Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Omsorgstrengende i alle aldere skal ha et faglig forsvarlig tilbud om tjenester. Frisklivssatsgen skal videreføres og videreutvikles. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for helse, sosial og omsorgssektoren, med evt. nødvendige endrger. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Helse. Videreutvikle en stabil legetjeneste. Utvikle legevaktsamarbeidet med Rgeriksregionen og region Midt-Buskerud, herunder etablere legevaktbiltjeneste. Midler til dette til tilført rammen. Opprettholde dagens nivå på fysioterapitjenester. Vurdere bruk og oppgraderg av fysioterapiavdelg. Ungdommens bruk gis spesiell oppmerksomhet i totalvurdergen. Videreutvikle frisklivstilbudet. Kommunefysioterapeutstilgen etableres fast i 1% fra 21. Frisklivsoppgavene tillegges denne stillg permanent. Tannhelsetjenesten beholdes i Krødsherad. Framtidig tannklikk etableres i tidligere helsestasjonslokaler i tilknytng til legekontoret. Planleggg er startet opp høsten 29. Stillgsressurs ( 5%) ved helsestasjonen (prosjekt barn av psykisk syke) videreføres permanent. Det foretas i 21 en gjennomgang og restrukturerg av totaltilbudet sammen med brukerne av tjenesten, (fagpersoner nenfor helse, omsorg og oppvekst), med henblikk p å forebyggende arbeid nenfor rus og psykiatri. Eldrerådet Økt bevilgng, kr. 2.,-, videreføres fra 29. Benyttes til økt aktivitet. 2

21 Funksjonshemmedes råd Årlig bevilgng til drift, stor kr. 15.,- videreføres. NAV. Fra 21 er opprettet en egen sektor for NAV. Sosialtjenester og flyktngtjenester er overført hit (se sektor 4) med 2stillger. I tillegg dekker Krødsherad kommune 2% av lederlønng. Denne er delvis oppdekket ved at 2% lønnsmidler fra tidligere 5% sekretærstillg omsorg. Bostøtteordngen blir i denne sammenheng overflyttet til NAV fra januar 21. Sekretærstillg ved omsorg er redusert til 3% fra samme tidspunkt. Barnevern. Permanent barnevern samarbeid med Modum kommune er opprettet. Bevilgngen økes med kr. 8.,- i forbdelse med kjente økte kostnader. Revurderg av bevilgng foretas årlig i budsjettsammenheng. Omsorg hjemmetjeneste. Omsorgstjenesten har i løpet av de senere år endret karakter. Spesielt hjemmebasert omsorg har gått fra å være et tjenestetilbud for eldre hjemmeboende til å være et tilbud for personer i alle aldre. Også 2.ljetjenestens endrede utskrivgsruter får virkng for kommunene som ivaretar hele 1.ljetjenesten. I budsjettprosessen er det foretatt en vurderg av mulighet for økt stillgsressurs. Det er imidlertid ikke funnet plass til slik økng. Vurdere nførg av multidosesystem nenfor sektorens økonomiske ramme. Evaluere ny struktur nenfor HO i slutten av 21. Omsorg sykehjem. Sykehjemmet opprettholdes med 23 langtidsplasser. Endret rombruk gir mulighet til økng fra 2 til 3 korttidsplasser. Plassene benyttes fleksibelt slik det til enhver tid er mest hensiktsmessig. Hvis nødvendig og mulig, benyttes også omsorgsleiligheter til avlastng/korttidsplass. Kryllgheimen skal ha trivselsassistenter. Årlig øremerkes kr. 12. i 4-års perioden til dette formål. Ytterligere midler kan benyttes til formålet, men må da prioriteres nenfor sektorens ramme. For 21 dekkes kostnaden til trivselsassistenter med kr. 12. fra Inga Hagen fondet. Vurdere nførg av multidosesystem nenfor sektorens økonomiske ramme. Evaluere ny struktur nenfor HO i slutten av

