LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: H31 Saksbehandler: Fungerende tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner helse og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester deles heretter opp i 2 separate prosjekter. a. Prosjekt 575 Roa omsorgsboliger planlegges for 20 heldøgns plasser (bemannede omsorgsboliger), base for hjemmetjenesten og aktivitetssenter. b. Prosjekt 306 Lunner helse og omsorgssenter planlegges for inntil 90 heldøgns plasser (institusjonsplasser/bemannede omsorgsboliger), hovedbase for hjemmetjenesten og aktivitetssenter. 2. Det bevilges kr til gjennomføring av neste fase av prosjektet som legges fram som et P3 vedtak for begge prosjekter i oktober/november Kr finansieres med merverdiavgiftskompensasjon, og kr finansieres med bruk av lån. 3. Prosjekt a) 575 Roa omsorgsboliger beregnes byggestart i 2016, mens prosjekt b) 306 Lunner helse- og omsorgssenter beregnes byggestart i Låneopptak for Lunner kommune for 2015 økes med kr til totalt kr ,-. 5. Investeringsbudsjettet justeres i henhold til følgende tabell: DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015 Utgift Inntekt Kontoart Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning ReduksjonReduksjon Økning Økt bevilgning til gjennomføring til P3 vedtak Finansiere med momskomp Finansiere med bruk av lån Splitte prosjekt 306. Overf.til Roa omsorgsboliger Splitte prosjekt 306. Overf.til Roa omsorgsboliger ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Sum Netto 0 Side 1 av 12

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Kommunestyret vedtok at det skal bygges nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger og hovedbase for hjemmetjenesten på Harestua. Omsorgsboliger med base for hjemmetjenesten og dagaktivitetssenter plasseres på Roa. Prosjektet skal gjennomføres trinnvis ved at en først starter bygging av omsorgsboliger mens byggestart for sykehjem først kommer i Vedtaket angir også at komplett P2 vedtak fremmes med forslag til dimensjonering, innhold og økonomiske rammer i februar. Det blir i denne fasen av prosjektet foreslått å dele prosjektet på 2 separate prosjekter: 1. Omsorgsboliger med base for hjemmetjenesten på Roa heretter kalt «Roa Omsorgsboliger» 2. Lunner helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger på Harestua heretter kalt «Lunner helse- og omsorgssenter». Interessentanalysen er i denne fasen av prosjektet helt overordnet, og vil i det videre arbeidet bli utfylt i mye større grad. Prosjektorganisasjonen vil være likt oppbygget i begge prosjekter, men fremdriftsplanene og byggestart vil variere. Det er derimot lagt opp til at begge prosjekter legges fram samtidig for et P3 vedtak, slik at en har mulighet for helhetlig vurdering i denne delen av planleggingsfasen. Kostnadene i neste fase av prosjektet er beregnet til 4,5 MNOK. Pr januar står det igjen 3,2 MNOK i prosjektet. Det vil si at det er behov for å bevilge 1,3 MNOK for gjennomføring frem til et P3 vedtak. Usikkerhetene i prosjektet er presentert med både muligheter og trusler i en matrise. Det vil i utgangspunktet være tilsvarende for begge prosjekter, men for Roa sin del vil også lokalisering av prosjektet påvirke usikkerhetsbilde. Prosjektmandatet følger som vedlegg til saken. Det anbefales en dimensjonering på om lag plasser totalt, hvorav inntil 90 heldøgns plasser (institusjonsplasser/bemannede omsorgsboliger) på helse- og omsorgssenteret og 20 bemannende omsorgsboliger på Roa. Som grunnlag for dimensjonering er det benyttet tall fra kommunedata og befolknings framskrivninger som grunnlag for anbefalingen. Gjennom drøftinger med ulike fagmiljøer er det fremdeles usikkerhet knyttet til om dette er tilstrekkelig kapasitet. Gitt den kunnskapen prosjektet sitter med i dag vurderes denne kapasiteten som forsvarlig i et første byggetrinn. Fremtidig løsning og kapasitet knyttet til pleie- og omsorgstilbudet må planlegges og utredes videre i neste fase. Det er av den grunn også ønskelig med politisk engasjement gjennom ulike befaringer for å se andre kommuners løsninger i denne perioden. Saksutredning: Nedenfor følger vurderinger og anbefalinger som oppfyller kravene til utredninger for fase 1 Ide- og mandat i Lunner kommunes milepælsplan for investeringer. Side 2 av 12

