Arbeidsprosesser I løsningen.

Transkript

1

2 Arbeidsprosesser I løsningen. Vi tilbyr verktøy for Analyse Effektiv ståstedsanalyse med KOSTRA-tall og et rikt utvalg av kvalitetsindikatorer Strategi & Utredning Verktøystøtte for å finne økonomisk handlingsrom og peke på områder for (om)prioriteringer Økonomiplan Et helhetlig verktøy for å følge opp rammer og tiltak. Årsbudsjett Verktøy for utarbeidelsen av årsbudsjettet. - Oversiktlige og lettforståelige funksjoner for lønnsbudsjettering Rapportering Sentrale nøkkeltall og prognoseverktøy gir grundige måneds- og tertialrapportering. Virksomhetsplan Målstyring og oppfølging av tiltak på kommune og virksomhetsnivå.

3 Ny funksjonalitet fra 8/12

4 Ny og forbedret funksjonalitet i Framsikt Analyse Mer fleksibel dokumentproduksjon med maler, egne kapitler og grafvalg Utgiftsbehov per rapporteringsområde som viser kriteriedata Justeringer befolkningsutvikling Kvalitetsindikator fra Framsikt KOSTRA nøkkeltall for kommuner i sammenslåing Økonomiplan Funksjonalitet for skyggebudsjett klar til bruk Endring tekster oppdaterer maler for dokumenteksport Egne kapitler kan ha bokmerker og innledningstekster på web Politikerfunksjon for simulering og eget budsjettforslag

5 Ny og forbedret funksjonalitet i Framsikt Årsbudsjett Forbedringer i import av årsbudsjett (fersk funksjon) Import fra Excel i både detaljbudsjett og stillingsplaner Bedre navigasjon med tastatur og Tab i detaljbudsjettbildet Kan periodisere mange konti samtidig i detaljbudsjettbildet Lønnsbudsjett viser tabell med månedsverk per stilling Mulig å lønnsbudsjettere per stilling og ikke ansatt Investeringsreguleringer oppdaterer årsbudsjettet automatisk Flere har opplevd feil med beregningene i lønnsbudsjett viktig å rette

6 Ny og forbedret funksjonalitet i Framsikt Rapportering Månedsrapport - Mulig å returnere alle rapporter innenfor området. Rapportoversikt Vise kolonner med historiske prognoser og statustekster Administrasjon Enklere administrasjon av tilganger Opprette brukere selv (justeringer pågår) Virksomhetsplan Beskrivelse av virksomhet og handlingsplan Registrere politiske vedtak og oppdrag Opprette oppgaver knyttet til oppdrag og egen virksomhet Rapportering på vedtak og oppdrag

7 Ny og forbedret funksjonalitet i Framsikt Rapportering Månedsrapport - Mulig å returnere alle rapporter innenfor området. Rapportoversikt Vise kolonner med historiske prognoser og statustekster

8 Ny og forbedret funksjonalitet i Framsikt Administrasjon Enklere administrasjon av tilganger Opprette brukere selv (justeringer pågår)

9 Videre utvikling i 2018

10 Utviklingsområder i 1.halvår 2018 Forbedringer i kvalitet, ytelse og tilgjengelighet Årsrapport på web fra Rapportering Ny modul for Virksomhetsplan Ny funksjonalitet i Analyse for KOSTRA og analyse av Befolkningsutvikling Forbedringer i Årsbudsjett for detaljbudsjettering i januar/februar 2018 Forbedringer i Økonomiplan foran neste budsjettprosess Forbedringer i Rapportering for månedsrapportering fra februar 2018 Forbedringer i Rapportering for 1.tertial rapportering Selvbetjeningsfunksjoner

11 Ytelse, produktkvalitet og tilgjengelighet Ytelse Task team på ytelseforbedring i sprint 76 til 4/1 ift definerte flaskehalser Testet ut arkitektur som gir mulighet til å skille ut kundedatabaser og dermed reduser volum og tilpasse kapasitet etter behov. Vil konvertere til denne fra medio februar. Løpende ytelsetesting og tilhørende utvikling ift ytelseforbedring Produktkvalitet Økt testinnsats på kjente problemområder Release til beta-testing før allmenn release Team for løpende feilretting fra Support og Beta-testing Forbedringer i våre rutiner for spesifikasjon større grundighet Implementere rutiner for læring og forbedring ift feilsituasjoner Rekruttere testleder som ytterligere forbedre teststrategi, testdekning og automatisere testing Tilgjengelighet Framsikt skal være tilgjengelig ihht prinsippene for universiell utforming Startet testing ift tilgjengelighet med verktøyet Siteimprove Vil implementere forbedringer løpende et tiltaksområde er tabeller

12 Rapportering til årsrapport og årsrapport på web

13 Årsrapport Forskriftsrapporter for regnskap Kapitel for signert balanse med noter Tekstkapitel for Miljø, Likestilling og HMS Tekst for oppsummering av status per tjenesteområde Rapportering på tjensteområder av: Økonomi Mål/Resultat Aktivitet (nøkkeltall) KOSTRA Investeringer Økonomiplantiltak og reguleringer Sykefravær Registreringsfunksjoner klare til 4/1 Web publisering og dokument klart til 15/2

14 Utvikling av ny modul for virksomhetsplan i 2018 Utvalgt funksjonalitet klar til pilotutprøving i løpet av januar: Funksjonalitet for verbalvedtak og oppdrag/oppgaver Mål per virksomhet og tjenesteområde Sjekklister for HR og Internkontroll Tekster for lederavtale/tildelingsbrev Utskrift virksomhetsplan/lederavtale/tildelingsbrev Utvikles i løpet av 2. og 3.kvartal: Statusoppdatering og rapportering Import av resultat mål og aktivitet fra Excel (fagsystem) 10-faktor medarbeiderundersøkelse Planstrategi og kobling til mål og målsetting Min side for statusoppfølging

15 Oppdatering 4/1

16 Planlagt funksjonalitet til 4.januar 2018 Generelt Ytelse i utvalgte bilder i årsbudsjett og rapportering Tekstfunksjoner husker siste tekst Historikk med lagrede tekster Velge Framsikt stil på egne tabeller Enklere kopiering fra Excel til Framsikt-tabell med formattering Rapportering Investeringsprognose på konteringsnivå samt rapportere på flere nivå Nye tekstkapitler for årsrapport på kommune og tjenesteområde Rapportering på nøkkeltall for aktivitet Dokumenteksportmal per periode - Kopiere egne tekster Dokumenteksport - egen tekst på standard element og bedre overskrifter

17 Planlagt funksjonalitet til 4.januar 2018 Årsbudsjett Administrasjon av budsjettering inkl låse opprinnelig Budsjettrapport Budsjett per tjenesteenhet Budsjettrapport Budsjettskjema 3 for valgt område/enhet Topp-banner graf med enklere visning av periodisering Lønnsbudsjett - Advarsel om man endrer stillings-% uten å endre startperiode Lønnsbudsjett Rammekontroll Lønnsbudsjett Maksimer stillingstabell samt kunne importere endringer fra Excel

18 Oppdatering 24/1

19 Planlagt funksjonalitet til 24.januar 2018 Generelt Teksthistorikk viser endringer fra forrige lagring av tekst Årsbudsjett Forbedringer i rammefordeling Forbedringer i kobling mellom økonomiplan og årsbudsjett Filter i detaljbudsjett og lønnsbudsjett har alle frie dimensjoner

20 Planlagt funksjonalitet til 24.januar 2018 Rapportering Investeringer - Rebudsjettering av rammer og årsbudsjett fra regnskap 2017 Investeringer import av investeringsprognoser fra Excel Dokument viser sykefravær på kommunenivå Rapportfunksjon for å se alle detaljer på rapportering investeringer og finansiering Dokument med kapittel for Regnskap med alle forskriftsskjema og tekstfelt for signert balanse inkludert noter Kolonner i diverse document-tabeller tilpasset årsrapport Månedsrapport Økonomi får valgfri visning med gruppering per ansvar og undergruppering på hovedarter tilsvarende som vi har med gruppering per tjeneste. Månedsrapport Økonomi Ved korreksjon prognose på laveste nivå (ansvar) så skal summen av korreksjonene vises på nivået for tjenesteenhet

21 Oppdatering 15/2

22 Planlagt funksjonalitet til 15. februar 2018 Rapportering Månedsrapport oppslag mot regnskapsbilag per periode Selvbetjening import av regnskap fra excel E-postvarsling ved ny rapport og returer Årsrapport Årsrapport på web med nytt design interaktive grafer og forbedret søk KOSTRA kapitler i dokumenteksport/web for rapportering

23 Planlagt funksjonalitet til 15/ Analyse Oppsett av sammenligningskommuner, utgiftskorreksjon, konsern/kommune tall og inflasjonsjustering for analyseprosess/mal Årsbudsjett Rapportfunksjon for budsjettskjema med filter og valg av format (.doc,.xls) Selvbetjening og automatisering innlesning av lønnsdata Kolonnevelger i lønnsbudsjett og detaljbudsjett for opprinnelig Verdi Eksport av budsjettdata til økonomisystem med visning av enheter med budsjettdata for eksport og oppslag mot detaljer

24 Forbedringer i Analyse før 15/3

25 Planlagte forbedringer i Analyse til KOSTRA oppdateringen 15/ Web publisering av dokumenteksport Analyse Visning av ny indikator for kvalitet Tabeller for utgiftsbehov, ressursbehov og produksjon Forbedringer i innsparingsanalyse Befolkningsutvikling - Sammenligningskommuner Befolkningsutvikling Flere grafer f eks ulike prognosetyper i graf Befolkningsutvikling Detaljert historisk utvikling per kvartal

26 Forbedringer i Økonomiplan til ny budsjettprosess

27 Økonomiplan Diverse forbedringer ift investeringer: Sortering, Søk Organisasjonsvelger og håndtering av tjenesteområder, portefølje Slette investeringer Oppdatering av rente og avdrag Dokumenteksport og tekster Samle reg. av sentrale tekster på et sted med visning av forskriftsskjema Mal for egne tekster og innhold på tjenesteområde kobles til felter i skjermbildet for Budsjettinnspill Større fleksibilitet dokumenteksport (flytting kapitler) Historikkvisning på tekstfelter Bedre tilgangsstyring av hvem som kan endre tall og tekstinnhold Selvbetjening av rammetabell og håndtering av 0-tiltak Selvbetjening av nøkkeltall og handlingsregler

28 Økonomiplan Tabeller og egne tekster Egne tekster som viser tabeller med innhold i regneark? Egne tekster som viser tabeller som inneholder fra spørremaler? Web publisering: Nytt design Større fleksibilitet på tekster og linker Mer interaktivitet Økonomiplan og årsbudsjett Videre justeringer av forbedringer fra januar 2018 mht kobling Ny budsjettfase for kostnadsberegning som går parallelt med økonomiplanen

29 Integrasjoner

30 Integrasjoner Regnskap fra UBW er i produksjon Regnskapstransaksjoner- og saldo fra Visma (klar for test) Fraværsdata fra UBW Fraværsdata fra Visma Oppdatere UBW med Budsjettdata i Framsikt (i test) Lønnsgrunnlag til stillingsplaner fra Visma og UBW Overvåkningsmekanismer og sum-kontroller på datakonsistens Import web servicer mot Agresso til bruk fra andre fagsystem f eks budsjett, regnskap, nøkkeltall, mål etc

31 Videre utvikling i 2. halvår

32 Utvikling i 2.halvår Justeringer ihht brukererfaringer stabilitet og kvalitet avgjørende Videre utvikling på virksomhetstyring med Min side og styringsrapporter som kombinerer Økonomi, sykefravær, mål og resultatstyring samt virksomhetsplanen Videre utvikling av varsling og oppgavevisning inkl visualisert årshjul Videre utvikling av selvbetjening og integrasjoner Utvikling av digitale assistenter basert på maskinlæring og robotteknologi ligger å venter

33 Digitale assistenter «Simon» for hjelp til å finne avvik og foreslår tiltak «Bjørn» som svarer på spørsmål om KOSTRA, økonomianalyser og bruk av Framsikt Analyse

34 Virksomhetsplan og min side

35 Oppsummering Stabilitet og kvalitet Forbedringer på Rapportering, Årsbudsjett og Økonomiplan Selvbetjening og integrasjoner Funksjonalitetsløft Analyse Årshjul web dokumenter Økonomiplan-Tertialrapport- Årsrapport Virksomhetsplan