22 Demensplan Det skal i løpet av Ø.P.-perioden utarbeides demensplan. Dagsenter for demens blir lovpålagt fra 215 Boliger. Det er foretatt en gjennomgang av det totale behov for boliger og sykehjemsplasser. Konklusjonen er at Sundestugua i framtiden benyttes til nebasert omsorg / tilrettelagte boliger for eldre. Det bygges 5 tilrettelagte boliger på Kryllgheimens område. Se for øvrig kommentarer under NAV og vestergsbudsjettet. Trygghetsalarmer. Krødsherad kommune skal ha en utstrakt bruk av trygghetsalarmer slik at eldre kan føle seg trygge i sitt eget hjem og således kunne bo hjemme lenger. Dette medfører økt ressursbruk i hjemmebasert omsorg. Vaktmestertjenesten benyttes også i denne sammenheng. Rehabiliterg. Krødsherad kommune har utarbeidet rehabilitergsplan, men ikke iverksatt denne, grunnet at dette har vært vanskelig å prioritere nenfor en trang økonomi. I forbdelse med den nye helsereformen deltar Krødsherad kommune i et prosjekt sammen med kommunene rundt Rgerike Sykehus. Dette omfatter også framtidig rehabilitergstilbud i Modum, hvor Krødsherad kommune vil få mulighet til kjøp av plasser. Endelig resultat av denne prosessen vil bli framlagt til politisk behandlg. Bemanng. Totalt ramme for faste stillger 55,8. Bemanngen har i en lengre periode vært knyttet sterkt opp mot den enkelte avdelg/tjeneste. De siste årene har det vært arbeidet mot en bedret samordng og bruk av ressurser på tvers av tjenesteområdene vurdert ut i fra løpende behov. Tjenesten er nå organisert med en sykepleiefaglig leder og en stillg som skal ha hovedansvaret for personal, økonomi og saksbehandlg. Begge disse stillger skal, sammen med sektorleder, samordne alle avdelgene/tjenestene nen omsorg. Omsorgssektoren gis mulighet til å øke den øvre stillgsramme med ntil 5% ved tilsvarende reduksjon av vikarbudsjett og overtidsbruk. Dette betger stram oppfølgg av det totale forbruk. Kompetanse. Det skal søkes statlige midler til kompetanseutviklg av personalet. Kommunale midler prioriteres nenfor avsatt samlepott for hele kommunen, kr. 1.,-. Følgende stillg stilles i bero i 21. Dette nebærer at sektorens ramme for 21 reduseres med kr % stillg som sekretær ved omsorgsavdelgen. Midler tilsvarende 4% admistrativ stillg. 22

23 SEKTOR 4 NAV NAV Krødsherad skal være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til alle tjenester som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, samt kommunale tjenester som har et selvhjelpsperspektiv og et bredt arbeidsrettet fokus. Kommunale tjenester: Ut over kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester, råd og veiledng, herunder økonomisk rådgivgstjeneste (gjeldsrådgivg), arbeidet med dividuelle planer og kvalifisergsprogrammet, skal kontoret dekke følgende tjenester: Flyktngtjenesten. Tiltak rusmiddelbrukere. Bostøtteordng. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Fremme økonomisk og sosial trygghet. Bedre levekårene for vanskeligstilte. Forebygge sosiale problemer Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Sosialomsorg. Sosialtjenesten skal videreføres på dagens nivå med rask saksbehandlg og et godt tilgjengelig kontor for våre brukere. Sosialhjelpssatsene skal justeres løpende i henhold til veiledende satser for sosialhjelp. Denne økng dekkes opp nenfor sektorens nåværende rammer. Kvalifisergsprogrammet skal igangsettes i henhold til statlige retngsljer. Kommunal nettokostnad skal ha en øvre grense tilsvarende øremerket statstilskudd. Bevilgng til sosialhjelp økes med kr. 3.,- i forbdelse med økte kostnader. Revurderg av bevilgng foretas årlig i budsjettsammenheng. Rusomsorg. I 28/29 er gjennomført et rus/psykiatri-prosjekt. Prosjektet har hatt som formål å få rus-/psykiatribrukere tilbake til arbeid og en aktiv fritid. Prosjektet er fansiert med tilskuddsmidler fra Helse- og sosialdepartementet. Det er søkt om, og nvilget ytterligere statlige midler. Prosjektet videreføres på dette grunnlag og nenfor de økonomiske tilskuddsrammer øremerket til dette prosjektet. 23