3 Prosjektbeskrivelse Kommunestyret vedtok at det skal bygges nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger og hovedbase for hjemmetjenesten på Harestua. Omsorgsboliger med base for hjemmetjenesten og dagaktivitetssenter plasseres på Roa. Prosjektet skal gjennomføres trinnvis ved at en først starter bygging av omsorgsboliger mens byggestart for sykehjem først kommer i Det anbefales en dimensjonering på om lag plasser totalt, hvorav ca heldøgns plasser (institusjonsplasser/bemannede omsorgsboliger) på helse- og omsorgssenteret og ca. 20 bemannende omsorgsboliger på Roa. Endelig fordeling er ikke ferdig utredet i denne fasen. Foreløpig estimat til fordeling er 30 institusjonsplasser og 50 omsorgsplasser. Dimensjonering For å utrede og anbefale etablering av fremtidens kapasitet for heldøgns plasser i kommunen, med heldøgns plasser menes både institusjonsplasser og bemannede omsorgsboliger, er det tatt utgangspunkt i nøkkeltall fra Kommunedata og tilhørende produksjonsindeks. Se Kommunedata Det er naturlig nok knyttet en rekke forutsetninger og usikkerheter til disse tallene. Likevel er det dette datagrunnlaget som legges til grunn for planlegging av kommunenes rammevilkår. Prosjektet mener derfor at dette er det beste grunnlaget som foreligger i forbindelse med planleggingen for dimensjonering, i tillegg til den kunnskap vi har lokalt knyttet til forventet utvikling fremover. Befolkningsframskrivning for Lunner kommune i basert på middels nasjonal vekst År 2015 ÅR 2020 ÅR 2025 ÅR 2030 ÅR 2035 ÅR år år år år år år og eldre Sum Figur 1 Befolkningsframskrivning for Lunner kommune i basert på middels nasjonal vekst Produksjonsindeksen som er en del av Kommunedata beskriver et forventet tjenestebehov i perioden frem til For Lunner kommune sin del illustreres den slik: Side 3 av 12

4 Som det følger av produksjonsindeksen vil kommunen ha en vesentlig økning i tjenestebehovet innenfor institusjon- og hjemmetjenester i perioden Prosjektet mener etablering av kapasitet som støttes av nøkkeltall for 2030 er et godt utgangspunkt for første byggetrinn. Deretter vil det være nødvendig med en vurdering av behovet for byggetrinn 2 i forhold til økningen inn mot 2040 på et senere tidspunkt. Det anbefales fra sentrale myndigheter en planleggingsfaktor for dimensjonering av sykehjem/omsorgsboliger (heldøgns plasser) med 20 % av antall innbyggere over 80 år. I Lunner kommune er tilsvarer tall 17% av de over 80 år pr. januar I tabellen under har vi beregnet kapasitetsbehovet basert på henholdsvis 17% og 20%. Alder/plasser/år år år og eldre Sum over 80 år Heldøgns plasser % Heldøgns plasser 20% Figur 2 Fremskrevet behov for antall heldøgnsplasser Med anbefaling på totalt heldøgnsplasser, henholdsvis ca 90 plasser (institusjonsplasser/bemannede omsorgsboliger) på Harestua og ca 20 på Roa, mener vi å kunne dekke Lunner kommunes behov for heldøgnsomsorg i et første byggetrinn fram mot Det anbefales at Lunner helse- og omsorgssenter legger til rette for et eventuelt byggetrinn 2 frem mot A1 Prosjektorganisasjon Side 4 av 12

5 Organiseringen vil være likt oppbygd for begge prosjekter. A2 Interessentanalyse En interessent er en person eller organisasjon som er aktivt involvert i prosjektet eller som har interesser som blir berørt av prosjektets gjennomføring eller sluttresultat. Interessenter kan kategoriseres i henhold til grad av interesse og makt/ innflytelse. Overordnet blir interessenter ofte brutt ned til kategoriene primærinteressenter og sekundærinteressenter. For fase 1 (F1) er det naturlig kun å gjennomføre en grov overordnet interessentanalyse. Analysen kan i korte trekke forklares som en oversikt over alle prosjektets antatte interessenter på nåværende tidspunkt. Interesseanalysen følges opp og detaljeres vesentlig mer gjennom prosjektets faser og tidsforløp. Dette for å spore nye interessenter, endringer av interessenter eller endringer i interessenters holdninger. Innflytelse Høy A Følges opp tett Stor Liten Ukjent D Holdes informert G Må avklares Side 5 av 12

6 Makt Politikere Prosjekteier Prosjekorganisasjon Offentlige etater Lav Ukjent B Vedlikeholdes Brukere DV personell Naboer C Undersøkes nærmere E Prioriteres lavt Lag og foreninger Servicefunksjoner F Holdes under oppsikt H Holdes under oppsikt Tillitsvalgte I Blindsone Media Interesseorganisasjoner A3 Fremdriftsplan Fremdrift er her gjengitt med en meget enkel milepælsplan. I neste fase vil denne bli utvidet iht. en prosjektnedbrytningsstruktur som angir alle fasens aktiviteter på et detaljert nivå. Lunner helse- og omsorgssenter P2 vedtak F2 Skisseprosjekt P3 vedtak Byggestart er vedtatt i 2017 Ferdigstilling Roa omsorgsboliger P2 vedtak F2 Skisseprosjekt P3 vedtak Realistisk byggestart er tidligst primo juni 2016 Ferdigstilling Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Påpeker her at skisseprosjekt for Roa omsorgsboliger trolig kan gjennomføres raskere, men er bevisst planlagt ferdigstilt samtidig som skisseprosjekt for Lunner helse- og omsorgssenter. Dette for å kunne ivareta et helhetlig P3 vedtak for begge prosjektene samlet. A4 Forslag til organisering/ ansvar Punkt A1 angir organisering i F2 fasen. Overordnet ansvar for alle oppgaver i F2-fasen ligger hos PL (prosjektleder). PL rapporterer til PE (prosjekteier) i form av regelmessige statusrapporter. Organiseringen vil gjelde frem til F4-fasen hvor organiseringen vil bli utvidet med byggeledelse, SHA (ivaretakelse av byggherreforskriften), uavhengig kontroll og entreprenørorganisasjon(er). Prosjektorganisasjonen og brukerorganisasjonen må etableres. PL er ansvarlig for etablering av prosjekteringsorganisasjonen og PA (gjennom brukerkoordinator) er ansvarlig for etablering av brukerorganisasjonen. Lunner Helse og Omsorgssenter - Budsjett F2 Alle tall er eks. mva. Side 6 av 12

7 Funksjon Antatt kostnad Lunner helse og omsorgssenter PL Internkostnad kommunen Arkitekt, rådgivende ingeniører (Ribr, Rib, Riv, Rie) Regulering Flomutredninger Geotekniske undersøkelser Sum Roa omsorgsboliger PL Internkostnad kommunen Arkitekt Rådgivende ingeniører (Ribr, Rib, Riv, Rie) Regulering Flomutredninger (avhenger av lokalisering) Geotekniske undersøkelser (avhenger av lokalisering) Sum Total kostnad Tabell 1 Budsjett for neste fase utarbeidet av Norconsult A7 Usikkerhetsvurderinger I alle prosjekter finnes det usikkerheter, og usikkerheten i prosjektet er som regel størst i den tidligste fasen. Så vil usikkerheten avta gjennom planlegging, utredning og beslutninger. Påvirkningsmuligheten i et prosjekt er i likhet med usikkerheten størst i den tidligste fasen og avtar etter som beslutninger fattes gjennom prosessens faser. Usikkerhetsbildet er her presentert i form av de mest kritiske usikkerhets-faktorene (både muligheter og trusler) i forhold til realisering av prosjektets hensikt, mål og kritiske suksessfaktorer. I den videre prosessen vil det bli utarbeidet en strategi for hvordan prosjektet planlegger kontinuerlig å styre usikkerhet gjennom hele prosjektets levetid. Dette i form av identifikasjon/ analyse av nye risikofaktorer og iverksetting/oppfølgning av tiltak. Usikkerhetsanalyse for omsorgsboliger på Roa vil i prinsipp være tilsvarende som for Lunner Helse og omsorgssenter. Imidlertid er ikke lokalisering på Roa besluttet. Dette vil i seg selv være en usikkerhet i prosjektet. Truslene i punkt 1,2 og 3 vil avhenge av lokalisering og kan helt eller delvis falle bort eller være reelle. Usikkerhetsanalyse Lunner helse og omsorgssenter/omsorgsboliger Roa Side 7 av 12

