Budsjett 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013"

Transkript

1 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1

2 Overordnete føringer for budsjett 2014 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde som retningsgivende for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet: Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Verdier og etikk I forkant av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det gjennomført en grundig og bred medvirkningsprosess som resulterte i våre verdier; ÅPEN NYSKAPENDE- SAMHANDLENDE Disse verdiene skal prege Malvik kommune som organisasjon, både politisk, administrativt og faglig, - og skal gjenspeile vår adferd både internt og eksternt. Dette skal understøtte og bidra til at vi skal lykkes med å nå de vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneloven påpeker kommunens ansvar for å legge tilrette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Kommunene må bl.a. som følge av dette rapportere hvordan de bidrar til å sikre høy etisk standard i tjenesten. Malvik kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel gir retningen for kommunens langsiktige prioriteringer i form av 12 vedtatte mål. Mål for perioden : 1) Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2) Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 3) Vi skal kunne velge å leve sunt 4) Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 5) De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere 6) Vi har gode betingelser for livslang læring 7) Vi har et variert og aktivt kulturliv 8) Vi er kjent for god miljøkvalitet 9) Vi ivaretar naturens mangfold 10) Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser 11) Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid 12) Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Handlingsdel med økonomiplan dokumentet vil i mindre grad fokusere på mål som skal oppnås og tiltak som skal gjennomføres da dette er gjennomgått i kommunens handlingsdel med økonomiplan for gangs behandlet 24.juni For 2014 vil rådmannen følge opp alle tiltak vedtatt for perioden og involvere bredt og virksomhetene vil få tydelig ansvar for gjennomføring. Oppfølging av dette arbeidet vil få høy prioritet fra rådmannen. Det legges opp til en tertialmessig tilbakerapportering til kommunestyret på oppfølging av tiltakene. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Rådmannens årshjul legger opp til en separat behandling av Åpen Nyskapende - Samhandlende 2

3 kommunens 4 årige handlingsdel, og årlig budsjett. Dette for å få ekstra fokus, drøfting og helhetlig vurdering knyttet til kommunens veivalg og langsiktige prioriteringer. Utfordringer Malvik kommune vil som nevnt i Handlingsdelen stå overfor store utfordringer både som samfunnsutvikler og tjenesteutvikler. Samfunnsutvikler Utfordringene vil berøre Malvik og vil kreve en aktiv deltagelse i samarbeid både nasjonalt og regionalt. Utfordringene må løses gjennom regionale planer og regional påvirkning på statlige planer som for eksempel Nasjonal Transportplan. Aktuelle utfordringer vil bl.a. være; - Infrastruktur; bl.a. to-spors elektrifisert jernbane og firefelts E6 gjennom kommunen, kollektivtrafikk, overføring av gods fra veg til bane og sjø. - Næring og næringsutvikling - Boligutbygging, sosial boligpolitikk - Folkehelse(bl.a. helsefremmende bomiljø, psykisk helse, tilrettelegge for aktive innbyggere, skape inkluderende nærmiljø m.v.) - Tettstedsutvikling, sentrumsplaner, inkl. arenaer for effektiv og god tjenesteproduksjon(barn og unge, voksne, eldre) - Posisjonering og aktivt medansvar både lokalt og i regionen Tjenesteutvikler Økt antall innbyggere, endring i befolkningssammensetning, fremtidige rekrutteringsutfordringer og nye oppgaveoverføringer vil medføre utfordringer for kommunens tjenesteproduksjon. De viktigste utfordringene anses da å være; - Evne til innovasjon(å tenke nytt, vurdere hva som er nyttig og ta det i bruk) - Økonomisk bærekraftighet - Ledelse, koordinering og samhandling på tvers(internt og eksternt) - Bygningsmasse som understøtter en effektiv og god tjenesteproduksjon Åpen Nyskapende - Samhandlende 3

4 Personalpolitiske mål: Ledelse: Malvik kommune har som mål å ha en positiv og god balanse mellom kjønnene i lederstillinger på alle nivå Likestilling og hindre diskriminering: Malvik kommune har som mål å rekruttere menn til kvinnedominerte virksomheter, men også kvinner til tradisjonelle mannsyrker Heltids-/deltidsstillinger: Malvik kommune har som mål å redusere antallet uønsket deltid Inkluderende Arbeidsliv: Sykefraværet i MK skal ikke overstige 8,5 % i MK skal tilby utprøving av arbeidsevne til interne etter behov. Pensjoneringsalder og avgang AFP for arbeidstakere i MK skal økes med 0,5 år frem til Befolkningsendringer Befolkningsprognosen ble laget i 2011, og ser ut til å være en realistisk framskriving, gitt at antatte flyttestrømmer stemmer og planlagt boligbygging blir realisert. Framskrivingen viser at kommunen står overfor utfordringer med tjenesteyting til langt flere eldre over 67år enn i dag. Fram til år 2030 vil antall eldre over 80 år øke med knapt 400 personer. Selv om det er en trend at denne aldersgruppe både er friskere, har høyere utdanning og har bedre økonomi enn tidligere, vil kommunen måtte planlegge for å møte det økte tjenestebehov som denne aldersgruppen representerer. Helse og velferdsområdet opplever i dag en økende etterspørsel etter tjenester fra yngre personer. Sammenholdt med nye reformer og lovkrav, setter dette tjenestene i et stadig større krysspress. Fram til år 2030 vil antall barneskoleelever øke med 350. Det tilsvarer en ny skole. Antall ungdomsskoleelever vil øke med 95. Antall barn i barnehagealder vil øke med 224 fram til år Det vil kreve nye barnehager, enten i privat eller kommunal regi. Når det gjelder grunnlaget for 2014 har vi forutsatt en vekst tilsvarende veksten i 2013 på ca 2 %. Dette er noe høyere enn den underliggende veksten som ble forutsatt i arbeidet med samfunnsdelens 12 årige befolkningsprognose ( ). Nedenfor er de siste anslag på befolkningsvekst (befolkningstall 1.januar basert på at det bygges 107 nye boliger pr år i snitt i perioden): 1.januar Hommelvik Sveberg Ytre Malvik Sum kommunen Vekst år til år: 0,7 % 1,6 % 2,1 % 1,4 % 1,3 % Befolkningsvekst, spesielt om antall barnehagebarn Framtidig oppvekststruktur skal sluttbehandles i kommunestyret november Behandlingen av denne vil legge føringer for framtidig barnehagestruktur i Malvik. Bl. a. vil størrelse, mulig sambruk av lokaler og beliggenhet bli vurdert. Åpen Nyskapende - Samhandlende 4

