ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT med økonomiplan"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2018 med økonomiplan Rådmannens innstilling 13. november 2017

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstsvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2017 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter 2.2 Brutto og netto driftsresultat 2.3 Inntektsstruktur 2.4 Utgiftstruktur KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2018 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG 4.1 Inntektsestimat (beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingenes handlingsprogram 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal samkommune og Kirkelig fellesråd 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter 6.2 Foreslåtte investeringsrammer i økonomiplanperioden Side 3

4 SAMMENDRAG Forslag til økonomiplan for Fosnes kommune viser et negativt netto driftsresultat for 2018 på 2,1 millioner kroner og et negativt netto driftsresultat for 2019 på kroner. Fosnes kommunes anslag på frie inntekter i 2018 er på 56,7 millioner kroner. Nominell inntektsvekst for vår kommune fra 2017 til 2018 uten korrigering for lønns og prisvekst er på ,- kroner. Pris og lønnsvekst (deflator) er satt til 2,6 % og ville for Fosnes kommune sitt vedkommende tilsvare en inntektsøkning på 1,5 millioner kroner. Det betyr at vi ikke har realveksten i våre frie inntekter, det er en nedgang på 1,4 %. I tillegg er det blitt foretatt reduksjon i skjønnsmidlene med ,- kroner, slik at de totale inntektene kun har økt med ,- kroner fra 2017 til Fosnes kommune har et nedskaleringsbehov. Synkende innbyggertall, noe som fører til at inntektsutviklingen ikke følger utgiftsnivået over tid betyr at driften må justeres i henhold til etterspørsel. Rådmannen foreslår å bruke to år for å gjenopprette budsjettbalansen og bruke sparepenger (ubundne fond) for å forberede strukturtiltak innenfor oppvekstsektoren. Salsnes skole har over tid hatt sviktende elevgrunnlag og vil fra høsten 2019 ha tre elever. Rådmannen foreslår avvikling av skoletilbudet fra høsten Strukturendringen vil gi betydelige innsparingseffekter fra og med høsten En fremskrevet økonomiplan i 2020 viser positivt netto driftsresultat på 1,3 millioner kroner i 2020 og 3,0 millioner kroner i I tillegg er det foreslått ekstraordinære bevilgninger til vedlikehold bygg (Fosnes sykeheim), samt ekstra bevilgninger til flyktningetjenesten. Til flyktningetjenesten brukes det midler avsatt fra mindreforbruk innen tjenesten i Fosnes kommune har fått melding fra IMDI om at kommuen ikke vil bli anmodet om bosetting av flyktninger i Driftsinntektene er budsjettert til 79,3 millioner kroner og i henhold til KS sin prognosemodell. Driftsutgiftene er budsjettert til 78,4 millioner kroner. Netto finansutgifter er budsjettert til ca. 6,0 millioner kroner. Nettoutgifter totalt for ansvarsområdene ligger på 58,9 millioner kroner og er fordelt på hovedansvar som følgende: Andeler fordelt på hovedansvar VAR-tjenester 0,5 % Kirke 2 % MNS 13 % Teknisk 18 % Fellesfunksjoner 10 % Oppvekst- og kultur 25 % Helse og sosial 31 % Kommuneøkonomien er under kontroll, men kommunens økonomiske handlingsrom er beskjedent. Ubundne og bundne fond er vår reserve og bruk av fond som bygger ned reservene er ikke bærekraftig over tid. Ved inngangen av 2018 vil saldo på frie fond være på ca. 7,1 millioner kroner. Side 4

5 Fondsbruk er imidlertid nødvendig for å saldere budsjettet i 2018 og delvis i 2019, mens foreslåtte strukturgrep innenfor oppvekst gjennomføres. I tillegg finansieres egenkapitalinnskuddet i KLP og to mindre investeringer med bruk av fond. Total fondsbruk vil være 1,9 millioner kroner i 2018 og ,- kroner i Det er i henhold til varslet regnskapsmessig forbruk i 2017 ikke forventet øvrig nedgang i fondskapitalen i Kommunestyret har vedtatt salg av kommunal firemannsbolig på Salsnes, inntektene fra dette er ikke budsjettert. Disse inntektene vil kunne styrke fondsbeholdningen i Rådmannens forslag til investeringsbudsjett er svært beskjedent og i tråd med tidligere signaler om investeringsprosjekter etter realisering av FYRET og vil dreie seg om inntil ca ,- kroner. Budsjettforslaget understøtter demografiutviklingen og satsing på forebyggende arbeid. I budsjettet er det prioritert en styrking av pleie- og omsorg, hvor tjenesteproduksjonen øker. Det er også prioritert å videreføre som en fast ordning det forebyggende LOS-arbeidet blant barn og unge. Økning av aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering. Det betyr at varig aktivitetsøkning ikke kan finansieres med bruk av fondsmidler. Rådmannen mener at det ikke er forsvarlig hverken kvalitets eller kompetansemessig med ytterligere nedskjæringer i tjenestetilbud og/eller drift på nåværende tidspunkt enn det som er foreslått i budsjettforslaget og foreslår i stedet strukturendringen innenfor oppvekst for å balansere budsjettet i planperioden. Det foreslås ikke opptak av lån, lånegjelden pr. innbygger var i 2016 på ,- kroner, dette har steget ytterligere i Det er i planperioden tatt høyde for ekstraordinære nedbetalinger av lån som følge av vedtatt og gjennomførte investeringstiltak som enda ikke har utløst sentrale tilskudd. Dette gjelder spesielt spillemidler til flerbrukshuset FYRET. I tråd med budsjettvedtak fra forrige år foreslår rådmannen å videreføre nivået på inntektsskatt. Fosnes kommunestyre vedtok i 2016 kommunesammenslåing med kommunene Namdalseid og Namsos. Fra og med 2020 er det fastsatt som mål at driftsresultatet skal være på 2 %, det vil tilsvare ca. 1,4 millioner kroner i vårt budsjett. For å kunne innfri dette målet i hele perioden, ville det måtte gjøres større omstillingsgrep på kort sikt, med grunnlag i inntekts og kostnadsutviklingen som følge av demografi og folketallsendringer. Målet om å oppnå netto 2 % driftsresultat i 2020 kan sees i sammenheng med arbeidet mot en ny kommune, men ville også vært helt nødvendig hvis Fosnes kommune skulle ha fortsatt som egen kommune. Det administrative og politiske arbeidet med å slå kommunene sammen har startet og vil være en prioritert oppgave fram til tidspunkt for sammenslåing. Omfanget og kompleksiteten i dette arbeidet er så langt ikke avklart, men erfaringene med tilsvarende prosesser i andre kommuner sier at det ikke må undervurderes. Som følge av at vi i dag ikke har tilstrekkelig oversikt over de konsekvenser sammenslåingen vil ha for kommunenes drift er disse ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Rådmannen legger til grunn at det vil være naturlig å innarbeide effektene av dette etterhvert som kunnskapen om faktiske konsekvenser blir bedre belyst i senere handlingsprogram. Handlingsprogram med økonomiplan for 2020 og 2021 utarbeides av prosjektet Nye Namsos og legges fram som egen sak. KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur hadde Fosnes kommune 628 innbyggere. Siden 2000 har innbyggertallet gått ned med 166 personer, ca. 20 %. Nedgangen skyldes netto utflytting fra kommunen og mindre barnekull. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin framskrivning av folketallet i Fosnes kommune viser at denne utviklingen fortsetter. I 2030 er folketallet fremskrevet til 551 innbyggere, mens det i 2040 er 494 Side 5

6 innbyggere. Fosnes kommunestyre vedtok i juni 2017 å søke Kommunal og moderniseringsdepartementet om en sammenslåing av kommunene Namdalseid, Namsos og Fosnes fra og med Denne grafen viser reell og forventet befolkningsutviklingen i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB). Befolkningsutvikling i Fosnes kommune år 6-15 år år 67 år og eldre totalt 100 år eller eldre år år år år år år år år år 0-4 år Befolkningssammensetning i Fosnes kommune Menn Kvinner 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Arbeidsledighet: Fosnes kommune har lav arbeidsledighet, landet for øvrig har en noe høyere andel arbeidsledige (4,9 %). I vår kommune har de arbeidsledige i gjennomsnitt utgjort mellom 2,0 3,0 % av arbeidsstyrken de siste årene. Ut fra nærings og sysselsetting sammensetting er det ingen ting som tilsier at dette vil endre seg. Næringssammensetning: Primærnæringer 30 % Sekundærnæringer 14 % Tertiærnæringer 56 % Side 6

7 Sysselsetting: Sysselsetting 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Lokalsamfunn: Næringslivet i Fosnes kommune er preget av små bedrifter, landbruk, havbruk og industri. Reiselivsvirksomhet er under utvikling, det er i dag ca. 60 gjestesenger, 165 fritidsboliger og 6 gjestehavner i kommunen. Fosnes kommune er fra og med 2016 medlem av Visit Namdal. Det er liten boligbygging i kommunen og mangel på boliger for salg. Det er registrert 176 hytter. Det er stor aktivitet blant frivillige lag og foreninger, det er registrert 40, disse har totalt ca medlemmer. Det er 11 frivillige barne og ungdomsforeninger i kommunen. KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2016 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter Beløp(1000 kr) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren over viser en sammenstilling av kommunenes driftsinntekter og driftsutgifter basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 40 til 80 millioner kroner. Side 7