24 Rusomsorgen videreutvikles tuftet på hjemmebaserte tjenester. Utredg og byggg av tilrettelagte boliger ved Kryllgheimanlegget. Se for øvrig kommentarer i vestergsbudsjettet. Flyktngtjeneste. Ytterligere mottak av flyktnger i Krødsherad vil bli lagt fram for kommunestyret i desembermøtet 29. Lønn til flyktngkonsulent i 5% stillg er dekket opp via statlige tilskuddsmidler. Tilretteleggg for flyktngene gjennomføres i henhold til kommunalt vedtatte retngsljer. Statlige tilskuddsmidler ntektsføres med eget prosjektnummer, og avsettes, så sant dette er mulig i forhold til årlige regnskapsresultater, til framtidig arbeid med flyktnger i Krødsherad kommune. Bostøtte. Admistrasjon av bostøtteordngen overføres til NAV fra Bemanng. Krødsherad kommune har gått n i NAV Krødsherad med 2 stillgshjemler. I tillegg dekker Krødsherad kommune 2% av lønnskostnader til NAV-leder. Kompetanse. Kommunale midler prioriteres nenfor avsatt samlepott for hele kommunen, kr. 1.,-. 24

25 SEKTOR 6 TEKNIKK, NÆRING OG MILJØ. Sektoren omfatter følgende tjenester: Vann, avløp, renovasjon, kommunale veier, brann-, redng- og feiervesen, drift av kommunale bygg og anlegg, herunder energiforvaltng, drift av parker og plasser, planleggg, byggesaksbehandlg og oppmålg. Landbruk og miljø. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Drift: Gi nbyggere og kunder varer og tjenester av god kvalitet til riktig pris. Forvaltng: Gi nbyggere og kunder en best mulig service og en saksbehandlg av god kvalitet. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for teknikk, nærg og miljø, med evt. nødvendige endrger. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres. Vannforsyng. Vannforsyngen skal være selvfansierende. Forslag til avgiftsøkng framlegges samtidig med budsjettet som egen sak. Foreta nødvendige vesterger og klausulerger for å få godkjent det kommunale vannverk på Slettemoen. Arbeidet med godkjenng av Krøderen (Slettemoen) er startet og forventes avsluttet i 211. Avtale om sikrgssone for brønnanlegget på Langerud må forhandles med de aktuelle grunneierne. Starte utbedrg av trykk-kapasitet Krøderen, i henhold til vedtatt vesterg. Drifte eksisterende kommunale vannverksanlegg. Drifte og bistå med utbyggg av NVA etter selskapets planer. Driftsutgiftene dekkes av NVA i henhold til egen avtale med selskapet. Avløp. Avløpsmottak og behandlg skal være selvfansierende. Forslag til avgiftsøkng framlegges samtidig med budsjettet som egen sak. Utarbeide vedlikeholdsplan for vann og avløp. Driftsoperatør skal gjennomføre kurs i drift av VA-anlegg. Foreta ny opplærg av driftsoperatør. Drifte og bistå med utbyggg av NVA etter selskapets planer. 25

26 Foreta endelig utredng for utvidet rensekapasitet Noresund RA, alternativt Glesnemoen rensepark. Renovasjon. Renovasjonsordng skal være selvfansierende, jfr. forurensngsloven. Renovasjonskontrakt gjelder ut 211 og videreføres således. Avtalen kan reforhandles hvis det er ønske om annen renovasjonsordng. I løpet av 21 foretas en evaluerg av dagens ordng. Det vil da bli behov for en politisk vurderg av evt. ny ordng, herunder også avfallsmimerg og kildesorterg hos forbruker. Saken må i siste stans legges fram for kommunestyret til vedtak slik at evt. nyordng kan nføres fra det tidspunkt gjeldende kontrakt utløper eller at nåværende avtale reforhandles. Veier. Vtervedlikehold og sommerskrapg av kommunale veger er, etter anbudsrunde i 28, satt ut til private for en ny 5-års periode. Strøg er satt ut på anbud med samme tidsramme som brøytg. Utredng/undersøkelser ny bru Bjørøya. Det søkes NVE om mulighet for kulvert. (Se for øvrig vesterger). Brann/redng Ros analyse og vurderg av brannordng sluttføres i løpet av 29 og legges fram som egen sak. Deltidsreformen krever utdanng av mannskaper. Planlegges gjennomført i perioden fram til 212. Utdanngsopplegg gjennomføres sannsynligvis i regi av Rgerike kommune. Feig og tilsyn. Feig og tilsyn skal være selvfansierende. Tjenesten kjøpes fra Rgerike kommune, og faktureres direkte fra Rgerike til den enkelte huseier. Kommunale bygg og anlegg. Drift av kommunale bygg og anlegg videreføres fra driftsenhet organisert under teknisk sektor. Det er foretatt ressursjusterger mellom sektorene i denne sammenheng. Ny gjennomgang av ressursjusterger må foretas i 21, slik at det blir et klarere skille mellom driftsvedlikehold og øvrige driftsutgifter. Se for øvrig rådmannens forslag til budsjettvedtak. Det skal også i 21 utarbeides årshjul og ruter for formasjonsflyt for denne tjenesten. Prioriterg av ekstraordært vedlikehold foretas i samråd med ledergruppen. Det arbeides videre med tilpasnger av admistrative retngsljer for forholdet mellom avdelgene og driftsenheten, herunder de enkelte avdelgers bruk av vaktmester. Renholdernes tilknytng videreføres ntil videre under sektorene. 26

