Årsbudsjett Økonomiplan Virksomheter og staber. Rådmannens forslag Hefte 2

Transkript

1 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan Virksomheter og staber Rådmannens forslag Hefte 2

2 Innholdsfortegnelse 06 Politiske organer Kontrollutvalg og revisjon Rådmannen Organisasjon og informasjon Økonomi- og administrasjonsavdelingen Eiendomsavdelingen Plan, bygg og oppmålingsavdelingen Jus / politisk sekretariat Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Espa skole og barnehage Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal Ungdomsskole Stange Ungdomsskole Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede Lille Kjonerud NAV Stange kommunal Helsetjenester i hjemmet Ottestad Helsetjenester i hjemmet Romedal Helsetjenester i hjemmet Stange Helsetjenester i hjemmet Ottestad helse- og omsorgssenter Stange helse- og omsorgssenter Kultur og fritid Hedmarken landbrukskontor Kommunalteknikk

3 4

4 06 Politiske organer Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Politiske organer Teknisk ramme Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Rådmannens forslag Reservepost ordfører og samhandlingsreformen Driftstiltak Sum

5 07 Kontrollutvalg og revisjon Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Kontrollutvalg og revisjon Teknisk ramme Budsjett tekniske justeringer Justering av ramme jfr. utvalgets forslag til budsjett Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Sum

6 10 Rådmannen Beskrivelse av virksomheten Rådmannens område er inndelt i fagområdene samfunnsutvikling, oppvekst, samt helse og omsorg. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef. Rådmannens område har totalt 9 stillingshjemler som fordeler seg på 3 kommunalsjefer og 5 rådgivere i tillegg til rådmannen, og i denne virksomhetens ramme ligger det nå en del midler til sektorovergripende tiltak. Samfunnsutvikling Området samfunnsutvikling har et særlig ansvar for generelle tjenester og myndighetsutøvelse rettet mot forskjellige deler av befolkningen, og befolkningen generelt. Området har ansvar for den overordnede kommuneplanen, herunder bl.a. folkehelse. Gjennom Plan, bygg og oppmåling ivaretas arealplanlegging, reguleringsplaner, byggesaksbehandling og oppmåling / kart. Stange kommune er vertskap for det interkommunale landbrukskontoret som forvalter tilskudd, myndighetsutøvelse og rådgiving til landbruket. Kommunalteknikk har ansvar for veg, grøntområder, vann og avløp, og har et tett samarbeid med Hias. Også virksomheten kultur og fritid med ansvar for fritidstiltak for barn og unge, biblioteket, kulturskolen og flyktningtjenesten i tillegg til en rekke kulturrelaterte oppgaver, hører til området. I tillegg ligger juridisk rådgiving og sekretariatet for politiske utvalg her. En del av området samfunnsutvikling er også eiendomsavdelingen som bygger, forvalter og drifter de kommunale byggene, leverer tjenester til boligforetaket og forvalter tomter og leieavtaler. Området har også ansvar for nødvendig grunnerverv. Helse og omsorg Helse og omsorg i Stange kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet fra før fødsel på svangeskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester nå det er behov for det. Helse og omsorg yter tjenester innen folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid, innen observasjon, behandling, pleie og omsorg på ulike arenaer i kommunen. Vi ønsker å samarbeide med innbyggerne om å utvikle tjenestene og finne rett tjeneste, til rett person, til rett tid Oppvekst Oppvekst omfatter barnehager, grunnskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter(åoa). Vårt felles oppdrag er å være gode dannings- og læringsarenaer for barn og ungdom i Stange slik at de kan oppleve at de mestrer og at de får nye utfordringer i lek og læring. Oppvekst har pekt ut tre felles satsingsområder for 2013: Tydelig voksenrolle / klasseledelse. Matematikk Praksisendring der vi ser vi ønsker å forbedre resultatene. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Rådmannen