8 2.2 Brutto og netto driftsresultat Utvikling driftsresultater Brutto driftsresultat(1000 kr) Netto driftsresultat(1000 kr) Figuren over viser utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat viser hva en kommune har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, det er for 2018 budsjettert med negativt driftsresultat. Budsjettbalansen opprettholdes ved bruk av fond. 2.3 Inntektsstruktur Bruker og egenbetaling 11 % Refusjoner og tilskudd 6 % Andre inntekter 7 % Inntektsstruktur 2018 Eiendomsskatt 4 % Skatteinntekter 15 % Rammetilskudd 57 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør 57 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 15 %. Gjennomsnittlig skatteprosent i Fosnes kommune er beregnet til 63,0 %, landet totalt ligger på 100 %. De to inntektskomponentene bruker og egenbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre inntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen 11 % de samlede inntekter. Egenbetalinger er foreslått økt i henhold til deflator (lønns og prisvekst) i statsbudsjettet på 2,6 %. Inntekter fra eiendomsskatt utgjør 4 % av de totale inntektene. Side 8

9 2.4 Utgiftstruktur Utgiftsstruktur 2018 Overføringer/ tilskudd inkl. MNS 16 % Tjenestekjøp eksterne tjenester 9 % Lønn 48 % Forbruksvarer og egne tjenester 17 % Lønnsutgiftene utgjør 48 % og sosiale utgifter 10 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). Innenfor utgiftsarten sosiale kostnader ligger kostnadene ved pensjonsordningene. De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til nesten 60 %, men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten overføringer/tilskudd inkl. MNS befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Utviklingen fordelt på hovedansvar Nettoutgifter Andeler fordelt på hovedansvar Fellesfunksjoner Oppvekst- og kultur Helse og sosial Teknisk VAR-tjenester Kirke MNS Tall i hele tusen. Budsjettet for renholdstjenester er flyttet fra hovedansvar teknisk til hovedansvar fellesfunksjoner fra og med 2018, dette utgjør ca. 1,3 millioner kroner. Side 9

10 Investeringer Lånegjeld Investeringer De siste 7 årene har kommunen gjennomsnittlig gjennomført investeringer på ca. 2,5 millioner kroner per år. Unntakene er i 2014 da det ble investert for over 10 millioner kroner i Salsnes Gjestehavn, samtidig som ble startet bygging av utleieboliger på Jøa til en ramme på 5 millioner kroner og i 2015 bygging av flerbrukshall som medførte en betydelig økning av investeringene med 33,4 millioner kroner. I 2016 ble det budsjettert med en investeringsramme 49,0 millioner. Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, det betyr at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. I 2018 er det lagt opp til en investeringsramme på inntil ,- kroner, det er foreslått finansiert ved bruk av fond. Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2017 er på 121,6 millioner kroner. Ved utgangen av 2018 er lånegjelden foreslått redusert til 110,4 millioner kroner. Det er budsjettert med ekstraordinær nedbetaling av lån i I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som er prognostisert ved utgangen av 2017 til ca. 115 millioner kroner, mens akkumulert premieavvik vil være på ca. 8,6 millioner kroner. Den årlige økningen av premieavviket er med på å svekke likviditeten. Finanskostnader Renter og avdrag Renter Avdrag Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Avdrag på lån har ligget i gjennomsnitt på 1,5 millioner kroner per år. Det er renteutgiftene som varierer mest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Etter byggingen av flerbrukshall i 2015 og 2016 ble det en betydelig økning i avdrag på lån og betaling av renter. Totalt avdrag på lån er kostnadsberegnet til ca. 3,7 millioner kroner i 2018, mens rentebelastningen er kostnadsberegnet i 2018 til 2,7 millioner kroner. Rentenivået er budsjettert på gjennomsnittlig 2,1 % i 2018 og resten av økonomiplanperioden. Side 10

11 KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Aktiviteten i kommunesektoren styres i hovedsak gjennom de inntektsrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2018 Dei frie inntektene til kommunene og fylkeskommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på de frie inntektene blir fastsatt ut fra pris og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsninger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået på de samlede inntektene er fastsett, kommer man fram til størrelsen på samla rammetilskudd ved at anslaget for skatteinntekter blir trukket fra nivået på samlede frie inntekter. I 2018 blir de frie inntektene til kommunesektoren anslått til om lag 369,7 mrd. kroner. Dei frie inntektene består av rammetilskudd (44 %) og skatteinntekter (56 %) og utgjør sammen med momskompensasjonen nær 80 % av de samla inntektene i kommunesektoren. Det er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2018 blir det lagt opp til en reell vekst i frie inntekter på - 0,1 % regnet fra anslag på regnskapet for Pris og lønnsøkningen i kommunesektoren er anslått til 2,6 %. Kommunesektoren har i tillegg inntekter fra blant annet øremerkede tilskudd fra staten, avgifter og gebyrer. Ved beregning av realveksten er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 2,6 % fra 2017 til KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell. Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 FOSNES I 1000 kr Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Sum fordelt til drift Side 11

