Møteprotokoll. Formannskapet. Søknad om støtte/lån til Nesbyen pistolklubb 4. Kunstlandskap Nesbyen - sluttrapport og forslag om 5 etablering

Transkript

1 Nes Kommune Møteprotokoll NES KOMMUNE Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: Formannskapet kl. 9: 2:4 Nes kommunehus, Veslesalen 15/1241 Tore Haraldset (ordfører) NOV., _ss Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested (Nes bygdeliste), Kristian Noreng (H), Knut Jakob Larsen (uavhengig). Andre: Hanne Brunborg (kommunalsjef oppvekst og kultur), Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef), Vera Magnussen (næringsutvikler), Randi Karin Rustand (kommunalsjef helse og omsorg) Protokollfører: Torbjørn Hansen (rådmann) Orientering: Sagtomta borettslag v/magne Gullingsrud, «Mellombygget» v/kristian Haraldset, Årstiderne arkitekter. SAKSKART Side Sakertil behandling 77/17 17/ /17 17/ /17 14/ /17 17/ /17 17/ /17 17/8-9 Søknad om støtte til kjøp av uniformer til Nesbyen 3 skolekorps Søknad om støtte/lån til Nesbyen pistolklubb 4 Kunstlandskap Nesbyen - sluttrapport og forslag om 5 etablering Søknad om midler til 3-årig prosjekt "Aktivitetsportalen" Utbygging Nes ungdomsskole 9 Brannsamarbeid i Hallingdal - Nes kommune inn i Hallingdal 11 Brann og Redning IKS side 1 av 25

2 83/17 17/ Årsbudsjett 218, økonomiplan Nesbyen, il.r& c-t:t ore set Leder i utvalg side 2 av 25

3 Saker til behandling 77/17 Søknad om støtte til kjøp av uniformer til Nesbyen skolekorps Arkivsak-dok. 17/41-6 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg /17 2 Formannskapet /17 Rådmannens innstilling Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positiv til søknad fra Nesbyen skolekorps om tilskudd til innkjøp av nye uniformer til deres 75-årsjubileum i 218. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen skolekorps til formannskapet. Det anmodes om at søknaden vurderes i budsjettbehandlingen for 218. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 25/17 Innstilling Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positiv til søknad fra Nesbyen skolekorps om tilskudd til innkjøp av nye uniformer til deres 75-årsjubileum i 218. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen skolekorps til formannskapet. Det anmodes om at søknaden vurderes i budsjettbehandlingen for 218. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 77/17 Behandling Omforent forslag: Formannskapet er positive til å bidra til finansiering. Det bes om at Nesbyen skolekorps kommer tilbake med søknad etter at man har fått avklart eventuelle bidrag fra andre instanser. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet er positive til å bidra til finansiering. Det bes om at Nesbyen skolekorps kommer tilbake med søknad etter at man har fått avklart eventuelle bidrag fra andre instanser. side 3 av 25

4 78/17 Søknad om støtte/lån til Nesbyen pistolklubb Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg /17 2 Formannskapet /17 Rådmannens innstilling Nes kommune er positiv til søknad fra Nesbyen pistolklubb om tilskudd eller lån til innkjøp av elektroniske skyteskiver på kr 1.. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen pistolklubb til formannskapet for vurdering om tilskudd eller lån. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 26/17 Innstilling Nes kommune er positiv til søknad fra Nesbyen pistolklubb om tilskudd eller lån til innkjøp av elektroniske skyteskiver på kr 1.. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen pistolklubb til formannskapet for vurdering om tilskudd eller lån. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 78/17 Behandling Omforent forslag: Søknad om lån avslås. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Søknad om lån avslås. side 4 av 25