5 De regionale befolkningsframskrivinger for kommunene i Trondheimsregionen indikerer en vekst i aldersgruppen 1-5 år på ca. 100 barn, (til 1015) fra 2012 til I planlegging bør det tas høyde for at tallet kan bli noe høyere på grunn av usikkerhet om effekt av innflytting av barnefamilier fullt ut er beregnet i befolkningsframskrivingen. Malvik kommune har i dag 841 barnehageplasser. I tillegg er det ca. 40 som benytter plasser i andre kommuner (hovedsakelig bedriftsbarnehager). Dette gir i sum en barnehagedekning på 94 % av aldersgruppen 1-5 år. Det kan være stor variasjon i årskullene fra år til år. Administrativ kapasitet Malvik kommunen bruker lite ressurser til administrasjon sammenlignet med andre kommuner. I perioder med mange prosjekter og sterk utvikling vil administrativ kapasitet kunne bli en begrensende faktor for igangsetting og gjennomføring. Det er lite sannsynlig at det vil bli økonomisk mulig å øke den administrative kapasitet vesentlig i tiden fremover. Utfordringen vil bli å jobbe mer effektivt med de prosjekter og prosesser man har, samt en nøktern prioritering av hvilke nye som igangsettes. Å gjennomføre de tiltak som er skissert i handlingsdelen med økonomiplan for vil by på utfordringer kapasitetsmessig. Rekruttering. Konkurranse om arbeidskraft ventes å bli utfordrende i kommende år. Malvik har en beliggenhet som gjør det lettere å rekruttere enn i mindre sentrale strøk. Likevel er det problemer med å rekruttere i en del stillinger, spesielt innenfor teknisk sektor og renhold. Framtidig rekruttering vil ha spesiell fokus i Malvik. Vi må også se på muligheter for ulike former for samarbeid inklusiv konkurranseutsetting. Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen er en omfattende samfunnsreform som medfører utfordringer for hele kommuneorganisasjon, fra vugge til grav. Gjennom statsbudsjettet for 2013 har det blitt klart at bl.a. sykehusene har fått styrket sine budsjetter, mens kommunenes samhandlingsbudsjetter har blitt stående på stedet hvil. Dette er ikke i tråd med tidligere føringer fra sentrale myndigheter. Slike grep kan fort sette en stopper for kommunens utviklingsmuligheter og hindre at reformens intensjoner blir realiteter. Økt aktivitet i sykehusene vil innebære økt medfinansiering i kommunene. I tillegg vil dette legge press på og føringer for hvilke oppgaver kommunene skal ivareta. Folkehelseutfordringene er fremhevet som særdeles viktige, men det har ikke blitt avsatt noen spesifikke midler til helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene. Innenfor helse- og velferdstjenestene er utbyggingen av pleie- og omsorgssentrene i Hommelvik (HOBOS) og på Vikhammer (VIBOS) en vesentlig forutsetning fremover. Samhandlingsreformen vil også medføre betydelig oppfølging med tiltak innenfor kommunens tjenesteyting. Hvilke tiltak som er nødvendige blir klarere etter hvert som erfaringene med reformen kommer. I Stortingsmelding nr. 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk som ble fremlagt i juni i år, sies det klart fra sentrale myndigheter at man også vil innføre økonomiske Åpen Nyskapende - Samhandlende 5

6 virkemidler innenfor rus og psykisk helse. Det er derfor grunn til å tro at man også her vil få en tettere økonomisk binding mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, tilsvarende dagens medfinansieringsordning innen somatikken. Med de erfaringer vi har hatt så langt bekymrer dette rådmannen. Regional utvikling Malviks plassering sentralt i Trondheimsregionen på aksen mellom Trondheim og Stjørdal medfører at kommunen er en viktig aktør i regional planlegging og utvikling. Med felles bo- og arbeidsområde er utvikling i Trondheimsregionen en forutsetning for utvikling i Malvik. Samarbeidet i Trondheimsregionen er blitt vesentlig utvidet og utviklet i de senere år. De kommende årene vil også innebære store utfordringer med å videreføre og utvikle dette samarbeidet. Dette gjelder både på politisk og administrativ side. De interkommunale planene for arealbruk og næringsutvikling står sentralt og må revideres og videreutvikles. Utfordringen vil bli gjennomføringen av de tiltak som framgår av planene. Det kan videre bli store utfordringer i planlegging og utbygging av framtidig kommunikasjon og samferdsel i regionen. Stikkordene er: - To-spors elektrifisert jernbane gjennom kommunen. - Firefelts E6 gjennom kommunen - Kollektivtrafikk - Overføring av gods fra veg til bane og sjø. - Vegutbygging / bompengefinansiering Disse utfordringer vil kreve en aktiv deltagelse i samarbeidet i Trondheimsregionen og Værnesregionen. Utfordringene må løses gjennom regionale planer og regional påvirkning på statlige planer som for eksempel Nasjonal Transportplan. Eiendomsskatt For å kunne drifte en kommune i økonomisk balanse må det være balanse mellom inntekter og utgifter. Malvik kommune står fremfor store økonomiske utfordringer. Hovedårsaken til dette er ønske om og behov for mange investeringer og rehabiliteringer i bygg og anlegg. Etter som kommunen ikke har penger på bok må det meste lånefinansieres. Avdrag og renter vil da belaste driftsbudsjettet i konkurranse med bl.a. personalkostnader. Malvik kommune har i dag en kostnadseffektiv drift. Store investeringer som bygging av ny Sveberg skole og idrettshall, Vidhaugen barnehage har de siste to årene belastet driftsbudsjettet vesentlig og er inndekket gjennom kostnadskutt på tjenesteområdene. Rådmannen har tatt opp Eiendomsskatt som tema gjennom flere budsjettbehandlinger. De politiske signalene har i all hovedsak vært negative. Faktaopplysningene om hvor kostbart eiendomsskatt ville blitt for den enkelte huseier har variert mye. Melhus kommune innførte eiendomsskatt i Når det gjelder eiendomsstrukturen i Melhus og Malvik er denne ganske lik. Gjennom å se på utskrevet eiendomsskatt i Melhus vil en kunne se hvor mye dette i snitt vil Åpen Nyskapende - Samhandlende 6