12 Regjeringa har innført nytt inntektssystem fra Kostnadsnøklene er oppdatert, basistilskuddet er gradert og det er foretatt justering av profilen på distriktstilskuddet. I inntektsestimatet er inntektene for 2019 fremskrevet uten noen form for endring. Rådmannen har hverken hensyntatt SSB sine befolkningsframskrivinger eller mulig endring i folketallet i forbindelse med bosetting av flyktninger. Fosnes kommune vil fra og med vil opphøre som egen kommune, framskriving av inntektene i 2020 og 2021 foretas i handlingsprogram med økonomiplan for Nye Namsos. 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes kommune nyter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Det er basistillegget som betyr mest for kommuner med lavt innbyggertall; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har som formål at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Følgende komponenter inngår i kostnadsnøklene: Totalt innbyggertall og aldersmessig fordeling av dette er som følgende (telletidspunkt ); Totalt: 624 innbyggere 0-1 år: 12 innbyggere 2-5 år: 20 innbyggere 6-15 år: 52 innbyggere år: 53 innbyggere år: 325 innbyggere år: 108 innbyggere år: 43 innbyggere Over 89 år 11 innbyggere Videre inngår disse kriteriene: Avstand til sone i km, avstand til nabo i km, strukturkriteriet (km for å nå 5000 innbyggere), aleneboende år, antall innvandrere 6-15 år, antall døde i kommunen, antall barn 0-15 år med enslige forsørgere, antall lavinntekt, uføre år, antall skilte og separerte, antall arbeidsledige, antall med psykisk utviklingshemming, antall ikke gifte 67 år og eldre, innbyggere over 16 år med universitets og høyskoleutdanning, antall barn 1 år med full kontantstøtte, antall barn 1 år med redusert kontantstøtte, antall elever vanlig undervisning, antall elever spesiell undervisning, antall elever i undervisning med opphold, antall jordbruksbedrifter, antall landbrukseiendommer og kommunens areal. Side 12

13 KAPITTEL Avdelingenes handlingsprogram "Budsjettkake" inkl. andeler til MNS 2018 nettoutgifter [KATEGORINAVN] [PROSENT] [KATEGORINAVN] [PROSENT] [KATEGORINAVN] [PROSENT] [KATEGORINAVN][P ROSENT] Teknisk [PROSENT] [KATEGORINAVN] [PROSENT] [KATEGORINAVN] [PROSENT] Fellesadministrasjon og politisk Status Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter, samt overføring av renholdstjenesten fra hovedansvar teknisk en nettokostnad på 7,0 millioner kroner i Renholdstjenestene er budsjettert til 1,3 millioner kroner. Budsjettforslaget for 2018 og økonomiplanen 2019 forutsetter en videreføring av dagens aktivitetsnivå. Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst i 2018 og i økonomiplanperioden, men ikke for generell prisvekst på driftsutgifter. Det skal fortsatt opprettholdes og kvalitetssikres god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir, samt beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere. Det er lagt opp til bruk av ubundne fond med ,- kroner til egenkapitalinnskudd i KLP-avtalen. Det er ikke lov å lånefinansiere dette innskuddet Oppvekst og kultur Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 14,1 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2017 på ca ,- kroner. Innenfor administrasjonen er det ingen endringer. Avdelingen har tatt utgangspunkt i samme tjenestenivå som i Side 13