7 Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Valgfag 8. trinn Statsbud Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak K-styrets vedtak K-sak 116/11 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3.4 for kommunalsjefer og rådmann Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer tertial 2012 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Rådmannens forslag Reservepost ordfører og samhandlingsreformen Driftstiltak Rådmannens forslag Konsulentbistand mv til omstillingstiltak Driftstiltak Rådmannens forslag Flytting av Hjelp i hjemmet Ottestad Driftstiltak Rådmannens forslag Flytting av Hjelp i hjemmet Romedal Driftstiltak Sum

8 11 Organisasjon og informasjon Beskrivelse av virksomheten Organisasjon og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Organisasjonsavdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Servicekontorets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere. Organisasjonsavdelingens oppdrag er arbeidsgiver-/organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Servicekontorets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid. Satsingsområder I forhold til organisasjonsavdelingens oppdrag er følgende strategielementer valgt: Internrådgivning - bistand i tariffspørsmål, lønn, personalsaker, sykefraværsoppfølging, og omplassering. Organisasjonskultur - bidra til å fremme positive prosesser/opplevelser på arbeidsplassene, sosiale og helsefremmende tiltak. HMS - ansvar for oppdatering og utvikling av HMS systemet og prosessene og sørge for at systemet lever. For 2013 er følgende elementer valgt: Kompetanse - fokus på kompetanseutvikling internt og eksternt, lærlinger og utdanning av egne ansatte. Omdømmebygging - implementering av arbeidsgiverpolitikken/arbeidsgiverpolitisk handlingsplan. Systemutvikling - videreutvikling av EQS og styringssystemet, utarbeidelse av overordnet risikoanalyse. Strategikart Organisasjon- og informasjonsavdelingen 9

9 Tiltak Tittel Meldt til enhet Strategielement Utarbeide tiltaksplan forbedringsområder Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømme Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi for Stange kommune Organisasjon- og informasjonsavdeling Kommunikasjon Implementere ny hjemmeside Organisasjon- og informasjonsavdeling Kommunikasjon Etablere samarbeidsarenaer og møteplasser Organisasjon- og informasjonsavdeling Samarbeid Igangsetting nytt hovedkjøkken Organisasjon- og informasjonsavdeling Traineeordning ingeniører Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømmebygging Etisk refleksjon i sykefraværsarbeidet Organisasjon- og informasjonsavdeling Gjennomføre konkurranse blant ansatte, "Fortellinger fra Stange kommune" Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømmebygging Utarbeide "Jobb i Stange" side på hjemmesida vår Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømmebygging Opprette overordnet forvaltningsteam IKT Organisasjon- og informasjonsavdeling Systemutvikling Opplæring systemansvarlige Organisasjon- og informasjonsavdeling Systemutvikling Evaluering og videreutvikling Organisasjon- og informasjonsavdeling Systemutvikling Avslutte utarbeidelse av Utdanningsavtale Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Implementere introduksjonsprogram nye ledere Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Utdanning egen arbeidsplass Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Lederutviklingsprogram avdelingsledere Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Øke rekrutteringsfaglig kompetanse Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Utarbeide overordnet kompetanseplan/opplæringsplan Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Organisasjon og informasjon

10 Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Ansattedag Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Lærlinger, øke antallet Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Sum

11 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 22 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 4,5 Lønn 4 Kommunale avgifter 2 Innkjøp 2 IKT utvikling-/drift av prosjekter 1 Budsjett/ økonomi 3 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene. Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet. Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Rådgivning i anskaffelsessaker, inngår avtaler/rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidende kommuner og bedrive informasjon og opplæring overfor virksomheter og staber. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling. BRA-prosjektet, elektronisk saks- og arkivsystem, skattesystem Sofie, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger. Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber. Satsingsområder Brukere Etablere stabile driftsforhold og videreutvikle de nye dataløsninger. Fokus på opplæring av ansatte i virksomhetene/stabene i bruk av nye systemløsninger for å få mer effekt av investeringene. Det legges opp til plenumsinfo pluss tilbud om hands on opplæring i mindre grupper. Dette gjelder alle nye systemdeler som regnskap, budsjett, lønn, post og arkiv m.v. Plan for plenumsinformasjon og opplæring med varierende tema innen økonomiområdet vil bli utarbeidet. Nødvendig dokumentasjon i forhold til arbeidsprosesser vil bli utarbeidet. 12

