Samandrag: Saka gjeld budsjett 2018 for Ørskog Kommune, samt økonomiplan for perioden
|
|
- Christian Berntsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ørskog kommune Arkiv: FE Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: /763 Saksbehandlar: Magny Hauge Dyrkorn Rådmannen Dato: Budsjett 2018 og økonomiplan Utvalssaksnr. Utval Møtedato 41/ Ørskog tenesteutval / Eldrerådet / Ungdommens kommunestyre / Arbeidsmiljøutvalet / Administrasjonsutvalet / Formannskapet / Kommunestyret / Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Samandrag: Saka gjeld budsjett 2018 for Ørskog Kommune, samt økonomiplan for perioden Vedlegg; Dok.dato Tittel DokID Budsjettdokument Budsjettrundskriv Forslag detaljbudsjett Forslag til betalingsregulativ 2018 oppdatert Handlingsplan Sørviskontoret Virksomhetsplan Teknisk Handlingsplan 2018 Heimetenestene Verksemdsplan 2018 Ørskog sjukeheim Økonomiplan VERKSEMSDPLAN 6868 HELSEAVDELINGA Verksemdplan 2018 Bu-og habiliteringstenesten Verksemdsplan 2018 PPT Virksomhetsplan 2018, Årøyhaugen barnehage Verksemdsplan 2018 Ørskog skule Verksemdsplan landbruk 7278
2 Vedlegg; Dok.dato Tittel DokID Økonomiplan Storfjorden kyrkjelege felllesråd Samla økonomiplan Økonomiplan - tiltak Økonomiplan fordelt Vedlikehaldsplan Verksemdplan 20 inkl tillegg Budsjett 2018 SKF.pdf Budsjettsøknad 2018 frå Storfjorden kyrkjelege fellesråd Økonomiplan fordelt Økonomiplan-tiltak Budsjett investering Ørskog Budsjettframlegg til Ørskog kommune 6515 Saksopplysningar: Utgangspunkt for budsjett 2018 og økonomiplan er: Vedteken økonomiplan for perioden Vedteke årsbudsjett for 2018 Rådmann sitt rundskriv til einingane, datert Statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1 S ). I tillegg til dette er samanlikningstal (KOSTRA) gjennomgåande nytta som grunnlag for prioriteringane i budsjettarbeidet. KS sin prognosemodell legg til grunn ein vekst i kommunen sine inntekter (skatteinntekter og rammetilskot) på 1,4%. Kommunal deflator (dvs løns- og prisvekst) er i statsbudsjettet berekna til 2,6%. Det vil seie at det også for 2018 ligg inne ein reduksjon for Ørskog kommune. Det er lagt inn som forutsetjing i proposisjonen at det er rom for effektivisering i kommunesektoretn. Vidare vert vertskommunetilskotet redusert med om lag kr 700. frå 20 til Det er i budsjettframlegget skissert eit investeringsbehov på 29,2mill i 2018, og vidare 18,5mill, 10mill og 10mill i åra Samla lånefinansiering i 2018 er 21,2mill. Det er foreslått å nytte kr 4mill av ubunde investeringsfond for å redusere nødvendig låneopptak. Gebyr- og betalingstenester: Auke i betalingssatsane vert foreslått til 2,6% (kommunal deflator), der ikkje anna vert vedteke. For utleige av kommunale bustader må vi nytte konsumprisindeks. Satsane på VAR-området er justert i høve berekningar på sjølvkost. Ein nærare omtale av budsjett 2018 og økonomiplan for perioden for dei ulike tenesteområda går fram av vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Rådmann har lagt opp til eit stramt budsjett, utan store beløp som buffer. Ørskog kommune har dei siste åra hatt overforbruk i høve driftsbudsjett, med unntak av 2016 som var eit rekordår i kommune -Norge. Det er i løpet av dei siste åra iverksett naudsynt omstillingsarbeid på alle tenesteområde for å oppnå samsvar mellom budsjett og rekneskap.