7 utgjøre for den enkelte huseier i Malvik. Med store investeringsbehov innen helse- og velferd, skole, barnehage og annen infrastruktur ser rådmannen ingen annen mulighet enn å anbefale kommunestyret å inndekke disse investeringskostnadene gjennom utskriving av eiendomsskatt. Konkret betyr dette at eiendomsskatt kun skal gå til inndekking av renter og avdrag, ikke til driftskostnader for øvrig. Rådmannen anbefaler at det skal føres et eget «eiendomsskatteregnskap» som dokumenterer dette. Rådmannen anbefaler innføring av eiendomsskatt fra og med Dette skal dekke vedtatte og fremtidige investeringer i økonomiplanperioden. Uten økte inntekter vil kommunestyret måtte vedta ytterligere kutt i tilbudet innenfor våre tjenesteområder. Per 2011 hadde nær 75 % (314) av landets kommuner innført en eller annen form for eiendomsskatt. Under forutsetning av at kommunestyret vedtar de investeringer som er foreslått ved førstegangsbehandlingen av økonomiplanen, vil rådmannen allerede nå signalisere behov for å øke eiendomsskatten i perioden. Utbytte Trønder Energi Gjennom de siste eiermøtene i Trønderenergi er det vedtatt en endret utbyttepolitikk. Dette betyr at Malvik kommune må påregne mindre utbytte enn hva vi har mottatt de siste årene. Per i dag utgjør utbytte fra Trønderenergi kr 4.4 mill. Etter som dagens utbytte er tatt inn i driftsbudsjettet vil dette medføre en ytterligere ubalanse mellom inntekter og utgifter. Konkret betyr dette at mindre utbytte i 2014 må utjevnes gjennom kutt i tjenestetilbudet. Åpen Nyskapende - Samhandlende 7

8 Økonomiplan 2014 til 2017 Statsbudsjettet som ble presentert 7.oktober avdekket noe reduserte inntekter for 2014 i forhold til hva som det var lagt opp til i økonomiplanen for 2014 til Av dette utgjorde 4,8 mill en direkte forverring knyttet til utgiftsutjevningen (beskrevet utførlig under frie inntekter). I tillegg må vi justere opp kostnadene for neste år ut over hva som lå til grunn ved utarbeidelsen av økonomiplanen ved 1.gangs behandling. Økonomiplanene nedenfor synliggjør endringer i forhold til gjeldende økonomiplan for driftsbudsjettene totalt for Malvik kommune uttrykt i nettovirkning i mill kroner. Dette er gjort gjennom økonomisk konsekvensjustering av gjeldende økonomiplan. Økonomiplanen skal vise det økonomiske handlingsrommet i perioden og er førende for budsjettet Revidert økonomiplan (foreløpig grunnlag til økonomiplan 2.gangs behandling): SAMMENDRAG Konsekvensjustert resultat -25,4-14,7-11,2-7,7 SUM konsekvens nye investeringer -9,7-27,1-39,3-46,5 Resultat inklusive investeringer -35,1-41,8-50,5-54,2 Eiendomsskatt 15,0 30,0 30,0 30,0 Reduksjon i driftsrammer (kutt) 16,5 17,0 19,0 21,0 Bruk av disposisjonsfond 4,0 2,0 4,1 Resultat handlingsdel med økonomiplan ,4 5,2 0,5 0,5 Denne viser i utgangspunktet et negativt resultat på 35 mill for Disposisjonsfondet er i dag på 24,8 mill minus budsjettert bruk på 10 mill, altså reelt på ca 15 mill. Gitt et overforbruk på 11 mill for 2013 vil det krympe til ca 4 mill. Disse 4 mill har rådmannen brukt til å saldere neste års budsjett. Det er store økonomiske utfordringer med å møte økte rente- og avdragskostnader som vil komme i 2014 og 2015 knyttet til utbygging av nye omsorgs- og sykehjemsplasser. Totalt vil låneopptakene i 2013 og 2014 belaste driftsbudsjettet, gjennom økte avdrags og renteutgifter, med 27 mill med full effekt fra Basert på disse store økonomiske utfordringene har rådmannen jobbet innenfor alle rammeområder for å avdekke innsparingsmuligheter innenfor følgende mulighetsområder: Kostnadsreduserende tiltak: - Stenge/fjerne tilbud - Redusere tilbud - Personalpolitikk - Redusere gjeld Inntektstiltak: - Øke betalingssatser - Eiendomsskatt Åpen Nyskapende - Samhandlende 8

9 Nedenfor er oversikt over de kutt-tiltak som er forutsatt for Fordeling i 2014, tall i mill kr: Effekt 2014 Kommentar Politisk nivå 0,5 Rådmann og støtte 1,0 Eiendomsservice 5,5 Barnehager 2,5 BFT 0,5 Skole 1,0 Kultur 1,0 Helse og velferd 4,0 Tekniske tjenester 0,5 For kommentarer se avsnitt rammeområder fra side 23 SUM kutt i driftsrammer 16,5 Anslag forutsatt i budsjettet Bruk av disposisjonsfond 4,0 Totalt 20,5 Forslag til investeringsplan i planperioden Forslaget er basert på 1.gangs behandling av økonomiplan vedtatt 24.juni Nedenfor vises større investeringsprosjekt som allerede er vedtatt og inngår i rådmannens forslag til investeringer i økonomiplanen I tillegg er det tatt med prognose for 2013: Investering/prosjekt ØK.plan Sykehjemsplasser HOBOS 38,0 136,0 136,0 Kulturbygg Hommelvik 10,0 49,0 49,0 Omsorgsboliger VIBOS 10,0 80,0 80,0 Nytt «herredshus» inkl prosjektering 4,0 47,3 51,3 Barnehage "Sandfjæra" 50,0 50,0 Ny barnehage "Vikhammer" 40,0 40,0 Ny Hommelvik ungdomsskole 10,0 155,0 165,0 Ny Vikhammer ungdomsskole /kulturdel 10,0 185,0 195,0 SUM større investeringsprosjekt 58,0 329,0 212,3 185,0 40,0 766,3 Åpen Nyskapende - Samhandlende 9