5 79/17 Kunstlandskap Nesbyen - sluttrapport og forslag om etablering Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Tor - Even Lysfjord Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret Rådmannen innstilling Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Etablere et Fagsenter for nasjonalromantikken Nesbyen i tråd med driftsmodell 1b se saksfremlegg. Det innebærer utstilling i første etasje i kontorbygget, utstilling i Bryggerhuset og gallerivirksomhet/kafe/billettsalg i hovedbygget. Et fagsenter skal være et ressurssted for alle som vil arbeide med nasjonalromantikken og gamle Nes og det skal skape interesse for denne tidsperioden. Utvikle nettside for Kunstlandskap Nesbyen. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om drift av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med driftsmodell 113 se saksfremlegg. Inngå avtale om prosjektledelse frem til drift iverksettes. Restsum fra prosjektets budsjett overføres til 218 for å dekke kostnaden med prosjektledelse. Det bevilges kr i 218 for å dekke investeringsbehovet ved etablering av Kunstlandskap Nesbyen. Det bevilges følgende for å dekke driften av Kunstlandskap Nesbyen: Bevilgning Nes kommune for 218 driftsmodell 1b kr 95. Bevilgning Nes kommune årlig driftsmodell 1b kr 1.3. Bevilgning Nes kommune årlig f.o.m. 221 driftsmodell 1b kr side 5 av 25

6 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 24/17 Innstilling Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved å: Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Etablere et Fagsenter for nasjonalromantikken Nesbyen i tråd med driftsmodell lb se saksfremlegg. Det innebærer utstilling i første etasje i kontorbygget, utstilling i Bryggerhuset og gallerivirksomhet/kafe/billettsalg i hovedbygget. Et fagsenter skal være et ressurssted for alle som vil arbeide med nasjonalromantikken og gamle Nes og det skal skape interesse for denne tidsperioden. Utvikle nettside for Kunstlandskap Nesbyen. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om dritt av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med driftsmodell 1b se saksfremlegg. Inngå avtale om prosjektledelse frem til drift iverksettes. Restsum fra prosjektets budsjett overføres til 218 for å dekke kostnaden med prosjektledelse. Investerings- og driftsbehov vurderes i ordinær budsjettbehandling. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 79/17 Behandling Omforent forslag: Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved å: Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om drift av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med rapportens modell 2b. Inngå avtale om prosjektledelse innenfor en økonomisk ramme på kr 3. Det etableres rene utstillinger i Sorenskrivergården uten fagsenter i henhold til rapportens modell 2 b. Arbeidet med å etablere et «Fagsenter for Nasjonalromantikken» videreføres som prosjekt fram til 22. Det bevilges kr i 218 for å dekke investeringsbehovet ved etablering av Kunstlandskap Nesbyen. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved å: side 6 av 25

7 Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om drift av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med rapportens modell 2b. Inngå avtale om prosjektledelse innenfor en økonomisk ramme på kr 3. Det etableres rene utstillinger i Sorenskrivergården uten fagsenter i henhold til rapportens modell 2 b. Arbeidet med å etablere et «Fagsenter for Nasjonalromantikken» videreføres som prosjekt fram til 22. Det bevilges kr i 218 for å dekke investeringsbehovet ved etablering av Kunstlandskap Nesbyen. side 7 av 25

8 8/17 Søknad om midler til 3-årig prosjekt "Aktivitetsportalen" Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Vera Magnussen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger tilskudd kr. 3.,- for 218, kr. 2.,- for 219 og kr. 2.,- for 22 til prosjekt aktivitetsportal. I tillegg innvilges kr. 15.,- for 218 og 219 til gjennomføring av «Nesfjella til sentrum» sitt delprosjekt nr. 1 Vertskapsrollen i samarbeid med Nes kommune. Dette i henhold til finansieringsforslag «Nesfjella til sentrum». Formannskapet har behandlet saken i møte sak 8/17 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune innvilger tilskudd kr. 3.,- for 218, kr. 2.,- for 219 og kr. 2.,- for 22 til prosjekt aktivitetsportal. I tillegg innvilges kr. 15.,- for 218 og 219 til gjennomføring av «Nesfjella til sentrum» sitt delprosjekt nr. 1 Vertskapsrollen i samarbeid med Nes kommune. Dette i henhold til finansieringsforslag «Nesfjella til sentrum». side 8 av 25

