- Det er særs viktig for landbruksnæringa i kommunen å oppretthalde den kommunale veterinærtenesta

Transkript

1 GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8284 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 117/17 Formannskapet /17 Plan og utvikling landbruk næring og teknisk /17 Skule- og kulturutval /17 Helse- og sosialutvalet /17 Rådet for eldre og funksjonshemma /17 Administrasjonsutvalet Kommunestyret 004/17 Arbeidsmiljøutval Budsjett 2018 Rådmannen si tilråding: Det vert gjort framlegg om å godkjenne budsjettet for Plan og utvikling landbruk næring og teknisk Utvalet vedtok samrøystes følgjande vedtak: Budsjettet for 2018 vert godkjend med følgjande tillegg: - Det er særs viktig for landbruksnæringa i kommunen å oppretthalde den kommunale veterinærtenesta - Vaktmeisterane skal ha oppmøte og arbeidsplass på uteseksjonen - Matrikkelføring er førsteprioritet for administrasjonen innanfor gitt ramme

2 - Utvalet for næring og teknisk ønskjer ei sak med oversikt og moglegheiter for festetomter PLU-036/17 Vedtak: Budsjettet for 2018 vert godkjend med følgjande tillegg: - Det er særs viktig for landbruksnæringa i kommunen å oppretthalde den kommunale veterinærtenesta - Vaktmeisterane skal ha oppmøte og arbeidsplass på uteseksjonen - Matrikkelføring er førsteprioritet for administrasjonen innanfor gitt ramme - Utvalet for næring og teknisk ønskjer ei sak med oversikt og moglegheiter for festetomter Rådet for eldre og funksjonshemma Kommunalsjef helse og omsorg Kjell Idar Dvergsdal hadde ei kort orientering om budsjett 2018 og økonomiplan og svara på spørsmål. Etter drøftingar var det semje om slikt framlegg til vedtak: Generelt om budsjett 2018, økonomiplan og investeringsbudsjettet for 2018: Dei to siste åra før kommunesamanslåing må vi arbeide strategisk for å sikre våre bygder og innbyggjarane sitt miljø og tenestestrukturar også i farmtida. Dette må gå fram og vidare påvirke både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for 2018, også økonomiplanen for Vi må styrke dei tenestene som det er viktig å ha i vår del av den nye kommunen i framtida. Sjå Førde, Jølster og Naustdal med sine saker som dei f.t. ber fram. Budsjett 2018: Rådet for eldre og funksjonshemma i Gaular kommune går inn for rådmannen si tilråding med følgjande tillegg: Vi har forståing for at budsjettprosessen dette året har vore krevjande. Særleg ser vi at det har vert stilt store krav til innsparingar på helse- og omsorgssektoren, og det skjer igjen etter fleire magre år. Dette går særleg utover pleie- og omsorgstenesta. I framlegg til budsjett 2018 er samla ramme for helse og omsorg Samla budsjettframlegg helse og omsorg Avvik i høve ramma som er tildelt helse og omsorg Ei av hovudårsakene til at budsjett 2018 har så stort avvik er m.a. at ramma til sjukeheimen er sett opp med 30 sjukeheimsplassar, men er budsjettert med 41 plassar i 2018 og avviket her er Med det overbelegget som har vore på sjukeheimen og er framleis, må ramma til sjukeheimen oppbudsjetterast til 41 plassar i Det er urealistisk å komme ned på 30 plassar slik som er tilrådd