14 Kompetanseutvikling barnehage; Vi har en fagarbeider som er under utdanning til barnehagelærer. Vilkårene for studiet er at vedkommende er i minimum 50 % stilling i en barnehage, og at det gjøres avtale med arbeidsgiver. I vårt tilfelle har vedkommende 80 % stilling og har fått avtale om å få opphold, faglitteratur og vikarutgifter dekket. Utdanningsløpet er ferdig våren Det er ingen faste ordninger med tilskudd til kompetanseheving i barnehagesektoren, vi har allikevel mottatt tilskudd til stipend i 2015, tilskudd i 2016 og tilretteleggingsmidler i 2017, som er gjeldende for studieåret 2017/2018. For å få utgifter og inntekter synliggjort i budsjettet er det lagt inn 10 % av fagarbeiderens lønn og utgiftsdekning, samt tilskudd. Barnehage; Spesialpedagogisk koordinator er nå lagt inn med 6 % av sin stilling ved barnehage felles. Tidligere har koordinatoren ligget med 12 % på fellesutgifter undervisning, det er nå gjort en fordeling. Jøa barnehage har barn fra annen kommune, dette gir kommunen en refusjon. Det ble også tilsatt lærling høsten 2017, vedkommende er ferdig våren Tilskudd kommer etterskuddsvis og forventet tilskudd i 2018 er Det er 20 barn ved årsskiftet, ett barn med spesielle behov, dette barnet går over i grunnskolen høsten 2018, dette medfører at en assistent/fagarbeiderstilling vil måtte følge barnet over i skolen. Salsnes familiebarnehage har en 100 % fagarbeider som arbeider 40 timer/uke, styrer har 30 % pedagogisk veiledning og det er lagt inn 5 % av styrer lønn til ledelse. Det er også lagt inn noe økning vikarutgifter i forbindelse med kjent avtalt ferie. Kompetanseutvikling grunnskole; Det er i skoleåret 2017/2018 en lærer på videreutdanning på matematikk, dette er i samsvar med behovet for å få oppfylt lovkravet med 60 studiepoeng i matematikk ved ungdomstrinnet. Det arbeides med kompetanseplan for grunnskolen i Fosnes. Det er satt opp rom for en lærer på videreutdanning også 2018/2019, for å kunne etterkomme lovkrav. Kommunen får dekket når lærer tar videreutdanning i realfag og for øvrige fag. Det ble også våren 2016 utlyst stipend på kr over 2 år til videreutdanning i Praktisk Pedagogisk utdanning for å rekruttere lærere. Her har helsesøster søkt og kommet inn under dette tiltaket. Kommunen får stipendet og dette fordeles som utbetaling til studenten, denne utdanningen er ferdig våren Grunnskole; Lisens skoleadministrativt system er økt. Befolkningen flytter mer enn tidligere og det kommer elever med utvidet behov for assistenter/spesialundervisning og elevene reiser igjen noen ganger midt i et skoleår. Dette gir store utfordringer i å ha en god og stabil lærerstab som har gode og forutsigbare arbeidsforhold. I forbindelse med flytting av elever er lønn faste stillinger gått noe ned. I forbindelse md at det er flere deltidssykemeldinger, er refusjon sykepenger noe økt. Salsnes skole har fått en større andel udelte timer, dette innebærer at 7 elever fra 3.klassetrinn til og med 6.klassetrinn må gå sammen. Elevene vil fortsatt å reise en dag pr. uke til Jøa for å ha sin skolegang her. Vi har lærere som har sine stillinger både ved Jøa og Salsnes skoler. Årsaken til at det ikke er utelukkende udelt skole, er arbeidsforhold for ansatte på skolen. Det pedagogiske utviklingsarbeidet er samlet ved Jøa barne- og ungdomsskole. Den administrative ressursen ved Salsnes skole ble i 2017 økt til 40 %, her er 15 % lagt til skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen har i dag 2 elever. Det er foreslått i budsjettforslaget at Salsnes skole avvikles høsten 2019, det vil da være 3 elever ved skolen (2 elever i 4. klasse og 1 elev i 6. klasse). Høsten 2021 begynner 3 elever i 1. klasse. Skoleskyss; Her er kostnaden redusert, dette er basert på erfaringstall fra Kultur; Det er lagt inn kr til guide i Olav Duuns barndomsheim. Kulturmidlene til barn og unge er økt til kr øvrige kulturmidler er ikke økt; kulturmidler idrettsformål er kr , tilskudd kulturformål voksne, kr Det er satt av kr til dekning av utgifter i forbindelse med Side 14