10 Økplan SUM større investeringsprosjekt 58,0 329,0 212,3 185,0 40,0 766,3 HMS-tiltak 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Hommelvik skole 1,0 1,0 Planetringen, isolering 0,8 0,8 Vikhammer skole. Taktekking 1,5 1,5 Saksvik, Gymsal, vvs og sanitær 2,0 2,0 Rehabilitering Ytre Malvik samfunnshus* 10,0 10,0 20,0 Andel hall Malvik videregående 8,0 Rehabilitering Hommelvik ungdomsskole 2,5 2,5-2,5 Rehabilitering Hommelvik idrettsbygg ,0 12,0 Rehabilitering Vikhammer ungdomsskole 1,0 1,0 Støttemur - Viksletta 1,0 1,0 Viksletta - kunstgress. Byggherre, finansieres 2,0 2,0 Asfaltering Rådhus 1 og 3 Prosjektmidler universell utforming 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 3,0 Hvik Sjøside grønt/gangvei/park kommunal andel 6,0 6,0 Opparbeidelse friområde vest for Homla 3,0 2,0 Kulvert under jernbanespor 10,0 Veger og gater 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 7,9 PC og IT-utstyr 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Trafikksikkerhetstiltak 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kirkelig fellesråd 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Diverse annet; biler, utstyr, tilbygg Midtsand 1,0 2,4 1,0 1,0 1,0 5,4 Turstier Nygården - Muruvik 1,0 1,5 1,0 1,0 4,5 Nærmiljøanlegg Saksvik 2,0 4,0 4,0 Veg Sveberg - Hommelvik 10,0 20,0 30,0 Ordinært finansieringsbehov 76,5 364,2 245,8 228,8 81,0 896,7 Beløpene er eksklusive mva og fratrukket eventuelle tilskudd. Totalbeløp på 896,7 mill uttrykker også hva kommunen må ta opp i nye lån i planperioden. *Med bakgrunn i at det er forutsatt en kulturdel tilknyttet ny ungdomsskole på Vikhammer og usikkerhet knyttet til fremtidig bruk av bassenget ved samfunnshuset er det avsatt totalt 20 mill for å opprettholde muligheten for basseng. Utbygging i Svebergmarka finansieres gjennom tomtesalgsinntekter. I tillegg må kommunen også investere i anlegg knyttet til Vann og Avløp. Se oversikt under. Rente og avdragskostnader knyttet til disse investeringene skal dekkes over gebyrinntektene for vann og avløp. Utbygging Svebergmarka 22,5 11,5 11,2 21,4 40,2 84,3 Avløpsinvesteringer 20,0 9,2 25,0 10,0 5,0 49,2 Vannanlegg 10,0 13,9 11,0 12,0 12,0 48,9 SUM 52,5 34,5 47,2 43,4 57,2 182,3 Summen av alle investeringer utgjør i økonomiplanen på kr mill. Åpen Nyskapende - Samhandlende 10

11 Strategiske satsningsområder Ihht vedtatte samfunnsdel for perioden , har Rådmannen følgende strategiske satsningsområder for perioden: Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen Kommunikasjon (bl.a. videreutvikle servicetorg, innbyggerinvolvering) Kvalitet - og kvalitetsutvikling (bl.a. å innføre helhetlig kvalitetssystem/ system for mål- og resultatstyring) Nyskaping og effektivisering (bl.a. å nyttiggjøre ny teknologi, ta i bruk ny arbeidsmetodikk, videreutvikle servicetorg og vurdere samlet forvaltningsenhet) Dette representer områder rådmannen spesielt vil fokusere på i arbeidet med å utvikle og effektivisere kommunen. Sammen med tiltakene i handlingsdelen vil disse områder ha fokus i rådmannens dialog med virksomhetene og de forutsettes lagt til grunn i virksomhetenes utviklingsplaner Åpen Nyskapende - Samhandlende 11

12 INNTEKTER 2014 Inntektsfordeling i mill kr Bruk av fond Eiendomsskatt Skatteinntekter Rammetilskudd Refusjoner Salgsinntekter Bud 2014 Bud 2013 Driftsinntekter i mill kr Bud 2013 Bud 2014 Hovedforklaring Salgsinntekter Økte gebyr (VA) Refusjoner Økte refusjoner skole/rkb Rammetilskudd Skatteinntekter Økt skatteinngang Eiendomsskatt - 15 Bruk av fond 14 6 Hvorav bruk av dispfond 4 mill SUM I tillegg til driftsinntektene er det budsjettert med kapitalinntekter inkl utbytte på kr 16 mill som går til fratrekk på netto finanskostnader. Frie inntekter Frie inntekter (ca 80 % av driftsinntektene) er den viktigste finansieringskilden for driftsrammene, og innbefatter i 2014(2013): - rammetilskudd statlige tilskudd 38 % (39 %) - skatteinntekter 38 % (39 %) - rentekompensasjonstilskudd 0,5 % - Eiendomsskatt 1,5% De frie inntektene utgjør det som fordeles til driftsrammene. Brukerbetaling og salgs- /leieinntekter inngår i driftsrammene og utgjør henholdsvis 37 mill og 62 mill. Totalt utgjør disse inntektene 12 % av kommunens inntekter. Videre ligger refusjoner og øremerkede midler i de enkelte driftsrammer, og utgjør ca 9 % av totale driftsinntekter. Åpen Nyskapende - Samhandlende 12

13 Skatt og rammetilskudd KS-modellen er brukt for beregninger av Malvik kommunes inntekter i perioden. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Innbyggertallet pr : Demografiske forhold per 1.juli -13 bestemmer utgiftsutjevning og innbyggertilskudd for Skatt og rammetilskudd for framkommer i tabellen nedenfor: (år 2014-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,0 4,9 0,2 0,0-0,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 7,24 3, Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Anslaget for «Skatt på formue og inntekt» har vi økt opp til 312,5 mill. Dette gir en vekst i skatteinntektene på 5,6% i forhold til anslag for Statsbudsjettet 7.oktober ga større økonomiske utfordringer enn det som var forventet. Dette er knyttet til utgiftsutjevningen. For 2012 ble vi trukket 4,3 mill, inneværende år 12,7 mill og for neste år hele 17,8 mill. Økningen til neste år på 4,8 mill må dekkes inn. Årsaken til dette er knyttet til de underliggende kriteriene som ligger til grunn for utgiftsutjevningen. Se detaljer i tabell under: Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevningen (tusen kroner) Endring 0-1 år år år år år år år år år år over 90 år Basistillegg Sone Nabo Landbrukskriterium Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Åpen Nyskapende - Samhandlende 13

14 Flytninger uten integreringstilskudd Dødlighet Barn 0-15 med enslige forsørgere Lavinntekt Uføre år Opphopningsindeks Urbanitetskriterium PU over 16 år Ikke-gifte 67 år og over Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Kostnadsindeks Økningen fra 2013 til 2014 er i hovedsak knyttet til økt overføring for dekning av pris og lønnsvekst. Det er lagt inn 3,6 mill knyttet til endringer i oppgaver. Dette er knyttet til at øremerkete midler er lagt inn i rammetilskuddet og økt timetall for valgfag fra høsten -13. Videre er det også kompensert for bortfall av kontantstøtte Vekt Lønn 3,50 % 2/3 Varer 2,00 % 1/3 = Kommunal deflator 3,00 % Momskompensasjon Fra 2010 ble det en endring i hvordan kommunene og fylkeskommunene kan disponere momsrefusjonen fra investeringer. Endringen skal styrke økonomistyringen i kommunesektoren. Kommunene får som hovedregel refundert all merverdiavgift på alle kjøp. Høye investeringer som ofte i stor grad er finansiert ved lån, vil da også gi kommunene høyere refusjonsinntekter. I dag kan kommunene disponere disse pengene fritt til både den løpende driften og til investeringer. Regelverket endres slik at kommunene må bruke det de får i momskompensasjon fra investeringer til nye investeringer og ikke til løpende drift av kommunen. Dette er et grep for å bidra til mer langsiktig tenking i budsjettprosessene og bedre økonomistyring. For at kommunene skal kunne tilpasse seg gradvis, er det en overgangsperiode fra 2010 og fram til Malvik kommune vedtok i kommunestyret (sak 54/08) allerede i 2008 at momskompensasjon på lånte midler skal tilbakeføres til prosjektene i sin helhet. Kompensasjonstilskudd Dette gjelder ulike rentekompensasjonsordninger knyttet til både nye og tidligere statlige satsningsområder (6-årsreformen, eldreomsorg og skolebygg) som anslagsvis gir oss en rentekompensasjon på kr 2,8 mill for Rentesatsen justeres hvert år i samsvar med Husbankens rentesatser. Åpen Nyskapende - Samhandlende 14

15 Integreringstilskudd Malvik kommune har budsjettert 7,8 mill i integreringstilskudd for Underlag 2014: For allerede bosatte flyktninger(satser som foreslått i statsbudsjettet): År 5: stk x ,- År 4: stk x ,- År 3: stk x ,- År 2: stk x ,- Tilsammen: 36 personer ,- Estimat for nye flyktninger bosatt i År 1 tilskudd: Bosetting av 15 stk i 2014, Forutsetter at det blir et kommunestyrevedtak på bosetting, og at vi klarer å bosette disse: Usikkert tall da vi heller ikke vet hvordan fordeling mellom voksne, enslige og familie blir. Bosetting 15 personer * Snitt = ,- Totalt for Malvik kommune ca 7,8 mill ( ) Trygdeytelser og andre refusjoner Hovedsakelig refusjonsinntekter som kommer fra syke - og fødselspenger. Kapitalinntekt - renter, utbytte og avkastning Dette omhandler inntekter knyttet til renter, salg av aksjer/andeler, utbytte og avdrag på utlån. Det er for budsjett 2014 forutsatt utbytte på 2,4 mill fra Trønderenergi. Videre er det forutsatt renteinntekt på overskuddslikviditet på totalt kr 4,75 mill. Salgsinntekt/brukerbetalinger Dette omfatter kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter(for eksempel vann- og avløpsgebyrer, betalingssatser skolefritidsordning, barnehagesatser, elevpenger i kulturskolen og betalingssatser innen pleie- og omsorg). For 2014 er det foreslått å øke betalingssatsene i henhold til indeksregulering (egen sak). Eiendomsskatt Rådmannen mener at innføring av eiendomsskatt er eneste mulighet for å finansiere de foreslåtte investeringer i kommende 4 årsperiode. Låneopptakene de neste 2 årene vil alene belaste driftsbudsjettet årlig med ca 20 mill. Eiendomsskatten er eneste inntektskilde som kommunene kan benytte fritt. For 2014 er det forutsatt 15 mill i inntekter fra verker/bruk, næring og boliger. Det er forutsatt 2 promille eiendomsskatt og 5 mill i kostnader med takstering etc. For at eiendomsskatt skal kunne innføres fra og med 2014 må dette vedtas i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet i desember Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd gir staten sterk kontroll med kommunesektoren. Dette kan bidra til raskere måloppnåelse på enkeltområder, men omfattende bruk av øremerking kan gi utilsiktede og uheldige konsekvenser. Øremerking kan føre til at kommunene prioriterer områder som utløser Åpen Nyskapende - Samhandlende 15

16 øremerkede midler framfor å ta tak i andre utfordringer lokalt. Øremerking vil også kunne bidra til å utvikle en passiv kommunesektor, fordi man erfarer at det «lønner seg» å vente på et øremerket tilskudd. Innlemmingen av barnehagetilskuddene medførte at kommunal sektor i all hovedsak ble rammefinansiert fra Andelen øremerkede tilskudd sank fra 12 pst. i 2010 til om lag 4 pst. i For 2014 er det på samme nivå. Ressurskrevende tjenester Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av disse utgiftene. Det må være fattet et enkeltvedtak på tjenesten og registrert ihht individbasert pleie- og omsorgsstatistikk(iplos). Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet. Det er ikke knyttet begrensninger opp mot diagnose/lidelse for å komme inn under ordningen. Det ytes tilskudd til og med det året tjenestemottakeren fyller 67 år. Det er kun lønnskostnader (KOSTRA art ) som det ytes tilskudd til. Beregningsgrunnlaget for tilskuddet er faktiske lønnskostnader, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd. Innslagspunktet er satt til kr ,- og refusjonsgraden redusert til 77 % (statsbudsjettet 7.oktober). Ut fra faktiske brukere som faller inn under ordningen pr nov 2013, er det for 2014 forutsatt kr 9 mill i tilskudd. Åpen Nyskapende - Samhandlende 16