8 TRUSLER KONSEKVENS SANNSYNLIGHET Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Svært sannsynlig Meget sannsynlig 4 Sannsynlig 8 1,2,3,7 Moderat 5,6 sannsynlig Lite sannsynlig 1. Forurensing i grunn Det er usikkerhet forbundet med forurensing i grunnen da dette er et gammelt industriområde/ sagbrukstomt. Dette kan ha stor konsekvens både for tid og kostnad. 2. Grunnforhold Det er usikkerhet rundt grunnforhold. Geotekniske undersøkelser er nødvendig. Dette kan ha stor konsekvens både for tid og kostnad års flom Det er usikkerhet rundt høydeplassering i forhold til 1000 års flomnivå. Flomutredninger er nødvendig Dette kan ha stor konsekvens både for tid og kostnad. 4. Endringer (endringer iht. skisseprosjekt gjennom for eksempel brukermedvirkning) Det er naturlig at skisseprosjektet involverer brukere og andre interessenter Dette vil med stor sannsynlighet påvirke løsninger. Dette vil videre kunne påvirke arbeidsomfang og kostnader. 5. Reguleringsforhold Tiltaket krever en regulering. Dette kan være en tidkrevende prosess og kan medføre begrensninger i det det tenkte tiltaket eller at dette ikke lar seg gjennomføre til det fulle. 6. Stort press i entreprenørmarkedet Med bakgrunn i stort press i entreprenørmarkedet foregående år samt fremtidige prognoser er det stor grunn til å tro at dette presset også vil vedvare i tiden fremover. Dette vil ha direkte konsekvens for priskonkurransen og kan også medføre få tilbydere. Dette vil hovedsakelig kun ha prismessig konsekvens men vil også kunne medføre konsekvens for tidsperspektiv hvis for eksempel anbudskonkurransen må avlyses og lyses ut på nytt. Er derfor plassert som sannsynlig og med stor konsekvens. 7. Kostnadsoverskridelser Alle ovenstående punkter vil i mer eller mindre grad påvirke kostnadsbildet. Dersom flere av risikoene inntreffer på ugunstig vis vil dette ha svært stor konsekvens for totale kostnader. 8. Tid Alle ovenstående punkter vil i mer eller mindre grad påvirke tidsbildet. Dersom flere av risikoene inntreffer på ugunstig vis vil dette også ha konsekvens for tiden. Mulighetsanalyse Lunner helse og omsorgssenter/omsorgsboliger Roa MULIGHETER KONSEKVENS SANNSYNLIGHET Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Svært sannsynlig Meget sannsynlig 1 Sannsynlig Side 8 av 12

9 Moderat sannsynlig Lite sannsynlig Bedre løsninger Medvirkning fra brukere og andre interessenter kan medføre bedre løsninger enn opprinnelig tenkt. Dette vil ha positiv virkning for effektmålene men kan også medføre økt eller endret behov og økte kostnader. 2. Raskere avklaringer Reguleringsprosess kan gå mer smidig enn forventet. Dette vil ha middels konsekvens for tidsperspektivet da man i utgangspunkter estimerer normert saksbehandlingstid i den opprinnelige tidsplanen. 3. Lavere kostnader Her kan mange forhold inntreffe: -Kostnadsestimat kan ha vært for høyt -Entreprenørmarkedet kan være mer gunstig enn antatt -Behovet kan være annerledes, noe som kan medføre behov for mindre areal -Uproblematiske grunnforhold A8 Prosjektmandat Prosjektmandat utarbeides av prosjekteier. Mandatet gir prosjektleder fullmakt til å benytte resurser for gjennomføring av planleggingen av prosjektet (fase F2 skisseprosjekt). Se vedlegg Drøfting og konklusjon Lunner kommunes satsning på fremtidig løsning av pleie og omsorgsoppgavene er fornuftig og riktig. Som en ser ut fra framskrivninger vil «eldrebølgen» treffe Lunner kommune fra 2020 og øke mot Deretter får vi en sterk vekst mot 2030 og videre mot Samhandlingsreformen innebærer at presset på heldøgns omsorgsplasser vil fortsette å øke, spesielt når det gjelder korttidsplasser for avlastning, rehabilitering, opptrening og øyeblikkelig hjelp. Demensplan 2015 slår fast at sykehjem med store avdelinger og lange korridorer ikke fungerer for mennesker med demens og annen kognitiv svikt. Ettersom 80 prosent av dagens sykehjemspasienter har en demenslidelse, er det derfor satt som krav i Husbankens tilskuddsordning at alle sykehjem og omsorgsboliger skal bygges som små tilrettelagte enheter (Stortingsmelding 29). Mange forhold vil påvirke utviklingen av pleie- og omsorgstjenesten i fremtiden, som velferdsteknologi, innovasjon i tjenesteytingen og andre strukturelle endringer. Dette må prosjektet også sørge for blir ivaretatt, slik at det etableres løsninger for fremtiden både på sykehjem og i omsorgsboliger. I fremtiden vil det også være flere eldre med innvandrerbakgrunn i tjenesten vår. Det vil kreve tilrettelegging på en måte som sikrer disse brukene gode og tilstrekkelige tjenester. Den endrede sammensetningen av brukeres kulturelle og religiøse bakgrunn vil få en betydning for utforming av tjenestene, og stille større krav til individuell tilrettelegging. For å komme fram til gode løsninger må vi legge opp til gode brukerprosesser på flere nivåer fremover mot P3 vedtak. Det er mange krevende hensyn å ta, som blir viktige for utformingen av tjenesten og bygningsmassen. Det er slått fast at vi vil få mangel på personell som vil jobbe i pleie og omsorgstjenesten i fremtiden. Vi må derfor legge til rette for at vi kan håndtere flere pasienter innenfor de Side 9 av 12