9 81/17 Utbygging Nes ungdomsskole Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Petter Rød Knudsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling Det bevilges kr i budsjett 219 til utbygging av Nes ungdomsskole. En forutsetning for å kunne gjøre dette er at de allerede avsatte midlene på kr 5.3. kan brukes til iverksetting av prosjektet i 218. Nes ungdomsskole vil med denne utbyggingen være en tidsriktig skole når det gjelder krav til fysisk arbeidsmiljø for personalet i henhold til lover og forskrifter. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 23/17 Innstilling Det anbefales at tilleggsbevilgning på kr legges inn i budsjettet for 219. Rammen for utbygging av Nes ungdomsskole blir satt til kr Nes Ungdomsskole vil med denne utbyggingen være en tidsriktig skole når det gjelder krav til fysisk arbeidsmiljø for personalet i henhold til lover og forskrifter. Kommunen må følge lov om offentlig anskaffelse. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 81/17 Behandling Forslag fremsatt av Knut Jakob Larsen (uavhengige): Tillegg til innstilling fra OSK Formannskapet vedtar rammen på kr 1 725, men ber om at administrasjonen også ser på en absolutt minimumsløsning som oppfyller lovkrav og forskrifter. Resultatet av dette forelegges kommunestyre for endelig vedtak. Votering Enstemmig vedtatt. side 9 av 25

10 Vedtak Det anbefales at tilleggsbevilgning på kr legges inn i budsjettet for 219. Rammen for utbygging av Nes ungdomsskole blir satt til kr Nes Ungdomsskole vil med denne utbyggingen være en tidsriktig skole når det gjelder krav til fysisk arbeidsmiljø for personalet i henhold til lover og forskrifter. Kommunen må følge lov om offentlig anskaffelse. Formannskapet vedtar rammen på kr 1 725, men ber om at administrasjonen også ser på en absolutt minimumsløsning som oppfyller lovkrav og forskrifter. Resultatet av dette forelegges kommunestyre for endelig vedtak. side 1 av 25

11 82/17 Brannsamarbeid i Hallingdal - Nes kommune inn i Hallingdal Brann og Redning IKS Arkivsak-dok. 17/8-9 Saksbehandler Torbjørn Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling Ved utvidelse av Hallingdal Brann og redningstjeneste IKS, søker Nes kommune seg inn selskapet fra og med 1. januar 218. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 218. Nes kommune budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 168. til å ta igjen etterslep på utdanning, og gjennomføring av grunnkurs og beredskapstrinn I for mannskaper, til sammen kr 54.. Nes kommuner budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 184. som eierandel i ubundet driftsfond, til sammen kr Teknisk utvalg har behandlet saken i møte sak 73/17 Innstilling Ved utvidelse av Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS, søker Nes kommune seg inn selskapet fra og med 1. januar 218. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 218. Nes kommune budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 168. til å ta igjen etterslep på utdanning, og gjennomføring av grunnkurs og beredskapstrinn I for mannskaper, til sammen kr 54.. Nes kommuner budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 184. som eierandel i ubundet driftsfond, til sammen kr side 11 av 25

12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 82/17 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. Innstilling Ved utvidelse av Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS, søker Nes kommune seg inn selskapet fra og med 1. januar 218. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 218. Nes kommune budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 168. til å ta igjen etterslep på utdanning, og gjennomføring av grunnkurs og beredskapstrinn I for mannskaper, til sammen kr 54.. Nes kommuner budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 184. som eierandel i ubundet driftsfond, til sammen kr side 12 av 25

13 83/17 Årsbudsjett 218, økonomiplan Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling Økonomiplan Økonomiplan vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 218 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 218 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt lnntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 218 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 8/13. side 13 av 25

