Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting

Transkript

1 Syremøte Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen, SSHF Side 2-8 er nye. Resten er presentert i tidligere styremøter.

2 Fremdriftsplan Årsskiftet 2013/2014: Sluttbehandling feb 2013 juni 2013: juli 2012 okt 2013: Fremtidig aktivitet og drift Alternativer for fremtidig løsning okt 2012 jan 2013: Kartlegging av dagens sykehus Kartlegging virksomhet og bygg ferdig. Problemliste må bearbeides. Startet fremskriving (demografi ferdig) Startet fremtidige pasientforløp Omfattende info.aktivitet.

3 Tilstandsvurdering bygg og infrastruktur delrapport fra Rambøll AS SSA Tomt med begrenset potensiale Adkomst og parkering OK Ryddig struktur (hovedbygg) Vernet Meget god kapasitet på elektro og VVS Vann- og avløpsledninger må skiftes Mulighet for flere etasjer på fløy E (og C), utvidelse fløy A Behov for oppgradering fløy C og D Psyk bygg gode

4 Tilstandsvurdering bygg og infrastruktur delrapport fra Rambøll AS SSK Tomt med stort potensiale Trafikk og parkering OK Konglomerat av bygninger, uoversiktlig Bygg 10 fleksibelt og elastisk, operasjonsavd oppgraderes, delvis utdatert teknisk Bygg 5 dårlig, lite egnet Psyk bygg i hovedsak dårlig God vannforsyning Ingen reservekapasitet på strøm VVS middels god stand, dårlig ventilasjon Elektro behov for oppgradering + nødstrøm

5 Tilstandsvurdering bygg og infrastruktur delrapport fra Rambøll AS SSF Tomt med noe potensiale Trafikk og parkering vanskelig Ryddig struktur, oversiktlig Hovedbygg modernisert, fleksibel struktur, men 1980-bygget har behov for oppgradering Psyk bygg i hovedsak gode VVS generelt bra Sårbar vannforsyning, dårlig kloakk/avløp, må skiftes Elektro generelt bra Lite reservekapasitet på strøm

6 Strategiske føringer? Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Perspektivmeldingen Samhandlingsreformen. Nasjonale mål og prioriterte områder for Helse Sør-Øst: Plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst Styresak 068/2007, 08/2008, 033/2010. Prosjektdirektiv og mandat.?

7 Forutsetninger? Opptaksområde, egendekningsgrad, flerområdefunksjoner? Demografi: middels nasjonal vekst? Velferdsordninger og ansvar: uendret standard og dekningsgrad? Økonomiske rammer for drift og investeringer? Infrastruktur (veinett etc): Nasjonal transportplan??

8 Hva kjennetegner det gode sykehus på Sørlandet i fremtiden, kriterier for valg? Nærhet, akuttpasienter Tilgjengelighet for befolkningen Rekruttering, robuste fagmiljø Faglig kvalitet, spesialisering Forskning og utdanning Effektiv ressursutnyttelse: Kompetanse, personell, bygg, teknologi Driftskostnader klinisk virksomhet Driftskostnader servicetjenester Driftskostnader bygg Investeringskostnader Samfunnsmessige konsekvenser Miljø? Kan og bør kriteriene vektes? I så fall, hvordan?

9

10

11

12 Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes betydelige endringer i befolkning, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Deler av bygningsmassen til SSHF trenger betydelig oppgradering. I henhold til HOD og HSØ, skal alle tiltak og planprosjekter som ønskes gjennomført være tilstrekkelig forankret i en overordnet utviklingsplan. Utviklingsplanen skal lages i samsvar med Helsedirektoratets veileder, Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Se helheten i et langsiktig perspektiv

13 Mandat (styrebehandlet ) Utviklingsplanen skal være grunnlaget for virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som sikrer at SSHF er forberedt og kan møte fremtidige behov på en tilfredsstillende måte. Beskrive nåsituasjonen og forventede endringer Beregne fremtidig kapasitetsbehov Analysere alternative driftsmodeller Lage en utviklingsplan for virksomheten, som legger føringer for en Bygningsmessig utviklingsplan Disse knyttes sammen til en helhetlig plan, som skal vise scenarioer for fremtidig virksomhet, organisering, oppgavefordeling, sykehusstruktur, arealbehov og økonomi. Anbefalte tiltak for utvikling av virksomheten og bygningsmassen i planperioden. Stille kloke spørsmål i riktig rekkefølge

14 Strategiske føringer (fra prosjektdirektivet) Prosjektet skal på bakgrunn av forventet utvikling vurdere hvordan det vil være mest hensiktsmessig/lønnsomt for SSHF å innrette sin virksomhet uavhengig av dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling. I første del av planperioden, vil tiltak for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester likevel måtte vurderes innenfor dagens hovedstruktur med tre somatiske sykehusbygg. Det har fra flere hold vært argumentert for ett nytt, stort sykehus på Sørlandet. I følge Helse Sør Øst vil ikke SSHF få midler til dette på mange år, da det er flere andre foretak i HSØ som vil bli prioritert foran et eventuelt nytt sykehus på Sørlandet. Som følge av bl.a. Samhandlingsreformen og utvikling i befolkningen, medisin og teknologi, er det ikke usannsynlig at andre strukturelle alternativer vil være like hensiktsmessig for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Eventuelle spørsmål av strategisk karakter som fremkommer i planprosessen skal legges frem for styringsgruppen. Tenke dristig på lang sikt, realistisk på kort sikt

15 Informasjon Mange interessenter og mange meninger om hvordan SSHF skal tilby helsetjenester i årene fremover Informasjon og deltakelse gjennom: Arbeidsgrupper, referansegrupper Nyhetsbrev Hjemmeside Facebook

16 Interessenter Brukere: -Befolkningen på Agder -Brukerutvalget -Pasientorganisasjoner -Støtteforeninger HSØ Media Stortingskandidater/ -representanter Fylkeskommunene Styret OUS Ansatte: -Alle -Helsepersonell -Leger -Tillitsvalgte -Verneombud UiA Kommunene på Agder: -OSS -Kommuneadm. -Primærhelsetjenesten -Lokalpolitikere -Vertskommunene Fylkesmann/-lege Fremtidige arbeidstakere

17 Kommunikasjonsplan Mål Sørge for at interessenter kjenner til prosjektet og dets hovedmål. Utnytte interessentenes kompetanse for bedre prosess og resultat. Legge til rette for at interessenter blir involvert og kan la seg høre. Spre informasjon om dialog, innspill og debatter i alle delprosjekter og undergrupper. Vårt hovedbudskap er: SSHF må være forberedt på fremtidige behov av spesialisthelsetjenester i vår landsdel. Fremtidige behov innebærer endring av sykehusvirksomheten. Endringen må følge den medisinskfaglige utviklingen, medisinsktekniske løsninger, befolkningssammensetning og samfunnsstrukturer. Utviklingsplanen skal inneholde flere scenarioer for behandlingstilbud, organisering, arealbehov, bygg og økonomi i Noen utfordringer kan være: Ulike gruppers særinteresser foran agderpasientens behov Det kan anses som urealistisk å spå så langt frem Interessenter fastlåst/overbevist om én løsning før utredningsarbeidet er ferdig Debatt om geografisk plassering av bygg overskygger utredning av virksomhetsbehov Innspill til debatt kan bli oppfattet som vedtak/konklusjon Vi ser muligheter i: SSHF er et av flere foretaksom utarbeider Utviklingsplan etter Tidligfaseveilederen fra Helsedirektoratet. SSHF kan lære av erfaring fra andre foretaks arbeid, også erfaring med kommunikasjonsarbeid. Tidlig og vedvarende fokus på kommunikasjon kan sikre involvering og dialog, og hindre misforståelser. Våre viktigste grep blir: Full åpenhet. Diskutere kommunikasjonsbehov i alle prosjektmøter. Kontinuerlig offentliggjøring av informasjon når det foreligger. Tilstrekkelig fora og kanaler slik at alle kan delta med innspill og i dialog. Ekstra fokus på kommunikasjon med interessenter som blir vesentlig berørt. Talspersoner: Prosjektleder Per W. Torgersen om prosjektarbeidet, prosesser og prosjektets mål. Adm. dir. Jan-Roger Olsen om prosjektoppdraget og mandatet.

18 Hjemmeside: Facebook: Utviklingsplan 2030

19 Fra behov/problem til investeringsprosjekt Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN Investeringsplan Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Virksomhetsutvikling Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak 2 Tiltak n Tidligfasen for investeringsprosjekter Ihh til Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (IS-1369, desember 2011)

20 Virksomhetsutvikling Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Investeringsplan Virksomhetsutvikling Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak 2 Tiltak n Tidligfasen for investeringsprosjekter Nåsituasjonen Struktur Funksjonsbeskrivelse Pasientforløp Virksomhetsdata Mangler/udekkede behov Fremskriving Demografi Epidemiologi Fagutvikling Teknologi Samfunn, økonomi Omstilling Effektivisering Oppgavefordeling Nye pasientforløp Struktur Kapasitetsbehov fremtidig virksomhet Arealbehov. Bygg og teknisk infrastruktur. Utstyr.

21 Byggutvikling Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Investeringsplan Virksomhetsutvikling Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak 2 Tiltak n Tidligfasen for investeringsprosjekter Nåsituasjonen Bygg & tomter Arealer Teknisk infrastruktur Utstyr Tilstandsvurdering Teknisk Funksjonelt, egnethet Mulighetsstudier Rammebetingelser Fleksibilitet, elastisitet Ompakking Funksjonsendring Utbygging

22 Utviklingsplan Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Investeringsplan Virksomhetsutvikling Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak 2 Tiltak n Tidligfasen for investeringsprosjekter Kapasitetsbehov og arealbehov fremtidig virksomhet. Mulighetsstudier Rammebetingelser Fleksibilitet, elastisitet Ompakking Funksjonsendring Utbygging Scenarioer fremtidig virksomhet Analyse driftsøkonomi etc Scenarioer bygg Analyse investeringer etc Tiltak virksomhet Prioritet, rekkefølge. Organisasjonsutvikling Tiltak byggutvikling Prioritet, rekkefølge. Investeringsplan.

23 Fremdriftsplan Årsskiftet 2013/2014: Sluttbehandling feb 2013 juni 2013: juli 2012 okt 2013: Fremtidig aktivitet og drift Alternativer for fremtidig løsning okt 2012 jan 2013: Kartlegging av dagens sykehus

24 Prosjekteier Adm. dir. Organisering: Styringsgruppe Ledergruppe, 2 repr. fra HSØ, FTV, HVO og brukerrepresentant Prosjektleder Driftsdirektør Ekstern rådgivergruppe FAVEO SINTEF NORDIC RAMBØLL UiA Prosjektgruppe Prosjektleder, prosjektkoord., FTV, leder av rådgivergr., ledere av arbeidsgr. Referansegrupper Brukerutvalget Dialogmøte OSS m.fl. Prosjektkoordinator Interne prosesser Svein Vangen, Lister Ottar Christiansen, ØA Virksomhet Bygg, Eiendom Eirik Abildsnes, KnS Johan Unhammer, Lister Dagfinn Haarr, KnS May-Ardis Iversen, Lister Teknologi Pasientforløp, somatikk Pasientforløp, psykisk helsevern/rus Nordic og Rambøll UiA SINTEF SINTEF

25 Arbeidsgruppene Det kreves involvering fra folk som har kunnskap og meninger utover eget revir, og som har faglig forståelse for hvordan pasientgruppene skal behandles i fremtiden.

26 Fremskriving av aktivitet og kapasitetsbehov Demografisk fremskriving Pasientforløpsanalyser (endringer for konkrete pasientgrupper) Epidemiologi. Epidemiologiske endringer (ut over demografiske endringer) Innholdet i tjenestene/tilbudet. Medisin, teknologi etc. Organisering av tjenestetilbudet innad i foretaket Oppgavefordeling mellom sykehus/foretak Oppgavefordeling mellom sykehus og kommune Oppgavefordeling mellom offentlig og private tilbydere Scenarioer Endring i oppgavefordeling, sykehusstruktur Endring i opptaksområder Endring i forbruksrater mellom kommuner Endringer i kommunikasjoner Konsekvenser av finansiering og betalingssystemer

27