Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Transkript

1 Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /17 Formannskapet /17 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt netto driftsrammer Netto avsetninger Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b, tall i 1000 kr):

2 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion SUM fordelt fra skjema 1a Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) Ordinære investeringer Kjøp av aksjer og andeler Selvfinansierende investeringer VAR SUM Investering Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. I tillegg til investeringene listet i vedlegg 3, kommer investeringer IKT Værnesregionen med kr ,- i 2018 og kr ,- pr. år resten av økonomiplanperioden Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) Bruk av lån Tilskudd og refusjoner Bruk av avsetninger SUM Finansiering Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2018, med 32 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. I tillegg til spesifikasjonen i vedlegg 4 kommer finansiering av IKT-investeringer Værnesregionen med kr ,- i 2018 og kr ,- resten av økonomiplanperioden.

3 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2018: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 3 promille med virkning fra Med virkning fra 2019 økes eiendomsskatten ytterligere fra 3 til 4 promille Det innføres ikke bunnfradrag For skatteåret 2018 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad)

4 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr , Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 % Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2017) Frosta kommune sier ihht. vedtektene opp medlemsskapet i legevaktsamarbeidet i Innherred Interkommunale legevakt. Det opphører da pr , hvor det da søkes inntreden i Værnesregionen Legevakt Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Forslag i møte: Saken utsettes. Vedtak Forslag i møte enstemmig vedtatt.

5 Behandling i Formannskapet Forslag fra SP,Ap og SV: Forslag til endringer i tiltak/nye tiltak drift sammenlignet med rådmannens forslag: Gruppens forslag Endringer i tiltak Sentraladministrasjon Deponering av arkiv til IKA-Trøndelag Fordeles over 2 år Lønn og Regnskap i Værnesregionen Opprettholdes Fritidsklubb (2070) Opprettholdes Helse og omsorg Legevakt flyttes fra Levanger til Stjørdal Avventes endelig vedtak til høst 2018 Saksbehandler forvaltningskontor 40% stilling Økt saksbehandlerressurs Teknisk/landbruk Kjøp av tjenester matrikkel/oppmåling og adresseringsprosjektet FO prioritet reasfaltering KV 134 Skaret Vei og industriområde jfr nettokostnad oppmåling pr innbygger Flyttes til investering Frie inntekter og finanskostnader FO Økning av eiendomsskatt fra 2 til 3 promille 2018 jfr Gjennomføres ikke Økning av eiendomsskatt fra 3 til 4 promille fom Gjennomføres ikke Værnesregion Ytterligere besparelse barnevern Oppjusterer besparelse Nye tiltak Beising/maling Frostatunet Aktivitetsplikt Beising/maling omsorgsboliger Tunet Aktivitetsplikt Kjøp av klassesett med pulter og stoler til elevene Leasing av læringsbrett til trinn, gradvis innføring Et nytt kullsett hvert år Reparasjon av pipe/takhatter Tunet Reguleringsplan Borglia Nedtrekk TOL jfr svært høy økning i ramme fra 2017 til 2018: Økt skatteinngang SUM NYE TILTAK Anslag økt skatteinngang i 2018 på basis av vekst fra 2016 til 2017: 3,15%, deretter 0,5% høyere enn deflator Forslag til endringer i tiltak/nye tiltak investering sammenlignet med rådmannens forslag: Investering i budsjettet 2018 Gruppens forslag Elektronisk låsstyring Frostatunet Eks mva, innfases over to år Endret ramme i lys av restramme pr 2. Investeringsramme avløp tert. 2017: Kjøp av tomt ved Borglia barnehage Taes ut Barnehage Kvamme 3 avd Ferdigstilles 2019, eks mva Omsorgsboliger FO prioritet reasfaltering KV 134 Skaret Vei og industriområde Flyttes fra drift, dekkes av restramme 0 asfaltering 2017 Følgende forslag til endring av tekstpunkt : Pkt 1.7. Tas ut. Pkt 3.3. endres til : Eiendomsskattesatsen holdes uendret på 2 promille i økonomiplanperioden.