3 Ørskog kommune vart meldt ut av ROBEK sommaren 20, men ein er avhengig av at ein også framover gjennomfører naudsynte omstillingar for å unnga å vert meld inn igjen. Det er derfor viktig og naudsynt å sikre stram økonomistyring på alle nivå i organisasjonen, og budsjettrevisjonar må nyttast som styringsverktøy. Dette då for å kanalisere ressursane der dei etter ei heilheitsvurdering trengs mest. Årsaker til manglande samsvar mellom driftsrammer/budsjett og faktisk driftsnivå kan vere fleire: Generell auke i etterspurnaden av kommunale tenester Ønske om betre og meir omfattande tenester Auka pensjonskostnader Samhandlingsreformen Reduserte rammeoverføringar frå staten Betydeleg auke i lånegjeld (renter og avdrag) Interkommunale samarbeid og andre bindande avtalar Innbyggarar og organisasjon har gjennom tida vendt seg til eit relativt høgt tenestenivå. Når dei økonomiske rammene no vert strammare, må ein vere budd på at tenestetilbodet må leggast på eit noko lågare nivå. Ein må og ta innover seg at kommunen i mindre grad kan vere ein økonomisk bidragsytar i ulike samanhengar. Ei rekke konkrete driftsreduserande tiltak er innarbeidde i budsjettframlegget. Oversikt over tiltaka går fram av omtalen under dei enkelte tenesteområda. Kommunestyret har tidlegare sagt nei til utgreiing og innføring av eigedomsskatt. Det er vanskeleg å sjå potensiale i andre inntekter som monnar i særleg grad. Trass i behov for tilpassing av utgifter til tilgjengelege rammer må vi ikkje sleppe fokus på å trygge innbyggarane på at alle skal få naudsynt hjelp når behovet er der. Innovasjon står sentralt i utvikling og omstilling også i kommunen. Digitalisering er eit nøkkelord i denne samanheng. Det vert stadig klarare for oss kva fordelar velferdsteknologi kan gi oss i tenestene, og nye undervisningsmetodar og læringsplattformer vert tekne i bruk i klasserommet. Dette er område vi har stort fokus på ved tilpassing av drift til tilgjengelege rammer. Arbeidet med bygging av nye Ålesund kommune er krevjande både for organisasjonen og for det politiske nivået, og vil nok vere det viktigaste utviklingsprosjektet komande år.
4 Rådmannen legg saka fram med slik Innstilling: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden : Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Ordinært rammetilskot Vertskommunetilskot Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteutgifter Avdrag på lån Tap på fordringer og garantier Kalkulatoriske renter og avdrag Investerings- og rentekomp Renteinntekter Aksjeutbytte Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden : Økonomiplan Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg Tilskot til andre livssynsorg Avsetjing til lønsoppgjer Pensjonspremie/premieavvik Fellespost lærlingeplassar Ørskog samfunnshus Ørskoghallen Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord
5 IKS Disposisjonspost formannskapet Politisk leiing og kontroll Administrasjon IKT Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver Fritidsklubb Skulane i Ørskog PPT Privat barnehage Barnehagekostnadar andre kommunar Årøyhaugen barnehage Vaksvik barbehage Helseavdeling Sosialtenesten Barneverntenestene Tildelingseining Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek Disposisjon tenesteutvalet Teknisk avdeling Eigedomsforvaltning VAR Nordre Sunnmøre landbrukskontor T O T A L T Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden :
6 Budsjettskjema 2 A - investering Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Investerinar i anleggsmiddel Andel i KLP Utlån startlån Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetninger - ubunde Avsetninger - bunde Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Innlån frå Husbanken Inntekter frå salg av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Refusjonar Avdrag på utlån Mva kompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering -29 Overført frå driftsrekneskapen Avsetjing til ubunde investeringsfond Bruk av avsetjingar - ubundne -4 Bruk av avsetjingar - bundne Sum finansiering Udekka/udisponert Budsjettskjema 2B - Økonomiplan investering År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 IKT Opprusting kommunale bygg Opprusting kommunale vegar Sjøholt skule - utbygging Kirka - innvendig maling 1 Oppgradering vatn Oppgradering avløp Sum
7 Eldrerådet Fellesforslag: Uttale frå Ørskog eldreråd: 1) Under "Budsjett 2018 og økonomiplan " avsnitt Pleie og omsorg frå side 40. Side 41 viser ein Kostra 2016-samanlikningar mellom forskjellige kommunar og på side 42 kommenterar ein desse. Ørskog har sidan 1992 vore vertskommune for psykisk utviklingshemma - HVPU-reforma - og har i alle år motteke vertskommunetilskot for å gi desse eit godt bu- og omsorgstilbod. Dette har vore og er ein stor del av Bu- og habiliteringstenestene. Dette er spesielt for Ørskog (og Vestnes) og det vert difor direkte feil å samanlikne og kommentere slik det er gjort i saksframstillinga. For å vise dette gjer vi ei vurdering og eit reknestykke. Brukar vi tala frå 2018, tidligare år har dette utgjort meir, er vertskommunetilskotet kr Dersom vi antar at 70 % av dette går til pleie og omsorg av desse brukarane er det kr og dette utgjer 19 % av totalen til Pleie og omsorg. Dersom ein trekker denne prosenten i frå Ørskog sine tal i tabellen side 41 står ein att med kr..400 som er mykje meir samanliknbart, og Ørskog er heilt på linje med våre naboar. På denne bakgrunn stemmer ikkje administrasjonen si framstilling, og Eldrerådet tar sterk avstand frå denne. Det er alltid ei utfordring å tilpasse tenestene etter behovet og budsjett. Ørskog eldreråd vil understreke at det alltid må vere behovet som er overordna. 2) I budsjettframlegg 2018 for pleie og omsorg (bu- og hab., heimetenestene og sjukeheim) er det ein reduksjon på ca årsverk i.f.t. budsjett 20. Ser ein budsjettforslag 2018 opp mot prognose 20 er her eit gap på over 3 mill. Dette viser at budsjettforslaget ikkje er gjennomførbart. Ørskog eldreråd kan ikkje akseptere at ein reduserer tilbodet innan pleie og omsorg. 3) Forslag frå Ørskog eldreråd til investeringsbudsjett 2018 og investering i økonomiplanen Ørskog eldreråd har ved fleire høve peika på framtidig behov for eldrebustadar til utleige. SSB sin Demografistatistikk for Ørskog viser at vi vil få meir enn dobling av personar år (52 til ca. 5) og år (46 til ca. 100) frå 2016 til Med dette som bakgrunn er det nødvendig å komme i gang med planlegging. Ørskog eldreråd ber om at ein på investeringsbudsjettet for 2018 set av 2 mill. til planlegging og evt. forprosjekt eldrebustadar. Ørskog eldreråd ber om at ein i økonomiplanen set av 25 mill. i 2019 og 25. mill. i 2020 til bygging av eldrebustadar. Einstemmig vedteke. ER-21/ Vedtak: Uttale frå Ørskog eldreråd: 1) Under "Budsjett 2018 og økonomiplan " avsnitt Pleie og omsorg frå side 40. Side 41 viser ein Kostra 2016 samanlikningar mellom forskjellige kommunar og på side 42 kommenterar ein desse. Ørskog har sidan 1992 vore vertskommune for psykisk utviklingshemma - HVPU-reforma - og har i alle år motteke vertskommunetilskot for å gi desse eit godt bu- og omsorgstilbod. Dette har vore og er ein del av Bu- og habiliteringstenestene. Dette er spesielt for Ørskog (og Vestnes) og det vert difor direkte feil å samanlikne og kommentere slik det er gjort i saksframstillinga. For å vise dette gjer vi ei vurdering og eit reknestykke. Brukar vi tala frå 2018, tidligare år har dette utgjort meir, er vertskommunetilskotet kr Dersom vi antar at 70 % av dette går til pleie og omsorg av desse brukarane er det kr og dette utgjer 19 % av totalen til Pleie og omsorg.
8 Dersom ein trekker denne prosenten i frå Ørskog sine tal i tabellen side 41 står ein att med kr..400 som er mykje meir samanliknbart, og Ørskog er heilt på linje med våre naboar. På denne bakgrunn stemmer ikkje administrasjonen si framstilling, og Eldrerådet tar sterk avstand frå denne. Det er alltid ei utfordring å tilpasse tenestene etter behovet og budsjett. Ørskog eldreråd vil understreke at det alltid må vere behovet som er overordna. 2) I budsjettframlegg 2018 for pleie og omsorg (bu- og hab., heimetenestene og sjukeheim) er det ein reduksjon på ca årsverk i.f.t. budsjett 20. Ser ein budsjettforslag 2018 opp mot prognose 20 er her eit gap på over 3 mill. Dette viser at budsjettforslaget ikkje er gjennomførbart. Ørskog eldreråd kan ikkje akseptere at ein reduserer tilbodet innan pleie og omsorg. 3) Forslag frå Ørskog eldreråd til investeringsbudsjett 2018 og investering i økonomiplanen Ørskog eldreråd har ved fleire høve peika på framtidig behov for eldrebustader til utleige. SSB sin demografistatistikk for Ørskog viser at vi vil få meir enn dobling av personar år (52 til ca. 5) og år (46 til ca. 100) frå 2016 til Med dette som bakgrunn er det nødvendig å komme i gang med planlegging. Ørskog eldreråd ber om at ein på investeringsbudsjettet for 2018 set av 2 mill. til planlegging og evt. forprosjekt eldrebustader. Ørskog eldreråd ber om at ein i økonomiplanen set av 25 mill. i 2019 og 25. mill. i 2020 til bygging av eldrebustader Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Fellesforslag: RMF tek sak 22/ til vitande med følgande kommentarer: - ved så betydelige kutt over tid overfor innbyggarane som mottek helse- og sosialtenester, ber vi om at det vert sett på behovet for å opprette eit brukarutval som kan representere brukarane. - ved auka fokus og utnytting av velferdsteknologi ser vi det som viktig å ha ergoterapikompetanse i Ørskog. Her kan fysioterapi og ergoterapi utfylle kvarandre sine fagfelt. - RMF ber og om ei oversikt over tenester som ikkje er lovpålagde, og som ein utfrå saksdokumenta har vurdert å fjerne. Einstemmig vedteke. RMF-22/ Vedtak: RMF tek sak 22/ til vitande med følgande kommentarer: - ved så betydelige kutt over tid overfor innbyggarane som mottek helse- og sosialtenester, ber vi om at det vert sett på behovet for å opprette eit brukarutval som kan representere brukarane. - ved auka fokus og utnytting av velferdsteknologi ser vi det som viktig å ha ergoterapikompetanse i Ørskog. Her kan fysioterapi og ergoterapi utfylle kvarandre sine fagfelt. - RMF ber og om ei oversikt over tenester som ikkje er lovpålagde, og som ein utfrå saksdokumenta har vurdert å fjerne.
9 Ørskog tenesteutval Rådmannen orienterte om budsjett og økonomiplan. Det vart røysta over innstillinga, som vart samrøystes vedteken. ØTU-41/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden : Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Ordinært rammetilskot Vertskommunetilskot Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteutgifter Avdrag på lån Tap på fordringer og garantier Kalkulatoriske renter og avdrag Investerings- og rentekomp Renteinntekter Aksjeutbytte Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk
10 2. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden : Økonomiplan Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg Tilskot til andre livssynsorg Avsetjing til lønsoppgjer Pensjonspremie/premieavvik Fellespost lærlingeplassar Ørskog samfunnshus Ørskoghallen Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord IKS Disposisjonspost formannskapet Politisk leiing og kontroll Administrasjon IKT Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver Fritidsklubb Skulane i Ørskog PPT Privat barnehage Barnehagekostnadar andre kommunar Årøyhaugen barnehage Vaksvik barbehage Helseavdeling Sosialtenesten Barneverntenestene Tildelingseining Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek Disposisjon tenesteutvalet Teknisk avdeling Eigedomsforvaltning VAR Nordre Sunnmøre landbrukskontor T O T A L T Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden :
11 Budsjettskjema 2 A - investering Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Investerinar i anleggsmiddel Andel i KLP Utlån startlån Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetninger - ubunde Avsetninger - bunde Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Innlån frå Husbanken Inntekter frå salg av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Refusjonar Avdrag på utlån Mva kompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering -29 Overført frå driftsrekneskapen Avsetjing til ubunde investeringsfond Bruk av avsetjingar - ubundne -4 Bruk av avsetjingar - bundne Sum finansiering Udekka/udisponert Budsjettskjema 2B - Økonomiplan investering År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 IKT Opprusting kommunale bygg Opprusting kommunale vegar Sjøholt skule - utbygging Kirka - innvendig maling 1 Oppgradering vatn Oppgradering avløp Sum
12 Arbeidsmiljøutvalet Innstillinga vart samrøystes vedteken. AMU-20/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden : Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Ordinært rammetilskot Vertskommunetilskot Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteutgifter Avdrag på lån Tap på fordringer og garantier Kalkulatoriske renter og avdrag Investerings- og rentekomp Renteinntekter Aksjeutbytte Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk
13 2. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden : Økonomiplan Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg Tilskot til andre livssynsorg Avsetjing til lønsoppgjer Pensjonspremie/premieavvik Fellespost lærlingeplassar Ørskog samfunnshus Ørskoghallen Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord IKS Disposisjonspost formannskapet Politisk leiing og kontroll Administrasjon IKT Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver Fritidsklubb Skulane i Ørskog PPT Privat barnehage Barnehagekostnadar andre kommunar Årøyhaugen barnehage Vaksvik barbehage Helseavdeling Sosialtenesten Barneverntenestene Tildelingseining Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek Disposisjon tenesteutvalet Teknisk avdeling Eigedomsforvaltning VAR Nordre Sunnmøre landbrukskontor T O T A L T Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden :
14 Budsjettskjema 2 A - investering Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Investerinar i anleggsmiddel Andel i KLP Utlån startlån Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetninger - ubunde Avsetninger - bunde Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Innlån frå Husbanken Inntekter frå salg av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Refusjonar Avdrag på utlån Mva kompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering -29 Overført frå driftsrekneskapen Avsetjing til ubunde investeringsfond Bruk av avsetjingar - ubundne -4 Bruk av avsetjingar - bundne Sum finansiering Udekka/udisponert Budsjettskjema 2B - Økonomiplan investering År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 IKT Opprusting kommunale bygg Opprusting kommunale vegar Sjøholt skule - utbygging Kirka - innvendig maling 1 Oppgradering vatn Oppgradering avløp Sum
15 Administrasjonsutvalet Innstillinga vart samrøystes vedteken. ADM-03/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden : Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Ordinært rammetilskot Vertskommunetilskot Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteutgifter Avdrag på lån Tap på fordringer og garantier Kalkulatoriske renter og avdrag Investerings- og rentekomp Renteinntekter Aksjeutbytte Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk
16 2. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden : Økonomiplan Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg Tilskot til andre livssynsorg Avsetjing til lønsoppgjer Pensjonspremie/premieavvik Fellespost lærlingeplassar Ørskog samfunnshus Ørskoghallen Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord IKS Disposisjonspost formannskapet Politisk leiing og kontroll Administrasjon IKT Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver Fritidsklubb Skulane i Ørskog PPT Privat barnehage Barnehagekostnadar andre kommunar Årøyhaugen barnehage Vaksvik barbehage Helseavdeling Sosialtenesten Barneverntenestene Tildelingseining Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek Disposisjon tenesteutvalet Teknisk avdeling Eigedomsforvaltning VAR Nordre Sunnmøre landbrukskontor T O T A L T Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden :
17 Budsjettskjema 2 A - investering Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Investerinar i anleggsmiddel Andel i KLP Utlån startlån Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetninger - ubunde Avsetninger - bunde Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Innlån frå Husbanken Inntekter frå salg av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Refusjonar Avdrag på utlån Mva kompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering -29 Overført frå driftsrekneskapen Avsetjing til ubunde investeringsfond Bruk av avsetjingar - ubundne -4 Bruk av avsetjingar - bundne Sum finansiering Udekka/udisponert Budsjettskjema 2B - Økonomiplan investering År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 IKT Opprusting kommunale bygg Opprusting kommunale vegar Sjøholt skule - utbygging Kirka - innvendig maling 1 Oppgradering vatn Oppgradering avløp Sum
18 Formannskapet: Framlegg frå Frode Dyrkorn: Kommunestyret løyver,75 millionar inkl. mva i 2018 til idrettsanlegg vest for Sjøholt skule i følge avtale med ØIL. Løyvinga vert i tråd med rådmann sine saksførebuingar til kommunestyret i sak 96/ om godkjenning av avtale mellom Ørskog kommune og ØIL. Finansiering skjer ved låneopptak, netto millionar. Inndekking av rente og avdrag - kr 791. skjer gjennom å legge ned Frivilligsentralen. Det vart røysta over framlegg frå Frode Dyrkorn: Framlegg frå Frode Dyrkorn fall med 6 mot 1 røyst. Innstillinga frå rådmann vart samrøystes vedteke. FS-2/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden : Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Ordinært rammetilskot Vertskommunetilskot Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteutgifter Avdrag på lån Tap på fordringer og garantier Kalkulatoriske renter og avdrag Investerings- og rentekomp Renteinntekter Aksjeutbytte Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5
19 Regnskapsmessig mindreforbruk Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden : Økonomiplan Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg Tilskot til andre livssynsorg Avsetjing til lønsoppgjer Pensjonspremie/premieavvik Fellespost lærlingeplassar Ørskog samfunnshus Ørskoghallen Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord IKS Disposisjonspost formannskapet Politisk leiing og kontroll Administrasjon IKT Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver Fritidsklubb Skulane i Ørskog PPT Privat barnehage Barnehagekostnadar andre kommunar Årøyhaugen barnehage Vaksvik barbehage Helseavdeling Sosialtenesten Barneverntenestene Tildelingseining Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek Disposisjon tenesteutvalet Teknisk avdeling Eigedomsforvaltning VAR Nordre Sunnmøre landbrukskontor T O T A L T 7 5
20 3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden : Budsjettskjema 2 A - investering Økonomiplan År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Investerinar i anleggsmiddel Andel i KLP Utlån startlån Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetninger - ubunde Avsetninger - bunde Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Innlån frå Husbanken Inntekter frå salg av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Refusjonar Avdrag på utlån Mva kompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering -29 Overført frå driftsrekneskapen Avsetjing til ubunde investeringsfond Bruk av avsetjingar - ubundne -4 Bruk av avsetjingar - bundne Sum finansiering Udekka/udisponert Budsjettskjema 2B - Økonomiplan investering År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 IKT Opprusting kommunale bygg Opprusting kommunale vegar Sjøholt skule - utbygging Kirka - innvendig maling 1 Oppgradering vatn Oppgradering avløp Sum
21 Rådmannen i Ørskog Synnøve Vasstrand Synnes Økonomisjef Magny Hauge Dyrkorn
Ørskog kommune. Budsjett Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: 15/950 Saksbehandlar: Magny Hauge Dyrkorn. Rådmannen
Ørskog kommune Arkiv: FE - 151 - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: 15/950 Saksbehandlar: Magny Hauge Dyrkorn Rådmannen Dato: 01.11.2015 Budsjett 2016 Utvalssaksnr. Utval Møtedato 56/15 Ørskog
DetaljerØrskog kommune. -Sunnmørsperla ved Storfjorden - 31.08.15 ØRSKOG KOMMUNE BUDSJETTRUNDSKRIV. Budsjettrundskriv 2016 Side 1 av 10
Ørskog kommune -Sunnmørsperla ved Storfjorden - 31.08.15 ØRSKOG KOMMUNE BUDSJETTRUNDSKRIV 2016 Budsjettrundskriv 2016 Side 1 av 10 Innhold 1 LOVMESSIG GRUNNLAG... 3 2 ØKONOMIREGLEMENT FOR ØRSKOG KOMMUNE...
DetaljerSkodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet
Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
DetaljerMøteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET
SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.
DetaljerVågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:
Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede
DetaljerLøns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.
Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)
DetaljerSTORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR
STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerSAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
DetaljerMøteprotokoll SAKLISTE 78/13 13/778 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET
SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje brannstasjon Møtedato: 03.12.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torbjørn Skodjereite
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerStordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017
i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018
DetaljerGODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE
SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide
DetaljerSTRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR
STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole
DetaljerUtsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon
Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet
DetaljerAURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-
AURLAND KOMMUNE Budsjett Budsjett Vedteke i kommunestyret 14.12.2017 ;...I'..:-...-5, Innhaldsliste Overordna kommentarar og inntektsføresetnadar Drif'tsoversikt Budsjettskjema Budsjettskjema 1A og 1B
Detaljer1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.
Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling
DetaljerSaksframlegg Valle kommune
Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerJens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.
SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan
DetaljerSÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK
SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145
DetaljerØkonomiplan
STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Torbjørn Emblem Arkiv: FE-145 Objekt: Arkivsaksnummer 10/1289 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar
DetaljerBudsjett 2019 og økonomiplan
Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Budsjett 2018/Økonomiplan
Saksmappe: 2017/1092 Sakshandsamar: FAN Dato: 13.11.2017 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/17 Arbeidsmiljøutvalet 27.11.2017 85/17 Formannskapet 28.11.2017 150/17 Plan, miljø- og ressursutvalet
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerSakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret
Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til
DetaljerPersonal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.
08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn
DetaljerSKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009
SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerDet vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.
MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT
DetaljerSaksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.
Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret
DetaljerBehandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet /16. Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/ / Eli Marit Fuglesteg
Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 01.12.2016 023/16 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/1102 16/5296 150 Eli Marit Fuglesteg Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Vedlegg:
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel
Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334
Detaljer1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:
Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerKristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer
SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik
DetaljerØrskog kommune. -Sunnmørsperla ved Storfjorden - «Soa_Navn» 02.09.14 ØRSKOG KOMMUNE BUDSJETTRUNDSKRIV
Ørskog kommune -Sunnmørsperla ved Storfjorden - «Soa_Navn» 02.09.14 ØRSKOG KOMMUNE BUDSJETTRUNDSKRIV 2015 1 LOVMESSIG GRUNNLAG Kommunelova har reglar om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og rapportering
Detaljer1. Kommunestyret vedtek budsjett for 2017 og økonomiplan for i samsvar med vedlagte budsjettskjema.
Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 16/9200 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 16.11.2016 Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnr. utval Utval Møtedato 006/16 Arbeidsmiljøutvalet
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerSAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø
Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerBudsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan
Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling
DetaljerVedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan
Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt
DetaljerInvesteringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.
GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerSTRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR
STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann
DetaljerHovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16
Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerSUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT
SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)
DetaljerOversyn over økonomiplanperioden 2011 2014
- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerVESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/18981 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 29.11.2016 004/16 Arbeidsmiljøutvalet
DetaljerBremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017
Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen
DetaljerOverhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla
DetaljerSaksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige
DetaljerSaksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret
Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerSaksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31
Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT
DetaljerSAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre
GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerHemsedal kommune Årsmelding kortversjon
Hemsedal kommune Årsmelding 2018 - kortversjon Foto - Jørn Magne Forland Organisasjon: Særskilte hendingar i 2018 - Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare - Utarbeiding av rom- og funksjonsplan
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBudsjett 2012, økonomiplan 2012-2015
Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen
DetaljerBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
Sak 141/15 Arkivsak nr: 15/905 Arkiv: Sakshandsamar: Lars Fylling Sak nr Utval Møtedato Kommunestyret 141/15 01.12.2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 01.12.2015 Handsaming: Økonomisjefen orienterte
DetaljerOversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11
Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan
DetaljerSaksframlegg. Kvinnherad kommune Formannskapet
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2018/3318-1 Gunn Berit Sandnes Fosse Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskap et 14.11.2018 Formannskapet 06.12.2018 Kommunestyret Budsjett 2019 Arbeidsdokument frå
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerBud År Rekneskap År 2017
Tilråding frå Ulstein formannskap 27.11.2018: 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 2022 og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: -
DetaljerVEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerSaksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet
Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017
DetaljerSaksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner
DetaljerKommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE
Detaljer