10 samme rammene. Det må planlegges for gode samspill og tas hensyn til mange avhengigheter. Prosjektets ambisjon er å planlegge for fremtiden, slik at vi kan fortsette å gi gode tjenester til innbyggerne i Lunner. Det er vesentlig at vi bruker tid med alle interessenter for å etablere felles målbilde i forhold til fremtidens omsorgstjenester i Lunner kommune. Fra departementets siden anbefaler myndighetene å bygge morgendagens omsorg på noen grunnleggende prinsipper (Stortingsmelding 29): - Smått er godt- små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger. - Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov. - Et tydelig skille mellom privat areal, felles areal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg med helse og omsorgs formål. - Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor privatarealet tilrettelagt for både beboer og pårørende. - En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. På denne måten kan vi få sykehjem i egen bolig og egen bolig i sykehjemmet. Det er stor variasjon i hva slags boformer kommunene i Norge benytter til mennesker med behov for heldøgns tjenestetilbud. De fire nordligste fylkene har høyest samlet heldøgns dekningsgrad (heldøgns omsorgsplasser i prosent av eldre 80 år og over), men mens Finnmark har høy sykehjems dekning, har Nord-Trøndelag høy dekning av heldøgns plasser i omsorgsboliger. I Østfold, Buskerud og Telemark er også omsorgsboligandelen høy, mens sykehjemsandelen er høyest i Oslo og Sør-Trøndelag, som foreløpig har svært få omsorgsboliger. Dekningsgraden for hele landet er 28% heldøgns omsorgsplasser av befolkningen 80 år og over, hvorav 18,5% av plassene er i sykehjem. Side 10 av 12

11 Tabell 2 Antall plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig 2011 i prosent av innbyggere 80 år og over (Kilde: statistisk sentralbyrå 2012) Pr i dag er det lite forskning på nye måter og drifte pleie og omsorgstjenesten på, slik at vi vurderer behov for mer erfaringsinnhenting fra kommuner som har vært gjennom både bygging og drift på nye måter. Det trengs derfor tiden i neste fase også til å lande diskusjonene på hvilke valg vi bør ta i Lunner når det gjelder organisering, bruk av teknologi og tjenesteinnovasjon. Vi kan ved dette veiskille velge å planlegge for veksten som vi ser vi vil ha i På grunn av skissert usikkerhet velger vi å legge til grunn en moderat vekst, og bygger kapasitet tilsvarende det behovet som kommer i en 10 års periode fra bygget er planlagt ferdig. Det er mange ulike tilnærminger til dimensjonering. Ved å benytte ulike framskrivninger kan prosjektet allerede nå beskrive fremtidens behov. Prosjektet ser at involvering av ulike brukergrupper og arbeid med å organisere tjenesten (tjenesteinnovasjon) er viktig for full måloppnåelse for prosjektet. Bruk av velferdsteknologi som et supplement til tjenesten vil også være viktig i prosjektet videre. Vesentlige spørsmål er blant annet om demensomsorgen skal være i helsehuset eller om det er bedre å planlegge for noe kapasitet i egnede bygg utenfor helsehuset, er et av de områdene vi må utrede nærmere. Det må vektlegges å bygges funksjonelle og fleksible bygg som kan tilpasses behovet kommunen har til enhver tid. Det anbefales en dimensjonering på om lag plasser totalt, hvorav heldøgns plasser på helse- og omsorgssenteret og 20 bemannende omsorgsboliger på Roa. Endelig fordeling av kapasitet med fordeling mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil komme i P3 vedtaket. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 15/486 Oppdragsbekreftelse. Avsender:Fredrik Bärnholdt 14/20509 Bestilling av beregning av flomvannsbergninger for Harestuvannet. Avsender:Hjellnes Consult AS Side 11 av 12

12 Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 12 av 12