15 17.mai arrangement, dette er imidlertid en større utfordring etterhvert å opprette en 17.mai komite som er villig til å ta arbeidet med organisering, så beløpet kan være noe lite i forhold til at komiteen trenger hjelp i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring. Kulturskole; Denne videreføres slik som årets drift, med elevers mulighet til å ha flere timer med forskjellige instrument. Det er pr. i dag 36 elever med tilsammen 48 timer. Det leies inn lærere fra Namsos kommunale kulturskole i tillegg til lærere som har en deltidsstilling i Fosnes kommunale kulturskole i tillegg til en deltidsstilling ved Jøa barne- og ungdomsskole. Det er fortsatt budsjettert med 30 % rektor ved kulturskolen. Bibliotek; I forbindelse med at biblioteksjef tar utdanning i henhold til lovkrav om utdanning for biblioteksjefer er budsjettet for Fosnes folkebibliotek avd. Jøa økt. Det er allikevel tatt ned fra kr til og til i bokkjøp ved de to bibliotekene. Flyktningetjenesten; Ledelse av personal og drift av flyktningetjenesten kjøpes av Namsos kommune, dette er stipulert til en årskostnad på Det er budsjettert med 50 % flyktningekoordinator fra Fosnes kommune har mottatt brev fra IMDI om at kommunen ikke vil bli anmodet om å motta flyktninger i Fosnes kommune har nå 14 bosatte flyktninger, 7 av disse har bodd i Fosnes i to år på slutten av Gjennomsnittlig tid i introduksjonsprogram er to år, men for bosatte flyktninger som tar grunnskolen vil det være sannsynlig at introduksjonsprogrammet strekkes over minst 3 år. Vi har fire inne på grunnskole fra 2017/2018. Vi får gradert tilskudd inntil 3 år når det gjelder skolegang og 5 år introduksjon på den enkelte. Det er lagt opp til noe bruk av ubundet driftsfond i løpet av perioden med totalt ca. 1,2 millioner kroner Helse og sosial Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 18,9 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2017 på ca ,- kroner, noe som betyr 1,24 %. Den generelle situasjonsbeskrivelsen innenfor avdelingen at kommunen har et stabilt antall eldre, men i et lengre perspektiv framover mot 2025 er denne gruppen økende. Levealderen er økt, og vi får flere som lever med kronisk sykdom. Forekomsten av demens er også økende både blant dem som bor på institusjon og de som bor heime. Dette krever en annen form for omsorg enn hva kognitivt friske eldre trenger. I den andre enden av aldersskalaen registreres økende utfordringer for barn og unge på det psykiske og sosiale området. Det stilles tøffe krav på mange ulike områder til dagens barn og unge. For flere kan dette blant annet gi seg utslag i skolevegring i barne- og ungdomsskolen og drop-out på videregående skole. I budsjettet er det prioritert en styrking av pleie- og omsorg samt å videreføre som en fast ordning det forebyggende LOS-arbeidet blant barn og unge. I mars 2017 ble det satt i gang et prøveprosjekt på økt grunnbemanning uten at avdelingen hadde budsjettrammer til det. Prosjektet gikk ut på at alle faste ansatte som jobbet dag og kveld (bortsett fra de små helgestillingene) fikk tilbud om å øke stillingen sin til ønsket størrelse. Bakgrunnen for prosjektet var først og fremst et høyt sykefravær som bidro til at svært mye av tiden til lederne gikk med til å leie inn vikarer. Vikartilgangen var også dårlig og vikarene hadde i liten grad den kompetansen det var behov for. Dette førte til en ustabil bemanningssituasjon som fikk følger for den faglige standarden og kvaliteten på tjenestene våre. Det var derfor nødvendig å gjøre noen grep. Så langt ser prosjektet ut til å bli vellykket, men fordi det bare har vært i drift i noen måneder ønskes det å fortsette 1 år til, for bedre å ha grunnlag til å avgjøre om dette bør bli en fast ordning. Side 15

16 Gevinstene så langt er at selv om det er fravær, så er det i stor grad faste ansatte som dekker opp dette. Dette skaper forutsigbarhet, stabilitet og trygghet for pasientene. Og de ansatte er svært fornøyde fordi de får jobbe i selvvalgt stillingsstørrelse, noe som også har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. Økonomisk ser det også nå ut til å nærmest gå i balanse, da det spares vikarutgifter samtidig som det mottas lønnsrefusjon ved sykefravær. I 2017 startet institusjonen på et systemarbeid for å bli sertifisert som Livsgledeheim, dette for å sikre et aktivt og meningsfullt liv for institusjonspasientene våre. Prosjektstillingen som livsgledekoordinator ligger inne med 20 % også i Etter den tid er planen at systematikken skal være så godt innarbeidet og implementert at det ikke skal være behov for en ekstra ressurs til å drive arbeidet. Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid er viktige områder som det har stor betydning av å styrke. På bakgrunn av dette er det planlagt en gradvis styrking av fagsykepleiestillingen i perioden, med 20 % økning i 2018 og 10 % i 2019, så det tilsammen blir en 50 % stilling. Fra 2020 kommer det lovkrav om at alle kommuner skal ha ergoterapeut- og psykologressurs. Fra 2019 er det derfor lagt inn 50% ergoterapeut-stilling. Psykologstilling vurderes ikke være aktuelt å få på plass før Fosnes går inn i ny kommune i 2020, da det erfaringsmessig er svært vanskelig å rekruttere denne kompetansen i en liten stillingsandel, slik behovet i Fosnes er. Når det gjelder det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen er 30 % prosjektstilling som LOS- funksjon som ble opprettet i 2015 foreslått videreført som en fast stilling, da behovet for et lavterskeltilbud til barn og unge som har utfordringer med å håndtere livene sine, er stort. Stillingen ligger til helsesøster, og dette bidrar til økende tilstedeværelse både på barne- og ungdomsskolene, men også ha en kontakt med våre videregående elever. Dette gir bedre muligheter for å tidlig å avdekke problemstillinger og utfordringer, og til å sette inn tiltak for å snu en negativ utvikling. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er et nasjonalt prioritert satsningsområde, og Fosnes kommune er tildelt ,- kroner i øremerkede midler til dette arbeidet. På inntektssiden er det lagt inn forventet videreføring av tilskudd til dagaktivitetsplasser for demente i størrelsesorden ,- kroner. Det er også for 2018 lagt inn et tilskudd på frisklivstilbudet på ,- kroner i nasjonale overføringer. Det må påpekes at det knytter seg usikkerhet til hvorvidt disse tilskuddene videreføres og også omfanget på dem, da det signaliseres at kommunene selv i større grad må påregne å drifte disse tjenestene uten tilskuddsordninger. Budsjettering av langtidsvederlag er alltid vanskelig, da det ikke er mulig å forutse hvordan pasientbelegget blir framover i tid. Forventet inntekt er økt med ,- kroner fra Det er lagt opp til å i 2018 bruke noe av helse- og omsorgs sine bundne driftsfondsmidler som har stått over flere år, til finansiering i budsjettet. Tilsammen utgjør dette ,- kroner. Alle MNS-ordningene som tidligere lå under helse og omsorgsavdelingen, beskrives i budsjettet for MNS. Interkommunale ordninger: Rehabilitering (Namdal Rehabilitering, Høylandet) Krisesenteret i Nord-Trøndelag (Verdal) Overgrepsmottak i Nord-Trøndelag (Levanger) Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag (Levanger) Teknisk avdeling Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 8,9 millioner kroner i Dette er en reduksjon fra budsjett 2017 på ca. 1,3 millioner kroner, noe som hovedsakelig skyldes flytting av renholdstjenester til hovedansvar fellestjenester. Budsjett og økonomiplan er for teknisk avdeling framskrevet ut fra driftssituasjonen for De aller fleste poster følger økonomiplanen for ordinær drift med små justeringer etter regnskap for 2016 og foreløpig forbruk 2017 etter en realitetsvurdering. Poster som ikke er kommentert er videreført som tidligere. Vaktmesterressursen er budsjettert med 250 % stilling. Disse stillingene er fordelt med 100 % stilling som kommunal vaktmester på Salsnes, 150 % vaktmester på Jøa, 50 % i skolen/ /barnehagen/fyret, Side 16