3 i rådmannen sitt framlegg. Oppbudsjetteteringa til 41 sjukeheimsplassar vil også gje auka inntekter med 1,5 mill. Budsjettet for 2018 må tilførast midlar for å dekke reelle utgifter som samsvarar med verkelege kostnader som har vore i 2017 og budsjettet må framskrivast på same vise med reell pris- og lønsvekst. Det er urealistisk å redusere antal sjukeheimsplassar på Gaular Bygde- og Sjukeheim, dette syner både overbelegget i 2017 og prognoser for antal eldre på lengre sikt. Rådet tilrår at det heller vert arbeidd med å byggje ut minst 3 ekstra plassar som vert øyremerka for bruk som akuttplassar eller avlastningsplassar og kortidsplassar. Dettte må utgreiast og korleis dette er muleg å løyse bygningsmessig. Alternativt kan vere å nytte 3 av omsorgsbustadane som ligg i 3. etg. i tilknytning til sjukeheimen til føremålet. Styrking av heimetensta, med auke av personalressursane på kveldstid, minst to stillingar for sjukepleiar med samla 200% må fullfinansierast og lysast ut innan Syner til kommunalsjef i helse og omsorg sine merknader i budsjett- og økonomiplanframlegget s. 38. Rådet vil støtte opp om og tilrå at følgjande tiltak vert prioriterte i tillegg til tiltaka på sjukeheimen og i heimetenesta: Fastlegestilling i 60%. Auka ressursar tilsynslegeordninga på sjukeheimen. Nye stillingar for fysioterapeut og ergoterapeut. Aktivitetssenter for eldre; Oppretthalde Viksdalen bibliotek og Bygdetunet på Viksdalen. Aktivitetssenter for eldre må etablerast. Dette er viktig som miljøfaktor og som førebyggande tiltak for eldre, sosialt og rehabiliterande, noko som gjer at folk vert positivt stimulerte og har eller opplever betre helse og ut frå dette kan bu lenger heime i eigen bustad. Det er helt feil å avvikle biblioteket på Viksdalen, då Viksdalen Bygdetun, i tillegg til andre funksjonar, fungerar som eit aktivitetssenter i den delen av kommunen. Rådet vil også tilrå at det på investeringsbudsjettet vert sett av midlar til nytt aktivitetssenter/dagsenter i samband med bygging av nye omsorgsbustadar på Sande, jfr. byggjeprosjektet som Gaular Bustadstifting er klar til å realisere. REF-034/17 Vedtak: Generelt om budsjett 2018, økonomiplan og investeringsbudsjettet for 2018: Dei to siste åra før kommunesamanslåing må vi arbeide strategisk for å sikre våre bygder og innbyggjarane sitt miljø og tenestestrukturar også i farmtida. Dette må gå fram og vidare påvirke både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for 2018, også økonomiplanen for Vi må styrke dei tenestene som det er viktig å ha i vår del av den nye kommunen i framtida. Sjå Førde,

4 Jølster og Naustdal med sine saker som dei f.t. ber fram. Budsjett 2018: Rådet for eldre og funksjonshemma i Gaular kommune går inn for rådmannen si tilråding med følgjande tillegg: Vi har forståing for at budsjettprosessen dette året har vore krevjande. Særleg ser vi at det har vert stilt store krav til innsparingar på helse- og omsorgssektoren, og det skjer igjen etter fleire magre år. Dette går særleg utover pleie- og omsorgstenesta. I framlegg til budsjett 2018 er samla ramme for helse og omsorg Samla budsjettframlegg helse og omsorg Avvik i høve ramma som er tildelt helse og omsorg Ei av hovudårsakene til at budsjett 2018 har så stort avvik er m.a. at ramma til sjukeheimen er sett opp med 30 sjukeheimsplassar, men er budsjettert med 41 plassar i 2018 og avviket her er Med det overbelegget som har vore på sjukeheimen og er framleis, må ramma til sjukeheimen oppbudsjetterast til 41 plassar i Det er urealistisk å komme ned på 30 plassar slik som er tilrådd i rådmannen sitt framlegg. Oppbudsjetteteringa til 41 sjukeheimsplassar vil også gje auka inntekter med 1,5 mill. Budsjettet for 2018 må tilførast midlar for å dekke reelle utgifter som samsvarar med verkelege kostnader som har vore i 2017 og budsjettet må framskrivast på same vise med reell pris- og lønsvekst. Det er urealistisk å redusere antal sjukeheimsplassar på Gaular Bygde- og Sjukeheim, dette syner både overbelegget i 2017 og prognoser for antal eldre på lengre sikt. Rådet tilrår at det heller vert arbeidd med å byggje ut minst 3 ekstra plassar som vert øyremerka for bruk som akuttplassar eller avlastningsplassar og kortidsplassar. Dettte må utgreiast og korleis dette er muleg å løyse bygningsmessig. Alternativt kan vere å nytte 3 av omsorgsbustadane som ligg i 3. etg. i tilknytning til sjukeheimen til føremålet. Styrking av heimetensta, med auke av personalressursane på kveldstid, minst to stillingar for sjukepleiar med samla 200% må fullfinansierast og lysast ut innan Syner til kommunalsjef i helse og omsorg sine merknader i budsjett- og økonomiplanframlegget s. 38. Rådet vil støtte opp om og tilrå at følgjande tiltak vert prioriterte i tillegg til tiltaka på sjukeheimen og i heimetenesta: Fastlegestilling i 60%. Auka ressursar tilsynslegeordninga på sjukeheimen. Nye stillingar for fysioterapeut og ergoterapeut. Aktivitetssenter for eldre; Oppretthalde Viksdalen bibliotek og Bygdetunet på Viksdalen. Aktivitetssenter for eldre må etablerast. Dette er viktig som miljøfaktor og som førebyggande tiltak for eldre, sosialt og rehabiliterande, noko som gjer at folk vert positivt stimulerte og har eller opplever betre helse og ut frå dette kan bu lenger heime i eigen bustad. Det er helt feil å avvikle biblioteket på Viksdalen, då Viksdalen Bygdetun, i tillegg til andre funksjonar, fungerar som eit aktivitetssenter i den delen av kommunen. Rådet vil også tilrå at det på investeringsbudsjettet vert sett av midlar til nytt

5 aktivitetssenter/dagsenter i samband med bygging av nye omsorgsbustadar på Sande, jfr. byggjeprosjektet som Gaular Bustadstifting er klar til å realisere. Vedtaket vart samrøystes godkjend Helse- og sosialutvalet Kommunalsjef helse og omsorg Kjell Idar Dvergsdal orienterte om budsjett 2018 og svara på spørsmål. Einingsleiar sjukeheim Anita Eide Kvamme og einingsleiar heimetensta Therese Brakestad var invitert av utvalsleiar/utvalet og møtte under deler av drøftinga i denne saka og svara på spørsmål. Etter drøftingar kom det følgjande framlegg: Framlegg til vedtak frå Margunn Nistad H: Tillegg til rådmannen sitt framlegg: 1. Det må jobbast med å etablere eit aktivitetssenter for eldre på dagtid. 2. Så lenge det er overbelegg på sjukeheimen kan ein ikkje ta ned antal sjukeheimsplassar. Budsjettet må oppjusterast tilsvarande. Framlegg til vedtak frå Laila Oppedal DNA: Rådmannen si tilråding for helse og omsorg med følgjande tillegg: I framtidig oppstilling av budsjett og økonomiplan må budsjettet for inneverande år også vere med i oppsettet. Det må budsjetterast med minimum 41 plassar på sjukeheimen. Heimesjukepleien må styrkast ved at det vert lyst ut 2 nye stillingar for sjukepleiarar strakst. Ramma for helse og omsorg må aukast med 3.1 mill. Det må komme sjukeheimen og heimetenesta til gode. SYS-IKL og KAD-sengene sine framskriving av drift og kostnader må søkjast å vere på linje med anna kommunal drift. Barnevernet må sjå på måtar å løyse saker på som kan få ned kostnader. Det må tilsetjast ny fastlege i 60% stilling. Tilsynslegeordninga på sjukeheimen må styrkast. Det må arbeidast for å etablere aktivitetssenter for eldre på dagtid. Det vart gjennomført ei prøverøysting der ein stemte alternativt. Frammlegget til Margunn Nistad H fekk 2 røyster og framlegget til Laila Oppedal DNA fekk 4 røyster. Deretter vart det gjennomført avrøysting. Det vart stemt alternativt over framlegget til Margunn Nistad H og Laila Oppedal DNA. Framlegget til Margunn Nistad H fekk 2 røyster og framlegget til Laila Oppedal DNA fekk 4 røyster.

