a) Endringer som følge av budsjettavtale på Stortinget:

Transkript

1 Forslag til vedtak 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B): a) Endringer som følge av budsjettavtale på Stortinget: ramme DRIFT barnehage Heve inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid skole IKT-tiltak i grunnopplæringen helse Helsesøstre omsorg Opptrappingsplan rus omsorg Frivillighetssentraler A - rammetil. Økt rammetilskudd b) Endringer som følge av sak om bosetting av flyktninger (sak KST 118/17) ramme DRIFT A - statstilsk. Redusert integreringtilskudd skole Tiltak velkomstklasse/kvos (tjenesteområde skole) sosial Red. kostn. Intro.ordningen, sosialhjelp og tiltak NAV c) Øvrige endringer:

2 ramme DRIFT admin. Bevilgning til aktuelle tiltak i prosjektet "Heltidskultur" admin. Informasjonskampanje - økt rekruttering av menn i bhg/skole skole Økning assistentressurser for 1. klassetrinn fra skole Økt kommunal bruk av Storhall Karmøy kultur Økt ramme aktivitetskortet idrett Økt driftsstøtte til frivilligheten, lag og foreninger idrett Tilskudd til idrettsanlegg helse Økt tilskudd til Møteplassen helse Informasjonsarbeid - forebygging av selvmord helse Informasjonsarbeid og forebygging av vold i nære relasjoner helse Støtte Kreftomsorgen i Rogaland omsorg 2. etasje på Norheim BBH gjenåpnes omsorg Utredning omsorgshotell omsorg Økt kvalitet i dagopphold for demente barnevern Reduserte tiltakskostnader - barnevern barnevern Økte tiltakskostnader - barnevern økonomi Økt inntak lærlinger, primært med særskilt behov økonomi Støtte Gatejuristen, fri rettshjelp A - e.skatt. Bunnfradrag eiendomsskatt boligeiendom økes til kr A - finans Redusert overføring fra drift til investering økonomi Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet 1A - finans Endring avdragsutgifter A - finans Endring renteutgifter SUM ENDRING ramme INVESTERING (tall inkl. mva) skole Skoleformål sone idrett Idrettshall Vormedal (fremskyndes) idrett Klubbhus Åkra (utgår) livssyn Avaldsnes Kirke (gjøres i en omgang) bolig Omsorgsplasser (inkl. Spanne) samferds. Hovedplan Veg samferds. Trafikksikkerhet Endring finansiering 2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestesektor, i tråd med inndelingen i dokumentet og budsjettskjema 1A og 1B. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets

3 fremdrift. 4. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode. 5. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 6. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2018 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen 1. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2018 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2018 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. 3. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2018 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven Det gis for 2018 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven Eiendomsskatten skrives i 2018 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 7. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2018 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 8. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett: Til finansiering av generelle investeringer: kr Til finansiering av VAR-investeringer: kr Til finansiering av startlån til videre utlån: kr Sum låneopptak: kroner. Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. Dette gjelder per i dag 3 lån på hhv. 150, 100 og 210 mill. kroner i 2018, samt eventuelle sertifikatlån. 9. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 10. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.

4 11. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 13. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 14. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 15. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer: 1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per var 86,0 mill. kroner. 2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. 3. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). 5. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 16. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: 1. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. 2. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. 3. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger.

5 4. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. 5. I 2018 benyttes det 35 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av generelle investeringer. 6. Inntekter fra salg av bolig- og industrifelter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. 7. Ved innkjøp under kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 17. Kommunestyret vedtar å redusere det faste årlige tilskuddet til Karmøy kirkelig fellesråd til kirkegårdsformål med kr Samtidig vedtas det å etablere et variabelt tilskudd per kremasjon som skal dekke fellesrådets utgifter til kremasjonsavgift. 18. Karmøy kommune får ansvar for tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 1.januar Det skal utarbeides retningslinjer for årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, samt fra midlertidige salgssteder. Det er ønskelig med samordning av tilsynsavgifter blant kommunene i regionen. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om dette. 19. Ved kulturarrangementer og festivaler som får kommunal støtte, skal barn og unge vektlegges samtidig som det stilles krav om universiell utforming. Hovedutvalget for opplæring og kultur vurderer gjeldende retningslinjer. 20. Det tas kontakt med Solstein, for å undersøke mulighetene for å øke kommunale VTA plasser. 21. Rådmannen bes om å ta kontakt med Aski for å se på muligheter for å øke antall tiltaksplasser for personer som går mot et ordinært arbeidsliv, og som finansieres av NAV. 22. Ved arbeidet rundt nytt anbud eventuelt kommunal overtakelse av renovasjon, skal også muligheter for utvidet kildesortering vurderes. Kommunestyret ser for øvrig positivt på det pågående utviklingsarbeidet for etablering av biogassanlegg på Haugalandet. 23. Ved fremtidig anskaffelse/anbud/leasing av kjøretøy til kommunal bruk, skal elektrisk drevne kjøretøy være med i vurderingen. 24. Kommunestyret ønsker å få vurdert muligheten for at frivillige lag og foreninger får anledning til å levere avfall på samme vilkår som privatpersoner. Det legges opp til et samarbeid med miljøpatruljen ved ryddeaksjoner. 25. Samarbeidet med Utsira kommune om ferjeanløp og andre oppgaver videreføres. 26. Hovedutvalget for oppvekst og kultur bes vurdere om miljøterapeuter kan være tjenlige ressurser i arbeidet med elever med særskilte behov. Hovedutvalget for oppvekst og kultur arbeider videre