17 KOSTNADER 2014 Malvik kommunes løpende utgifter Kostnadsfordeling i mill kr Netto finanskostnader Erstatter komm tjprod Lønnskostnader Bud 2014 Bud 2013 Driftsinntekter i mill kr Bud 2013 Bud 2014 Hovedforklaring Lønnskostnader Tariffoppgjør og pensjon Varer og tjenester Erstatter komm tjprod Samhandlingsreform og barneh Overføringer Netto finanskostnader Økt lånemasse SUM Malvik kommunes utgifter er delt i følgende grupperinger i budsjett 2014: - Lønn- og sosiale utgifter (pensjon, arbeidsgiveravgift) 63 % - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 12 % - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 15% - Overføringer(div. tilskudd og momsutgifter) 4 % - Netto finansutgifter (renter, avdrag og avsetninger) 6 % Lønn- og sosiale utgifter Dette er Malvik kommunes største utgiftspost, og tilsvarer 63 % av kommunens driftskostnader. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften, er Malvik kommune plassert i sone 1. Denne har den høyeste satsen (14,1 prosent). I forslaget til statsbudsjett 2014 anslås lønns- og prisveksten for kommunale varer og tjenester fra til 3,0 prosent. Lønnsbudsjettet for 2014 er utarbeidet på grunnlag bemanning og lønnsplasseringer pr. august For tariffoppgjør 2014 er det budsjettert ut fra et tillegg på 3,5 % eller totalt ca 10,2 mill kroner(virkning fra 1.mai). Dette er plassert på en sentral tilleggsbevillingspost under rådmannen. I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på beregninger av Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (STP). Beregningene gir følgende beregningssatser for 2014: KLP (fellesordningen) 14,78 % av brutto lønnsutgift KLP (sykepleierordningen) 14,78 % av brutto lønnsutgift Åpen Nyskapende - Samhandlende 17

18 KLP (folkevalgtordningen) STP 26,30 % av brutto lønnsutgift 12,25 % av brutto lønnsutgift Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Dette er posten som omfatter utgifter til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon(for eksempel inventar, strøm og utstyr). Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Dette er utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal egenproduksjon. Omfatter kjøp fra private, andre kommuner (blant annet fra Værnesregionen) og IKS (interkommunale selskap). Overføringer Tilskudd og overføringer er forhold som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med konkrete tjenenester menes her det som inngår i kommunal produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Dette omfatter også overføring til egne selskap(for eksempel momskompensasjon og tilskudd til lag/foreninger). Finansutgifter Dette er utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler, utlån og renteutgifter. Avsetninger, avskrivninger og overføring fra drifts- til investeringsregnskapet inngår i tillegg her. For 2014 har rådmannen lagt inn 36,2 mill i rentekostnader og 29,5 mill i avdragskostnader. Hvorav 9 mill av rentekostnadene er knyttet til kommunens startlån. Avdrag på startlån belaster ikke kommunens driftsregnskap men føres i investeringsregnskapet. Nedenfor er oversikt over alle kommunens lån(ekskl startlån): Hovedstol Avdrag rente Snitt rente SUM lån ,95 % Nye lån ,95 % SUM 2014 inklusive nye lån ,95 % Rentenivå på flytende lån er lagt inn i tråd med anbefaling fra lånegivere. Rentenivået forutsettes å øke marginalt i løpet av neste år, og er forutsatt å øke forsiktig i perioden frem til Åpen Nyskapende - Samhandlende 18

19 BUDSJETTRAMMENE 2014 Politisk og administrativ organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for: oppvekst og kultur, Helse og velferd, Teknisk, Næring, Landbruk og Miljø, Kontrollutvalg, Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Trafikksikkerhetsutvalg Rådmann/Rådmannens strategiske lederteam Kommuneoverlege Virksomheter - Barnehager - Saksvik skole - Vikhammer skole - Vikhammeråsen skole - Sveberg skole - Hommelvik skole - Vikhammer ungdomsskole - Hommelvik ungdomsskole - Hjemmesykepleie - Vikhammer bo- og servicesenter - Hommelvik bo- og servicesenter - Malvik sykehjem - FDV Kommunalteknikk - Areal og samfunnsplanlegging - NAV - Barne- og Familietjenesten - Kultur Stab - Rådmannens fagstab Støtte - IT - Service - Økonomi - Personal - Arkiv Eiendomsservice Boligtjeneste Malvik kommune er vertskommune for: - Skatt Værnesregionen - Arbeidsgiverkontroll Trøndelag Andre tjenester - Legekontor - Fysikalsk institutt ets oppbygging følger i utgangspunktet dagens organisering med inndeling i 8 rammeområder og 17 virksomhetsområder. Rådmannen vil videreføre prinsippet om husleie. I tillegg legges strømkostnadene ut på virksomhetene. Dette for å tydeliggjøre ansvaret og skape incitament for energieffektivisering. Rådmannen ønsker å kostnadsbelaste alle formålsbygg både renter og avdrag som tidligere. Åpen Nyskapende - Samhandlende 19

20 Nedenfor er fordeling per rammeområde. BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift *Arena opprinnelig budsjett. Videre er budsjetterte bruk av avsetninger ført på rammeområdene. Dette medfører totalt en belastning på Felles på kr 1,7 mill for Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596,4 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk 0 0 *Netto avsetninger fremkommer som bruk av avsetning på rammene og avsetninger på fellesområdet Det økonomiske handlingsrommet for Malvik kommune bestemmes gjennom behandling av årsbudsjettet. Inntektssiden for 2014 er bestemt gjennom statsbudsjett (rammetilskudd, skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har således rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet på inntektssiden. Rådmann må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å følge opp dette er det tett kostnadsoppfølging og nødvendig meg høy budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder. Åpen Nyskapende - Samhandlende 20