14 Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 218 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 2 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendornsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 8/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 2. mars og andre termin er 2. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 218er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 212. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 218 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 218 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 218 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 218 dersom ikke annet er fastsatt. side 14 av 25

15 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 76/17 Vedtak Saken utsettes. Nytt møte avholdes Formannskapet har behandlet saken i møte sak 83/17 Behandling Omforent forslag som tillegg til rådmannens innstilling: Rådmannen bes fremme sak på salg av utleieboliger, og plan for bygging av nye for å dekke kommunens behov for enheter til utleie. Rådmannen bes undersøke med Buskerud fylkeskommune om tilskuddsmidler til etablering av trafikal løsning på ESSO-plassen for av- og påstigning av skolebarn, kan forskyves til 219. Rådmannen bes se på fordeler og ulemper ved å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Rådmannen bes fremme sak på omlegging av politisk struktur. Rådmannen bes sikre at lønnskostnader knyttet til ansatte som jobber i prosjekt kostnadsføres på prosjektene. Følgende endringer i driftsbudsjettet foreslås i rådmannens forslag til budsjett/handlingsprogram: Formannskapets endringsforslag drift Øke utleiepris Kulturhuset kr Øke utleiepris Sorenskrivergården kr Øke utleiepris møter Sorenskrivergården kr Redusere bruk konsulenttjenester - teknisk -2 Omlegging politisk struktur Assistentressurs Ungdomsskolen SFO: Ikke gratis time før skoletid + feriestengt Redusere vikarbudsjett barnehage Inventar biblioteket Spesialpedagogsk hjelp i barnehage Bygdebøker Redusert eiendomsskatt Økt skatteinngang Statsbudsjettet 218/rammeoverføring - tidlig innsats Trådløst nett i barnehagene - oppgradering for bruk av digitale verktøy Økt ingeniørkompetanse side 15 av 25

16 Opptrappingsplan for rusfeltet Hallingdal Etablerersenter Hallingdal Etablerersenter - dekkes av næringsfond Redusere Formannskapets post Full barnehagedekning - pedagog/utvidet barnegruppe Mortensløkka ungdomshus - sand til sandvolleyball 3 Nes menighet underskudd Aktivitetsuke for barn i sommerferien Biblioteket - økt sommeråpent / ferievikar Investeringsprosjekt (tall i 1) Ungdomsskolen Barneskolen 1 IT- Skolene 6 6 Barnehageutbygging PU-boliger Aktivitetssenter Helsesenter Elverhøy Helsetun 1 Psykisk Helsevern Nasjonalromantisk senter Kommunale boliger Tinghus/mellombygg 7 Villa Elverhøy 6 25 Skilting og merking av turstier Tra ktor m/utstyr 1 7 Redningsbil Brannbil Brannstasjon Stolphus 1 25 Sorenskrivergården 2 4 Kunstgressbane 1 9 Nes kirke 4 Trafikksikkerhetstiltak Bassengvegen 4 75 Esso-plassen 1 Austebakkan 2 Garasjeanlegg uteseksjon 3 Kjøp av tomt Påverudlia 2 5 Flomsikring Nes bru side 16 av 25