17 mens resterende 100 % er fordelt på sykeheimen, omsorgsboliger, eldreboliger, kommunale leiligheter, servicebyggene, veier, vann, avløp samt hjelpemidler og montering av hjemme-alarmer. Vaktmestertjenesten skal gå ut i balanse med at tjenestene er fordelt på ansvarsområder som brukere av denne tjenesten. Fordelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering. Det er budsjettert for noe kvelds - og ekstrahjelp under tjenesten. Bruken av ungdommer til sommerarbeid er en fin løsning som videreføres. Bruken av vaktmester til større/mer omfattende vedlikeholdsoppgaver er opphørt, det er budsjettert med leie av håndverkere for å utføre slike prosjekter. På teknisk kontor er det budsjettert med en bemanning på 285 %, og dette anses som tilstrekkelig til å behandle det som ligger til avdelingen, når etterslepet blir tatt inn. FYRET ble tatt i bruk i november 2016 og er i vanlig drift, uteområdet ble ferdigstilt i september Kostnadene for gjestehavnene på Salsnes, Faksdal og Seierstad videreføres som tidligere. Kontraktene for vintervedlikeholdet videreføres i 2017, kontraktene gjelder ut året. Kontraktene medfører høyere kostnader for beredskap, mye snø/nedbør kan bli en utfordring. Drift av FYRET er lagt inn i driftsbudsjettet. Det er budsjettert med noe nedgang i strømutgifter ved Jøa barne og ungdomsskole i forbindelse med bygningsmessig oppgradering av byggene og endring av energitilførselen, samt inntekter ved utleie av samfunnshuset. Det er behov for å få gjennomført flere mindre investeringstiltak i forbindelse med påviste feil og mangler under vernerunder, slik at man oppfyller gjeldende forskrifter og yter pålagte tjenester i tilfredsstillende grad og omfang på sykeheimen, innenfor en foreslått ramme på ca kroner i Brannvesenets budsjett fremskrives med justering for lønnsoppgjøret, i tillegg til utdanning av deltidsbrannpersonell. Det er ett investeringstiltak i 2018, dette gjelder ny hjulgående brannpumpe plassert på Jøa. 5.2 Interkommunale ordninger MNS Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Fra 2014 er samkommunen den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet, men nå har Stortinget vedtatt å fjerne samkommunehjemmelen i kommuneloven. Samkommunen må oppløses innen Kommunene Namsos, Namdalseid og Fosnes har vedtatt å slå seg sammen fra samme dato. Arbeidet med avvikling av MNS ble startet høsten 2016 og ble den store plansaken i Selv om samkommunen både vil og må bli involvert i arbeidet med oppløsningen, er det Nye Namsos og Overhalla kommuner som har ansvaret for organiseringen av de tjenester som MNS nå har ansvar for enten det blir en organisering hver for seg eller i et samarbeid. Alle tall er presentert på rammenivå pr. ordning. Det er samkommunestyret som vedtar budsjettrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. Det er i samarbeidsavtalen gitt en ramme for lån MNS. Denne rammen vil for 2018 ikke bli overskredet. Låneopptaket skal brukes til IKT infrastruktur. I tiden fram til samkommunen oppløses, vil MNS ha fokus på tilpasning og utvikling av driftsoppgavene som er lagt til MNS. Avviklingsprosjektet blir i tillegg en viktig oppgave. Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst og økning i utgifter til lisenser. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på øvrige driftsutgifter. Det er innarbeidet innsparingstiltak i budsjettforslaget. Side 17

