Regionstyret Visit Valdres nå og framover

Transkript

1 Regionstyret Visit Valdres nå og framover Fokusoppgaver og ressursbruk Innspill fra regionstyret til handlingsplan 2018 Status i arbeid «Bærekraftig reisemål» Behov for supplerende informasjon fra Visit Valdres, ref. sak RS 91/17?

2 Visjon Valdres Norges mest attraktive besøks- og opplevelsesregion gjennom fire årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet i Valdres og omegn.

3 Styringsdokument

4 Utvikling ikke i henhold til mål/plan Kan ikke måles eller vurderes p.t. Under arbeid Utvikling i hht. mål/plan Utvikling ikke i henhold til mål/plan Ikke mulig å vurdere p.t Utvikling i hht. mål/plan Strategisk Plan Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøks- og oppevelsesregion gjennom fire årstider VIRKSOMHETSFORMÅL Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke 1 flere besøkende til Valdres Visit Valdres skal påvirke næringspolitisk for å skape gode rammebetingelser for sine 2 medlemmer Visit Valdres skal legge til rette for utviklingen av regionale opplevelsesprodukter i 3 samarbeid med medlemsbedriftene DETTE BETYR Antall kommersielle gjestedøgn (norske og utenlandske) skal fortsette å øke minimum på nivå med resten av fylket. Detaljhandel i Valdres skal øke > gjennomsnittet i andre bedrifter i Oppland og Norge. Sykkelsatsingen Mjølkevegen skal etableres som en av Norges topp 5 mest kjente opplevelsesruter på sykkel samt bidra til 5000 flere besøkende. Øke fiskekortsalget («Fisking i Valdres») med 50 % og bidra til 1000 flere gjestedøgn. Valdres skal ha synlige tiltak i NTP

5 Styreseminar 26. januar 2018 Vision: Valdres - Norges mest attraktive besøks- og opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet i Valdres og omegn. Mål: Visit Valdres skal arbeide mot en felles forståelse for, og utvikle Valdres som en sterk merkevare. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende til Valdres. Visit Valdres skal legge til rette for utviklingen av regionale opplevelsesprodukter i samarbeid med medlemsbedriftene. Visit Valdres skal påvirke næringspolitisk for å skape gode rammebetingelser for sine medlemmer Dette betyr: Antall kommersielle gjestedøgn (norske og utenlandske) skal fortsette å øke minimum på nivå med resten av fylket. Detaljhandel i Valdres skal øke > gjennomsnittet i andre bedrifter i Oppland og Norge. Sykkelsatsingen Mjølkevegen skal etableres som en av Norges topp 5 mest kjente opplevelsesruter på sykkel samt bidra til 5000 flere besøkende. Øke fiskekortsalget («Fisking i Valdres») med 50 % og bidra til 1000 flere gjestedøgn. Valdres skal ha synlige tiltak i NTP Visit Valdres skal ha minimum 300 medlemsbedrifter i løpet av 2019 Det skal i perioden etableres et varig driftsgrunnlag for charterdrift på Fagernes Lufthavn Leirin. Visit Valdres skal understøtte Valdres Natur og Kulturpark sine strategiske satsningsområder og merkevarebygging innen Visit Valdres sitt operasjonelle arbeid. Spørsmålstillinger til dialog styreseminar: Hva tenker det enkelte område i forhold til betydningen av Valdres som region og felles innsatser Viktige felles innsatser Visit Valdres skal arbeide med som kommer alle områder til gode? Er det områder og temaer områdene savner fokus på Visit Valdres fra p.t Er det område dere mener Visit Valdres ikke behøver å legges ned innsats på (og som vi gjør i dag)? Rolleavklaring i forhold til medlemmer lokalt selskap vs. Visit Valdres som overbyggende selskap (rekruttering, oppfølging, forventning etc.)

6 Oppgaver og funksjon Markedsføring, informasjonsformidling og salg av Valdres som reisemål i inn- og utland Konseptutvikling og nettverksprosjekter Samhandling med andre destinasjoner og interessepartnere Koordinering på tvers av bransjer og næringsliv i Valdres Bindeledd mellom næringsliv og offentlig sektor 275 medlemmer

7 Ressursbruk Drift turistkontor Web/digital kommunikasjon Markedsføring og salg Medlemstiltak Næringsliv Temasatsninger (sykkel, ski, vandring, fiske, etc.)

8 Ressursbruk 1 DRIFT TURISTKONTOR Arbeid/Drift** Tiltak Sum ** Arbeid/Drift = lønnskostnader + husleie + andre kostnader til drift Fagernes kr kr - kr Fagernes: ekstra kr bemanning Rakfiskfestivalen Beitostølen kr kr - kr Filefjell kr - kr kr Sum kr kr kr WEB-SATSNING Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum Visit Valdres kr kr kr Sum kr kr kr MARKEDSFØRING OG SALG Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum Visit Valdres kr kr kr Sum kr kr kr *** Digitalt Oppland, WEB samarbeid VNK, Glittertind bildeavtale, Partner avtale Visit Norway, Digitale medier ***Inkl. Mountains of Norway, sykkel og vandrekampanje Innovasjon Norge, Valdresguide, messedeltagelse og arbeid med turoperatører 4. MEDLEMSTILTAK Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum ***Lokale handlingsplaner, CRM-system Visit Valdres kr kr kr Sum kr kr kr NÆRING ***ATP, møter, Valdreskonferansen Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum Visit Valdres kr kr kr Sum kr kr kr

9 Ressursbruk 6. SYKKELSATSING Arbeid/Drift** Tiltak*** Sum ***Prosjekt OFT (terrengsykling), cyclingnorway, egenandel Mjølkevegen Visit Valdres kr kr kr **Lønn nettverksprosjekt Mjølkevegen er ikke med her (eget prosjekt) Sum kr kr kr DRIFT/ADMINISTRASJON Adm lønn Drift Sum Visit Valdres kr kr kr Sum kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ***Husleie utover drift turiskontor, reiser, møtekostnader, lønn adm, lønn annet, pensjon, forsikringer, regnskap/revisjon telefon, kontorhold, ol Sum kostnader ordinær drift (utenom spesifiserte prosjekter) Medlemskontingenter næringsmedlemmer Overskudd salg av kart/kort og effekter turistkontor Inntekter IN kampanjer fra deltagende bedrifter Utleie av egne ressurser Annonseinntekter Tilskudd fra OFK Restsum Kostnader som tilkommer - Ikke hensyntatt kr Kirkeguiding (Vang og Vestre Slidre) Kr XXXXXXX Nye satsninger, eks. bærekraftig reisemål kr YYYYYYY

10 Organisasjon pr Daglig leder Erik Engelien (100%) Administrasjon/økonomi Organisasjon/personal Strategi- og næringsutvikling Finansieringsmodell Reiselivssjef Merete Hovi (100%) Prosjektansvar Oppstart/bistand alle prosjekt: Prosjektsøknad, prosjekt- regnskap, rapportering Int. samarbeid i fjellregionen Mjølkevegen (hoved) Bærekraftig reisemål Nye prosjekt Områdeansvar Vaset og Vestre Slidre, Vang, Tyin og Filefjell og Nord Aurdal Temaansvar Nyhetsbrev 6 x/år Styringsgrp./styrerep. «Mountains of Norway» STIN Organisasjonen Sykkelturisme i Norge Terrengsykkelprosjekt Hytteprogram Valdresvert Turistkontor ansvarlig Julia Helgesen (100%) Prosjektansvar Valdresguiden NTW og turoperatørarbeid Visnings- og presseturer Områdeansvar Generell medlemsoppfølging. Kontaktperson for nettverk/arb.grupper (kunst, festival, gard og støll) Temaansvar Turistinformasjonene (kontor og web) Grafisk: kataloger/produktark/ annonser Vandring Salg/turoperatørarbeid Koordinator for stavkirkeguiding i Vang og V. Slidre Markedsansvarlig Lene Dygd Kvisgaard (100%) Prosjektansvar Div. arr. i VV regi - Valdresdager - Messer/events i Norge - Visnings- presseturer Mjølkevegen prosjektet Områdeansvar Etnedal Utvikling (EU) Sør Aurdal Utvikling (SVU) Temaansvar Markedsansvarlig Markedskampanjer Sosiale Medier Sykkel Bistand Turistkontoret og web. Webansvarlig/ Prosjektmedarbeider Øystein Granhus (100%) Prosjektansvar Innlandsfiskeprosjektet (fiskeprosjekt i fjellområdet) Nye prosjekt i 2016 Områdeansvar Beitostølen Utvikling (BU) Temaansvar Web: valdres.no Fiske, turski Bistand turistkontoret, markedskampanjer og arrangementer T-info Beitostølen Alexandra Hendersson (70%) Lars H. Andersen Sissel Andersen (40%) Betjening av turistkontor Beitostølen Enkel web oppdatering

11 Utkast til organisasjonsskisse Visit Valdres AS feb Næringspolitikk Kommunale dialoger Areal-/transport Vegforum Presentasjoner Presse Kompetanseforum/LUT Handlingsplan Strategisk Plan Daglig leder p.t 75% Erik Engelien (generell adm) Næringsliv Reiseliv Erik Engelien Merete Hovi Handlingsplan Strategisk Plan Interregionale prosjekt Nyhetsbrev Presentasjoner Presse Valdresrådsrepr. Kampanjer Messer Valdresvert WEB NN Adm./drift turistkontor NN Prosjekt med ekstern finansiering Merete Hovi Medlemsservice Erik Engelien WEB, struktur og innhold Sosiale medier, oppdateringer Kurs og kompetansetiltak WEB til medemmer Digitale synlighetspakker Områdekontakt SVU, EU og Vaset & Vestre Slidre reiselivslag Bemanning turistkontor Stavkirkeguider Innkjøp og varelager turistkontor Avregning/kasseoppgjør Trykksaker og brosjyrer WEB oversettelse Tysk Intern grafisk produksjon Områdekontakt BU, NAU og Vang, Tyin Filefjell Reiselivslag Økonomioppfølging prosjekter Søknader Definerte prosjekt: Fiskeprosjekt Mjølkevegen Bærekraftig reiseliv Mountains of Norway Opplysningskontoret for terrengsykling Kontingentprinsipp Medlemskontrakter

12 FINANSIERINGSMODELL Medlemskontingent Prosjekttilskudd Fylkeskommunalt tilskudd Kommunale tilskudd

13 Kommunale tilskudd

14 Utvikling i næringsbidrag Årlige næringsbidrag

15 Valdres skal bli bærekraftig reisemål innen 2020

16 Sak RS 90/17 Bærekraftig reisemål. Kjell Berge Melbybråten fremma følgende forslag til vedtak: Regionstyret ber RU se på hvordan arbeidet kan følges opp, forankres og hvordan den offentlige finansieringa kan løses. Vedtak: Regionstyret ber rådmennene se på hvordan arbeidet kan følges opp, forankres og hvordan den offentlige finansieringa kan løses. Resultat etter RU-møte i november:

17 Gjensidige spørsmålsstillinger? Forventninger fra RS til Visit Valdres Handlingsplan 2018? Avklaringer rundt kommunalt engasjement og deltagelse i Valdres som «Bærekraftig Reisemål» sak RS 90/17 Behov for supplerende informasjon fra Visit Valdres, ref. sak RS 91/17?