12 Medarbeidere Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben. Videreutvikling av ansatte gjennom interne og eksterne kurs innen aktuelle fagtema relevant for jobben. Dette er nødvendig for å sikre en mer robust organisasjon. Det gis også muligheter for ansatte til å gjennomføre videreutdanning inne høyskolesystemet. Profilere ansatte i avdelingen som ressurspersoner innen sine fagfelt. Sosiale fellestiltak. Interne prosesser Arbeidet med å utarbeide prosedyrer for viktige arbeidsprosesser videreføres. Heri inngår å utarbeide arkivstrategi, arkivplan og rutiner knyttet til post arkivtjenesten. Andre aktiviteter Innføre e-fakturaløsning for kommunen. Sluttføre avtale om interkommunalt samarbeid på skatteområdet. Evaluere post/arkiv systemet heri inngår rutinegjennomgang Sluttføre arbeidet med felles arkivløsning i rådhuset, fjernarkiv. Utfordringer Drift, feilretting og vedlikehold av Agresso s og E-sak s systemløsninger. Innføre elektronisk handel heri inngår å etablere gode innkjøpsrutiner. Ta ut effektiviseringsgevinster i de nye systemløsningene. Post og arkiv tjenesten. Evaluere dagens rutiner, gjennomføre opplæring overfor virksomheter og staber og etablere arkivløsning i rådhuset. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Økonomi og administrasjon Teknisk ramme Budsjett tekniske justeringer Opprinnelig investeringsbudsjett K-sak 116/11 Investeringstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Rådmannens forslag Kompensasjon lønnsmidler omplassering Driftstiltak Sum

13 13 Eiendomsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Stange kommune er en betydelig eiendomsbesitter (eier) med ca m2 bygg og ca 450 DA som tilstøtende areal til bygningsmassen. Eiendomsavdelingen skal gjennom effektiv drift ivareta kommunens eksisterende eiendomsverdier som forvalter, samt utvikle disse i tråd med planer og behov fra eier og brukere (virksomhetsledere). Likeledes bistå eier i prosjektutvikling og prosjektledelse ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg selger avdelingen tjenester til Stange kommunale boligforetak. Eiendomsavdelingen er organisert under kommunalsjef for samfunnsutvikling, sysselsetter 89,8 årsverk og fordelt på 3 definerte områder/oppdrag som følger: F.D.V.U. - Nybygg og rehabilitering - Salg av tjenester Kunder/brukergrupper: Eiendomsavdelingen som eiendomsforvalter har følgende kunderelasjoner / brukergrupper å forholde seg til: Rådmann som representant for eier Stange Kommune (kommunestyret). Ansvarlige brukere av eiendomsmassen i form av virksomhetsledere. Stange kommunale boligforetak inkl. deres leietakere og samarbeidspartnere (Pleie og omsorg, flyktningetjenesten, Nav og psykisk helse) Beskrivelse av oppdraget: F.D.V.U. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og eiendom: Som forvalter av kommunens (eiers)eiendomsmasse er forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer en vesentlig oppgave. Dette gjøres gjennom teknisk drift, vaktmestertjeneste og renhold. I tillegg til bygningsmassen ivaretar eiendomsavdelingen rollen som selger av kommunale tomter. Eiendomsavdelingen bemanner og drifter kantina ved Stange Rådhus. Nybygg og rehabilitering: Ved behov for videreutvikling av eksisterende bygningsmasse eller ved utvikling av nye kommunale bygg ivaretar eiendomsavdelingen prosjektutvikler, prosjektleder og gjennomfører rollen i samspill mellom eier (kommunen) og brukerne (virksomhetsledere). Salg av tjenester: Eiendomsavdelingen selger tjenester til Stange kommunale boligforetak som eier og forvalter ca 530 boenheter. Tjenesteytingen gjelder administrative tjenester i forhold til administrasjon av boligutleie, økonomi og sekretariat. I tillegg selges vaktmestertjenester og vedlikeholdstjenester til eksisterende boligmasse, samt prosjektledelse og byggeledelse i forbindelse med nybygg. I tillegg administrerer eiendomsavdelingen de leieavtaler som kommunen forvalter i form av utleie eller leie av lokaler. Satsingsområder Av strategielementer som er viktige suksessfaktorer for eiendomsavdelingen kan vi nevne: Lovverk. Av sentralt lovverk som ligger til grunn for drift av eiendomsavdelingen kan vi nevne Arbeidsmiljøloven, lov om miljørettet helsevern, lov om brannvern, internkontrollforskriften, plan og bygningsloven, byggherreforskriften og tekniske forskrifter. Økonomi. Eiendomsavdelingen har et vedlikeholdsbehov på ca kr 130 pr. m2 bygg. Et nasjonalt måltall ligger på kr pr.m2 basert på 2004 nivå. Kommunens bygninger har over tid hatt et forfall som følger av beskjedene rammer på ca kr 70.- pr m2 til vedlikehold. Personalforvaltning. For uten det som tradisjonelt legges i begrepet persjonalforvaltning med partenes rettigheter og plikter. Har vi fokusert på begrepene organisering, rolleavklaringer, kompetanse, bygge laget og en sunn og god kultur. Dette er grunnleggende for en organisasjon og et av tre strategielement vi ønsker å ha fokus på for Kundebehandling internt og mot eksterne brukere, For å unngå missforståelser mellom eiendomsavdelingen og kunder/samarbeidspartnere er det viktig å avklare forventinger og forutsigbarhet til tjenestetilbud, roller, ansvar og myndighet. Dette er viktig og vil være det andre av tre strategielement vi ønsker å ha fokus på i Effektiv drift på alle områder. For å kunne ha mest mulig effektiv drift på alle områder er det viktig å utnytte de systemer som er etablert. Samt etablere hensiktsmessige systemer som virkemiddel og hjelp i egen hverdag og som verktøy for å kunne kommunisere med omgivelser og samarbeidspartnere. Dette er det tredje strategielementet avdelingen ønsker å ha fokus på i