18 Fosnes kommune; Årsbudsjett 2018 med økonomiplan , teksthefte Tiltaksbudsjettene er fastsatt med bakgrunn i estimert forbruk i 2017 og for barnevernet en vurdering av utviklingen av antall barn under omsorg. Forslaget til budsjett for samkommunen ble behandlet i samkommunestyremøte og det ble fattet følgende vedtak: Side 18

19 Folketallet i hver kommune danner en viktig del av grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS. De fleste ordningene tar utgangspunkt i 50 % lik fordeling og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlegen og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, mens barnevern, skatteoppkrever og NAV fordeles 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Når det gjelder ordningene politisk og administrasjon er fordelingsnøkkelen beregnet etter deltakeransvar som hver enkelt kommune gikk inn i Midtre Namdal samkommune med. For Fosnes kommune er fordelingen pr. ordning slik i 2018 og medfører en økning fra budsjett 2017 på ca ,- kroner, dette skyldes hovedsakelig økte utgifter innen tiltaksbudsjettet for barnevern Skatteoppkrever kr kr kr Utviklingsavdeling kr kr kr Miljø og landbruk kr kr kr IT kr kr kr Barnevernsadministrasjon kr kr kr Barnevernstiltak kr kr kr Legevakt kr kr kr Kommuneoverlege kr kr kr NAV administrasjon kr kr kr NAV tiltak kr kr kr Politisk kr kr kr Administrasjon kr kr kr Økonomisystem kr kr kr Sak-/arkivsystem kr kr kr PLO-system kr kr kr Kartsamarbeid kr kr kr Sentralbord kr kr kr Lønn og regnskapsavdeling kr kr kr PP-tjenesten kr kr kr Kalk., rente og avskrivninger kr kr kr Sum kr kr kr Side 19

20 5.2.2 Midtre Namdal kirkelige fellesråd Menighetene i Fosnes deltar i Midtre Namdal kirkelige fellesråd som er et forvaltningsorgan for menighetene i Flatanger, Fosnes, Otterøy, Klinga, Vemundvik, Namsos, Ranem og Skage. Kirkevergens budsjettforslag for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd ble drøftet i møter 31. august og 23. oktober 2017 mellom kirkevergen og rådmannsgruppa. Forslaget innebærer ordinært tilskudd fra Fosnes kommune på 1,1 millioner kroner, dette er en økning på 1 % i tilskuddet fra I tillegg gis et tilskudd i 2018 til inndekning av tidligere års investeringer/drift på ,- kroner, beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kirkevergen har foreslått særskilt bevilgning til utvendig maling av Dun kirke ( ,- kroner) og Salen kapell ( ,- kroner). Tiltakene er innarbeidet i forslaget, med ,- kroner i 2018 og ,- kroner i Konsekvensjustert og saldert driftsbudsjett foreslåtte budsjettrammer Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Side 20

21 Budsjettskjema 1B - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. oppr. Bud. revidert Budsjett Økonomiplan Politisk og administrativ styring Oppvekst og kultur Helse- og sosial Teknisk Kirker og kirkegårder VAR tjenester Midtre-Namdal Samkommune Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter SUM RAMMEOMRÅDER KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Det er kun foreslått ett investeringstiltak i 2018, dette gjelder ny hjulgående brannpumpe plassert på Jøa. Fosnes brannvesen har budsjettert anskaffelsen til ,- kroner. I tillegg foreslås det et ekstra tilskudd til midtre Namdal kirkelig fellesråd på ,- kroner for inndekning av tidligere års investeringer i Fosnes kommune. 6.2 Foreslåtte investeringsrammer i økonomiplanperioden Investeringer 2A Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Side 21

22 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 KLP, egenkapitalinnskudd Overføring til fellesrådet Brannpumpe Andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering Utlån Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Momskompensasjon totalt Tilskudd og refusjoner Mottatte avdrag på utlån Bruk av disposisjonsfond investering Udekket Låneopptak ordinær drift Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Sum Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Side 22

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

ÅRSBUDSJETT med økonomiplan Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2017 med økonomiplan 2017-2020 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer