SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Harald Silseth

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Harald Silseth FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR ÅR 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Følgende renovasjonsgebyr vedtas for år 2009 Årsgebyr Årsgebyr eks mva inkl mva Standard renovasjon Samarbeid renovasjon Storfamilie renovasjon Standard renovasjon med hjemmekompostering Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering Hytterenovasjon standard sommer Hytterenovasjon samarbeid sommer Hytterenovasjon standard helårs Hytterenovasjon samarbeid helårs Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) Ekstrasekk, pr stk Vedlegg: Vedlegg 1. Forslag til renovasjonsgebyr for Modum kommune, 2009 Saksopplysninger: Kommunestyret skal årlig fastsette renovasjonsgebyrene med utgangspunkt i et forslag fra styret i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD). RfD gjennomfører husholdningsrenovasjonen på vegne av Modum kommune etter selvkostprinsippet. Styret i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har vedtatt å øke gebyrene i Modum med et generelt tillegg på 16 % i år

2 Vurdering: Modum kommune har fortsatt et betydelig underskudd på sitt selvkostfond. RfD opplyser at fondet har en saldo på kr. Reduksjon av fondet med ca kr og renter utgjør 3 % av prisstigningen i Det er en beskjeden reduksjon, og innebærer at de fremtidige gebyrene vil inneholde avdrag og renter knyttet til underskuddet. Nye ordninger med innsamling av plast på husstandsnivå, ny kjøkkenbenkløsning for våtorganisk avfall med bioposer samt nytt kvalitetssikringssystem for kontroll av renovatør utgjør 7 % av økningen. Det er ikke tatt høyde for at dagens papirinnsamling via lag og foreninger skal endres i Indeksregulering av løpende kontrakter og nye enhetspriser i inngått innsamlingskontrakt utgjør 6 % av prisstigningen. Den er tilnærmet lik den prisveksten som er beregnet i forslag til statsbudsjett for Forslaget om 16 % generell prisøkning virker rimelig sett i forhold til at det inkluderer et økt tjenestetilbud. 2

3 Vedlegg 1. 1 Forslag til renovasjonsgebyr for Modum Kommune, Styret i RfD har i styremøte nr den behandlet administrasjonens forslag til nye renovasjonsgebyr for Modum Kommune. Det er vedtatt et generelt tillegg på 16 %, og styret foreslår derfor følgende satser vedtatt for husholdningsrenovasjon for Modum Kommune for året 2009: Årsgebyr Årsgebyr eks mva inkl mva Standard renovasjon Samarbeid renovasjon Storfamilie renovasjon Standard renovasjon med hjemmekompostering Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering Hytterenovasjon standard sommer Hytterenovasjon samarbeid sommer Hytterenovasjon standard helårs Hytterenovasjon samarbeid helårs Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) Ekstrasekk, pr stk Modum Kommune vil med 16 % gebyrøkning ha et overskudd på renovasjonsregnskapet for 2009 på kr Dette benyttes til å redusere det akkumulerte underskuddet på selvkostfondet. Ny saldo etter dette er kr Beløp i kr Budsjettmessig gebyrinntektsbehov Gebyrinntekter ved 16 % gebyrøkning Behov for tilleggsfinansiering Tilgjengelig fond pr Overføring til selvkostfond Restfond budsjett pr Gebyrøkningen har følgende hovedelementer: 3

4 Elementer Årsbudsjett %-poeng av den totale økning på 16 % Ny innsamlingsordning for plast samt ny kjøkkenbenkløsning og kvalitetssikringsverktøy ,- 7 % -poeng Indeksreguleringer i hht løpende kontrakter, nye enhetspriser i inngåtte kontrakter samt generell kostnadsøkning ,- 6 % -poeng Overskudd for overføring til selvkostfond ,- 1 % -poeng Renter relatert til underskudd på selvkostfondet ,- 2 % -poeng 2 Spesielle forhold knyttet til gebyrberegning for Gebyr beregnes med utgangspunkt i resultatprognose for den enkelte kommune for 2008 samt utfra styrebehandlet budsjett for RfD fører i hht vedtektene regnskap for RfD totalt og for alle 9 eierkommuner separat. Kommunene har ulik økonomisk historie og ulik kostnadsutvikling gjennom driftsåret. Renovasjonsregnskap for hver kommune er å betrakte som et lukket økonomisk kretsløp der overskudd og underskudd fra ett år tas med inn i gebyrberegningen for det påfølgende år. Et overskudd på renovasjonsregnskapet er abonnentenes tilgodehavende på RfD Et underskudd på renovasjonsregnskapet er RfDs tilgodehavende på abonnentene. Kostnader som er direkte henførbare til den enkelte kommune synliggjøres i denne kommunes renovasjonsregnskaper. Saldo i kommunens eget renovasjonsregnskap, altså over- og underskuddsfondet, trekkes inn i gebyrberegningen slik at et overskudd kan delfinansiere en kostnadsøkning, mens et underskudd som skal reduseres vil måtte finansieres ved ekstra påslag i gebyret. Over-/underskuddsfondet benyttes dermed til å utlikne store svingninger i det generelle kostnadsnivået. I 2008 er det fremforhandlet noen nye kontrakter som påvirker renovasjonsløsningen for 2009 og derved også kostnadsnivået. Disse nye kontraktene har i seg endringer i renovasjonsordningen i hht vedtak gjort i RfDs styre og Representantskap. Deler av de nye ordningene er også behandlet i den enkelte medlemskommune og er i samsvar med kommunens egne miljøambisjoner. Innsamling og transport av husholdningsavfall på husstandsnivå er den enkeltkontrakt som har størst betydning for gjennomføring av renovasjonstjenesten. Ny innsamlingskontrakt vil begynne å løpe Endringer i renovasjonstjenesten fra og med Endringer Innsamling av plast på Begrunnelse/effekt Plastemballasje leveres pr dato til returpunktene. 4