6 Pkt 4.7. endres til : Frosta kommune vurderer sin legevakttilknytning i Følgende forslag til ytterligere tekstpunkt i sak om budsjettet for 2018 og økonomiplan I etterkant av arbeidet med arealplan og endelig vedtak i kommunestyret den bes administrasjonen starte forhandlinger med sikte på erverv av areal for næringsformål i området Ulvikkorsen. De økonomiske konsekvenser av denne prosessen bes tatt opp som en egen sak og innarbeidet i framtidig budsjetter. 2. Dersom det oppnås enighet om en framforhandlet intensjonsavtale/betinget avtale med grunneier av Logtun ytre, bes administrasjonen utarbeide en prosjektpresentasjon for å bruke i kontakten med potensielle bidragsytere til finansiering av planene rundt Tinghaugen. Denne prosjektpresentasjonen forutsettes utarbeidet innenfor de eksisterende økonomiske rammer. 3. Administrasjonen bes avvente opptak av lånemidler til behovet for lånefinansiering oppstår. Dette for å minimalisere plassering av betydelige midler i bank, noe som gir en negativ rentemargin som belaster kommuneregnskapet. Vedtak Forslag i møte tiltrådt med 5 mot 2 stemmer. Protokolltilførsel: Venstre og Høyre har ikke framlagt forslag, men vil legge det fram til Kommunestyret. Innstilling til Kommunestyret : Rådmannens innstilling med følgende endringer i drift:

7 Rådmannens innstilling med følgende endringer i investering: Endringer av tekstpunkt : Pkt 1.7. Tas ut. Pkt 3.3. endres til : Eiendomsskattesatsen holdes uendret på 2 promille i økonomiplanperioden. Pkt 4.7. endres til : Frosta kommune vurderer sin legevakttilknytning i 2018.

8 Ytterligere tekstpunkt i sak om budsjettet for 2018 og økonomiplan I etterkant av arbeidet med arealplan og endelig vedtak i kommunestyret den bes administrasjonen starte forhandlinger med sikte på erverv av areal for næringsformål i området Ulvikkorsen. De økonomiske konsekvenser av denne prosessen bes tatt opp som en egen sak og innarbeidet i framtidig budsjetter. 2. Dersom det oppnås enighet om en framforhandlet intensjonsavtale/betinget avtale med grunneier av Logtun ytre, bes administrasjonen utarbeide en prosjektpresentasjon for å bruke i kontakten med potensielle bidragsytere til finansiering av planene rundt Tinghaugen. Denne prosjektpresentasjonen forutsettes utarbeidet innenfor de eksisterende økonomiske rammer. 3. Administrasjonen bes avvente opptak av lånemidler til behovet for lånefinansiering oppstår. Dette for å minimalisere plassering av betydelige midler i bank, noe som gir en negativ rentemargin som belaster kommuneregnskapet. Vedlegg 1 Budsjett 2018 og Økonomiplan , Rådmannens forslag 2 Rådmannens forslag, driftstiltak 3 Rådmannens forslag, investeringstiltak 4 Budsjett 2018 VARIT 5 BUDSJETTFORSLAG 2018 NAV 6 Budsjett 2018 Innkjøp 7 Budsjett 2018 Barnevern 8 Budsjett 2018 PPT 9 Budsjett 2018 Sekretariat 10 Budsjett 2018 Skatt 11 Effektiviseringstiltak ØP Vedtatt KO Effektivisering KO _ Saksprotokoll Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett Økonomiplan investeringer Økonomiplan drift SIKF Møtebok med signert regnskapsrapport 17 Søknad om støtte til MiG Tautra Søknad om tilskudd Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2018, samt økonomiplan Saksopplysninger/Vurdering: For saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.

9 Konklusjon: Jfr. Innstilling Arne Ketil Auran Rådmann