SiS organisasjonskart 2017

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SiS organisasjonskart 2017"

Geir Endresen
6 år siden
Visninger:

1 SiS organisasjonskart 2017 Styret SiS SiS Ellinor Svela Adm.direktør Styret SiS sportssenter SiS økonomi/it Øyvind Lorentzen Ass.direktør SiS Trine Lilland Forgaard Personalleder SiS sportssenter Arne Storhaug Direktør SiS kommunikasjon Arve Kristiansen Daglig leder SiS barnehage Kristin Bjander Daglig leder SiS bolig Øyvind Lorentzen Ass.direktør SiS kafe Arve Kristiansen Daglig leder SiS bok Mette Reke Daglig leder SiS eiendom Øyvind Lorentzen Ass.direktør SiS helse Ellinor Svela Adm.direktør Flosshatten Optimisten SiS-hallen Boligadm. Kjerrå Trine L. Forgaard Entusiasten SiS barnehage Papegøyen Leder Musikanten Ponnyen Saksofonen Apekatten Driftsavd. Øyvind Bethuelsen Teknisk sjef Bokkafe Piaget Lunsjbar Humanisten Misjonæren Sentralen Topplokket

2 TOTALBUDSJETT - SiS Salgsinntekter - SiS kafé Salgsinntekter - SiS bok Statstilskudd drift Semesteravgift Diverse inntekter Interne adm. tjenester Inntekter SiS bolig Inntekter SiS barnehage Leieinntekter SiS eiendom Sum inntekter Varekjøp Personalkostnader Drifts- og adm. kostnader Interne adm. Tjenester Organisasjonskostnader Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat

3 BUDSJETT - SiS administrasjon Statstilskudd Interne adm. tjeneste Adm. tj. SiS sportss Sum inntekter Personalkostnader Driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finans Resultat Kommentarer til budsjettet 1. Administrasjonens budsjett balanseres ved at øvrige avdelinger og SiS sportssenter faktureres for administrative tjenester. Ettersom personal- og driftskostnader i 2018 budsjetteres lavere og finansresultat bedre enn budsjettet i 2017, er inntektene for administrative tjenester lavere enn i Reduksjonen i personalkostnader skyldes permisjon og redusert stilling. 3. Reduksjonen i driftskostnader skyldes hovedsaklig studentundersøkelsen i Økningen i finansinntekter skyldes høyere likviditetsbeholdning.

4 BUDSJETT - SiS kafé Salgsinntekter Provisjoner Sum inntekter Varekostnader Bruttofortjeneste Personalkostnader Driftskostnader Interne adm. tjenester Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finans Resultat SiS kafé vil ikke nå budsjettert omsetning i Prognosen er For å nå budsjettert resultat legges det opp til en prisøkning på 2,5 % med effekt fra august 2018.

5 BUDSJETT - SiS barnehage Foreldrebetaling Tilskudd studentvelferd KD Tilskudd Sola kommune Uttak foreldrebet.-fond Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnander Driftskostnader Interne adm. tjenester Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finans Resultat Tilskuddet fra Sola kommune har vært lavere enn budsjett i Prognosen for tilskuddet samt endringene i satsene i regjerings forslag til statsbudsjett ligger til grunn for budsjettert tilskudd for Det er budsjettert med endring av antall barn fra 89 til 86 fra 1. august 2018, ref saksframlegget. 3. Økningen i avskrivningene skyldes investeringer i nye bord og stoler.

6 BUDSJETT - SiS kommunikasjon og helse Semesteravgift Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Driftskostnader Interne adm. tjenester Avskrivninger Sum driftskostnader Velferdstinget Medlemsavg. NSO Arrangementsstøtte Sosiale møtesteder Utgjevningsfond - velferdsmidl Fond SiS helsehus Profilarbeid Terapihunder Digitalisering Helserefusjoner Studentprest Sum org.messige kostn Resultat I støtte til Velferdstinget ligger også midler til oppstartsmidler, kr Profilarbeid, Terapihunder og Prosjekt digitalisering kommenteres i saksframlegget.

7 BUDSJETT - SiS bok Salgsinntekter Varekostnader Bruttofortjeneste Personalkostnader Driftskostnader Interne adm. tjenest Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finans Resultat Det har de siste semestrene vært en markant nedgang av både salg og kunder i bokhandelen. Dette er en trend man også finner hos de fleste andre medlemmene i Akademikakjden. 2. Bemanningen reduseres med til sammen 0,9 årsverk fra , noe som gjør at vi fremdeles kan drive med overskudd.

8 BUDSJETT - SiS bolig Leieinntekter Andre inntekter Inntektsføring statst Sum inntekter Personalkostnader Driftskostnader Interne adm. tjenester Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finans Resultat Leieprisene endres ikke for kommende kontraktsår. 2. Budsjettert beleggsprosent er økt fra 90% i 2017 til 91% i En annen årsak til økningen i leieinntekter er at boligene i Madlamarkveien 6 ble ferdig rehabilitert i juli 2017, og dermed er i full drift hele Driftskostnadene er budsjettert lavere blant annet på grunn av lavere strømkostnader. 5. Rentekostnadene budsjetteres lavere enn i 2017 pga lavere rentenivå.

9 BUDSJETT - SiS eiendom Leieinnt. SiS-hallen Leieinnt. SiS barnhage Sum inntekter Peronalkostnader Driftskostnader Interne adm. tjenester Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finans Resultat SiS eiendom består av SiS-hallen og eiendommen Novarmen 10, SiS barnehage. 2. Personalkostnadene som belastes SiS eindom er 10% av lønn og arbeidsgiveravgift for teknisk sjef i SiS bolig og eiendom.

10 INVESTERINGSBUDSJETT - SiS INVESTERING 1. KVARTAL 2.KVARTAL 3.KVARTAL 4. KVARTAL TOTALT AVSKR. PR.ÅR AVSKR 2018 SiS bolig - investeringsramme SiS bolig - bytte ut bil SiS barnehage - bytte ut bord og stoler Totalt SiS

Like dokumenter

SiS barnehage skal gi barn et studenttilpasset og godt kvalitativt tilbud med fokus på friluftsliv

SiS barnehage skal gi barn et studenttilpasset og godt kvalitativt tilbud med fokus på friluftsliv SiS STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER Visjon Studentens beste Formål med virksomheten Lov om Studentsamskipnader av 14.desember 2007 og forskrift av 22. juli 2008 er grunnlaget for virksomheten til SiS.