5 husstandsnivå Bruk av nedbrytbare bioposer til våtorganisk avfall samt luftet kjøkkenbenkbeholder GPS basert kvalitetssikring av kjøreruter og tjenestelevering. Plukkanalyser og brukerundersøkelser viser at mye plastemballasje dessverre finner veien i beholder for restavfall. Dette er miljømessig uheldig da det reduserer materialgjenvinningsgraden og det øker kostnadene på sluttbehandling av restavfall, som er den dyreste avfallstypen å behandle. Det har vært gjennomført brukerundersøkelser i to områder der det fremgår klart at henting av plast på husstandsnivå er ønsket fra et brukerperspektiv og mer effektivt fra et miljøperspektiv.. Som ledd i å bedre sorteringskvaliteten samt å innføre mer miljøvennlige løsninger vil alle husstander få utlevert nedbrytbare bioposer til matavfallet og luftet kjøkkenbenkbeholder. Posene er lett identifiserbare som emballasje for våtorganisk avfall og vil derfor med større sannsynlighet havne i korrekt avfallsbeholder. Posene er bio-nedbrytbare og vil representere en forenkling i sluttbehandlingen av det våtorganiske avfallet. Posene skal benyttes i åpne kjøkkenbenkbeholdere og dermed bidra til en uttørking av avfallet. Luftet beholderløsning brukt sammen med bioposer vil bidra til at det våtorganiske avfallet får nedsatt fuktighetsgrad i kjøkkenbenken. Dette vil redusere luktulemper samt at håndteringen vil oppleves som enklere og mer delikat. Posene knytes før de legges i avfallsbeholder. I ny kontrakt for innsamling på husstandsnivå blir det vektlagt presisjon og forutsigbarhet. Dette skjer gjennom bruk av et GPS-basert kvalitetssikringssystem der renovasjonsbil til enhver tid avleser hvor den skal, hva den skal tømme på stoppepunkter samt at sjåfør via systemet kan avgi en status til RfD dersom det er avvik eller andre forhold som hindrer levering av tjenesten. Det er ikke tatt som forutsetning at papir samles inn av RfD i RfD vil avvente de planlagte prosesser og vedtak for dette. 4 Overordnede politiske miljømål. RfD er en betydelig miljøbedrift i regionen og tangerer mange miljørelaterte problemstillinger i den daglige drift. RfD forholder seg til overordnede lover og regler mht behandling av avfallsfraksjoner samt forvaltning av tjenesten slik at det sikrer et korrekt selvkostbilde for den enkelte abonnent. Slike overordnede regler er i konstant endring og da oftest i en stadig mer restriktiv retning. I 2008 har RfDs eierkommuner utarbeidet henholdsvis en felles eierstrategi for selskapet og en ny revidert selskapsavtale. De er behandlet politisk i alle kommunestyrer og er lagt til grunn i RfDs konkretisering av sine handlingsplaner for Det registreres at flere miljøsaker nå er løftet ytterligere opp som viktige oppgaver for RfD å arbeide med. Ny innsamlingskontrakt bærer i seg tiltak som er godt forankret i disse miljømålsettingene. 5 Forhold av spesiell betydning for gebyrøkningen. 5

6 RfD er et bestillerselskap og således underlagt de kommersielle betingelser som er fremforhandlet i kontraktene med eksterne markedsaktører. De fleste kontraktene går over flere år, slik at prisstigning i den enkelte kontrakt er forutberegnelig. De indekser som benyttes avviker im. Fra konsumprisindeksen og ligger normalt høyere enn denne. Jfr indeks for tyngre transportkjøretøy/ renovasjonsbiler. Avfallsmengder viser en generell økning noe som bærer i seg økte kostnader. Avfallstyper som har positiv verdi, slik som eksempelvis plast og papir, prises etter internasjonale markedspriser. Dette er ikke forutsigbart og vi regner for 2009 at det ikke er vekst i disse inntekter selv etter korrigering for økte mengder. Det er i tillegg til innsamlingskontrakt bl.a. inngått kontrakter for kjøp av fysisk innsamlingsutstyr, GPS-systemer, lagertjenester, innsamling av avfall fra returpunkter og tilsyn returpunkter. Det arbeides fortiden med kvalitetssikring av abonnentregistre. Dette er del av vårt GPS-prosjekt og forventes å gi et riktigere faktureringsgrunnlag samt at vår forvaltning blir mer presis og kundevennlig. Det er lagt inn forutsetning om at det blir oppstart av plastinnsamling på husstandsnivå pr Det er ikke lagt opp til at det blir innsamling av papp og papir fra samme dato. RfD forholder seg for øvrig til de politiske prosesser i denne saken. Det er et generelt trekk ved virksomheten at abonnenter har økte forventninger til tjenestetilbudet. Den tjenesten som øker mest i omfang er gjenvinningsstasjonene. RfD drifter 7 stasjoner og opplever etterspørsel etter utvidede åpningstider. Med ordinær dagtidsbetjening vil en utvidelse av tilbudet innebære åpningstider på kveldstid. Kveldsdrift er dyrere enn dagdrift, men vi har for 2009 ikke sett mulighet til å redusere på tilgjengelighet på dagtid til fordel for kveldstid. Drammen Bendik Os Dagl leder i RfD 6