6 Framlegget til Laila Oppedal DNA vart vedteke. HSU-039/17 Vedtak: Rådmannen si tilråding for helse og omsorg med følgjande tillegg: I framtidig oppstilling av budsjett og økonomiplan må budsjettet for inneverande år også vere med i oppsettet. Det må budsjetterast med minimum 41 plassar på sjukeheimen. Heimesjukepleien må styrkast ved at det vert lyst ut 2 nye stillingar for sjukepleiarar strakst. Ramma for helse og omsorg må aukast med 3.1 mill. Det må komme sjukeheimen og heimetenesta til gode. SYS-IKL og KAD-sengene sine framskriving av drift og kostnader må søkjast å vere på linje med anna kommunal drift. Barnevernet må sjå på måtar å løyse saker på som kan få ned kostnader. Det må tilsetjast ny fastlege i 60% stilling. Tilsynslegeordninga på sjukeheimen må styrkast. Det må arbeidast for å etablere aktivitetssenter for eldre på dagtid. Vedteke med 4 mot 2 røyster Arbeidsmiljøutval Rådmannen orienterer om budsjettet og svara på spørsmål. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. AMU-004/17 Vedtak: Budsjettet for 2018 vart godkjent slik det låg føre.

7 Administrasjonsutvalet Ordføraren orienterte om hovudutvala og AMU sine vedtak. Ordføraren tilrådde vidare at administrasjonsutvalet og formannskapet handsamar sakene felles men røystar einskildsvis. Formannskapet/ administrasjonsutvalet slutta seg til dette. Kommunalsjefane og økonomikonsulent møtte i saka og svara på spørsmål. Anita Eide Kvamme fremja følgjande av helse- og sosialutvalet sitt vedtak: I framtidig oppstilling av budsjett og økonomiplan må budsjettet for inneverande år også vere med i oppsettet. Det må budsjetterast med minimum 41 plassar på sjukeheimen. Heimesjukepleien må styrkast ved at det vert lyst ut 2 nye stillingar for sjukepleiarar strakst. Ramma for helse og omsorg må aukast med 3.1 mill. Det må komme sjukeheimen og heimetenesta til gode. SYS-IKL og KAD-sengene sine framskriving av drift og kostnader må søkjast å vere på linje med anna kommunal drift. Barnevernet må sjå på måtar å løyse saker på som kan få ned kostnader. Tilsynslegeordninga på sjukeheimen må styrkast. Det må arbeidast for å etablere aktivitetssenter for eldre på dagtid. Kari Birkeland fremja følgjande endringsframlegg: Viksdalen bibliotek vert oppretthalden ved bruk av allerede budsjetterte midlar som ligg inne i budsjettet - løn Løn biblioteksjef 65% (5% til filial) og assistent som idag med totalt ,-. Itillegg utgifter til straum ,- og andre utg Resterande sum som vert overskytande på budsjetterte løn/sosiale utgifter kan nyttast til andre føremål - auke av rammetimetalet ved sande skule med bakgrunn i fleire klassar. Etter sams drøfting trekte Anita Eide Kvamme sitt endringsframlegg. Ordføraren tilrådde at ein røysta fyrst over rådmanne si tilråding, deretter over endringsframlegget frå Kari Birkeland. Til slutt røysta ein over rådmannen sitt framlegg med eventuelle endringar. Formannskapet slutta seg til dette. Røysting: Rådmannen si tilråding fekk 2 røyster medan 4 røysta i mot. Endringsframlegg frå Kari Birkeland fekk 4 røyster medan 2 røysta i mot. Rådmannen si tilråding med vedtekne endringar: Samrøystes vedteke. ADM-037/17 Vedtak: Det vert gjort framlegg om å godkjenne budsjettet for Viksdalen bibliotek vert oppretthalden ved bruk av allerede budsjetterte midlar som ligg inne i budsjettet - løn Løn biblioteksjef 65% (5% til filial) og assistent som idag med totalt ,-. Itillegg utgifter til straum ,- og andre utg

8 Resterande sum som vert overskytande på budsjetterte løn/sosiale utgifter kan nyttast til andre føremål - auke av rammetimetalet ved sande skule med bakgrunn i fleire klassar Formannskapet Ordføraren orienterte om hovudutvala og AMU sine vedtak. Ordføraren tilrådde vidare at administrasjonsutvalet og formannskapet handsamar sakene felles men røystar einskildsvis. Formannskapet/ administrasjonsutvalet slutta seg til dette. Kommunalsjefane og økonomikonsulent møtte i saka og svara på spørsmål. Anita Eide Kvamme fremja følgjande av helse- og sosialutvalet sitt vedtak: I framtidig oppstilling av budsjett og økonomiplan må budsjettet for inneverande år også vere med i oppsettet. Det må budsjetterast med minimum 41 plassar på sjukeheimen. Heimesjukepleien må styrkast ved at det vert lyst ut 2 nye stillingar for sjukepleiarar strakst. Ramma for helse og omsorg må aukast med 3.1 mill. Det må komme sjukeheimen og heimetenesta til gode. SYS-IKL og KAD-sengene sine framskriving av drift og kostnader må søkjast å vere på linje med anna kommunal drift. Barnevernet må sjå på måtar å løyse saker på som kan få ned kostnader. Tilsynslegeordninga på sjukeheimen må styrkast. Det må arbeidast for å etablere aktivitetssenter for eldre på dagtid. Kari Birkeland fremja følgjande endringsframlegg: Viksdalen bibliotek vert oppretthalden ved bruk av allerede budsjetterte midlar som ligg inne i budsjettet - løn Løn biblioteksjef 65% (5% til filial) og assistent som idag med totalt ,-. Itillegg utgifter til straum ,- og andre utg Resterande sum som vert overskytande på budsjetterte løn/sosiale utgifter kan nyttast til andre føremål - auke av rammetimetalet ved sande skule med bakgrunn i fleire klassar. Etter sams drøfting trekte Anita Eide Kvamme sitt endringsframlegg. Ordføraren tilrådde at ein røysta fyrst over rådmanne si tilråding, deretter over endringsframlegget frå Kari Birkeland. Til slutt røysta ein over rådmannen sitt framlegg med eventuelle endringar. Formannskapet slutta seg til dette. Røysting: Rådmannen si tilråding fekk 2 røyster medan 3 røysta i mot. Endringsframlegg frå Kari Birkeland fekk 3 røyster medan 2 røysta i mot. Rådmannen si tilråding med vedtekne endringar: Samrøystes vedteke. FS-117/17 Vedtak:

9 Det vert gjort framlegg om å godkjenne budsjettet for Viksdalen bibliotek vert oppretthalden ved bruk av allerede budsjetterte midlar som ligg inne i budsjettet - løn Løn biblioteksjef 65% (5% til filial) og assistent som idag med totalt ,-. Itillegg utgifter til straum ,- og andre utg Resterande sum som vert overskytande på budsjetterte løn/sosiale utgifter kan nyttast til andre føremål - auke av rammetimetalet ved sande skule med bakgrunn i fleire klassar. Vedlegg i saka: GAULAR KOMMUNE Årsbudsjett økonomiplan offentleg Biblioteket i Viksdalen - merknader Vedlegg SYSIKT budsjett Budsjett framlegg SYS IKT 2018_ver KSE-posten nr. 6/ forslagene om endringer i eiendomsskatteloven KSEposten AnslaattInntektstap-VerkBruk Minste avdrag 2018 Budsjett Bibliotektilbodet på Viksdalen bibliotek-budsjett 2018.docx Revisjonshonorar 2018 for Gaular kommune Prisliste kommunale tenester Gaular kommune_revidert for ansvar 600 og Uttale budsjett 2018 mm Budsjett 2018 og økonomiplan tilleggsskriv frå fysikalsk avdeling Kommentar til budsjett Innspel til budsjett og økonomiplan - NITO bedriftsgruppe Saksutgreiing: Gaular kommune kom ut av Robeklista i Rådmannen vil takke tilsette på alle nivå og politikarane for godt arbeid og samarbeid for at vi skulle kome oss ut av Robek og igjen bli ein «fri» kommune. Rådmannen ynskjer likeeins å takke tilsette på alle nivå for god budsjettdisiplin gjennom heile Organisasjonskartet i Gaular og oppgåver for leiarar har vorte noko endra gjennom I den sammanheng finn rådmannen det på sin plass og takke leiarar og økonomikonsulent for god samhandling og godt utført arbeid med økonomirapportering gjennom Dette blir minst like viktig i åra om kjem. Arbeid og prosess budsjett 2018 har vore krevjande. Gaular kommune er ute av Robeklista og det er ei utfordring å få kommunen til aldri meir kome på den lista. Budsjett for 2018 vil vere stramt. Både leiarar og tilsette må rekne med at vi står framom eit krevjande år. Vi skal drifte Gaular kommune på ein god måte og levere gode teneester også i 2018, men vi må heile tida sjå på organisering, ressursbruk og korleis vi kan levere best mogeleg tenester

10 innanfor rammene våre. I budsjettprosessen i år har politisk nivå og kommunal leiing hatt eit budsjettseminar. På eit slikt seminar skal skal rådmann og stab leggje fram tankar om budsjettet, og politikarane kunne kome med frie innspel. Røynsler syner at ei slik ordning fører til ein meir kreativ og konstruktiv budsjett prosess, alle partar får auka eigarforhold til budsjettet samt at gode innspel og tankar kjem fram tidleg i prosessen. Mange kommunar har ein slik prosess og rådmannen føresler ei slik ordning i Gaular også i Kommunen har ikkje nådd målet om å redusere antal plassar på Gaular Bygde og Sjukeheim i Dette heng saman med ulike rammefaktorar, men rådmannen vil likevel leggje inn ein forventa reduksjon av plassar med 5 7 i Det vert ikkje fremja forslag om auke i ressurs til flyktningekonsulent i Oppvekst og kultur vil og i 2018 ha stramme rammer. I framlegget legg rådmannen vekt på tidleg innsats, trinn, skal vidareførast. Rådmannen gjev og eit klar signal om at skulane må redusere antal enkeltvedtak til spesialundervisning og dreie ressursbruk og innsats meir mot tilrettelegging for alle. Dette er ei klar nasjonal føring og tal syner at Gaular skulen brukar meir på spesialundervisning enn samanliknbare kommunar gjer. Næring og tekniske tenester har, som alle tenestene i Gaular, knappe ressursar. Rådmannen har auke ramma i 2018 med kr ,-. Det vert gjeve signal om at handsaming av enkelt saker må prioriterast, oppfølging matrikkel føring og prosjekt med å få vegnavn / husnummer i heile kommunen har høg prioritet. Innanfor fleire av våre tenesteområder samhandlar vi tettare og tettare med dei tre andre kommunane i den nye storkommunen. Dette gjeld kulturskule, norskopplæring for framandspråklege, barnevern, legevakt, tekniske tenester osb. På desse områda budsjetterer vi med forventa kostnader. Rådmannen vil nytte høve til å peike på at slikt samarbeid gjev kommunen både faglege og økonomiske gevinstar. Budsjettet ber nok preg av å vere eit budsjett retta mot drift meir enn utvikling. Gaular kommune er inne i ein omfattande prosess der vi skal bli ein del av ein ny storkommune. I den samanheng meiner rådmannen det er rett at vi prioriterar dagleg drift, lokale investeringar og så langt som mogeleg samhandlar med dei tre andre kommunane om ulike utviklingsprosjekt. Rådmannen freistar å lage budsjett og økonomiplan dokumenta så forståelege og oversiktlege som mogeleg. Rådmannen legg vekt på at råd frå Fylkesmannen vedrørande budsjettprosess, innhald og rapportering vert etterkomne. Atle Fasteland rådmann