14 Ledelse. Av elementer i ledelse vil det være viktig å etablere en ledelse som er synlig, som ser menneskene rundt seg, er involverende og proaktiv/løsningsorientert internt og eksternt. Kommunikasjon. Etablere gode, entydige og effektive kommunikasjonslinjer og i en språkform som alle forstår er viktig. Så vel internt i organisasjonen som utad mot virksomheter og samarbeidspartnere. Saksbehandling. Med saksbehandling forstår vi enhetlig rutiner for gjennomføring av henvendelser, drift og prosjektgjennomføring. Omdømme. Gjennom måten den enkelte på avdelingen og avdelingen samlet sett opptrer og fremstår utad dannes avdelingens omdømme. Bevissthet rundt eierrollen. Bevisstgjøring rundt hvem som eier, hvem som forvalter og hvem som er brukere av kommunens eiendomsmasse vil bidra til å klargjøre grensesnitt for ansvar og plikter samt avklare forventinger til de forskjellige parter. Strategikart Eiendomsavdelingen Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Videreutvikle IK-Bygg Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Prosjektstyringsverktøy Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Reetablere rammeavtaler innen rådgivning og prosjektledelse Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Målrettet opplæring av interne systemer Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Forventning og rolleavklaring mellom eiendomsavdelingen og Stange kommunale boligforetak Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Klargjøre roller, ansvar og oppgaver ved byggeprosjekter Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Forventingsavklaring mellom eiendom og virksomhetene Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Rolleavklaring Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Teambygging Eiendomsavdelingen Personalforvaltning Organisering og rolleavklaring Eiendomsavdelingen Personalforvaltning Målrettet kompetanseutvikling Eiendomsavdelingen Personalforvaltning Organisering og rolleavklaring Eiendomsavdelingen Personalforvaltning 15

15 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Eiendomsavdelingen Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens Skolebygg fase 2 Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens Ottestad u-skolel Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens Stange sykehjem, storkjøkken Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens Rehab. bygg og anlegg Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens avl.senter psykisk funksj.h Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens ny idrettshall Ottestad u.skole Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Ottestad u.skole kjøp av Rikets sal Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak K-styrets vedtak K-sak 116/11 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Sum

16 14 Plan, bygg og oppmålingsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som skal frembringe planer og initiere tiltak som medfører at alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, skal oppleve trivsel og tilhørighet til sine nærmiljøer, kommunen og regionen i alle livsfaser. Virksomheten disponerer i alt 14,2 årsverk. Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker. Dette knytter seg til hovedarbeidsområdene samfunns- og arealplanlegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt. Satsingsområder For virksomheten er det gjennom satsingsområdet for samfunnsutvikling, synliggjort større kommunale planoppgaver som skal prioriteres i 2013 og framover i planperioden, jfr. budsjett- og økonomiplandokument hefte 1. Virksomheten har videre i sitt strategikart definert sentrale elementer som har betydning for å løse vårt oppdrag på en best mulig måte. Disse er definert og omtalt som strategielementer i påfølgende strategikart. Med bakgrunn i en strategisk prosess har virksomheten valgt følgende satsingsområder for året 2013: Samarbeid og Informasjon. Etablering av samarbeidsarenaer og god dialog/kommunikasjon, med vekt på gode prosesser og tidlig medvirkning er suksessfaktorer knyttet til samarbeid. For å lykkes med informasjonsarbeidet legges det vekt på gode rutiner, etablering av riktige informasjonskanaler og rett kompetanse. Strategikart Plan, bygg og oppmåling Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Informasjon og dialog på de nye nettsidene Plan, bygg og oppmåling Informasjon Arena for samhandling Plan, bygg og oppmåling Samarbeid Roller og ansvar Plan, bygg og oppmåling Samarbeid Rutiner og veiledningsmateriale Plan, bygg og oppmåling Samarbeid 17

17 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 Planavdelingen Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Retaksering eiendomsskatt Driftstiltak Endring fra tidligere års tiltak Planleggerstilling Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Rådmannens forslag Møtegodtgjørelse Viltnemnda, rovdyrforvaltning Driftstiltak Rådmannens forslag Engasjementstilling JAH Driftstiltak Rådmannens forslag Planleggingskapasitet Driftstiltak Rådmannens forslag GIS på Hedmarken, vedlikeholdsavg. KomTek Driftstiltak Rådmannens forslag Økte gebyrinntekter Driftstiltak Sum

18 15 Jus / politisk sekretariat Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bla. å tilrettelegge for møter i Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune. Satsingsområder Virksomheten skal preges av gode rutiner i forbindelse med politisk saksbehandling. I 2013 skal det avholdes stortingsvalg. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Overføringsinntekter Jus - politisk sekretariat Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak Valgutgifter Jfr valgsyklus Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Rådmannens forslag Overføring av overformynderiet til staten Driftstiltak Sum

19 20 Barnehager Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 8 kommunale barnehager og har i alt ca 111 stillingshjemler. Lærlinger er pr i dag underlagt Organisasjon og informasjonsavdelingen og er hjemlet i deres budsjett. Virksomhet for barnehager har i tillegg et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager og 3 private familiebarnehager. Pr er det i alt 1017 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune. Stange kommune oppfyller i dag loven om rett til barnehageplass, men pr er det i alt 76 barn på venteliste barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2011/12 og som ikke kommer inn under retten. Hovedoppdraget for virksomhet for barnehager er definert som Gi gode oppvekstvilkår for barn i Stange kommune. Satsingsområder Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena gjennom å foreta prioriteringer i Stadi bære, herunder videreføre prosjektet Dokumentasjon og vurdering, sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, felles innsats mot mobbing og opplæring av minoritetsspråklige barn. HA fokus på god kvalitet på hele tjenestens innhold. Videre er det et satsningsområde å øke andelen ansatte med fagbrev og ha fokus på etter- og videreutdanning av alle ansatte. Strategikart for virksomhet for barnehager 20

20 Tiltak Tittel Virksomhet Stategielement 2-årig kompetanseprogram for SFO ansatte Delta i pilotprosjektet Barnehagen som læringsog danningsarena (2-3 barnehager) Virksomhet for barnehager / skole Lærings- og danningsarena Følge opp etablerte møtearenaer på tvers av barnehage/skole/vgs Styrke overgangen mellom barnehage/barnetrinn/ungdomstrinn/vg I samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Storhamar videregående skole gjennomføre teoridelen/legge til rette for praksis Bedre ressursutnyttelsen i forhold til minoritetsspråklige barn i barnehagen Kvalitetsutvikle tilbudet til minoritetsspråklige barn Videreføre nettverksgrupper for ped. ledere/styrere Samarbeid med Biblioteket, bokkasser settes ut i barnehagene slik at barna kan låne bøker med seg hjem Vurdere gjennomført felles verktøy for kartlegging av språk og observasjon Innføre MinID på søknad om barnehageplass. Samarbeid med IST Virksomhet for barnehager / skole Lærings- og danningsarena Virksomhet for barnehager / skole Lærings- og danningsarena Virksomhet for barnehager / skole Kompetanse Virksomhet for barnehager Virksomhet for barnehager / skole Virksomhet for barnehager Virksomhet for barnehager Virksomhet for barnehager Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Barnehager Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak tertial 2011 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer tertial 2012 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Flytting av lønnsoppgjør i Stenby til Espa skole og barnehage Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Sum

21 30 Arstad skole Beskrivelse av virksomheten Oppdraget er læringsmiljø og læringsutbytte. Arstad skole er en fulldelt barneskole i Ottestad krets. Skolen skal gjennom åpenhet, trygghet og mangfold skape de beste forutsetninger for læring for våre elever og et godt hjem/skole samarbeid. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden med klare regler, rutiner og god struktur. Arstad skole skal gjennom godt kvalifisert personale bidra til at elevene får et godt læringsutbytte. Gjennom systematisk arbeid med vurdering skal elever og foreldre få gode tilbakemeldinger om grad av måloppnåelse og hvilket arbeid som må vektlegges videre for et godt læringsutbytte. Arstad skole skal framstå som en skole med trivsel og trygghet der læring står i fokus. Vi vektlegger betydningen av god, relasjonell klasseledelse og ser verdien i å bygge gode relasjoner mellom alle som samarbeider om og i skolen vår. Vi-skolen Arstad handler om gode relasjoner, våre elever, alles ansvar. Satsingsområder Oppvekst har 7 strategielementer. Disse er skole/hjem-samarbeid, skoleledelse, kompetanse/utviklingsarbeid, trivsel i skolehverdagen, kunnskap og ferdigheter, samhandling, omdømme. I 2013 har Arstad skole valgt følgende tre strategielementer som satsingsområder: 1) Kompetanse og utviklingsarbeid. I dette ligger det implementering av ØLU, økt læringsutbytte i første lese-, skriveopplæringen, i matematikk, arbeid med vurdering, utvikle lærere, elever og foreldres kunnskap, og ferdigheter i bruk av vurderingsoversikten. It's Learning: nettverksbygging for lærere på de tre skolene i Ottestad krets for, kompetanseheving, erfaringsdeling, samarbeid, endring av praksis, matematikkfaget. Nettverksbygging: god klasseledelse mellom de tre skolene i Ottestad krets. Kompetanseheving gjennom forelesning, faglitteratur, erfaringsdeling. Samhandling/skolevandring: videreutdanning for praksislærere i veiledningspedagogikk ved HIHM i henhold til inngått partneravtale. 2) Trivsel. Gjennom arbeid med Vi-skolen vil Arstad fokusere på: god relasjonell klasseledelse, felles holdninger til læring, felles regler og rutiner, plan for elevenes psykososiale miljø, samt at våre elever er alles ansvar. 3) Kunnskap og ferdigheter. Vekt på organisering og innhold lesekurs, innkjøp, systematisering, opplæring vedr. konkretiseringsmateriell i matematikk. Organisering og innhold i faget. Resultatoppfølging med iverksettelse av tiltak, idèutveksling, erfaringsdeling, kompetanseheving i nettverksarbeid, for lærere i matematikk for derigjennom å øke elevenes kunnskaper og ferdigheter i faget. Internt arbeid og nettverksbygging mellom skolene i Ottestad for økt, kunnskap om god klasseledelse. Endring av praksis: årsplaner i alle fag på alle trinn: organisering, systematisering av skolens læremiddelsamling for lettere å kunne ta i bruk varierte undervisningsmetoder. 22

22 Strategikart Arstad skole Tiltak Tittel Virksomhet Stategielement Nettverksbygging, matematikk Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Ekskursjoner/besøk for å hente kunnskap fra andre skoler Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid ØLU-arbeid Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Vurderingsoversik i It`s LEarning Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Øke fagkompetanse vedr. God klaseledelse Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Erfaringsdeling innen matematikk Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Kurs/videreutdanning ift matematikkfaget Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Videreutdanning i veiledningskompetanse (Høgskolen i Hedmark) Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Utarbeide faste rutiner, klare rammer og strukturer for hvert trinn/hver læringsarena Arstad skole Trivsel Vi-skolen Arstad skole Trivsel Plan for arbeid med elevenes psykososiale miljø for hvert år Arstad skole Trivsel Sikre gode rutiner for overgang Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Tidlig kartlegging og oppfølging av elever Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Organisering av lesekurs Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Øke antall elev pcèr Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Lage og følge plan for opplæring i bruk av digitale hjelpemidler i undervisning Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Revidering av egen IKT-plan Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Fagdager/temauker Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Nettverk med skole i Ottestad Arstad skole Kunnskap/ferdigheter 23

23 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Arstad skole Teknisk ramme Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer SFO funksjonshemmede endring timetall K-styre høst /12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer Korrigering bruk av fond enkeltbrukere Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Rådmannens forslag Inventar og utstyr, elevpc'er Driftstiltak Sum

24 31 Breidablikk skole Beskrivelse av virksomheten Breidablikk skole er en barneskole med 117 elever. Elevtallet på trinnene varierer fra 7 til 23 elever. Det er en svak økning i skolens kulturelle mangfold, da vi nå har flere elever med ulike minoritetsspråklig bakgrunn. SFO har 25 barn. Det er 20 ansatte på skolen og 5 på SFO. Et flertall av assistentene arbeider både i skole og SFO. Skolens administrasjon består av rektor i 100 % stilling og en førstesekretær i 53 % stilling. Skolen har store og flotte uteområder som egner seg godt for fysisk aktivitet og allsidig lek. FAU er med på å skape et godt hjem-skole-samarbeid gjennom aktivitet og engasjement. Skolen oppdrag handler om å skape gode læringsmiljø slik at elevene opplever størst mulig læringsutbytte både faglig og sosialt. Dette er med på å sette fokus for alt arbeidet ved Breidablikk skole Satsingsområder For å kunne oppfylle skolens oppdrag har Breidablikk skole valgt tre strategielementer: A Trivsel B Kunnskap og ferdigheter C Skole/hjem-samarbeid Satsingsområdene for strategielement A trivsel - er arbeid med psykososialt læringsmiljø for elever og ansatte, og elevmedvirkning, B kunnskap og ferdigheter - er klasseledelse og ØLU, C skole/hjem-samarbeid - er informasjon og forventninger. Strategikart Breidablikk skole Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Elevmedvirkning Breidablikk skole Trivsel Arbeid med psykososialt læringsmiljø. Breidablikk skole Trivsel ØLU Breidablikk skole Kunnskap/ferdigheter Klasseledelse Breidablikk skole Kunnskap/ferdigheter Forventninger. Breidablikk skole Skole/hjem-samarbeid Informasjon Breidablikk skole Skole/hjem-samarbeid 25

25 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Breidablikk skole Teknisk ramme Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer SFO funksjonshemmede endring timetall K-styre høst /12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Sum

26 32 Hoberg skole Beskrivelse av virksomheten Hoberg skole er en to-parallellers barneskole med ca 300 elever. Med bakgrunn i gjeldende nasjonalt lovverk, Strategisk skoleplan for Stange kommune, øvrige kommunale føringer og skolens egne målsettinger er virksomhetens oppdrag å tilby elevene et trygt og godt læringsmiljø med optimalt læringsutbytte. Det er fra kommunalt hold gitt tydelige føringer om at matematikkfaget, etablering av fagnettverk og klasseledelse/relasjonsbygging skal stå sentralt. Dette avspeiles i skolens valg av prioriterte strategielementer. I skolefritidsordningen, SFO, er det ca 130 barn. De skal gis et meningsfylt tilbud før og etter ordinær skoletid. Tilbudet skal være preget av tydelige rammer, omsorg og tilsyn, høy trivsel og et variert og tilpasset aktivitetsnivå. Satsingsområder Med bakgrunn i kommunale føringer om bevisst og tydelig satsing på matematikkfaget, etablering av fagnettverk og klasseledelse/relasjonsbygging, har skolen valgt å sette fokus på flg. strategielementer: Kunnskap/ferdigheter: Bevisst satsing på matematikkfaget på alle klassetrinn. Bruk av konkretiseringsmidler og digitale hjelpemidler. Tidlig innsats: timetallet styrkes på trinn, i hovedsak knyttet til fagene norsk og matematikk. Samhandling: Etablere fagnettverk i ungdomsskolekretsen. Matematikkfaget prioriteres. Målet er at også barnehagene etter hvert trekkes inn i nettverket. Kompetanse/Utviklingsarbeid: Etablering av fagnettverk (se over). Fagseksjonsmøter inneholdende idèdugnader og kompetansedeling. Fagene matematikk og norsk prioriteres. Kompetanseutvikling innen klasseledelse og relasjonsbygging i samarbeid med kretsens øvrige skoler. Kurs/ videreutdanning innen matematikkfaget spesielt. Vedlikeholde og videreutvikle ØLU - arbeidet. Kompetanseutvikling i SFO gjennom prosjektet LØFT. Strategikart Hoberg skole 27

27 Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Kurs/Faglig oppdatering Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Kompetanseutvikling innen klasseledelse og relasjonsbygging Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Fagseksjonsmøter Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Etablering av fagnettverk Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Etablering av fagnettverk Hoberg skole Samhandling Tidlig innsats Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Bruk av konkretiseringsmidler og digitale hjelpemidler Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Bevisst satsing på matematikk faget Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Hoberg skole Teknisk ramme Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak Helårseffekt av budsjettjusteringer Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator Driftstiltak Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst Driftstiltak Sum Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak Sum

28 33 Solvin skole Beskrivelse av virksomheten Solvin er en fulldelt skole i Romedal. Skolen har et fint uteområde, som gir gode muligheter for allsidig lek og fysisk aktivitet., Skolens mandat er formalisert og nedfelt i Opplæringsloven 11, formålsparagrafen og konkretisert i Kunnskapsløftet 06 generell del. Skolens hovedoppdrag i hht strategisk skoleplan har som hovedmål, godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for alle våre elever. Åpenhet, trygghet og tillit er overordnet grunnverdier som skal, prege vår daglige drift. Virksomheten jobber tverretatlig og etterstreber kontinuerlig godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartner. Satsingsområder For å nå målene i strategisk skoleplan er felles satsingsområder i Stangeskolen valgt for å nå målene i strategisk skoleplan: Klasseledelse, Økte matematikkferdigheter, Praksisendring, Fortsatt ØLUjobbing, Vurdering, Ut fra føringene har Solvin skole valgt følgende strategielementer: Kunnskaper/ferdigheter, Skole/hjemsamarbeid og Trivsel. Romedal kretes har valgt skole/hjemsamarbeid som et felles, strategielement. For å nå målene i strategisk plan trenger vi, engasjerte foreldre som støtter opp om skolen. Åpenhet og lav terskel, for samarbeid begge veier, gjensidige forventninger, samt fokus på relasjonskompetanse skal vektlegges. Kontinuerlig og systematisk fokus på fagkunnskaper/ferdigheter skal, synliggjøres ved tydelig klasseledelse. Ro, orden og struktur med, tydelige mål for læring skal prege skolehverdagen. Variasjon i undervisningsmetoder og fortsatt fokus på underveisvurdering skal, bidra til elevenes motivasjon for læring. God klasseledelse og god relasjonskompetanse bidrar til elevenes trivsel. Elevmedvirkning og fellesopplevelser skal skape vennskap og trygghet. Praksisdeling og praksisendring skal bidra til utvikling av matematikkferdighetene. Strategikart Solvin skole 29