Riksrevisjonen om kvalitet

Transkript

1 Riksrevisjonen om kvalitet

2 Hva ble sagt i fjor etter vår egen revisjon: (Se neste to lysbilder)

3 Noen inntrykk i forhold til kvalitet og manglende kvalitet Både byggherren og entreprenørene må forbedre seg når det gjelder å oppnå bestilt kvalitet Entreprenørenes kvalitetsplaner må bli bedre Byggherren gir entreprenørenes kvalitetsplaner for liten oppmerksomhet, ofte blir ikke disse etterspurt. Entreprenørene får ikke tilbakemeldinger. Ofte finnes ikke alle de planene som byggherren har bestilt. Byggherren gir heller ikke dette nok oppmerksomhet

4 Noen inntrykk i forhold til kvalitet og manglende kvalitet Rutiner for tilbakemelding på oppnådd kvalitet kan etterleves bedre. Vegvesenet innfører et system i 2007 for elektronisk rapportering slik at en har bedre oversikt over manglende rapportering og det som er rapportert. Underentreprenørene får for dårlig informasjon og opplæring. Ofte bare den ansvarlige hos hovedentreprenøren som har den nødvendige opplæring og informasjon Mange klager på at entreprenørene er for sent ute, vi erkjenner at publikum ønsker en mer offensiv entreprenør som er mer ute i forkant.

5 D2.17 om kvalitetssystem Entreprenøren skal for den del av organisasjonen som har kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren; etablere, innføre, vedlikeholde og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring Krav i kontraktsperioden. Byggherren skal motta bekreftelse fra revisor nevnt nedenfor når systemet er på plass, senest innen 12 måneder etter kontraktsarbeidenes start. Systemet skal også omfatte kontraktsarbeider som utføres av andre enn hovedentreprenøren.

6 D2.17 om kvalitetssystem (forts) Entreprenøren skal engasjere en uavhengig kvalitetsrevisor som er sertifisert i henhold til en internasjonal anerkjent ordning (EOQ, NFKR- QMCe). Byggherren skal informeres om hvem som er revisor. Den uavhengige revisor skal etablere et revisjonsprogram som sendes byggherren når det foreligger, men senest innen kontraktsarbeidenes start og når det oppdateres. Revisor skal gjennomføre systemrevisjoner i henhold til programmet og når dette er påkrevd i entreprenørens organisasjon. Etter at systemet er på plass skal byggherren motta revisjonsrapporter innen 14 dager etter gjennomført revisjon. Det skal ikke være lengre opphold enn 6 måneder mellom hver revisjon.

7 D2.17 om kvalitetssystem (forts) Entreprenøren skal etablere et eget revisjonsprogram som sendes byggherren når det foreligger, men senest innen kontraktsarbeidenes start og når det oppdateres. Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetsrevisjoner i henhold til programmet og når det er påkrevd og ikke med lengre opphold enn 6 måneder mellom hver revisjon. Kopi av revisjonsrapport skal sendes den uavhengige revisoren og byggherren innen 14 dager etter at en revisjon er gjennomført. I oversendelsen til byggherren skal entreprenøren gjøre rede for hvordan eventuelle avvik og andre observasjoner etter revisjoner vil bli behandlet videre i egen organisasjon og dokumentere hvordan tidligere påpekte avvik og observasjoner er håndtert.

8 D2.17 kvalitetssystem og kvalitetsplaner

9 D Kvalitetsplan Entreprenøren skal ved hjelp av uavhengig revisor bekrefte at planene vil imøtekomme kontraktens krav. Alle planer skal være formelt godkjent av en bemyndiget person hos entreprenør. Dette skal framgå av dokumentet, sammen med dato for godkjenning. Byggherren skal fortløpende motta endringer som gjøres i kvalitetshåndboka og kvalitetsplanen som er relevante for denne kontrakten. Entreprenøren er ansvarlig for å gjøre alle planer og endringer til planer kjent hos berørt kontraktspersonell. Entreprenøren skal kunne dokumentere at dette er gjort.

10 Vi får ekstern hjelp av en ekstern revisor som entreprenøren er ansvarlig for å engasjere og betale for. Vår sikkerhet for at denne personen gjør jobben sin, er at han/hun må passe på å ivareta sine forpliktelser i henhold til sine sertifikater

11 Hvorfor gjør vi dette? Vi har søkt råd på bakgrunn av våre problemer med kvalitetsplanene påpekt av Riksrevisjonen (og av Region øst gjennom det revisjonsprogrammet de gjennomførte) Skottland Halcrow Ltd Møte med Norsk Akkreditering Engasjement av norsk rådgiver som også er akkreditert til å utstede sertifikater Marit Paus Finsnes fra Quality Management Scandinavia AS

12 NS-EN ISO 9001 om ledelsens ansvar Her svikter det ofte!!

13 Eksempler på krav i NS-EN ISO 9001

14 Riksrevisjonen felles trekksystem RR synes åpenbart at vi har vært trege med å få et nytt felles system på plass Vår redegjørelse: Vi beholder nåværende D bestemmelse om 50 trekk per mnd for avvik vedr. D Forslaget fra SVV s medlemmer i arbeidsgruppen innarbeides i våre rutiner i prosesstyringssystemet + eget notat til regionene

15 Etterslep RR konstaterer negativ utvikling på etterslep RR ser at vi håndterer etterslep ulikt Vi ser at vi kan forbedre oss, og vi må forbedre funksjonskontraktsmalen. En mulig løsning kan være at entreprenøren får ansvar for å vedlikeholde/ajourføre etterslepsregistreringene (hvis det er slik at vi ikke klarer dette selv?). Hvor ofte bør slike registreringer oppdateres? Har vurdert felles befaring med avtroppende/ påtroppende entreprenør men bransjen er negativ Vi må vurdere å endre innholdet og minstekravene i NArundskriv i 2005/12 fortsatt slik at hovedfokus er på den delen av etterslepet som relevant for en god gjennomføring av kontrakten

16 Konkurransesituasjon-prisnivå Flere tilbud i år, økning fra 2,7 til 3,3 i gjennomsnitt pr kontrakt Prisoppgang ca. 6%. Vi begynner å tro at den opprinnelige gevinsten på 10-15% er borte, særlig når vi ser på utviklingen av G5/tilleggsarbeid slik dette rapporteres i sluttrapportene.