21 Nedenfor er de konkrete kuttforslagene som ligger til grunn for rådmannens innstilling for budsjett 2014 (det vises til detaljer om rammeområdene): Fordeling i 2014, tall i mill kr: Effekt 2014 Kommentar Politisk nivå 0,5 Rådmann og støtte 1,0 Eiendomsservice 5,5 Barnehager 2,5 For kommentarer se avsnitt rammeområder fra BFT 0,5 side 23 Skole 1,0 Kultur 1,0 Helse og velferd 4,0 Tekniske tjenester 0,5 SUM 16,5 Anslag forutsatt i budsjettet Økt skatteanslag 6,5 Ut over anslag i statsbudsjett Bruk av disposisjonsfond 4,0 Kuttene er videre fordelt på virksomhetsnivå og for noen av kuttforslagene vil det måtte startes egne prosesser for å oppnå effekt. Dette vil bli påstartet umiddelbart etter kommunestyrets vedtak. Det må påregnes oppsigelser og endringer / kutt i tjenesteproduksjon som følge av dette. Rådmannen vil fremlegge forslag til tiltak og prosesser for å sikre gjennomføring av kutt-tiltak i henhold til avtaleverket og etter drøftinger med tillitsvalgte. Under forutsetning av at kommunestyret vedtar framlagte budsjettforslag vil rådmannen i etterkant måtte fremlegge egne saker til politisk behandling. Videre er det også gjort ny beregning av rente- og avdragskostnader basert på justert investeringsplan for 2014 og at rentenivået blir i henhold til markedsforventningene i dag. Skatteanslaget er ytterligere justert opp med 6,5 mill ut over anslaget i statsbudsjett. Basert på de siste års faktiske skatteinngang og avvik i forhold til vedtatt budsjett kan dette være en realistisk vurdering. Imidlertid ser rådmann at dette kan utgjøre en risiko for overbudsjettering da det forutsetter en høy nominell vekst i skatteinngangen. Videre er det forutsatt å bruke siste rest av disposisjonsfondet i 2014 for å få et budsjett i balanse. Ut fra prognosen for 2013 er det forutsatt at det vil være igjen omtrent 4 mill. Innføring av eiendomsskatt er helt avgjørende for å finansiere de økte finanskostnadene knyttet til alle nyinvesteringer som er vedtatt. Det er forutsatt 2 promille eiendomsskatt for verker/bruk, næring og bolig. Kostnader i forbindelse med taksering og innføring er fratrukket inntektene. Åpen Nyskapende - Samhandlende 21

22 Oversikt investeringer i budsjett 2014: - Ferdigstillelse av sykehjems- og omsorgsboliger tilknyttet HOBOS(136 mill) og VIBOS (80 mill) - Ferdigstillelse kulturbygg Hommelvik 49 mill - Barnehage «Sandfjæra» 50 mill - Oppstart Hommelvik ungdomsskole 10 mill - Hommelvik Sjøside Grønt/gangvei/park kommunal andel 9 mill - Videre utbygging på Sveberg, kr 11,5 mill - Investeringer på VAR-området totalt kr 21,3 mill - Ramme til Startlån kr 65 mill i Egenandel trafikksikkerhetstiltak 0,75 mill - Diverse nødvendige(hms/uu/brann) investeringer bygg og uteplasser 16 mill - Investeringer veier og gater 1,8 mill - Investeringer IT og utstyr 3,5 mill - Prosjektering og oppstart «Herredshus» 4 mill Investeringsrammen for hele planperioden er på 1,1 milliard og for 2014 kr 400 mill i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringer: skjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: skjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV) Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Åpen Nyskapende - Samhandlende 22

23 RAMMEOMRA DER et er inndelt i følgende syv rammeområder: 1) politisk, 2)rådmannen inkl stab/støtte, 3)eiendomsservice, 4) oppvekst; barnehage, skole, barne- og familietjenesten og kultur, 5) helse, velferd, 6) teknisk sektor og 7) kirkelig fellesråd Politisk nivå Innholder ansvar 100 ordfører, 101 kommunestyre og formannskap, 102 andre politiske utvalg, 105 revisjon og kontrollutvalg og 109- valg ramme Bud 2013 Bud 2014 Politisk nivå Regnskap Endring Sum godtgjøring Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat Politisk nivå 2014 er basert på reglement for politikergodtgjøringer. Som innsparingstiltak foreslås: - Slå sammen HEVE/OPPKU til ett tjenesteutvalg - Reduksjon av antall medlemmer fra 9 til 7. - Kontrollutvalget reduseres fra 7 til 5 medlemmer - Utvalg ARESAM reduseres fra 9 til 7 medlemmer. Reduksjon av andre utgifter forklares kostnader til stortingsvalg 2013 Rådmann og støttefunksjoner Inneholder ansvar 110 rådmann, 111 tillitsvalgte, 160 økonomi, 166 Skatteoppkrever i Værnesregionen, 167 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, 170 stab, 171 lærlinger, 175 organisasjon, 180 IKT, 190 servicekontor. ramme Bud 2013 Bud 2014 Rådmann og støttefunksjoner Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Åpen Nyskapende - Samhandlende 23

24 Sum inntekter Resultat Økning i lønnsutgifter skyldes lønnsvekst. Med bakgrunn i forslag til statsbudsjett er avsetning av midler til tariffoppgjør 2014 er redusert med 1,2 mill. Tariffoppgjør kap. 3 og 5 er lagt i budsjett. Midlene, kr 10,3 mill. er budsjettert sentralt men vil bli omdisponert til de øvrige rammeområdene i løpet budsjettåret. Det lagt inn et innsparingskrav på 1 mill. - Stenging av kantina - Reduserte kostnader til Interkommunalt samarbeid - Seniortiltak på dagens nivå - Endring av påskjønnelsesreglementet. Kun markering i kantina(egen sak) - Det må påregnes endringer / kutt i tjenesteproduksjon som følge av dette. Rådmannen vil fremlegge forslag til tiltak og prosesser for å sikre gjennomføring av kutt-tiltak. Eiendomsservice Inneholder ansvar 195 forvaltning, 196 drift bygg, 197 drift renhold, 198 vedlikehold og utvikling rammer Bud 2013 Bud 2013 FDV Eiendom Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat Rådmannen vil videreføre prinsippet om husleie gjennom belastning av husleie. Dette medfører inntekter utover kostnadsbasen på rammen da det også belastes avskrivnings- og rentekostnader på formålsbyggene. Rente og avdragskostnader som belastes kommunen belastes rammeområdet Felles. Innsparingskravet for virksomhet Eiendomsservice er totalt på 5,5 mill. kr. - Vedlikehold reduseres med 3 millioner - 2,5 millioner i andre kostnadskutt. - Det må påregnes endringer / kutt i tjenesteproduksjon som følge av dette. Rådmannen vil fremlegge forslag til tiltak og prosesser for å sikre gjennomføring av kutt-tiltak. Åpen Nyskapende - Samhandlende 24