27 Parker og plasser. Drift og vedlikehold av kommunale parker og plasser m.m. i hele kommunen, utføres av teknisk sektor. Det forutsettes avsatt arbeidstid tilsvarende 1% stillg i perioden mai oktober. Arbeidet skal utføres av egne ansatte nenfor sektorens nåværende rammer. Plan for drift og vedlikehold oppjusteres våren 21 slik at nye anlegg ngår. Planleggg.. Reviderg av kommuneplanen ferdigstilles i 21. I kommuneplan sammenheng må det også foretas en geologisk vurderg av evt. framtidige dustriområder ved Slettemoen. Egen sak med kostnadsoverslag vil bli framlagt. Plan for løyper og turstier Norefjell gjennomføres i 21. Krødsherad kommune kjøper i denne sammenheng tjeneste fra Asplan Viak. Fortløpende behandlg av private detaljplaner og områdeplaner som blir fremmet av private på vegne av kommunen. Krødsherad kommune er ne i en spesiell situasjon i og med at vi pr. nov. 29 ikke har tilsatt planlegger, og heller ikke ny teknisk sjef. Dette nebærer at en del planarbeid vil måtte forskyves. Det må derfor foretas en løpende vurderg av oppstart for følgende planer. Utarbeidg av helhetlig plan for gangvei Kaldagertråkka Krøderen skole, samt omdisponerg av Nedre Sundvollen til nærgsformål. Forberedende arbeid med kommunedelplan Hovden Glessjøen. Områdeplaner for Noresund og Krøderen som erstatng for gjeldende regulergsplaner i de to tettstedene. Øvrig planarbeid vurderes i forbdelse med neste årsbudsjett / ØP. Noresund sentrum Endelig opparbeidg av området fram til Trolldalen utføres i 29. Ferdigstillelse og beplantng gjennomføres våren 21. Kart og oppmålg. I henhold til politiske signaler opp-prioriteres kart- og oppmålgsoppgaver. Det vil i denne sammenheng være behov for nleid hjelp for å dekke krav til gjennomførg av kart- og delgsforretnger. Innførg av ny matrikkel i henhold til sentrale retngsljer. Web-nsyn. Utarbeidg av nytt digitalt kartverk for hele kommunen. (Se vesterger) Landbruk og miljø. Videreføres på dagens nivå. Energiplan for Krødsherad kommune sluttføres primo 21. Videreutvikle tilbudet tur-/kulturstier med tilhørende digitalt kartverk. 27

28 Prosjekt. Prosjekt oppfølgg Norefjellutbyggg/frastrukturfond er vedtatt ut 21. Evaluerg og evt. sak om videreførg framlegges for kommunestyret våren 21. Samarbeid teknisk/everk. Samarbeidet videreutvikles admistrativt ved systematiske samordngsmøter for å ivareta en best mulig totalutnyttelse av mannskaps- og materiellressurser. Bemanng. (Øvre ramme for faste stillger er 18,35 årsverk, kl. vaktmestere). I tillegg 1% stillg som leder for NVA refundert fullt ut fra NVA. Følgende stillger stilles slik i bero for 21. Dette nebærer at sektorens ramme for 21 reduseres med kr % vaktmesterstillg stilles i bero for hele 21. Stillg for V.A. leder stilles i bero for hele

29 INVESTERINGSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. Kommunens stramme økonomiske driftssituasjon og små fondsreserver tilser fortsatt at Krødsherad kommune må vise stor forsiktighet hva gjelder vesterger i Ø.P.-perioden. Evt. låneopptak må vurderes strengt, da all framtidig økt belastng på driften vil være vanskelig. Bruk av fondsmidler forutsetter hele tiden at fondene tilføres midler, hovedsakelig fra regnskapsoverskudd og utbytte fra Krødsherad Everk. Bruken må således vurderes løpende i forhold til tilførsel av midler. Investergsprosjekter for år 1, dvs. år 21 vedtas med bdende virkng. Øvrige vestergsprosjekter for perioden vurderes hvert år i budsjettsammenheng. Sentraladmistrasjonen med kultur og kirker. Investergsår 21. KLP - stipulert egenkapitalnskudd årlig utgift. Kr. 2.,- Fansierg - kapitalfond. Fellesrådet utbedrg kirker. Det vises i denne forbdelse til statlig ordng med rentekompensert lån til utbedrg og vedlikehold av kirker. Krødsherad kommune har tidligere (28 og 29) vedtatt å benytte seg av denne ordngen for opprustg av våre kirkebygg. Totallån kr. 1 mill. med 2 års nedbetalgstid. Kommunal årlig utgift, kr. 5.,-. Det er i 29 omsøkt og nvilget ytterligere kr. 5.,-. Midlene skal benyttes til malg Olberg og vdusreparerg i Olberg kirke, og benker, malg og oppvarmgsanlegg i Glesne kapell. Årlig kommunal utgift, helårsvirkng kr. 25.,- narbeides. For 21 er narbeidet kr. 15.,-. Fansierg låneopptak. Rådmannen bemyndiges til å oppta rentekompensert lån, stort kr. 5.. Lånet opptas som serielån med 2 års avdragstid. Kr. 5.,-. 29

30 Investergsperiode Årlig egenkapitalnskudd KLP stipulert kr. 2.,- Sparebankgården tilretteleggg for kunst-, og håndverksenter. Admistrasjonen utreder tilskuddsmuligheter. Oppvekst. Investergsår 21. Bruk av rentekompensert lån til skolelokaler. Det er ønskelig at Krødsherad kommune benytter seg av rentekompensert lån til videreførg av ekstraordært vedlikehold ved skolene. For 21 søkes om midler til rehabiliterg av lekeplass ved Noresund skole, samt utskiftg fra støtsand til støtmatter for lekeplass Krøderen skole. Total kostnad kr. 6.,- Fansierg låneopptak. Rådmannen bemyndiges til å oppta rentekompensert lån, stort kr. 6.. Lånet opptas som serielån med 2 års avdragstid. Kr. 6.,-. P.. nkjøp I henhold til vedtak i forrige ØP skal skolene tilføres kr. 2.,- årlig til nkjøp av bærbar P til alle elever fra skolestart i 7. klasse. Kr. 2.,- Oppdekkg fra disposisjonsfond. Investergsperiode Utvidelse av Noresund barnehage. Endelig utredng og valg av framtidig løsng foretas i 21. Evt. bevilgng narbeides i årsbudsjett 211. P.. nkjøp I henhold til vedtak i forrige ØP skal skolene tilføres kr. 2.,- årlig til nkjøp av bærbar P til alle elever fra skolestart i 7. klasse. Oppdekkg fra disposisjonsfond. 3

31 Helse, sosial og omsorg. Investergsår 21. Tilrettelagte boliger ved Kryllgheimen. Prosjekterg utføres og tilskudd omsøkes. Etter dette legges saken fram for formannskap og Kommunestyre til endelig vedtak. Fansierg låneopptak og tilskudd. Kommunestyre vedtar fansierg og igangsettg i egen sak. Kommunal andel anslått til. Kr. 3..,-. Investergsperiode Kryllgheimen. Utvidelse av fysioterapiavdelg og flyttg av admistrasjonen. Stipulert kostnad kr. 5.,-. 31