17 Lift Overvannsledning 5 5 Sum inklusiv mva Vannledningsnett Kloakkutbygging Vannbasseng Vest Opprusting renseanlegg 15 4 Sum eksklusiv mva Votering Rådmannens innstilling med omforent forslag som tillegg enstemmig vedtatt. Innstilling Økonomiplan Økonomiplan vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 218 og økonomiplan 221 Rådmannen bes fremme sak på salg av utleieboliger, og plan for bygging av nye for å dekke kommunens behov for enheter til utleie. Rådmannen bes undersøke med Buskerud fylkeskommune om tilskuddsmidler til etablering av trafikal løsning på ESSO-plassen for av- og påstigning av skolebarn, kan forskyves til 219. Rådmannen bes se på fordeler og ulemper ved å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Rådmannen bes fremme sak på omlegging av politisk struktur. Rådmannen bes sikre at lønnskostnader knyttet til ansatte som jobber i prosjekt kostnadsføres på prosjektene. Følgende endringer i driftsbudsjettet foreslås i rådmannens forslag til budsjett/handlingsprogram: Formannskapets endringsforslag Øke utleiepris Kulturhuset kr Øke utleiepris Sorenskrivergården kr Øke utleiepris møter Sorenskrivergården kr Redusere bruk konsulenttjenester - teknisk -2 Omlegging politisk struktur Assistentressurs Ungdomsskolen SFO: Ikke gratis time før skoletid + feriestengt Redusere vikarbudsjett barnehage Inventar biblioteket Spesialpedagogisk hjelp i barnehage side 17 av 25

18 Bygdebøker Redusert eiendomsskatt Økt skatteinngang Statsbudsjettet 218/ra mmeoverføring - tidlig innsats Trådløst nett i barnehagene - oppgradering for bruk av digitale verktøy Økt ingeniørkompetanse Opptrappingsplan for rusfeltet Hallingdal Etablerersenter Hallingdal Etablerersenter - dekkes av næringsfond Redusere Formannskapets post Full barnehagedekning - pedagog/utvidet barnegruppe Mortensløkka ungdomshus - sand til sandvolleyball 3 Nes menighet underskudd Aktivitetsuke for barn i sommerferien Biblioteket - økt sommeråpent / ferievikar Investeringsprosjekt (tall i 1) Ungdomsskolen Barneskolen IT- Skolene Barnehageutbygging PU-boliger Aktivitetssenter Helsesenter Elverhøy Helsetun Psykisk Helsevern 1 Nasjonalromantisk senter Kommunale boliger o Tinghus/mellombygg Villa Elverhøy Skilting og merking av turstier Traktor m/utstyr Redningsbil Brannbil Brannstasjon Stolphus Sorenskrivergården Kunstgressbane Nes kirke o o o o o o o o o side 18 av 25

19 Trafikksikkerhetstiltak Bassengvegen 4 75 Esso-plassen 1 Austebakkan 2 Garasjeanlegg uteseksjon 3 Kjøp av tomt Påverudlia 2 5 Flomsikring Nes bru Lift Overvannsledning 5 5 Sum inklusiv mva Vannledningsnett Kloakkutbygging Vannbasseng Vest Opprusting renseanlegg 15 4 Sum eksklusiv mva Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 218 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendornsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 218 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. side 19 av 25

20 Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 8/13. Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 218 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11. første ledd Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 2 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 8/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 2, mars og andre termin er 2. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 218er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 212. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 218 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 218 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 218 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 218 dersom ikke annet er fastsatt. side 2 av 25

21 Formannskapets forslag Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1 RegnskapOppr. bud. økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag pa lan Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1 RegnskapOppr. bud. økonomiplan Administrasjon Felles Oppvekst og Kultur Helse og omsorg Teknisk og Brann Felles finanser VAR Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Budsjettskjema 2A - Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler side 21 av 25

22 Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger -69 Sum intern finansiering -69 Udekket/udisponert side 22 av 25

23 Budsjettskjema 2B - per område Beløp i 1 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Sum IKke-avgiftsfin,tns,erte inveterrgi Rådmann Tidligere ansvar 19 3 Oppvekstsjef Nes Barneskole 62 Nes Ungdomsskole/ Kulturskole 158 Kulturleder Helseadministrasjon Teknisk Drift Brann 4 Sum ,A\,gif;:sfi,lanse:-:einvcstufiger VAR Sum Sum Budsjettskjema Beløp i Oversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter side 23 av 25

24 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -84 Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Budsjettskjema 4 - Oversikt Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonorniplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter side 24 av 25

25 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond 2 46 Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond -69 Sum finansiering Udekket/udisponert side 25 av 25