25 Oppvekst Inneholder Barnehager inklusive kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kommunale barnehager, skoler. 400 kultur, 405 Barn og unge, 410 Bibliotek, 430 Kulturskole, 280 Barne- og familietjenesten ramme Bud 2013 Bud 2014 Oppvekst Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat Rammene økes med 19,3 mill. Figurer under viser mer detaljert rammene per virksomhet barnehage, skole, barne- og familietjenesten og kultur: Barnehager Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat Malvik kommune har 8 kommunale barnehager og midlertidige lokaler på Grønberg med 28 barnehageplasser. Økning i lønnskostnader er på 3,4 mill. kroner, hvor av lønnsvekst er beregnet til å utgjøre ca 2,8 mill. kr. I tillegg er budsjettert 1,1 årsverk mer på funksjon 2110 (styrket tilbud førskole barn). Dette øker lønnskostnadene med 0,6 mill. kroner. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er økt med 4 mill. kr. Malvik kommune har 4 ikkekommunale ordinære barnehager og 5 familiebarnehager. Fra 1.oktober 2013 har Muruvik barnehage åpnet Nygårds avdeling for inntil 16 heltidsplasser over 3 år, eller 12 heltidsplasser under 3 år. Det gir en økning i tilskudd for Muruvik barnehage på 2,1 mill.kr. Vekst i tilskuddssatser og endring av prosent finansiering fra 92 % til 96 % gir økning på ca 1,8 mill. kr. Det har lagt innsparingskrav på 2,5 mill. kroner. - 3 uker stengt i sommerferie. - kutt i spesial pedagogisk hjelp etter barnehageloven. - ytterligere redusert åpningstid. Bruk av bundne fond er redusert med 1,2 mill.kr. for Åpen Nyskapende - Samhandlende 25

26 Skole Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat Rammen øker med 7,5 mill, hvorav 10,8 mill. lønnskostnader. Noe av årsaken til økte lønnskostnader utover lønnsvekst er økt antall gjesteelever vi får refusjoner for. For øvrig er det en videreføring av dagens lærertetthet(skoleåret 2013/2014). Lønnveksten er basert på sentrale oppgjør og utgjør for lærere i snitt fra budsjett 2013 til 2014 ca 3,5 mill. Økning i inntekter er økning i refusjoner fra andre kommuner knyttet til gjesteelever på 4,2 mill. og øremerkede statstilskudd på 2,5 mill. Dette medfører som nevnt også høyere lønnskostnader. Økning i andre kostnader skyldes skoleskyss på 0,5 mill., kjøp av tjenester andre kommuner på 1,0 mill. og husleiebelastning på 2,8 mill. knyttet til ny Sveberg skole, Hommelvik skolepaviljonger, Saksvik skole uteområde, brannsikringstiltak og bygningsmessige pålegg skole. Det forutsettes et innsparingskrav på 1 mill. - Redusert antall åpningsdager SFO - Reduksjon skoleskyss - leirskole Barne- og familietjenesten Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat Rammen øker i hovedsak på lønnskostnader knyttet til barnevernstiltak i og utenfor hjemmet. Det er forutsatt 0,5 mill. i innsparing. Kultur Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat For kultur er rammen økt med 3,9 mill. hvor av 2,4 mill. er lønnsutgifter. Åpen Nyskapende - Samhandlende 26

27 Det lagt inn et innsparingskrav på 1 mill. - Legge all aktivitet til ett ungdomshus - Ett bibliotek. - Gjeninnføre hall-leie - Det må påregnes endringer / kutt i tjenesteproduksjon som følge av dette. Rådmannen vil fremlegge forslag til tiltak og prosesser for å sikre gjennomføring av kutt-tiltak. Helse og velferd Inneholder 500- Helse og sosial, 501 Forebyggende helsearbeid, 503 Koordinerende enhet, 504 Samhandlingsreformen, 505- Forvaltning, 523 Boveiledningstjenesten, 524 Psykisk helsearbed og rus, 511 Helse og aktivitet, 550 Lunden Østre, legekontorer, 530 Malvik sykehjem, 570 hjemmesykepleien, NAV. rammer Bud 2013 Bud 2014 Helse og velferd Regnskap Endring Sum lønnsutgifter Sum andre utgifter Sum inntekter Resultat Rammen til Helse og velferd øker med 24,1 mill. Økningen i lønnsutgiftene på 19,1 mill skyldes i hovedsak økte oppgaver og årsverk knyttet til ressurskrevende tjenester, avlastning, pleie/omsorg i hjemmet og BPA(brukerstyrt personlig assistent).økning i andre utgifter er knyttet til kjøp av tjenester andre kommuner på 0,7 mill. (eksempelvis krisesenter, RKB, kriseteam), private samarbeidspartnere på 6,8 mill. og økning samhandlingsreformen (2,5 mill.). Økning i oppholdsbetaling med 1 mill. og refusjon ressurskrevende brukere øker inntektene med 5,4 mill. Innsparingskravet innen helse/ velferd er på kr 4,0 mill. for Det må påregnes oppsigelser og endringer / kutt i tjenesteproduksjon som følge av dette. Rådmannen vil fremlegge forslag til tiltak og prosesser for å sikre gjennomføring av kutt-tiltak. Åpen Nyskapende - Samhandlende 27

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Budsjett 2013 Malvik kommune Rådmannens forslag 20. november 2011

Budsjett 2013 Malvik kommune Rådmannens forslag 20. november 2011 2013 Malvik kommune Rådmannens forslag 20. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2013 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Saksframlegg. Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 24/

Saksframlegg. Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 24/ Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/2035-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/13 11.06.2013 Kommunestyret 24/13 24.06.2013 Økonomiplan 2014-2017 Saksdokumenter (ikke

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer