Foto: Kai Jensen. Nittedal-eiendom KF. ved daglig leder Laila Jensen

Transkript

1 Foto: Kai Jensen Nittedal-eiendom KF ved daglig leder Laila Jensen

2 ~ innbyggere. Nittedal strekker seg over 186 km 2, av dette er 129 km 2 markaområder og 43 km 2 landbruk. Nittedal grenser til Oslo, Lunner, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo ~ kvm bygningsmasse, inkl boliger og leid areal. Nittedal kommune

3 Foto: Kai Jensen Hva er Nittedal? Idrett Kultur Friluftsliv Industri Historie Landbruk

4 Nittedal-eiendom Et foretak siden 2010 Opprettet og regulert av kommunelovens kap 11 Ikke et eget rettssubjekt, styrt at et profesjonelt styret Rapporterer til kommunestyret Egen HP, regnskap og årsberetning

5 Nittedal-eiendom KF Styret Ansvarsområde: Forvalter/leier ut bygningsmassen Leverer driftstjenester Byggherre i utbyggingsprosjekter Grunneier og forvalter skogen Stabsfunksjoner Daglig leder Støttefunksjoner fra NK Nøkkeltall: 67 årsverk ~ kvm bygningsmasse Forsikringsverdi er kr kr Utbygging Renhold Drift/vedlikehold

6 Målsetningene o Profesjonell og strategisk eier o Effektiv arealutnyttelse o Profesjonell eiendomsforvaltning: o Tydelig definerer sitt ansvar og sin rolle (leieavtaler) o Synliggjøre økonomisk verdi av bygningsmassen o Levere konkurransedyktige tjenester o Har gode økonomiske rammebetingelser o Har fornøyde leietakere/brukere/ansatte/styre og eiere Forventningsbrev fra rådmannen siden 2014 (eierbrev)

7 Fokus Klimavennlig kommune og klimavennlige bygg God stabil og effektiv drift Vedlikeholdsnivå på 250 kr/kvm fra 2017 og utover i perioden God styring av investeringsprosjektene tid/kostnad og kvalitet Kjøp og salg av eiendom og strategisk utvikling av kommunens eiendom

8 Hva har vi fått til?

9 Profesjonell og strategisk eier Rutinen for gjennomføring av byggeprosjekter er revidert og vedtatt. Foretaket har vært miljøfyrtårnsertifisert siden Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for foretaket. Evaluering av foretaket er gjennomført. Det er utarbeidet en overordnet SHA-plan for alle byggeprosjekter. Gjennomført kartlegging av areal/eiendom kommunen eier. «Strategisk plan for kjøp og salg av eiendommer». Kjøp og salg av eiendom pågår som en kontinuerlig prosess. Det er gjennomført et mulighetsstudium for fremtidig boligvekst av kommunens areal på Bjertnes

10 Effektiv arealutnyttelse Det foreligger arealnorm for bygging av barnehager. Miljørettet helsevern stiller minimumskrav for ulike rom både inne og ute. I arbeidet med skolebehovsplanen utarbeides det arealnorm for skoleanlegg. Ny arealnorm er vedtatt i sak 96/16 skolebehovsplanen Arealnormen er førende for nye skoleanlegg. KOSTRA-tallene viser at Nittedal kommune er arealeffektive.

11 Profesjonell eiendomsforvaltning Leieavtaler for alle bygg med fastsettelse av husleie. Benchmarking - KOSTRA Drift- og renholdstjenesten har tatt i bruk et elektronisk driftssystem som brukes for daglig drift og renhold Elektroniske renholdsplaner Årlige kvalitetskontroller av renholdet- INSTA 800 Systematisk energioppfølging Sentral energistyring (SD-anlegg) i alle store yrkesbygg Igangsatt EPC-prosjekter

12 Profesjonell eiendomsforvaltning Kartlagt vedlikeholdsetterslepet Brannsikkerheten er kartlagt, rapport og tiltaksplan foreligger. Lukking av avvik pågår Systematisk radonmålinger i bygningsmassen og lukking av avvik Legionella kontroller før skolestart Ha fornøyde leietakere/brukere/ansatte/styre og eiere Totalt sett viser brukerundersøkelsen at brukerne er svært fornøyd med tjenestene som leveres av Nittedal-eiendom KF Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, høy trivsel Vinner av kåringen «Norges beste eiendomsforvaltere i 2016»

13 Forholdet til eier Foretaket er synlig i budsjettprosessen Foretaket er synlig og deltar i plan og dialogkonferanse Årlig muntlig statusrapportering til kommunestyret Følge opp politiske beslutninger Økonomirapportering (drift og investering) 3 ganger i året til kommunestyret Legger frem egne saker ved behov for vedtak

14 Økonomiske virkemidler for å styrke FDV-nivået Årlig indeksregulering av husleie Kapitalkostnader ved nye investeringer Økning av FDV-kostnader til normalt nivå ved arealøkning Effektivisering av driften slik at mer penger kan omdisponeres til vedlikehold

15 kr/kvm Utvikling av vedlikeholdsnivået Gapet opp til ambisjonsnivå , Tiltaksmidler Vedlikeholdsnivået Anbefalt nivå Vedtatt ambisjonsnivå ,97 År

16 Foretakets vedlikeholdsfond År kr Tiltak Vedlikehold av taket på Hakadal u-skole Utskifting av heis i rådhuset Transportmidler Utbedring av tiltak knyttet til brannpålegg i Rådhuset Maskiner/utstyr Utbedring av lyd i 3. og 4. etg i Rådstua For oppdekking av merforbruk fra investeringsprosjekter (KST sak 1.tertial 13) Ikke bevilget disponering av disposisjonsfond i Utskifting av ventilasjonsanlegget i rådhusets nordfløy Overføring til investeringsregnskapet for avsetning til ubundet investeringsfond med formål eiendomserverv og kjøp av boliger til vanskligstilte. Sum Oppgradering og vedlikehold til bygg og maskiner/utstyr Disposisjonsfondet viser handlingsrommet til foretaket. Midler til uforutsette hendelser og vedlikeholdsetterslepet. Saldo:7,8 mill kr

17 Utvikling av sykefravær over tid

18 Effektivisering av tjenesten Økning på kvm areal Ny teknologi: utstyr og maskiner renholdsplaner, renholdssoner, maskiner og utstyr Elektroniske driftsbøker og renholdsplaner SD-anlegg i alle yrkesbygg Energioppfølging i alle yrkesbygg EOS Økt kompetanse Årlig besparelse på Påvirke materialvalg og løsninger for god drift ~ 7,2 mill kr/år. i nye byggeprosjekter Drift/vedlikehold renhold Opprettholde kvalitet og et godt inneklima Endring/forbedringer er en del av den daglige drift

19 M-Solution- Internkontroll Før og etter

20 Renhold Renholdsutgiftene utgjør ca. 30 % av byggets totale FDV- kostnader. Daglig rengjøres kvm 1 time renhold pr. dag pr. år utgjør kr

21 Positiv utvikling Riktig metoder, renholdsutstyr og maskiner øker både kvaliteten og nærværet.

22 Åneby barnehage Nybygg 3 avd barnehage Ferdigstillelse barnehageåret 16/17

23 Åneby barnehage Resultatmål Gode planløsninger, lokaler, innredning og utstyr. Utforminger som gir minimal risiko for skader på materiell og personer. Det skal velges solid kvalitet på produkter og det skal brukes mest mulig vedlikeholdsfrie materialer og løsninger. Barnehagen skal velge energiløsninger som gir lave kostnader. Barnehagen skal være renholdseffektiv. Det skal gjennomføres spesielle tiltak som gjør at barnehagens kostnader til renhold blir lavere enn de andre kommunale barnehagene i kommunen.

24 Asfalt Utvendig solskjerming Vannbåren varme og luft til luft vp Åneby barnehage Energinivå B Avfallsdeponi Beplantning bort fra bygget Støtdempende matter under lekeapparater Tilrettelagt inngangsparti Skraperist og mattesoner i grovgarderobe

25 NOU: 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle»

26 Oppsummering Helhetlig og systematisk arbeid over tid Nedfelt konkrete mål og ambisjoner Gode strategier og planer for forvaltning Gode rolleavklaringer Regelmessig rapportering til styret og eier/kommunestyret på resultater og utfordringer Dyktige og dedikerte medarbeidere

27 Dyktige og dedikerte og motiverte medarbeidere Foto: Kai Jensen

28 Takk for meg!