6 med saken og kan prioritere dette tiltaket innen eksisterende rammer. 27. Kommunestyret ber om at det utredes etablering av omsorgshotell til korttidsopphold for de friskeste pasientene der pårørende trenger avlastning. Dette er et nytt trinn i omsorgstrappen. Det legges til grunn at hjemmetjenester, legetjenester og eventuelle andre ytelser som mottas i eget hjem følger pasientene under avlastningsoppholdet. Sak fremmes gjennom hovedutvalget for helse og omsorg til kommunestyret. 28. Kommunestyret har forventninger til at behovet for demens dagplasser dekkes fullt ut gjennom hele budsjettåret 2018, om nødvendig ved bruk av midler fra etatens buffertpost. For å styrke og understøtte muligheten for den enkelte som ønsker å bo hjemme i egen bolig lengst mulig, opprettes derfor 20 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Det søkes om ytterligere statlige midler til delfinansiering av dette økte tjenestetilbudet. Det fremmes sak for hovedutvalget for helse og omsorg om organisering, lokalisering og faglig innhold i tjenesten. 29. Kommunestyret forventer at planleggingen av omsorgssenteret på Spanne holder god fremdrift. Sak om status fremlegges for kommunestyrets første møte i Statlige ekstramidler 1,4 mill kr, samt kr i budsjettavtalen til rusomsorg disponeres etter vedtak i hovedutvalget. 31. Midler til opprettelse av miljøpatrulje fra 1.8 ( kr) dekkes innen rammen avsatt til miljøvern, klima- og energitiltak på tjenesteområde nærmiljø. 32. Det forventes fremtidige gevinster av digitaliseringsprosjektet, både i kvalitet på tilbudet til brukerne og ved realisering av økonomiske gevinster med frigjøring av midler som kan gjøres tilgjengelige for andre formål i kommunen. Kommunestyret ber om å få fremlagt sak med rapport om effekt i løpet av 1. halvår Rådmannen følger fortløpende opp effektivisering, endring av tjenestetilbudet og organisasjonsendringer med tilpasning av stillingsressurser. 34. Det søkes staten om prosjektmidler til etablering av et 3-årig rehabiliteringsprosjekt for hjemmeboende eldre og eldre i institusjon. Søknaden skal omfatte 2 hele stillinger for fysioterapeut. 35. I forbindelse med tjenestetilbudet til personer med demens i kommunen søkes det staten om prosjektmidler til etablering av et 3-årig prosjekt for demenskoordinator. Hensikten er å styrke tjenestetilbudet og valgmuligheten for den enkelte og samtidig få dette trinnet i omsorgstrappen til å fungere etter intensjonen. 36. Det søkes om statlige midler til prosjektleder i et 3-årig prosjekt for implementering av velferdsteknologi. 37. Nylig vedtatt helse- og omsorgsplan er styrende for utviklingen av sektoren. 38. Kommunestyret ønsker å signalisere viktigheten av forebyggende arbeid innen barnevern ved å flytte 1,5 mill kr fra funksjon 252 Instiusjoner og fosterhjem til funksjon 251 Forebyggende.

7 39. Bunnfradraget for eiendomsskatt boliger justeres fra 1,000 mill kr til 1,050 mill kr pr boenhet. 40. Kommunestyret forutsetter at turstiprosjektet SKARVENE realiseres innen utgangen av Det blir i budsjettet foreslått å bevilge kr til KOR (Kreftomsorg Rogaland). Disse midlene skal være med å finansiere tilbudet som KOR gir til innbyggere i Karmøy som trenger en støttespiller i tøffe faser i livet når de blir rammet av kreft. Midlene skal være med å bidra til at KOR og Karmøy kommune fortsetter sitt samarbeid med å tilby lavterskel tilbud innenfor omsorg og veiledning for kreftsyke og deres pårørende. Gebyrregulativ I henhold til vedlagte oversikter gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: 1. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr Satsene for SFO økes med ca. 2,6 % fra 1. august Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,6 % fra 1. august Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. 4. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. 5. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. 6. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2018 til: 270 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 432 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) 7. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2018 til:vii. 559 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1676 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2359 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3106 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. 8. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2018 til: 251 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2018:. Full kost: 2818 kroner per måned Kun middager: 1609 kroner per måned Husholdningsartikler: 187 kroner per måned Vask og leie av tøy: 269 kroner per måned Matservering dagtilbud/institusjon: 77 kroner

8 10. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. 11. Vannavgiftene økes med om lag 4,5 %, og settes slik (eksl. mva). Abonnementsgebyr 1461 kr Enhetspris per m3 5,06 kr Leie av vannmålere økes med 4,5 %. 12. Kloakkavgiftene økes med om lag 7,1 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1987 kr Enhetspris per m3 8,67 kr 13. Renovasjonsavgiften økes med om lag 2,4 prosent, og settes slik (eksl. mva) Årsgebyr boligenheter 2164 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1081 kr Fradrag for godkjent hjemmekompostering 276 kr 14. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv kroner for vann og 6500 kroner for avløp. 15. Priser tilknyttet septiktømming økes med om lag 2,4 %, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1024 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. 16. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. 17. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 298 eksl. mva. 18. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 522 eksl. mva. 19. Grunnpris tilsyn gass og fyringsanlegg settes til 270 kroner. Grunpris feeiing (årlig feiing) settes til 345 kroner. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. 20. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 21. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 22. Med virkning fra : 1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. 2. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. 23. Festeavgiften for graver settes til kr. 175 per grav per år. 24. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller. 25. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:

9 o Bosatte i Karmøy kommune: Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0. Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1500 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1000 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2500 o Bosatte i andre kommuner: Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2500 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2000 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3500 * Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler.